风险管控隐患点清单

全面认真进行规程措施贯彻学习，并现场指导学习。 按规定每年年初制定培训计划，并按计划进行培训
5 教育培训
9 生产设备设施 10 生产设备设施
教育培训
耙渣机 局部通风管理
新工人安全培训不到位，考核不 1.严格按照培训制度组织培训。 严格，不能按照制度执行 2.必须严格考核。
1、新入厂员工三级教育
是否进行培训教育
序
分类
1
目标
2
组织机构和职 责
3 安全生产投入
风险点名称 目标责任 组织机构 安全投入
危险因素 是否签订目标责任状 是否成立组织机构 安全投入是否到位 制度规程是否及时更新
防控措施 组织制定安全生产目标责任，全员层层签订 成立相应的组织机构，针对存在的问题及时解决 按规定提取安全资金，保证安全资金、安全投入到位 定期检查辨识各类制度规程，保证制度规程的有效性
3.每天进行一次局部通风机自动切换试验。 1.至少每15天进行一次风电闭锁和甲烷电闭锁试验。
炸
1.开机前检查刮板机刮条、螺丝是否齐全、松动；
开机前是否例行检查
2.开机前回煤坑内无浮煤。
开机时是否先点动二次
1.开机前发出开机信号 2.开机时点动两次，每次间隔不小于10秒，防治物启动伤人。
刮板机信号装置是否灵敏可靠
煤尘爆炸。
合《煤矿安全规程》规定时，方可开动机器。
2.禁止使用淘汰设备和使用过程已经失爆的设备。
硐室内的设备,未分别编号,标明 用途,未有停送电的标志.存在人
员误操作风险
井下硐室内的设备,分别编号,张贴设备标志牌标明用途,并有停送电的 标志。
常用防护设施设备不齐全，检修 时有触电风险。
1、绝缘靴、验电器、裂空棍按规定及时效验，妥善保管。 2、配电室、变压器、操作柜应设置安全防护装置和故障报警装置，且 运行装置安全有效。
井下变电所、配电点馈电开关辅
助接地极未完善，存在漏电保护 不起作用，造成电缆、设备损坏
井下变电所、配电点馈电开关辅助接地极符合规定。
或停电的风险。
备用风机或控制系统存在缺陷， 不能在规定时间顺利倒换风机，
易造成有害气体积聚
1．倒换风机前必须办理倒换风机报告； 2．倒换前检查并确认备用风机及其控制系统完好。
变电所
1．风门位置应设在顶帮良好的平巷处；
风门安设位置是否不合理，相关 2．风门前后5m内巷道支护完好，无片帮、冒顶等现象，无杂物、积水
传感器、联锁装置等是否可靠 和淤泥堆积，
3.风门开关传感器、联锁、防逆流，调节风窗等装置可靠。
反向风门墙垛可用砖、料石或混凝土砌筑，嵌入巷道周边岩石的深度
反向风门质量是否达到要求
1.开机前必须发出开机信号； 2.接班时检查刮板机开关、信号、各种保护完好，灵敏可靠。
机头、机尾无压柱
刮板输送机司机在作业前必须认真检查机头机尾固定情况，发现无压 柱严禁使用。
14 生产设备设施
机车
声光信号是否完整
机车的闸、灯、警铃(喇叭)、连接装置和撒砂装置，任何一项不正常 或者失爆时，机车不得使用。
2、转岗复工人员三级教育
3、日常教育是否培训到位，并做培训记录。
新分配员工进行必要的岗位操作 技能、安全常识培训
严格按照培训计划组织培训并经考试合格后方可上岗。
耙渣机防滑、侧翻装置不可靠
1.打地锚用钢丝绳固定耙渣机； 2.在履带下安设合理尺寸的三角木。
风筒脱节、破口，用风地点进风 1．按标准化要求挂接风筒；
不得小于0.2m;墙垛厚度不得小于0.8m。在煤巷构筑反向风门时，风门 墙体四周必须掏槽，掏槽深度见硬帮硬底后再进入实体煤不小于0.5m
。
反向风门是否正常使用
保证反向风门随时能正常开启和关闭。
1. 井下使用的机械和电气设备，以及供电网络都必须遵守《煤矿安全
井下wenku.baidu.com器设备失爆，引起瓦斯、 规程》要求，开机前要检查电机及开关附近20m巷道内的瓦斯浓度，符
开车前未检查机车刹车是否完好
机车刹车必须完好，并定期对电机车进行制动距离测试（制动距离不 得超过40m）。
机车内是否有消防器材
配备消防器材且消防器材数量满足要求。
风门是否采用阻燃性材料制成 风门必须采用不燃材料构筑。
15 生产设备设施
风门
15 生产设备设施 16 生产设备设施
17 生产设备设施
风门 电器设施
、中毒、窒息
主通风机操作人员操作失误，造 成不能在规定时间倒换风机，有 害气体积聚，瓦斯爆炸，导致群
主通风机操作人员必须经过专业技术培训，考试合格，持特殊工种证 上岗。
未按要求观察记录风机异常，未 1.主扇司机不得擅离职守。
发现风机故障、造成停风 2.主扇司机认真如实记录风机运行情况。
钢丝绳磨损或断丝超限，发生段 钢丝绳磨损或断丝超限，发生断
18 生产设备设施 主要通风机
18 生产设备设施 19 生产设备设施 20 生产设备设施
21 生产设备设施
主要通风机 猴车房
防尘设施 胶带运输机
安装风机开停传感器、压力计安
设未标校，传感器故障,停风未 发现，线路布设缺陷，不能自动 切换，可能造成气体超限、停风
1.主要风机开停、压力传感器要定期标校。 2.线路设置要合理，能够自动切换。
人空气供给量不得少于0.1m3/min。
1.压风自救装置必须保证连续正常供风；
压风自救装置是否能正常供风 2.每天对压风自救的供风进行检查，保证供风管路的完好。 1．采用局部通风机供风的地点，实现双风机、双电源并能够自动切
风机不能自动切换
换； 2．风电闭锁、瓦斯电闭锁灵敏可靠。
“三专两闭锁”未按规定进行调 试，可能造成瓦斯爆炸、煤尘爆
是否按要求制定生产管理类制度 对技术类制度的制定进行监督，发现未按要求编定，要求改进。
4
法律法规与安 全管理制度
制度、规程、措施
规程、措施是否能指导现场
严格按规程、规范要求编写技术措施，确保规程措施实用性、可操作 性。
规程、措施未按要求及时审批 严格按规程措施编制、审批规定履行审批程序
是否按要求对措施进行落实 是否制定培训计划
量不够
2．风筒无漏风、脱落。
11 生产设备设施 12 生产设备设施 13 生产设备设施
压风自救装置 局部通风机 刮板运输机
突出煤层，应当在距采掘工作面25～40m 的巷道内、爆破地点、撤离
人员与警戒人员所在位置、回风巷有人作业处等地点，至少设置1组压
是否按照规定设置压风自救装置 风自救装置；在长距离的掘进巷道中，应当根据实际情况增加压风自 救装置的设置组数。每组压风自救装置应当可供5～8人使用，平均每