造船产品材料定额管理操作办法
船舶产品物资管理制度
船舶产品物资管理制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规，为了加强船舶产品物资管理，提高物资利用率，确保船舶安全运行，保障船员安全，根据《中华人民共和国船舶管理条例》、《国际船舶设备管理规则》、《国际船舶设备管理规则》以及有关船舶管理的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于国内外进出口船舶的物资管理。
第三条船舶物资管理应根据船舶类型、航行区域和实际需要，合理确定物资种类、数量和规格。
第四条物资管理应当以提高物资利用率、降低成本、增强安全性能为目标，制定科学合理的购置、储存、使用、检查、保养和处置制度。
第五条船舶公司应当为船舶物资管理工作提供必要的人力、财力和技术支持。
第六条船舶公司应当根据实际需要，建立完善的物资供应网络，保证船舶物资的及时供应。
第七条船舶公司应当加强对船舶物资管理人员的培训和考核，确保他们具有良好的管理意识和专业素养。
第八条船舶公司应当加强船舶物资管理工作的监督检查，及时发现和解决存在的问题。
第二章购置管理第九条船舶公司应当根据船舶的实际需要，合理确定购置物资的种类、数量和规格，并在购置前做好详细的计划。
第十条船舶公司应当对拟购置的物资进行充分的调查和比较，选择质量可靠、性能稳定、价格合理的产品。
第十一条船舶公司应当在购置前与供货商签订正式合同，明确物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货地点、交货时间等内容。
第十二条船舶公司应当对购置物资进行严格的验收，确保物资的质量符合要求。
第十三条船舶公司应当建立完善的物资档案，对购置的物资进行登记和管理。
第三章储存管理第十四条船舶公司应当根据船舶的特点和实际需要，合理确定物资的储存地点和储存方式。
第十五条船舶公司应当对储存物资的环境和条件进行定期检查和评估，确保物资的质量不受影响。
第十六条船舶公司应当对储存物资进行分类管理，按照规定的位置、数量、顺序进行摆放，确保物资易于查找和使用。
第十七条船舶公司应当建立完善的物资储存台账，对入库、出库、库存情况等进行及时记录和统计。
产品材料消耗工艺定额管理制度(3篇)
产品材料消耗工艺定额管理制度1、总则产品材料消耗工艺寇额是编制物资供应计划的主要依据,也是搞好材料管理及开展经济核算的必要条件。
2、机构与职责2.1材料寇额的制订与管理实行归口与分级管理的原则,厂级由技术科负责,车间由材料定额员负责。
2.2技术科有关材料寇额工作方面的主要职责范围,2.2.l编制《工艺材料定额计算方法》,制订单台产品零件定额,单台产品材料定额及其汇总工作。
2.2.2由于产品设计的修改,工艺方法的改进,技术改进措施的实现等原因而影响定额时就必须及时修改材料定额，以确保材料定额资料的完整、正确，3、材料定额的依据3.1制订材料寇额的依据3.1.1计划部门下达的生产技术准备计划。
3.1.2技术科提供的、标有产品净重和零件净重的图样及零件明细表,另外还有各种材料标准和技术条件。
3.1.3供应部及车间提供的各种材料实耗统计分析资料。
3.2制订材料定额的方法:3.2.1材料定额包括净重、毛重、定额、利用率四项指标。
3.2.2单台产品定额的汇总应包括产品图纸中所有的零部件、外购件、外协件等。
3.3材料定额的审批3.3.1《工艺材料定额计算方法》由技术科编制完成后,须经技术副厂长批准后实行。
3.3.2产品材料消耗工艺定额,由技术科编制,分管厂长审批,经标准化会签。
3.3.3产品材料消精工艺定额明细表、汇总表、底图审签完毕,由资料室归档印发。
产品材料消耗工艺定额管理制度（2）是指企业为了管理和控制产品材料消耗，制定的一系列规章制度和管理办法。
这个制度的目的是通过合理和科学的预测和计划，以提高产品材料的利用率和降低成本。
产品材料消耗工艺定额管理制度的主要内容包括：1. 材料消耗定额的制定：根据产品的设计和工艺流程，确定各个工序所需的原材料数量和比例，制定出准确的材料消耗定额。
这需要考虑到产品的规格、质量要求以及生产过程中的损耗和浪费等因素。
2. 材料消耗的监控：通过建立检测和监控系统，及时掌握材料消耗情况。
81船舶产品物资采购目标成本管理办法
81 船舶产品物资采购目标成本管理办法船舶产品物资采购目标成本管理办法(暂行)(沪中船规字,2001,457号)为加强公司船舶产品目标成本管理，有效控制和降低物资采购成本，特制定本管理办法。
一、任务和目的努力控制船舶产品所用物资的选型、采购、供应等过程，在满足公司生产经营，缩短船舶建造周期，确保产品生产大节点的前提下，实施以单位船舶产品为对象、以目标成本管理为方法，以价格、质量、费用、领用为重点的管理，为公司争创综合经济效益。
二、组织领导与管理层次1、物资采购目标成本管理，由公司分管经营、物资的副总经理负责。
企划部是业务归口单位，负责编制、下达整船采购目标成本，并组织检查、控制、分析和评价;负责目标成本管理工作的组织、指导和协调工作。
财务部负责实际采购成本的动态归集、监督和信息反馈。
2、设立以公司分管副总经理负责，技术中心、军品部、营销部、物资部等单位负责人参加的公司设计采购审查委员会，负责对每条船的主要设备、材料的技术规格和采购价格进行审核。
在公司设计采购审查委员会领导下，物资部负责物资采购目标成本的具体管理和实施工作，实行分级管理，实施控制、考核和评估，做好全员、全过程的管理。
3、营销部、军品部、技术中心、物资部等各单位为物资采购目标成本联责考核单位，各联责考核单位应充分调动和鼓励营销、设计、采购人员的积极性，增强联责控制意识，降低设计采购成本，加强各单位的协调和相互参与，进一步挖掘潜力，确保公司下达的采购目标成本全面完成。
三、采购目标成本的管理方式和分工1、设计成本的报价估算与测算设计成本报价估算关系公司业务承接与盈利，报价偏高影响公司产品承接，报价偏低影响公司效益。
为此，设计成本报价估算必须准确合理。
(1)营销部或军品部提供承接产品的规格、性能、船舶入级要求、产品交货期以及船东对产品配套器材和厂商表等的特殊要求;(2)技术中心负责进行设计成本报价估算和测算;(3)物资部参与承接产品的设计成本估算和测算，提供产品配套物资的价格信息。
材料消耗定额管理实施办法13.
材料消耗定额管理实施办法材料消耗定额管理就是通过做好定额制定和下达工作，为材料管理的定量分析和定量管理提供依据，是节约材料的有效方法，也是提高企业管理水平，加强成本核算的重要手段。
为切实搞好材料消耗定额管理工作，特制定本办法，请各单位结合本单位工程实际情况遵照执行。
一、目的和控制途径1、材料管理的最终目的就是以尽可能少的物资消耗来实现工程的设计功能，材料消耗定额管理就是保证有效消耗，减少工艺性损耗和非工艺性损耗，杜绝不合理损耗，以降低工程成本，保证工程质量。
2、搞好消耗定额管理的途径是控制、考核、分析，要做好事前、事中和事后的有效控制。
事前控制就是做好材料消耗定额的制定和下达：事中控制就是对材料的计划、采购、入库、保管、发放、使用等环节进行有效的控制；事后控制就是对各种统计数据进行计算比较分析，认真分析超节原因，找出工作中的不足，改进施工工艺，修订调整消耗定额，发现管理中的漏洞，制定管理措施，提高管理水平。
二、组织管理1、定额管理具有极强的技术和经济管理双重特点，要保证这项工作在基层有效地开展下去，必须各部门分工负责、上下配合一起抓。
各单位要认真作好组织管理工作，协调好各部门之间的关系，并结合本单位工程实际作出相应的材料消耗定额管理实施细则，认真组织实施，力求收到实效，同时将实施细则报公司备案。
2、各单位一把手要亲自抓此项工作，并把它作为经营管理的重要内容之一，安排专人负责，制定岗位责任制责任到人。
3、各单位主管经营工作的领导，为此项工作的具体负责人，组织、协调和督促计划预算、工程技术、材料供应、财务核算等部门的业务工作，并根据工程变更、定额偏差及时作好材料消耗定额的制定和修定工作，使材料消耗定额管理工作正常有效的开展下去。
4、各单位（项目部）材料保管员为此项工作的主要执行者，要根据单位工程材料消耗控制定额（以下简称控制定额）严格控制材料的采购量，采购数量不得突破总需用量，逐月控制发放量，发放量不得超过当月控制定额量，并以各单位工程项目为准分别建立《单位工程材料消耗统计台帐》、《单位工程材料消耗统计分析台帐》、《单位工程月材料消耗分析报表》，逐日逐月作好原始数据的统计整理和上报工作。
钢质造船及经营维修物资料消耗定额手册
钢质造船及经营维修物资料消耗定额手册一、概述在船舶制造和维修过程中，物资消耗的管理和控制是非常重要的。
钢质造船及经营维修物资料消耗定额手册作为一种规范和参考，对于船舶制造企业和维修单位都具有重要的指导意义。
本手册将对钢质造船及经营维修涉及的主要物资消耗进行定额化以及管理方法进行详细介绍。
二、钢质造船物资消耗定额1. 钢材消耗在船舶建造过程中，钢材是主要的原材料之一。
根据船舶建造的不同类型和大小，钢材的消耗量也会有所不同。
一般来说，船舶建造中常用的钢材有船体用钢、舾装用钢等。
在物资消耗定额手册中，应该明确不同种类船舶建造所需的钢材消耗定额，以及不同级别和种类的船舶对应的钢材消耗标准。
2. 焊材消耗船舶的焊接是船体制造的重要环节，在焊接过程中耗费的焊材也是不容小觑的。
物资消耗定额手册中应该包括不同类型和规格的焊材的消耗标准，以及根据船舶的大小和结构特点进行合理的定额规定。
3. 防腐材料消耗船舶建造后需要进行防腐处理，而防腐材料的消耗也是物资管理的重要一环。
在物资消耗定额手册中，应包括船舶防腐涂料、底漆等材料的消耗标准，以确保在船舶建造过程中进行合理的物资消耗管理。
三、经营维修物资消耗定额1. 维修用钢材消耗船舶在使用和运营过程中，经常需要进行维修保养，这就需要大量的维修用钢材。
在经营维修物资消耗定额手册中，应包括不同种类和规格的钢材的消耗标准，以及按照船舶不同部位和结构的维修所需进行合理的定额规定。
2. 维修用焊材消耗船舶维修中焊接作业也是常见的工作环节，因此维修用焊材的消耗管理也是很重要的。
在经营维修物资消耗定额手册中，应包括不同类型和规格的焊材的消耗标准，以及根据船舶不同部位和维修工艺的需要进行合理的定额规定。
3. 维修用油漆消耗船舶维修中还需要进行油漆喷涂工作，因此维修用油漆的消耗管理也是必不可少的一环。
在经营维修物资消耗定额手册中，应包括不同类型和规格的油漆的消耗标准，以及根据船舶不同部位和维修工艺的需要进行合理的定额规定。
船舶生产企业材料、设备采购质量控制管理办法
船舶生产企业材料、设备采购质量控制管理办法材料、设备采购质量控制管理办法材料、设备采购是船舶建造的一个重要组成部分，船舶材料及设备采购由专门招标小组进行，为了保证采购质量，要求船东现场管理代表一同参与，共同做好采购材料、设备质量的控制工作。
采购材料、设备可采取市场采购、向制造厂商订货或招标采购等方式，采购质量控制主要是采购方案的审查及技术协议的签订。
1、材料及设备采购方案的质量控制采购方案分为公司直接采购和船东采购两种方式，不管是那种形式的方案，公司专业技术人员及船东驻厂代表或监理工程师都要对采购设备的技术协议及合同条款进行审查。
1.1 采购的具体程序先由技术部门根据图纸要求及材料、设备清单，制定详细的订货清单，经船东审查后，下达到经销部，然后由经销部进行询价工作，各种材料、设备不少于三家供应商，最后进行汇总整理，再组织相关部门及人员进行议标、推荐出合格的供应商。
1.2 采购质量的控制编制材料、设备订货的技术协议书和保证采购的质量控制文件，技术协议书由公司技术部门船、机、电三个专业的技术副总编写。
编写原则是根据设计图纸的具体要求，现行规范及用户要求进行的，技术协议书中应包括所采购材料、设备的型号、规格、数量、质量要求、周期要求等因素。
1.3 采购原则1.3.1 向具备良好信誉、供货质量稳定合格的供应商进行询价。
1.3.2 供应商应是合格供方评审表内的。
1.3.3 所采购的材料、设备的质量是可靠的，满足设计图纸和技术协议书规定的各项技术要求。
1.3.4 所采购的材料，设备的价格是合理的，技术相对先进、交货及时、售后服务能得到充分保障。
1.4 合同的签订在签订技术协议书后，才能签订材料、设备和供销合同，合同由经销部签订，签订合同的依据是订货清单及技术协议书的要求，合同内容包括采购材料、设备的名称、型号、规格、数量、技术性能、验收标准、交货地点、付款方式等。
2、供应商厂商的质量控制选择一个合格的供应厂商，是订购材料、设备的一个重要环节。
原辅材料消耗定额控制管理办法(经典版)
原辅材料消耗定额控制管理办法第一章总则为进一步提高我公司的节能降耗水平，提升经济效益，激发广大职工的积极性，特制定本《原辅材料消耗定额控制管理办法》（以下简称本办法）。
本办法适用于我公司各车间，在保证产品质量的前提下，合理控制原辅材料的消耗。
第二章原辅材料消耗规定1.PS版消耗控制按照每10万张印刷的消耗进行计算，要求合理使用并控制在10万印张以内。
2.油墨消耗控制2.1轮转机油墨消耗每万印张消耗不超过0.3公斤，车间使用的轮转机油墨桶必须确保没有任何残留墨迹。
2.2四色机油墨消耗每万印张消耗不超过0.42公斤，车间使用的四色机油墨桶必须确保没有任何残留墨迹。
3.纸张消耗控制3.1四色机纸张消耗印刷富余量控制在千分之三十五，包含后工序的纸张消耗。
每色加放千分之七的纸张，后工序胶订加放千分之十的纸张，骑订加放千分之五的纸张。
3.2轮转机纸张消耗每色加放千分之七的纸张，后工序胶订加放千分之十的纸张，骑订加放千分之五的纸张。
4.热熔胶消耗控制背胶消耗控制在0.26公斤/令，侧胶的用量为背胶用量的三分之一。
5.橡皮布消耗控制每一百九十五万印张消耗1张橡皮布。
第三章考核与激励机制1.原辅材料考核生产部负责对板材、纸张、油墨等各种原辅材料的消耗进行考核。
考核周期为每月一次，季度考核一次。
2.激励机制根据季度考核结果，对表现优秀的车间给予相应的奖励和激励措施，包括但不限于奖金、荣誉称号、职称晋升等。
第四章管理要求1.部门责任各车间、生产部门负责严格执行本办法，确保原辅材料消耗控制在规定范围内。
2.定期检查生产部门应定期检查各车间的原辅材料消耗情况，发现问题及时进行纠正和整改。
3.技术支持生产部门应积极提供技术支持和培训，帮助各车间掌握更高效的原辅材料使用方法和技巧。
第五章违规处理对于违反本办法的行为，生产部门将采取相应的纪律和处罚措施，包括但不限于警告、罚款、停工整改等，情节严重者将给予相应的法律处理。
第六章附则本办法自发布之日起执行，并由生产部门负责解释。
船舶建造定额
船舶建造定额一、介绍船舶建造定额是指在船舶建造过程中所预算的工作量和资源数量。
定额的正确编制和使用对于船舶建造项目的顺利进行具有重要意义。
本文将对船舶建造定额的制定方法、计算过程和作用进行探讨。
二、船舶建造定额的制定方法1. 数据收集制定船舶建造定额的第一步是进行数据收集工作。
通过对历史船舶建造项目的研究和分析，收集各种工作量和资源投入的数据。
同时，还需要参考相关规范、标准和技术文件，了解船舶建造过程中所需的工艺流程、材料和设备。
2. 分析和分类在数据收集的基础上，需要对各个工作环节进行分析和分类。
根据船舶建造的具体工艺流程，将各项工作划分为不同的分类，如钢结构制作、机电设备安装、舾装装修等。
同时，还需要考虑不同船型、船级社和项目规模对定额的影响。
3. 制定计算方法根据船舶建造定额的核心原则，即合理性、准确性和实用性，制定相应的计算方法。
计算方法应能够准确反映各项工作的工作量和资源投入，同时也要考虑到船舶建造过程中可能存在的变动和风险。
4. 定额编制定额编制是根据已制定好的计算方法，将各项工作的工作量和资源投入量进行具体的数值化。
编制定额时需要遵循一定的编码规则，使得定额能够清晰、准确地描述每项工作的要求和特点。
同时，还需要注意编制过程中的复查和审核工作，确保定额的准确性和可靠性。
三、船舶建造定额的计算过程1. 工作量计算工作量计算是制定船舶建造定额的核心环节。
通过对每项工作的工艺流程和作业规范进行分析，确定各个工作环节的工作量计算方法。
根据实际情况，可以采用直接计算、经验法、比例法等不同的计算方法。
2. 资源投入计算资源投入计算是制定船舶建造定额的另一个重要环节。
根据工作量计算的结果和相关的数据，确定每项工作的资源投入量，包括人力、材料、设备和时间等。
资源投入的计算需要考虑到实际操作的可行性和效率，同时也要考虑到船舶建造工程的特殊性和复杂性。
3. 定额核对和修正制定船舶建造定额后，需要进行定额核对和修正工作。
造船目标成本管理实施办法
造船（海工）目标成本管理实施办法为加强公司经营管理，降低生产成本,提高经济效益,根据目前本公司实际情况特制订本办法。
1.总则1.1公司目标成本管理是在公司总经理直接领导下，对产品进行技术论证和经济可行性分析，在保证一定销售利润的情况下，对预测的最佳成本所实施的全员、全过程、全方位的控制管理。
1.2 造船（海工）目标成本管理是将造船（海工）各项目的成本进行列项、分解，并通过过程控制、核算、分析的方法，对船舶（模块）建造过程中的各个管理环节及产品成本的发生，进行全过程、全方位的跟踪控制管理，使成本在可控状态下运行，最终实现预定的成本目标，确保单船（模块）的利润指标，进而保证公司的经济效益。
1.3公司造船（海工）目标成本管理是从经营报价开始。
基本程序是：论证分析——经营报价——签约——制订目标——分解目标——控制管理——信息反馈——成本分析。
为此必须建立健全目标成本管理机构和控管体系。
2.管理组织机构和职能2.1领导机构成立以总经理为组长、财务总监为副组长，主要职能部门经理参加的公司目标成本管理领导小组。
负责组织、领导、协调公司目标成本管理工作。
审定单船（模块）目标成本计划，通过定期召开的目标成本管理工作会议，审议并决定目标成本管理工作中的重大事项（如调整目标成本计划等）通报成本动态。
2.2管理机构公司实行三级目标成本管理体系，即：公司（经营部）——各职能部门（成本室）——车间（成本组）。
公司目标成本管理工作归口经营部。
2.3经营部代表公司行使目标成本管理职能，是公司目标成本管理工作机构，负责成本管理的日常管理工作，主要职责为：2.3.1.制定公司目标成本管理办法，编制单船目标成本草案；2.3.2组织各相关部门对目标成本草案进行讨论、调整、整理并上报公司批准；2.3.3.负责对采购成本、设计成本、制造成本进行检查监督、综合分析后，报告公司领2.3.4.对职工进行成本意识的宣传教育，总结推广降低成本的先进经验，促使成本下降。
产品工艺工时定额材料定额管理办法
产品工艺、工时定额、材料定额管理办法一、总则1. 为了加强企业的生产管理，提高生产效率，降低生产成本，保证产品质量，特制定本管理办法。
2. 本办法适用于公司所有产品的工艺、工时定额和材料定额的管理。
二、产品工艺管理（一）工艺设计1. 产品工艺设计应根据产品的性能、结构、技术要求和生产条件等因素，制定合理的工艺流程和工艺参数。
2. 工艺设计应遵循标准化、通用化、系列化的原则，尽量采用先进的工艺技术和工艺装备。
（二）工艺文件编制1. 工艺文件应包括工艺流程图、工艺规程、工艺卡片、检验规程等。
2. 工艺文件应内容完整、准确、清晰，具有可操作性和可检验性。
（三）工艺文件的审批1. 工艺文件应由工艺部门负责人审核，总工程师批准。
2. 重大产品的工艺文件应组织相关部门进行评审。
（四）工艺文件的更改1. 工艺文件的更改应填写更改通知单，注明更改原因、更改内容和更改日期。
2. 更改后的工艺文件应重新审批和发放。
三、工时定额管理（一）工时定额的制定1. 工时定额应根据产品的工艺要求、生产设备、工作条件和工人的技术水平等因素，采用科学的方法进行制定。
2. 工时定额的制定应遵循先进合理的原则，即在现有生产条件下，经过努力多数工人能够达到或超过的定额水平。
（二）工时定额的计算1. 工时定额的计算方法可以采用经验估工法、统计分析法、技术测定法等。
2. 工时定额的计算应考虑准备与结束时间、作业时间、休息与生理需要时间、布置工作地时间等因素。
（三）工时定额的审批1. 工时定额应由生产部门负责人审核，主管生产的副总经理批准。
2. 新制定或修改的工时定额应在生产实践中进行验证和调整。
（四）工时定额的执行1. 生产部门应严格按照工时定额组织生产，合理安排生产任务和劳动组合，提高生产效率。
2. 工人应遵守工时定额，努力提高工作效率，完成生产任务。
四、材料定额管理（一）材料定额的制定1. 材料定额应根据产品的设计图纸、工艺要求和材料的规格、性能等因素，采用科学的方法进行制定。
关于材料定额编制实施办法
关于材料定额编制实施办法材料定额是指导生产、材料采购的重要依据，是严防原材料、辅助材料，跑、冒、滴、漏、产品重复制作，现场丢失的重要措施。
为更好地贯彻落实材料定额，现将材料定额实施办法规定如下：一、合同签定后，由营销部向工程部下达生产通知单的同时，必须向技术成本部提供合同楼号的建筑立面、平面图，及产品大样图。
技术成本部根据电子建筑图打印产品位置图（根据任务量1-3天内完成）。
二、工程部接到生产通知单后，向现场管理员，生产班组下达生产任务（需外委工程与外委签定合同）。
生产班组或外委单位根据现场管理员提供的现场情况，以及技术成本部提供的产品位置图到现场进行量尺。
三、按规定内容、格式绘制一式三份的量尺图文。
一份交工程部存档；一份交技术成本部作为计算定额依据（当日或次日交到技术成本部）；一份作为班组或外委单位制作产品用。
四、技术成本部根据电子图文标注的数量，量尺图文数量（根据实际工作量1-4天内完成）制作定额，将定额转发工程部执行。
五、工程部根据定额一天内完成编制工程材料台账。
六、生产班组或外委单位凭量尺图文到工程部请领材料。
工程部以定额标准填写领料单，并做好台账登记，逐项递减，递减为零时停止发料，如需领料需生产班组写出申请，经工程部长审核，执行副总审批后方可领料。
七、领料单、台账，分别以班组、车间、外委单位开据与建立。
八、工程结束后三天内完成定额执行情况统计工作，经工程部长审核后报技术成本部审定定额执行情况。
九、无特殊原因多领料按损害公司利益规章制度执行，有意多量尺、多制作按实际发生额双倍罚款处理。
十、合理套材节约用料，浪费材料按照公司利益规章制度执行。
十一、因合同未及时签定，甲方要求先制作、安装的工程，由营销部下达生产通知单及电子建筑图和产品大样图，工程部安排量尺，同时技术成本部以量尺图文为依据编制材料定额递交工程部执行，待合同签定后补办手续。
十二、制作样品、零星小活，由营销部下达生产通知单，工程部根据产品实际用料自行安排，不需技术成本部编制材料定额。
XX海运有限公司船舶物料管理办法 (2)
船舶物料管理办法第一章总则第一条根据上海XX海运有限公司管理需要以及船舶实际状况，制定本办法。
第二条上海XX海运有限公司（以下简称公司或本公司）船舶物料管理的执行责任部门为船舶技术处。
第三条本办法中的“船舶物料”概念指船舶投入营运过程所经常使用的物质资料。
船舶物料主要品种及统计的分类见（附录一）。
第二章船舶物料供应管理第四条船舶由大副、大管轮编写每季度本船甲板部、轮机部的物料申购计划，交船长和轮机长审核，并经船长签字，通过公司SMIS系统（未安装SMIS系统的船舶用SMIS 系统模版）于季前20天将下一季度本船物料申购单报指导轮机长审核，重要物料需单独填写申领表见（附录二）。
第五条各指导轮机长应了解、掌握船舶物料的消耗、库存、使用等日常管理情况，对船舶上报的物料申请单进行认真审核，提出意见，并在每季前10日内交船舶技术处经理审核。
船舶技术处经理审核后，报公司主管领导审批。
批准后的船舶申购单由各指导轮机长采购、配送，确保于下一季度30天内送船，原则上每季度安排一次物料送船。
船舶每季所需的日常生活用品（见附录三）在公司船舶技术处同意后可按季/年自行购买，凭汇总表和正规发票送指导轮机长审核，审核后办理好入帐手续，然后到公司计划财务部报销。
船舶所需的文具用品不属本办法管理范围。
原则上不接受船舶零星物料申购申请（紧急物料除外）。
船舶临时急需低值、少量的零星物料（1000元以内），须向指导轮机长报告，经指导轮机长批准后方可自购，否则不予报销（不得报销车费）。
因船舶管理不善，多次零星领用物料需公司派车专送的，每季超过一次以上的，公司在对指导轮机长和船舶考评时进行奖惩（安排供料单位专车和使用公司车到外地必须经公司总经理批准）。
各指导轮机长须将经审核后的船舶自购物料发票、清单入帐，并协助船舶报销。
第六条船舶技术处负责物料供应商的选择，并负责对进入公司物料供应体系的生产厂（供应商）进行签约，并不断跟踪和掌握物料市场、原材料市场的价格。
船舶材料增补代用管理规定
船舶材料增补、代用管理规定1目的为了控制材料库存，防止材料混乱使用，特制定材料增补、代用管理规定。
2 范围本规定适用于公司材料增补、代用时各部门之间的业务联系。
3 定义材料是指公司所有项目产品的钢材、型材、管材、其它附件等（设备及设备配件除外）。
4材料增补管理工作流程4.1在施工过程中制造部发现材料缺少应先查明缺少原因，材料使用部门应及时将信息反馈给各相关部门，反馈信息程序如下：4.1.1因技术部下发的材料领用清单与实际使用不符，材料使用部门应及时向技术部项目主管以书面的形式反馈缺料信息；4.1.2因仓库提供的库存规格、数量有误导致的缺少材料及设计部下达采购数量不足导致的缺料，材料使用部门应及时向仓库反馈书面缺料信息，仓库主管确认材料缺少的数量及规格后，由仓库主管提供《材料增补申请单》给技术部门复核；4.1.3因使用部门使用不当或保管不善导致的材料缺失，材料使用部门应及时提供《材料增补申请单》给技术部。
4.2《材料增补申请单》内容必须填写详细，如：规格、数量、使用区域、增补原因等，具体见附表5.1；4.3《材料缺少信息反馈单》内容必须填写详细，如：规格、数量、使用区域等，具体见附表5.2；4.4《材料缺少信息反馈单》只要信息反馈人签字，不需要审批；4.5《增补材料申请单》必须由申请部门负责人及项目经理审核，公司副总或以上领导审批；4.6技术部收到经批准的《材料增补申请单》后应及时编制及下发材料申购单；4.7《材料增补申请单》各项相关内容必须填写完整，否则，部门间可以不予受理。
为保证生产不受影响，特殊情况（如相关负责人不在公司等）需相关负责人电话通知并在次日补办审批手续。
5 材料代用管理工作流程5.1、施工中实际采用的材料不满足设计所要求的船级社、材质和规格任何一项，即为材料代用；5.2材料代用原则是高等级代替低等级；5.3当采购部在采购时发现无法满足技术部提供的材料申购单规定需求时，采购部经办人员应及时向技术部提供《材料代用申请单》；5.4当采购部采购的材料入库时，实际到货的规格与采购清单不一致时，仓库管理员应及时将信息反馈给采购部，采购部应及时与技术部沟通，如需要代用，采购部经办人员应及时向技术部提供《材料代用申请单》；5.5船东提供的材料，如与技术部提供的材料清单不一致时，计划管理科应及时向技术部提供实际到货规格清单及代用说明，技术部根据实际钢材规格重新编制材料使用清单；仓库必须根据技术部下发的材料使用清单进行发货；5.6在施工过程中，因采购材料不能及时到货，需要采用其它规格的材料代用时，采购部应及时提供《材料代用申请单》给技术部；5.7在施工过程中，如仓库提供的库存清单与实际规格不一致时，需要采用其它规格的材料代用时，仓库应及时提供《材料代用申请单》给技术部；5.8在施工过程中，因采购材料不能及时到货，需要调用其它项目上的相同材料，使用部门提供《材料调用申请单》给仓库、采购部确认，最后经项目部根据进度要求确认是否可以调用，经项目部签字同意后仓库才可以发货；5.9在施工过程中，因采购部材料不能及时到货，库存有完全相同的材料，仓库可以现场调整，不需要提供《材料代用申请单》给技术部；5.10第5.4、5.6、5.7项的《材料代用申请单》必须由申请部门负责人审批和分管副总审批，其他《材料代用申请单》由申请部门负责人审批；5.11在采购时如需要更改船级社，采购部负责编制《材料代用申请单》提交给质量部；在设计时如需要更改船级社，技术部负责编制《材料代用申请单》提交给质量部；质量部负责确认是否可以代用；5.12各部门收到《材料代用申请单》后，应立即回复处理意见；5.13《材料代用申请单》内容必须填写详细；5.14技术部收到材料代用申请单后，应及时处理，处理方式如下：5.14.1如钢板规格代用时，技术部负责根据代用后的钢板规格进行重新套料，下发；5.14.2如其它材料规格代用，技术部负责根据《材料代用申请单》的要求进行下发更改技术通知单；5.14.3如钢板厚度代用，技术部负责与船东、船检讨论，待船东、船检同意代用后才能下发更改技术通知单。
经济时代船舶企业的材料成本管理
经济时代船舶企业的材料成本管理摘要：在市场经济条件下，船舶企业要想在竞争中取得立足之地，就要积极的吸取国内外先进技术，利用新材料、新设备、新工艺，狠抓目标管理，降低船舶制造企业的材料成本，加强自身的市场竞争力。
关键词：船舶企业材料成本管理在市场经济条件下，船舶企业要想在竞争中取得立足之地，就要积极的吸取国内外先进技术，利用新材料、新设备、新工艺，狠抓目标管理，降低船舶制造企业的材料成本，加强自身的市场竞争力。
基于此，本文分析了船舶企业材料成本管理的现状及原因，提出了材料成本管理的建议与对策。
一、船舶企业材料成本管理现象及原因在调研过程中发现，有些船舶企业修造材料的管理存在失控现象，材料建造成本也存在失控现象，造成造船进度拖长，造价成本高。
由于缺乏建造前期确定船只材料使用的有效依据，只是依据已完成的项目船只进行估算，往往因为诸多因素影响，超支现象相当普遍，究其原因有以下几点。
1、人为因素造成材料浪费，缺乏成本竞争意识，市场应变能力差。
近年来，船舶修造市场招标竞争激烈，面对市场竞争的压力，企业盲目揽任务，不惜赔本中标，使企业陷入越干越亏的境地；有的不计成本盲目铺展，使企业背上沉重的包袱，危及企业的生存发展。
在经营决策时，忽视市场调查，缺乏成本管理意识，导致无效成本增加，给企业造成较严重的经济损失。
2、管理脱节，特别是上层管理人员与一线工人缺乏沟通，造成管理的脱节。
现在某些船舶企业以分包的形式将船舶工程分配给各个包工头，由包工头负责某一分段的建造，有的包工头能领导员工将工程做得尽善尽美，返工率较低，材料利用率较高，成本也就降低了。
而差的团队往往是管理粗放、效率低下、潜亏严重、进度缓慢，从而影响到工程的成本。
3、设计阶段的船只造价控制不严。
设计阶段，特别是生产设计阶段是船舶造价控制的龙头，在投资计划得以合理确定以后，进入设计阶段，它是把技术与经济有机结合在一起的过程。
但目前我国一些生产设计单位对船舶项目的设计技术与现场造船技术分析不够，在设计中大多重技术轻现场实际，设计人员似乎只对船舶设计工程的质量负责，对工程怎样在现场施工建造不太关心。
船厂工装材料管理制度范本
第一章总则第一条为加强船厂工装材料的管理，确保生产顺利进行，提高材料利用率，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于船厂所有工装材料的采购、验收、领用、保管、报废等各个环节。
第三条船厂工装材料管理应遵循“计划采购、定额领用、节约使用、责任到人”的原则。
第二章材料采购管理第四条材料采购计划由生产部门根据生产需求编制，经相关部门审核后报厂部批准。
第五条采购部门根据批准的采购计划，选择合格供应商，签订采购合同。
第六条采购合同应明确材料名称、规格、数量、单价、总价、交货时间、验收标准、付款方式等条款。
第七条采购材料到货后，由验收部门按照合同约定进行验收，确保材料质量符合要求。
第三章材料验收管理第八条验收部门应按照合同约定对采购材料进行数量、规格、质量等方面的验收。
第九条验收合格的材料，由验收部门出具验收报告，并办理入库手续。
第十条验收不合格的材料，应及时通知采购部门处理，并填写不合格材料处理记录。
第四章材料领用管理第十一条生产部门根据生产需求，填写材料领用单，经部门负责人审批后，到材料库领用。
第十二条领用材料时，应核对材料名称、规格、数量，确保领用准确。
第十三条领用人员应在材料领用单上签字确认，材料库管理人员核对无误后，办理出库手续。
第五章材料保管管理第十四条材料库应设立专人负责材料保管，确保材料安全。
第十五条材料库应按照材料种类、规格等进行分类存放，标识清晰。
第十六条材料库应定期检查材料库存情况，确保账实相符。
第十七条材料库应保持通风、干燥、清洁，防止材料受潮、变质。
第六章材料报废管理第十八条材料报废应经生产部门、技术部门、财务部门共同审核确认。
第十九条报废材料应由材料库出具报废清单，经厂部批准后，办理报废手续。
第二十条报废材料应按照规定进行回收处理，不得随意丢弃。
第七章责任与奖惩第二十一条材料采购、验收、领用、保管、报废等环节的工作人员，应严格遵守本制度，确保材料管理规范。
第二十二条对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、降职等处罚。
产品材料消耗工艺定额管理制度模版(2篇)
产品材料消耗工艺定额管理制度模版第一章总则第一条为了规范产品材料消耗工艺定额管理，提高材料使用效率和降低成本，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于本单位所有生产工艺环节的产品材料消耗工艺定额管理。
第三条本单位生产工艺环节的产品材料消耗工艺定额应按照国家有关政策、法规以及公司内部相关规定进行制定。
第四条本单位应设立专门的部门或岗位负责产品材料消耗工艺定额的管理工作。
第五条本单位应定期进行产品材料消耗工艺定额的审核和调整。
第六条本制度自发布之日起施行。
第二章工艺定额管理的基本原则第七条工艺定额应具备准确性、科学性、合理性和可操作性。
第八条工艺定额制订时应考虑材料的品质、规格、消耗率等因素，并经过实际生产验证。
第九条工艺定额应根据产品特性、材料成本等进行合理的权衡，并进行合理的优化调整。
第十条工艺定额的制定、调整应经过相关部门的审核和批准，并及时告知相关生产部门。
第三章工艺定额的制定与调整第十一条工艺定额的制定应根据产品生产工艺、所用材料、设备条件等因素进行综合考虑。
第十二条工艺定额的制定应参考国家有关标准和行业规范，并结合本单位的实际情况进行合理调整。
第十三条工艺定额的制定应包含以下内容：1. 生产工艺步骤和要求；2. 每个步骤所需材料的种类、数量和规格；3. 材料的消耗率和适用范围；4. 产品的质量要求。
第十四条工艺定额的调整应根据实际生产情况和需求进行，不得随意变动。
第十五条工艺定额的调整应及时通知相关生产部门，并做好记录和档案管理。
第四章工艺定额的审核与监督第十六条工艺定额的审核应由专门部门或岗位负责，确保工艺定额的合理性和准确性。
第十七条工艺定额的审核应包括以下内容：1. 对工艺定额的合理性进行评估；2. 对工艺定额的准确性进行核对。
第十八条工艺定额的监督应由专门部门或岗位负责，确保工艺定额的执行情况。
第十九条工艺定额的监督应包括以下内容：1. 对工艺定额的执行情况进行检查；2. 对工艺定额的执行结果进行评估。
船舶产品材料定额的编制、核定和修改
船舶产品材料定额的编制、核定和修改
戴耀南
【期刊名称】《船海工程》
【年(卷),期】1980(000)003
【摘要】本文主要叙述造船企业中,编制船舶产品材料定额的原则、意义和方法,核定的程序,上报和批准的方式以及修改的手续。
文中介绍了材料利用率、单位满载排水量吨所耗用钢材数以及它们和船舶排水量之间的关系。
文末以表格形式列举了160余种船舶主要材料的定额资料供各造船企业和物资供应部门参考。
【总页数】14页(P28-41)
【作者】戴耀南
【作者单位】武昌造船厂
【正文语种】中文
【中图分类】F4
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大连中远船务工程有限公司COSCO （DALIAN）SHIPYARD CO., LTD造船产品目标成本材料控制管理操作办法焊接材料定额（第一部分）程序编号：COSCO-SYGD-C(CW)-21版本及修改号：2.0批准日期：2011.2.25生效日期：2011.3.01受控状态：受控发放编号：编写审核批准王忠民高月王秀杰1 目的1.1 为加强公司造船产品焊材的管理，规范焊材的发放领用操作流程，达到公司焊材降本增效的目的，特制定本管理办法。
2 适用范围2.1 适用于公司（除修船以外）造船产品、海工产品及非船产品。
2.2 适用于造船技术部、造船系统各工区、物资管理部、财务部等相关部门。
3 定义3.1 焊接材料：是指用于造船产品、海工产品、非船产品及相对应的工装制作安装，所需的焊条、焊丝、焊剂、衬垫、碳棒等焊接材料。
3.2 焊接材料的分类：直接消耗焊材和辅助消耗焊材两大类。
直接消耗焊材：是指直接作用与产品上并随产品一起交付所消耗的焊材，为直接消耗焊材；辅助消耗焊材：是指为保证产品生产和产品质量而制作的种类辅助工装设施所消耗的焊材，为辅助消耗焊材；4 职责分工4.1 财务部/目标成本管理室(以下简称财务部/成本室)4.1.1 财务部/成本室负责制造项目焊材定额的确定、下发、超定额的追加、领用跟踪、台账检查、焊材库房焊材实物的盘点及焊材分析等。
4.2 造船技术部4.2.1 造船技术部各专业设计室下发给工区的施工图纸、托盘、证件和工艺文件，必须同时发给财务部/成本室，并保证完整齐全。
4.2.2 造船技术部工法室下发的胎架制作、吊耳制作及安装、接板工艺、分段制作工艺、分段下胎封固、总组/搭载工艺、船舶下水及拖移工艺、脚手架零件制作及安装工艺、专用工装及通用工装制作与安装等工艺性图纸文件，必须下发财务部/成本室并保证完整齐全。
4.3 造船系统各工区4.3.1 严格按照财务部目标成本下发的《大连中远船务(造船产品)消耗材料定额明细表》（附录A，以下简称《消耗材料定额表》）开具领料单进行领料，申请增补，建立台账并定期反馈财务部，同时做好实物的发放与管理。
4.4 物资管理部和焊材库房4.4.1 严格按照财务部目标成本下发的《消耗材料定额表》进行发料，控制各工区领用项目的焊材数量在财务部目标成本室下发的范围之内。
5 操作流程图6 业务描述及规程6.1 财务部/成本室6.1.1 焊材定额的确定及下发6.1.1.1 财务部/成本室负责单船焊材总控制指标，按不同工区进行焊材用量指标分解,确定各工区焊材用量控制指标。
6.1.1.2 财务部/成本室严格按照技术部下发的施工图纸、托盘、工艺规定和焊材定额标准执行，不得擅自修改焊材定额标准。
（自2011年3月起统一执行大连中远船务新版《钢质船舶—常用焊材定额标准》详见附录B）6.1.1.3 财务部/成本室对首制产品开工时，可根据工区生产需要向钢加、船体工区先期预拨部分焊材，预拨焊材量可以控制在其工区焊材控制总用量的20-30%之间，确保前期生产需求，并在后期陆续下发的焊材定额中逐步扣除。
6.1.1.4 财务部/成本室各专业定额人员要严格按照图纸、托盘、工艺规程等给定的物量进行焊条、焊丝、衬垫、碳棒等材料用量的计算，履行相关签字手续后加盖专用定额印章并以《消耗材料定额表》的形式下发至相关生产工区。
6.1.1.5 《消耗材料定额表》一式三份，一份下发到相关工区，做为领料的依据并存档；一份下发到物资管理部，同时抄送给钢加工区的焊材库房，作为焊材发放的依据；一份留财务部/成本室作为存档备查依据。
6.1.2 焊材定额的增补6.1.2.1 财务部/成本室对工区上报的因焊材定额不能满足现场施工需求，而增补焊材用量的《焊材定额增补申请表》（附录C）进行原因分析，在及时处理保证生产的前提下，可先行补发《消耗材料定额表》。
同时，建立好《材料增补申请报告接收台帐》（附录D），《焊材定额增补申请表》要存档保管为单船完工总结分析提供依据。
6.1.3 登记台账、盘点及分析考核6.1.3.1 财务部/成本室将所下发的焊材定额，按工区、职种自行建立焊材定额发放统计台帐，并按产品、工装进行分类统计。
6.1.3.2 原则上每季度的第一周，由财务部/成本室牵头，钢加工区、物资管理部、监督部配合，对钢加工区焊材库房（厂区三个）和造船物资部棉花岛焊材库房，焊材进库出库及领用发放情况进行盘点，确保台账管理与实物发放一致。
6.1.3.3 财务部/成本室每月20日要对工区上报的焊材发放统计台帐和ERP实际领用量，要进行认真的审核，确保定额用量与实际发放量的完整一致，并对在审核过程中发现的问题及时纠正，同时给予相应的考核。
6.1.3.4 财务部/成本室在产品完工后一个月内，汇总完成各专业综合分析资料，最终形成单船焊材用量成本分析报告，说明原因、解决办法、预防措施及后期工作要求，并提出奖惩考核意见。
6.2 造船系统各工区6.2.1 财务部/成本室下发的《消耗材料定额表》，是各工区开据和领取焊材的唯一凭证。
6.2.2 工区材料员对财务部/成本室下发的《消耗材料定额表》,必须逐一登记造册，建立完整清晰的统计台帐。
6.2.3 工区材料员必须按照工区生产主管的施工指令（或派工单）开据领料单，领料单填写的焊材数量，要与财务部/成本室下发的《消耗材料定额表》规定的焊材定额用量一致，如遇焊材定额不能整包整盘领取时，原则上可按4舍5入的方法超支或欠支下发，待累计数额达到整包整盘数量时再行扣除和补发。
6.2.4 领料单据要注明船名、工程编号、段号或托盘号、焊材种类及数量、写明施工单位，领料单必须与《消耗材料定额表》同时保存以备审核。
6.2.5 施工单位以工区材料员开据的领料单到物资部领取衬垫、碳棒，或到焊材库房，兑换等额的焊条、焊丝领取票据，不允许无领料单发放焊材的事情发生。
6.2.6 施工单位领用CO2焊丝时必须持焊丝领取票和等额数量的并标有本单位信息内容的空焊丝盘，去兑换领取新的CO2焊丝。
6.2.7 施工单位必须妥善保管好本部门用过的CO2焊丝盘，以免丢失造成无法兑换领取相应的焊材而影响生产。
6.2.8 对于新领取的CO2焊丝如果因运输、搬运等因素，造成焊丝盘损坏无法正常使用的,可整盘返库更换,严禁随意丢弃。
6.2.9 施工单位及施工人员要树立成本意识，焊丝废弃长度必须小于10米，对违反规定的将视情节予以相应的处罚。
6.2.10 施工单位对下属本单位的各施工班组施工所需的焊材，要按定额用量足额发放不准截留。
6.2.11 工区材料员要时刻掌握施工班组或施工队伍的材料消耗情况，严禁班组和施工队私自长期囤积焊材，人为加大焊材成本现象。
6.2.12 工区材料员可以根据施工需求进行焊条与焊丝的置换。
焊材的的置换原则：1、1㎏CO2焊丝＝1.368㎏焊条；1㎏CO2焊丝＝0.833㎏埋弧焊丝。
2、没有充分理由和工艺要求，不允许焊条与CO2焊丝置换，否则是人为加大焊材成本费用。
(焊条4.74元/㎏；CO2焊丝8.50元/㎏)6.2.13 对焊材定额不能满足现场施工需求需增补焊材用量的，由工区写出专题分析报告，填写《材料定额增补申请表》，履行完相关签字审批后，财务部/成本室补发《消耗材料定额表》，所有登记的台账注明“补加”。
6.2.14 《焊材定额增补申请表》填写的增补数额必须小写加大写，对增补申请表中数量进行修改的,工区主管要在修改数量的后面签字确认，对无签字确认的视为无效增补报告。
6.2.15 工区材料员、项目主管及相关人员，未经财务部/成本室同意，不得擅自开据焊材领用票据。
6.2.16 因生产计划调整或生产流程改变，需拆解或转移焊材定额的，要报送财务部/成本室，由定额人员负责拆解或转移，工区不得随意拆解、转移或截留。
6.2.17 工区材料员每月7日将本工区上月各类在建产品焊材发放领取记录台帐（附录E电子版），上报财务部/成本室审核，确保焊材定额发放与实际领用及施工内容相对应。
6.2.18 产品完工签字后当日起，该产品所剩余的所有焊材领取票也随之作废，若继续使用按违规进行考核处理。
6.2.19 工区材料员在焊材领用发放过程中遇有定额与实际用量不符的情况，应在第一时间通知财务部/成本室，以便现场核实及时解决。
6.3 焊材库房管理6.3.1 根据集团、公司的的要求建立焊材库房管理制度。
（焊材进库管理制度、焊材库房日常管理制度、焊材进库台帐、焊材发放台帐等）6.3.2 焊材库房要做好常备焊材的储备，保证正常施工焊材的需求。
6.3.3 焊接材料入库时，应检查焊接材料的包装有无破损，并核对牌号、批号、规格及数量，保证进货票据与实物的一致，同时履行焊材入库上帐签字等手续。
6.3.4 焊材库房保管员根据各工区材料员签发的领料单，按产品名称、工程编号、焊材牌号、规格及数量，以财务部/成本室下发的《消耗材料定额表》为发放标准，将领料单的焊材兑换成焊材领用票。
6.3.5 焊材库房保管员发料时要认真审核焊材领取票，对票据信息齐全、签字手续完备及无损毁涂改的，可按票据数量发料，并做好票据的回收保管和统计工作。
6.3.6 焊材库房保管员要对CO2焊丝的发放实行严格的管理，实行“等额发放、实名制管理”，即CO2焊丝发放时领用者必须要有CO2焊丝领取票，同时还要有等量的用后焊丝盘,并核对空盘上的标识信息(标识信息:工区、队伍、班组、姓名)，对审核无误的方可发放。
同时要对新领取的焊丝盘进行标识(标识内容:工区、队伍、班组、姓名)6.3.7 对新进的施工队伍首次领取CO2焊丝的，必须由工区主管签字确认，并在新领取的焊丝盘上进行信息标识(标识内容:工区、队伍、班组、姓名)，再次领取时仍按本规定（6.3.6）执行,并逐步形成常态化管理。
6.3.8 对回收后的空丝盘要妥善保管、及时处理防止丢失。
6.3.9 焊材库房每月7日向财务部/成本室报送焊材各工区上月焊材实际领用情况统计表（电子版）。
6.3.10 产品完工签字交工后第2日起，焊材库管理员有权收回尚未领用的项目焊材领取票，确保焊材的专船专用规定的执行。
6.4 物资管理部6.4.1 每月要与焊材库房进行帐物核销，并建立完整准确的焊材进出台帐。
6.4.2 库房保管员根据各工区材料员签发的领料单，按产品名称、工程编号、规格及数量，以财务部/成本室下发的《消耗材料定额表》为发放标准，发放衬垫及碳棒等。
6.4.3 每月7日将上月进出库焊材的种类、数量，按产品编号进行汇总上报财务部/成本室。
7 考核规定7.1 对施工单位自身原因超标准施工造成焊接材料增补的，出具罚款单按量、价从工程款中扣除。
7.2 对未与财务部/成本室沟通，擅自开票领取焊材的，或涂改、伪造、冒领焊材的，或用已经完工产品的过期焊材领取票领用焊材的，当月部门考核扣0.5分。