公司行政采购管理规定
行政公司采购管理制度
行政公司采购管理制度第一章总则为规范公司采购活动，保证采购工作的效率和合法性，确保物资采购的质量和价格具有竞争力，提升公司整体运营效率，制定本制度。
第二章采购组织1. 公司设立采购部门，负责公司所有物资采购工作；2. 采购部门按照公司层级设置，分为总部采购部门和各分支机构采购部门；3. 采购部门负责起草采购计划、组织采购竞争性谈判、签订采购合同、监督供应商履约等工作。
第三章采购程序1. 采购计划：各部门根据自身业务需要，提出采购申请，统一提交采购部门，采购部门根据各部门需求制定年度采购计划；2. 采购方式：采购部门根据采购物品、数量、金额等情况选择合适的采购方式，如公开竞标、邀请招标、单一来源等；3. 供应商资格核查：采购部门对供应商进行资格核查，包括注册资料、财务状况、生产能力等；4. 竞价或谈判：根据采购物品和采购金额确定是否进行竞价或谈判，竞价或谈判的结果应记录在案；5. 签订合同：采购部门与供应商签订合同，明确双方权利义务，合同应包括采购物品、数量、价格、交货方式、支付方式等内容；6. 采购验收：采购部门负责对采购物品进行验收，确保物品符合合同要求。
第四章采购管理1. 采购风险管理：采购部门应及时了解市场行情，合理把握市场价格波动，降低采购成本风险；2. 供应商管理：采购部门应建立供应商评价制度，定期对供应商进行评估，及时调整合作关系；3. 物资库存管理：采购部门应充分考虑库存成本和风险，合理进行物资库存管理，避免废品和过剩库存；4. 采购绩效考核：采购部门应建立采购绩效考核制度，对采购人员的绩效进行评估，激励其积极履行职责。
第五章采购监督1. 公司领导对采购工作负有监督责任，定期听取采购部门工作报告，检查采购活动的合法性和规范性；2. 公司内部审计部门应对采购活动进行审计，及时发现和纠正采购工作中存在的问题；3. 对于重要涉及公司利益的采购项目，公司应当组建采购评审委员会，对采购方案进行审查。
行政物资采购管理规定（三篇）
行政物资采购管理规定第一条为加强行政物资采购工作，提高采购效率，确保采购公平公正，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本规定。
第二条本规定适用于行政机关、事业单位、企事业单位等进行行政物资采购活动。
本规定所称行政物资采购，是指行政机关、事业单位、企事业单位以及其他组织为供应本单位的行政办公、工程建设、科研试验等所需的物品、设备、工程、服务和租赁等，经过公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式进行采购的活动。
第三条行政物资采购应当按照公开、公平、公正、诚信原则进行，保证采购过程公开透明，确保合同的履行和采购资金的安全。
第四条行政物资采购应当坚持节约、高效的原则，采取合理的供应商选择和评审标准，提高采购效率和经济效益。
第五条行政物资采购应当按照国家有关法律法规和政策规定，优先选择符合国家产业政策、环保要求以及地方产业支持政策的供应商和产品。
第六条采购人应当具备相应的资质和管理能力，建立健全采购管理制度，明确采购机构和人员的职责，确保采购工作的规范进行。
第七条采购活动可以通过以下几种方式进行：（一）公开招标：采购金额较大或者对行政机关、事业单位、企事业单位等有较大影响的物资采购活动，应当通过公开招标的方式进行。
采购人应当制定招标文件，明确招标事项、要求和评审标准，邀请符合相关资质条件的供应商进行投标。
（二）竞争性谈判：采购金额较小或者紧急情况下的物资采购，可以通过竞争性谈判的方式进行。
采购人应当制定谈判文件，明确谈判事项、要求和评审标准，邀请符合相关资质条件的供应商进行谈判。
（三）询价：采购金额较小或者属于普通物资采购，可以通过询价的方式进行。
采购人应当邀请符合条件的供应商提供报价，并进行比较和评审。
（四）单一来源：符合相关规定的物资采购可以采取单一来源的方式进行。
采购人应当明确采购理由和依据，并按照法定程序进行采购。
第八条采购人应当对供应商进行资格审查，包括但不限于供应商的信誉、资质、财务状况、生产能力等方面的评估，确保供应商具备履行合同的能力。
行政采购流程的管理制度（精选5篇）
行政采购流程的管理制度行政采购流程的管理制度（精选5篇）在充满活力，日益开放的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的行政采购流程的管理制度（精选5篇），希望能够帮助到大家。
行政采购流程的管理制度1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
公司行政采购管理制度
公司行政采购管理制度一、总则为规范公司的行政采购行为，提高采购效率，保证采购过程合法、公正、透明，制定本行政采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有行政采购活动，包括采购物品、劳务和工程等。
三、采购管理的原则1.公开透明原则：采购过程必须公开、透明，确保公平竞争，不能有非法、不正当行为；2.诚实信用原则：采购双方必须遵守契约精神，诚实守信；3.经济效益原则：以实现经济效益为前提，确保采购成本的合理性；4.合理需求原则：采购的核心是满足公司的合理需求，避免盲目购买；5.便利高效原则：采购流程简化，高效完成，为公司提供优质服务。
四、采购流程1.需求确认：公司各部门提出采购需求，并填写《采购申请单》，详细描述所需物品、数量、规格等；2.需求审批：采购申请单交由申请部门负责人审批，如需金额较大需要上级主管审批；3.供应商选择：根据需求确定合适的供应商名单，并邀请供应商报价；4.技术评审：对报价结果进行技术评审，包括供应商的业绩、产品质量、配送能力等；5.经济评审：对报价结果进行经济评审，选择符合预算要求的供应商；6.合同签订：确定供应商后，签订采购合同；7.收货验收：按照合同规定进行收货，并进行质量验收；8.付款结算：按照合同规定进行付款结算；9.采购档案归档：对采购文件和合同进行归档，保留相关凭证等。
五、采购制度执行1.采购申请：各部门根据实际需求填写《采购申请单》，并提供相关材料；2.采购审批：采购申请单经过部门负责人审批后，交由行政采购部门审批；3.供应商选择：行政采购部门根据实际情况选择供应商，并邀请供应商报价；4.技术评审：行政采购部门对供应商报价进行技术评审，保证采购物品质量符合要求；5.经济评审：行政采购部门对供应商报价进行经济评审，保证采购成本合理；6.合同签订：行政采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权责；7.收货验收：行政采购部门进行收货验收，确保质量符合要求；8.付款结算：行政采购部门按照合同规定进行付款结算；9.采购档案归档：行政采购部门将采购文件和合同进行归档，保留相关凭证等。
行政公司采购管理制度
行政公司采购管理制度第一章总则第一条为规范公司采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保障公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有采购活动，包括物资、服务、设备等的采购。
第三条本制度内容应与国家法律法规和公司规章相符，如有冲突，以国家法律法规和公司规章为准。
第四条公司采购管理部门应依据本制度制定相应的细则和操作规程，保证公司采购活动的依法、规范、高效进行。
第五条公司采购管理部门有权对采购活动进行监督和检查，对违反规定的行为给予相应的处罚和整改。
第六条公司采购管理部门应定期对公司采购活动进行评估和总结，及时调整和完善公司采购制度。
第二章采购计划第七条公司各部门应根据自身业务需求和预算情况，提出采购计划并报送公司采购管理部门审核批准。
第八条采购计划应包括采购物品、数量、预算、采购方式、时间要求等内容，需经相关部门负责人签字确认。
第九条公司采购管理部门应根据公司总体情况和发展需求，做好年度采购计划的编制工作，并报公司领导审批。
第十条采购计划应根据实际需要和市场供求情况，进行合理调整和变更，经审核批准后方可执行。
第三章采购程序第十一条采购需按照公司制定的采购程序进行，包括立项、编制招标文件、发布招标公告、接受投标、评标、中标、签订合同、履行合同等环节。
第十二条采购人员应遵守公司采购程序，严格按照规定的时间节点和程序要求履行采购工作。
第十三条采购过程中如遇重大问题或变故，应及时向公司领导汇报，经公司领导批准后再行处理。
第十四条采购人员应对采购过程中的重要信息和资料进行保密，不得泄露给外部人员或机构。
第十五条采购人员在履行采购工作中，应遵守公平、公正、诚实的原则，不得违反法律法规和公司规章制度。
第四章采购资金管理第十六条公司采购活动的资金来源应严格执行公司财务制度，不得挪用、私分或滥用公司资金。
第十七条采购人员应根据采购计划和实际采购情况，合理分配和使用采购资金，做到经济、合理、透明。
第十八条采购人员应将采购资金用于符合公司采购目的的物资和服务采购，不得私自挪用和乱用。
公司行政采购管理制度
公司行政采购管理制度第一章总则第一条为规范公司行政采购活动，提高采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各项目组及各分支机构的行政采购活动。
第三条行政采购包括办公用品、设备及配件、软件、劳保用品、办公设备维修服务等范围。
第四条行政采购遵循公开、公平、公正的原则，坚决反对腐败现象。
第五条公司行政采购以需求为导向，根据实际需要确定采购内容和数量。
第二章采购程序第六条采购审批流程分为立项、招标、评审和合同签订等环节。
第七条采购立项阶段，需提供采购方案、采购预算及采购计划等相关文件，经主管领导审批后方可进行下一步操作。
第八条招标环节，根据实际情况选择适合的采购方式，如公开招标、询价比较等，确保供应商的参与机会。
第九条评审阶段，由采购委员会组织相关人员进行评审工作，评审结果以标书报价、供应商资质以及其他评审指标为基础，进行评分，最终确定中标供应商。
第十条合同签订环节，由采购部门负责与中标供应商签订合同，并明确交付时间、质量标准、支付方式等相关事项。
第三章采购控制第十一条行政采购控制要求按照公司的财务预算制度和采购计划执行。
第十二条对于大额采购项目，应制定采购比选和采购分期付款的方案，保证资金的合理利用。
第十三条采购数量过多或过少，需提供合理的解释并经领导批准。
第十四条严禁以个人名义或变相接受供应商礼品、回扣以及其他不正当利益。
第十五条制定采购评估制度，定期对采购结果进行评估，以提高采购效果。
第四章监督与处罚第十六条设立监察机构对公司行政采购活动进行监督和检查，及时发现违规行为和问题。
第十七条对于违反公司行政采购管理制度的行为，将根据情节轻重进行相应处理，包括警告、罚款、停职、撤职等处罚。
第十八条对涉及贿赂、挪用资金等违法行为，依法移交相关部门处理，并向公安机关报案。
第五章附则第十九条本制度经公司领导班子审定后生效，属公司内部规章制度之一第二十条本制度的解释权属于公司行政部。
第二十一条对于本制度未尽事宜，可根据实际情况由公司行政部进行补充解释。
行政采购管理制度
行政采购管理制度为规范公司行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则，在公司《办公用品管理制度》的基础上，细化如下行政采购管理制度。
一、行政采购的负责部门为行政部，本制度所界定的行政采购均采用集中采购原则。
二、行政采购的范围：1、固定资产：各类价值较高的办公设备，如：电脑、打印机、复印机、办公桌、椅、文件柜等。
2、办公用品：消耗品，如铅笔、刀片、胶水、胶带、别针、橡皮筋、打印纸、便签、信纸、橡皮擦、文件夹、原子笔、订书钉等；3、管理消耗品，如剪刀、荧光笔、激光笔、美工刀、钉书机、记事本、打码机、日期章、计算器、印泥、电池、尺子等；4、价值在200元以上，但价值未达到固定资产标准的办公用品。
5、其他物资：6、广告类，如宣传单页、宣传册等；7、礼品、购物礼券等；8、其他。
三、本制度对以下采购流程进行规范：采购计划、询价和甄选、合同签订、验收和付款、质量保证、监督管理、领用管理。
四、采购程序（一）采购计划管理：1.定期采购：对办公用品等需要定期采购的物品，行政部要根据各部门每月的领用情况，于每月25日统计各部门下月的需求填写请购单。
请购单由行政部相关负责人审核签字后，行政部根据适量库存分发，不足部分交由采购员进行统一采购。
2.临时采购：需要临时采购的物品，须请购人填写请购单，由部门领导审核签字、行政部相关负责人审核签字后，由采购人员进行采购，价格高于5000元的需由董事长审核签字。
（二）询价和甄选管理1.采购人员接到批准后的“请购单”后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无供应时，必须进行多方比价，并做好市场询价记录（附市场询价记录表），择优择廉购买。
2.办公用品等消耗品在甄选时，优先到或大型对公超市进行采购，特殊用品至少要选择三家供应商进行比对；固定资产和其他价格较高的物资在比价甄选时，至少要选择五家供应商进行比对，必要时可以采用邀请招标的方式由使用部门，相关公司领导一并参与综合考评确定。
公司行政采购管理制度
公司行政采购管理制度第一章总则第一条为规范公司行政采购行为，提高采购管理效率，保障公司利益，制定本制度。
第二条公司行政采购管理制度适用于公司内部各部门、项目的采购活动。
第三条公司行政采购应遵循公开、公平、公正原则，保证采购活动的合法性、效率性和廉洁性。
第四条公司行政采购活动包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。
第五条公司行政采购管理部门负责公司采购活动的统筹管理和监督工作。
第六条公司行政采购管理制度由公司行政采购管理部门负责修订和解释。
第七条公司行政采购管理制度应与相关法律法规和公司内部其他管理制度相互配合。
第八条公司行政采购管理制度的具体操作流程和标准应在公司内部公示，对员工进行培训。
第九条公司行政采购管理制度的任何修改或调整，须经公司相关部门审批并公示后方可执行。
第十条公司行政采购管理制度的解释权归公司行政采购管理部门所有。
第二章采购流程第十一条公司行政采购需要提前编制采购计划，报请公司行政采购管理部门审核和批准。
第十二条公司行政采购按照采购计划进行招标、询价或竞争性谈判。
第十三条公司行政采购应制定采购合同，明确双方的权利和义务。
第十四条公司行政采购过程中严禁违法操作、弄虚作假或者有其他不正当行为。
第十五条公司行政采购出现质量问题或者其他纠纷时，应及时向公司行政采购管理部门报告并协助解决。
第十六条公司行政采购管理部门应对采购活动进行监督和评估，及时总结经验，提出改进建议。
第三章采购管理第十七条公司行政采购管理部门应建立健全内部控制机制，规范采购活动。
第十八条公司行政采购管理部门应对供应商进行评估和管理，建立供应商档案。
第十九条公司行政采购管理部门应加强与供应商的沟通和合作，建立良好的合作关系。
第二十条公司行政采购管理部门应不定期对采购活动进行审核和检查。
第四章采购监督第二十一条公司行政采购管理部门应建立健全监督机制，监督公司采购活动。
第二十二条公司行政采购管理部门应对公司内部各部门的采购活动进行监督和检查。
公司行政物资采购管理制度
公司行政物资采购管理制度一、总则为规范公司行政物资采购管理，制定本制度。
遵循公平、公正、公开的原则，减少采购成本，提高采购效率，保证采购质量，保护公司利益。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、项目组织的行政物资采购活动。
三、采购流程1.需求确认：各部门、项目组织需提出采购申请，包括物资名称、型号、数量、用途、预算等信息，经部门负责人审批后，方可提交给行政部门。
2.采购准备：行政部门接收采购申请后，进行市场调研，确定适用的采购渠道、供应商等，编制采购方案。
若涉及资金较大的采购，需提交公司领导层审批。
3.招标或询价：根据不同的采购项目，行政部门可选择招标或询价，邀请多家合格供应商参与。
在保证公平竞争的前提下，选择性价比最高的供应商。
4.签订合同：选择好供应商后，按照公司的合同管理制度，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并提醒供应商保证产品质量和按时交货。
5.采购执行：验货、发票审核、付款审批等工作由行政部门负责，保证采购品质和支付合规，同时及时为采购物资分配到各部门、项目组织。
6.采购结算：对采购过程中的费用进行统计核对，保障采购流程合规及预算控制，提交报销申请至公司财务部门。
四、供应商管理1.供应商准入：行政部门应设定供应商充分准入标准，包括资质证明、产品质量保证、服务能力、信誉度等。
2.供应商评估：行政部门应建立供应商评估体系，对供应商在合作过程中的表现进行定期评估，包括产品质量、交货准时性、服务态度等。
3.供应商分类：根据供应商的性质、实力等不同进行分类管理，灵活选择供应商。
五、法律合规公司行政物资采购活动需遵循国家有关法律法规和公司内部管理制度，杜绝违规行为。
六、监督管理1.内审：公司内设内审部门，对行政物资采购活动进行定期或不定期的内部审核，发现问题及时纠正。
2.外审：公司每年聘请独立审计师对公司行政物资采购活动进行审计，确保公司采购活动合规。
3.监督检查：公司领导层定期对公司行政物资采购活动进行检查，发现问题及时整改。
行政采购管理制度及流程
行政采购管理制度目录一、总则 (2)二、适用范围 (2)三、职责 (2)四、工作程序 .............................................................................. 错误!未定义书签。
（一）、供方的选择.............................................................. 错误!未定义书签。
（二）、合格供方的控制...................................................... 错误!未定义书签。
五、采购 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
（一）采购物资综述............................................................ 错误!未定义书签。
（二）采购物资的撤销........................................................ 错误!未定义书签。
（三）采购事宜处理期限................................................ 错误!未定义书签。
（四）询价、比价、议价 (3)六、到货物资检验结果的处理 (5)七、领用物资管理办法 (5)八、整理付款 (6)九、库房管理制度 (6)十、物品采购、领用流程图 (6)一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，严正采购工作流程，特制定本制度。
行政类采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展采购工作。
副总经理对采购人员及库管员进行统一考核和管理。
二、适用范围本制度适用于武汉中有药业有限公司人事行政部采购及与采购相关的所有事宜。
行政物资采购管理规定
行政物资采购管理规定第一章总则第一条为规范企业行政物资采购活动，提高采购效率，保障企业利益，依据国家相关法律法规，订立本规定。
第二条本规定适用于企业内部对行政物资的采购活动，包括但不限于办公用品、电脑设备、家具等。
第三条行政物资采购应遵从公正、公正、公开的原则，确保采购过程具有透亮度和公信力，防止利益输送和腐败行为的发生。
第二章采购流程第四条企业行政物资采购应以需求为导向，依据实际需要订立采购计划。
第五条企业应建立健全采购管理制度，确保采购活动符合法律法规要求和企业要求。
第六条采购部门应适时收集和整理采购需求，订立采购计划并报经企业领导审核批准。
第七条采购部门应依据采购计划编制采购方案，明的确在采购内容、标准和要求。
第八条采购部门应在适当的媒体上发布采购公告，明确采购项目的基本情况、要求和报价方式等。
第九条采购部门应组织开展供应商资格审查，确定合格的供应商名单。
第十条采购部门应依照采购方案进行招标、竞争性谈判或邀请3家以上供应商报价的方式进行采购。
第十一条采购部门应依据招标或报价结果进行评审，确定中标供应商。
第十二条采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确双方权益和责任。
第十三条采购部门应适时跟踪和监督供应商履约情况，确保采购品质和交货期。
第十四条采购部门应做好采购文件的归档工作，以备查阅和审计。
第三章管理标准第十五条采购部门应确保采购活动合法合规，遵从国家法律法规和企业内部规定。
第十六条采购部门应设置合理的采购预算，确保资金使用合理有效。
第十七条采购部门应建立供应商评价制度，对供应商的综合实力、信誉度和服务质量进行评估。
第十八条采购部门应定期组织采购活动的内部审计，发觉问题适时整改。
第十九条采购部门应建立健全风险管理制度，适时识别、评估和应对采购风险。
第二十条采购部门应依据实际需要进行合理的库存管理，避开过量采购和过度储备。
第四章考核标准第二十一条采购部门应依照国家采购法律法规和企业内部规定进行采购活动，不得违反法律法规和企业内部规定，否则承当相应法律责任。
公司行政部门采购规章制度
公司行政部门采购规章制度第一章总则第一条为规范公司行政部门的采购行为，确保采购活动的公平、公正、公开原则，维护公司和供应商间的良好合作关系，提高采购效率和管理水平，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司行政部门内所有涉及采购活动的工作人员，任何公司行政部门的采购行为必须遵守本规章制度的规定。
第三条公司行政部门采购活动应当坚持公开、公平、公正、廉洁原则，严格执行法律法规、部门规章，加强内部控制，提高经济效益，防止腐败行为。
第四条公司行政部门的采购活动应当积极配合集团采购工作，共同维护公司整体利益，实现资源共享、风险分担、互利互惠。
第五条公司行政部门应当根据公司采购政策和要求，建立和健全采购管理制度，制定和实施详细的采购方案，不断完善采购流程，提高采购效率。
第六条公司行政部门应当加强对员工的培训教育，提高员工的采购素质和能力，培养员工遵守规章制度的自觉性和纪律性。
第七条公司行政部门应当建立健全内部监督机制，加强对采购过程的监督和审计，及时发现和纠正违规行为，保证采购活动的规范和顺利进行。
第八条公司行政部门应当加强与供应商的沟通和合作，建立长期稳定的合作关系，促进采供双方的共同发展。
第二章采购范围第九条公司行政部门的采购范围包括但不限于办公用品、设备器材、劳保用品、工程施工、服务业务等。
第十条公司行政部门采购商品应当符合国家规定的质量标准和技术要求，保证产品的合格性、安全性和适用性。
第十一条公司行政部门采购服务应当根据项目实际需要，明确服务内容、服务标准和服务验收标准，签订合同并履行合同义务。
第十二条公司行政部门采购设备器材和工程施工应当按照规范标准进行选型和验收，确保设备和工程质量达到要求。
第十三条公司行政部门采购商品、服务、设备和工程等应当按照法律法规和公司规定进行采购招标、比选、议价等程序，确保采购公开透明。
第十四条公司行政部门应当合理规划采购计划，逐年编制采购预算，控制采购成本，提高采购效益。
公司行政采购管理制度
公司行政采购管理制度第一章总则第一条为规范公司行政采购行为，保障公司资产安全，提高采购效率，保障公司正常经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有行政部门和相关职员的采购活动。
第三条公司行政采购管理遵循公平、公正、诚信、合法、自愿的原则，依法、合规、合理、合规定地进行。
第四条公司行政采购管理应当充分保护公司的合法权益，提高资源配置效率，控制采购成本，提高采购质量。
第二章采购主体第五条公司行政采购的主体为指定的行政部门或委托的采购人员。
第六条行政采购人员应当具备与所需采购品目相适应的专业知识和技能，熟悉政府采购法规，遵循采购活动规定并具有独立采购活动能力。
第七条行政采购人员应当严格遵守公司规定的职业操守和行为规范，不得参与与采购相关的不正当行为。
第八条行政采购人员应当保密所知情况和处理采购信息，不得泄露或滥用公司内部的敏感信息。
第九条行政采购人员应当对自己的采购行为负责，如发生违反规定行为应当承担相应责任。
第三章采购活动第十条行政采购活动包括需求收集、供应商选择、采购合同签订、履行和结算等环节。
第十一条需求收集应当依据公司对产品和服务的需求，广泛收集市场信息，确保需求清晰明确，真实可靠。
第十二条供应商选择应当根据公司规定的采购方式和程序，进行公开、公平、公正的选择，严格履行供应商资格审查程序。
第十三条采购合同签订应当根据公司规定的程序和法律法规，依法合同签订，确保采购合同的有效性和执行力。
第十四条采购合同的履行和结算应当按照合同约定的要求，按时、按质、按量完成采购任务。
第四章采购管理第十五条公司行政部门应当依据公司制定的采购计划、采购预算进行采购活动，不得违反公司采购计划、采购预算的要求。
第十六条公司行政部门应当对采购活动进行风险分析和评估，制定相应的采购控制措施，确保采购活动的安全和稳定进行。
第十七条公司行政部门应当建立健全采购管理制度和流程，明确各类采购活动的程序和责任，依法规定进行采购活动。
公司行政办公用品采购管理制度
一、总则1. 目的：为规范公司办公用品采购及领用流程，加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
2. 适用范围：本制度适用于公司全体员工。
二、办公用品分类1. 办公用品定义：本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。
2. 分类：- 低值易耗品：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘、移动硬盘等以及办公文具类。
- 耐用品：办公家具，如各类办公桌、办公椅、会议椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几、饮水机、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
- 办公设备类：如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪等。
三、采购管理1. 采购部门：办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收处理。
2. 采购流程：- 申购：各部门需用品时，由部门负责人填写《办公用品申购单》，报行政主管审批。
- 预算编制：行政主管根据申购单及库存情况，编制采购预算，报总经理审批。
- 采购实施：采购人员按照审批后的预算和计划进行采购，确保质量、价格合理。
- 入库验收：采购回的办公用品由行政人事部统一验收入库，并填写入库单。
3. 采购原则：- 货比三家，确保质量，价格合理。
- 优先采购环保、节能、绿色产品。
- 严格控制采购数量，避免浪费。
四、领用管理1. 领用流程：- 各部门员工需用品时，填写《办公用品领用单》，经部门负责人审批后，到行政人事部领取。
- 常用品如圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等，各部门可直接到行政人事部领取。
- 领用周期原则上为三个月。
2. 领用原则：- 严格执行领用制度，不得私自挪用、借用办公用品。
- 节约使用，避免浪费。
五、监督与考核1. 监督：行政人事部对办公用品采购、领用情况进行监督检查，确保制度执行。
2024年行政物资采购管理规定（二篇）
2024年行政物资采购管理规定鉴于集团的行政管理需要，特制定以下行政采购管理规范，以确保采购行为的规范性和效率性。
第一章总则第一条本办法旨在规范集团行政采购行为，强化对采购过程的监督与管理，遵循“确保质量、节约成本、堵塞漏洞、预防损失、提升效益”的原则，特制定本办法。
第二条基本原则包括：一、采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，保障公共利益，提高行政效率，最大化资金使用效益。
二、采购行为应符合节能与环保要求，优先选择低能耗、低污染的货物和工程。
三、行政部作为采购的管理与执行部门，负责详细进行采购物资的成本核算，并根据各部门具体需求选择产品品牌、档次及供货渠道，以控制产品价格，降低物资成本。
四、在物资采购过程中，采购、保管、审批人员应分离制衡。
第三章适用范围第一条本办法适用于集团及其直属全资子公司的办公用品、办公设备、办公家具及工程采购管理（不含生产材料及生产设备采购），集团控股公司参照执行。
第二条集团行政采购采取集中采购与分散采购两种形式。
符合以下条件之一的项目，原则上实行集中采购：1、单价超过特定金额，批量采购金额超过特定金额的办公设备、办公用品和家具；2、合同价值超过特定金额的公共工程，按照工程招标、投标程序执行；3、合同价值超过特定金额的服务项目。
第二章采购方式第四条集中采购应统一在集团指定的采购定点单位进行；如无定点单位，各企业行政部与使用单位应共同确定不少于特定人数的采购小组，按规定的程序实施采购。
分散采购由各企业行政部根据实际情况组织。
第五条行政采购以竞争性谈判采购、询价采购为主要方式，并根据实际情况采取公开招标采购、邀请招标采购和直接采购等方法。
第六条竞争性谈判采购项目应遵循以下程序：一、确定采购谈判小组成员、谈判程序、谈判内容、评定标准等；二、谈判人拟定合同条款，提出邀请参加谈判的供应商名单；三、所有供应商在规定时间内提出最终报价及承诺，谈判人据此确定中标供应商。
第七条询价采购项目应遵循以下程序：一、确定询价小组成员、价格构成、评定标准等；二、询价人拟定合同条款，提出报价供应商名单；三、询价活动必须公平进行，询价人要求供应商一次性书面报价，确定中标人是符合采购要求且报价最低的供应商。
公司行政物品采购管理制度
公司行政物品采购管理制度一、目的和原则本公司行政物品采购管理制度的目的在于确立一套标准化、系统化的采购流程，以实现对采购成本的有效控制和对供应商质量的严格把关。
在执行采购活动时，应遵循公开、公平、公正的原则，确保每一笔采购都能为公司带来最大价值。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在进行办公用品、设备、消耗品等行政物品的采购活动。
特殊物品的采购可根据实际情况适当调整，但需经过管理层批准。
三、职责划分1. 采购部负责统筹管理公司的采购活动，包括制定采购计划、选择供应商、谈判价格、签订合同、验收入库等。
2. 财务部负责审核采购预算，进行成本控制，并在支付环节进行资金监管。
3. 各需求部门需提前提交采购申请，详细说明所需物品的规格、数量、预期使用时间等信息。
四、采购流程1. 需求申请：各部门根据实际需求填写采购申请表，并由部门负责人审批后提交给采购部。
2. 采购计划：采购部汇总需求，制定月度或季度采购计划，并报管理层审批。
3. 供应商选择：采购部根据市场调研结果选择合适的供应商，必要时可进行招标或询价。
4. 合同签订：与选定的供应商协商确定价格、交货期等条款，并签订采购合同。
5. 物品验收：收到货物后，采购部应组织相关部门进行验收，确保物品符合要求。
6. 入库登记：验收合格后，将物品交由仓库管理人员进行入库登记。
7. 付款结算：财务部根据合同条款和收货情况，进行款项的支付。
五、监督与评估1. 采购部应定期向管理层报告采购活动的进展和结果。
2. 财务部应对采购过程中的资金流动进行监督，防止超预算和浪费现象的发生。
3. 公司应建立供应商评价体系，对供应商的服务质量、交货时间等进行评估，以供未来采购决策参考。
六、违规处理对于违反采购管理制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解除劳动合同等。
七、附则本制度自发布之日起生效，如有变更，须经管理层审议通过后方可实施。
本制度最终解释权归公司所有。
公司行政物资采购管理制度
公司行政物资采购管理制度一、总则为规范公司行政物资采购活动，提高采购效率，降低采购成本，确保公司资金、物资的有效利用，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有行政物资采购活动。
三、采购程序1. 采购需求确认：各部门根据实际需要确定采购需求，填写采购申请表，并报送采购部门进行审核。
2. 采购招标：采购部门根据采购需求制定采购计划，进行招标。
3. 供应商评选：参与招标的供应商提供报价和相关资质证明，采购部门进行评选。
4. 签订合同：选定供应商后，签订采购合同，并约定交货及付款方式等相关条款。
5. 采购审批：合同签订后，提交公司领导层审批。
6. 采购执行：按照合同要求，执行采购计划，接收物资并确认验收。
7. 结算付款：根据合同约定，及时结算付款。
8. 归档备案：将采购相关文件进行归档保存，备案管理。
四、采购原则1. 公开、公平、公正：采购活动应当公开招标，有条件限制的情况应当公平对待，评选结果应当公正有效。
2. 优质优价：在保证物资质量的情况下，尽可能获取最优价的物资。
3. 省时省力：采购活动应当尽可能节约时间和人力资源，提高采购效率。
4. 合理管理：采购活动应当遵循合理管理原则，减少浪费，提高资源利用效率。
五、采购管理人员责任1. 采购部门负责人：负责制定公司物资采购计划、招标、供应商评选等工作。
2. 采购人员：负责具体执行公司物资采购计划，保证物资供应的质量和数量。
3. 部门经理：负责审核部门的采购申请，并参与供应商的评选工作。
4. 公司领导层：负责审批采购合同等重要文件，并监督采购活动的执行情况。
六、违规处理对于违反公司物资采购管理制度的行为，将按照公司内部违规处理程序进行处理，包括但不限于：警告、罚款、停职、开除等。
七、附则本管理制度经公司领导层审批通过后生效，并不断完善和调整，以确保符合公司实际情况。
如有需要变更或补充，应当经过领导层审批才能生效。
八、审批公司领导层负责审批本管理制度，采购部门负责执行。
公司行政物品采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司行政物品采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保公司行政物品的合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的行政物品采购活动。
第三条行政物品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和公司内部规章制度。
第二章采购范围第四条行政物品采购范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品：文具、打印耗材、办公设备、办公家具等；2. 劳保用品：防护用品、个人防护装备等；3. 日常用品：清洁用品、生活用品、办公用品等；4. 其他：满足公司日常运营所需的各类物品。
第三章采购流程第五条采购申请1. 需求部门根据实际需求填写《行政物品采购申请单》，明确所需物品的名称、规格、数量、用途等信息；2. 《行政物品采购申请单》经部门负责人审批后报财务部。
第六条采购审批1. 财务部对采购申请进行审核，确认采购预算、资金来源等信息；2. 审核通过后，财务部将《行政物品采购申请单》提交给采购部。
第七条采购执行1. 采购部根据《行政物品采购申请单》进行市场调查，选择合适的供应商；2. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间、售后服务等条款；3. 采购部负责跟踪采购进度，确保按时、按质、按量完成采购任务。
第八条采购验收1. 验收部门根据采购合同对采购物品进行验收，确认物品的名称、规格、数量、质量等；2. 验收合格后，验收部门将《行政物品采购验收单》报财务部。
第九条采购结算1. 财务部根据《行政物品采购验收单》和采购合同进行结算；2. 结算完成后，财务部将结算凭证报给采购部门。
第四章采购监督第十条公司内部审计部门负责对行政物品采购活动进行监督，确保采购活动的合规性。
第十一条采购部门应定期向公司内部审计部门报告采购情况，接受审计。
第五章附则第十二条本制度由公司采购部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
公司行政采购管理制度
一、总则第一条为规范公司行政采购行为，提高采购效率，确保采购物品质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的行政采购活动，包括办公用品、设备、原材料等。
二、采购原则第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、高效的原则。
第四条采购物品应满足公司生产、办公需求，符合国家法律法规和行业标准。
第五条采购过程中，应充分考虑供应商的信誉、产品质量、价格、售后服务等因素。
三、采购流程第六条采购需求提出1. 各部门根据实际需求，填写《行政采购申请表》，经部门负责人审批后报采购部门。
2. 采购部门对《行政采购申请表》进行审核，确认需求合理性。
第七条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，在市场上寻找合适的供应商，并收集相关资料。
2. 对收集到的供应商资料进行评估，确定三家以上供应商。
3. 组织供应商进行询价，比较报价、质量、交货时间、售后服务等因素。
第八条采购合同签订1. 根据供应商报价和综合评估结果，选择最佳供应商。
2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第九条物资验收1. 采购部门负责对采购物品进行验收，确保物品质量、数量符合合同要求。
2. 验收不合格的物品，应及时通知供应商处理。
第十条付款及售后服务1. 采购部门根据合同约定，办理付款手续。
2. 供应商应提供完善的售后服务，确保公司正常使用。
四、采购管理职责第十一条采购部门负责制定采购计划，组织实施采购活动，并对采购过程进行监督管理。
第十二条各部门负责人负责本部门行政采购需求的提出和审批。
第十三条采购部门应定期对采购活动进行总结和分析，提出改进措施。
五、附则第十四条本制度由公司行政部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
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公司行政采购管理规定内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
X X X X X公司采购工作管理制度
一、目的：
为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求，特制订本制度。
二、范围：
适用于本公司所有日常办公用品、产品包装原材料、大型设备/备件、生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。
三、职责：
1.需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。
2.行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。
3.行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。
4.总经理/董事长负责对申购单、单价、及付款的审批。
四、大型物品物品采购：
1.采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出2家以上意向供应商。
2.意向供应商给我公司报价单，主管部门确定每种物品最终价格。
3.采购人员进行采购。
4.采购人员在采购时确认所采购物品的质量以及数量。
5.行政部采购人员按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、质量等选择合格供应商，购买所需的物品。
五、零星物品采购：
1.行政零星物品采购：主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。
2.采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、进行采购。
六、采购管理：
1.采购人员必须及时的将所需物品进行采购。
2.采购物品回公司后，通知行政助理验收货物，行政助理将验收后的物品登记在《物品入库、领用登记表》中，办理入库手续。
3.行政助理办理完入库手续后，通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在《物品领用登记表》上签字确认。
4.行政助理每月月底统计所有《物品入库、领用登记表》核对数量。
5.采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。
七、采购报销管理：
1.采购申请付款或费用报销，必须附上经过审批的《申购单》、采购合同或报价单，否则财务不予报销。
八、日常办公、生活用品采购流程
十二、本制度的解释权归属行政部。
十三、附件：
1.《采购申请单》
2.《物品入库登记表》
3.《物品领用登记表》
采购申购单
申请部门：年月日
主管：申请人：采购人：
物品入库登记表
物品领用登记表。