C4交付过程控制程序

交付控制程序
C4
版本号：2
编号：SKT-C-C4
编制：年月日
审核：年月日
批准：年月日
受控状态：
年月日发布年月日实施
交付控制程序
1、目的与适用范围
1.1目的
为确保具有100%的按期交付能力，满足顾客的要求，特制定本程序。

1.2适用范围
本程序规定了产品交付管理职责、内容和方法。

本程序适用于本公司所有提供给顾客的产品的管理。

2、职责
3.定义或术语
无
4.工作程序
4.1产品交付
4.1.1产品出库时，库管员应检查发送产品的数量、规格、标识等是否完整、是否有产品保护措施。

4.1.2合同规定产品交付有保护措施时，这种保护措施应延续到交付目的地。

4.1.3必须保证100%按期交付。

4.2产品交付能力的监控
4.2.1市场部根据顾客网上订单、传真、电话订单整理生产计划作为公司制订生产、采购计划依据，并监控计划完成情况。

4.2.2市场部查对当月需交付产品库存量，核算能否按期交付，当出现可能延误交期时要采取预防措施。

4.2.3当不能按期交付时，市场部应及时与顾客沟通，召集相关部门分析原因并跟踪验证实施结果。

4.2.4市场部负责记录每次的交付情况包括：产品名称、时间、数量、产品到货单位等，并适时就交付问题与顾客沟通,并在到货后在送货单上做确认记录。

4.2.5市场部负责每次产品发货和运输费及超额运费记录。

4.3产品的发运
4.3.1产品交付前，各职能部门应对《生产计划进程监视表》完成情况进行确认，生产部负责填写《送货单》传递给技质部,并由技质部加盖印章后，经市场部确认存档,库管员方可发货。

4.3.2按照合同规定的要求，采用顾客要求的运输方式、运输路线及集装箱，对铁路发货或航空发货等，市场部应签订委托运输合同或投保等方式，以保证产品的按期交付。

委托其运
输的单位应列入合格供方名录，具体执行《供方评价报告》。

4.3.5当顾客要求时，随货附带合格证及出厂检验报告等，并按顾客指定的方式填写。

4.4产品交付给顾客时，如发现质量问题，市场部要及时做出8D整改报告,并统计计算出PPM 值,不合格品按《不合格品控制程序》妥善处理。

4.5 每月交付工作完成后,市场部按实际完成情况计算并填写《绩效表》中相关记录文件。

5.引用文件
《采购控制程序》
6.记录
1）生产计划进程监视表 SKT-C4-1
2）送货单及到货确认记录 SKT-C4-2
3) 交付情况登记台帐SKT-C4-3
4）PPM值统计表（电子版） SKT-C4-4
5）货物委托运输协议书 SKT-C4-5
交付过程分析海龟图。