C4交付过程控制程序
生产过程控制程序(含表格)
生产过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的通过对生产过程的控制，使生产能够安全正常的进行，完成预定的生产计划和技术经济指标。
2.0适用范围适用于本公司生产全过程的控制。
3.0职责3.1生产部负责对公司所有产品的生产过程进行控制。
3.2质检部负责对公司所有产品的生产过程提供技术支持。
4.0工作程序4.1生产计划4.1.1根据公司营销部门年度销售预算，结合生产设备能力、原料供应、生产品种的定额标准、制品存量、上期生产的执行情况、销售合同、成本核算等综合因素，公司经营会下达年度生产预算计划指令。
4.1.2根据年度生产预算计划指令，生产部负责编制各生产品种的月度生产计划或具体作业实施计划，下达至各生产车间及相关部门。
4.1.3生产计划的实施由生产部实行监控，并通过日常调度、现场指挥、生产记录等形式进行检查监督，生产部按照均衡生产的原则组织生产车间进行生产。
4.1.4根据生产计划，供应部应做好原辅材料、包装材料、燃料、生产用具和备品备件等的供应保障工作。
4.2生产调度4.2.1公司的生产调度日常工作由生产部指定的人员负责。
4.2.2各级调度负责人应对责任范围内的生产情况、设备运行情况、公用系统供给和使用情况进行检查监督，协调生产进度，对水、电、气等的供给和使用按生产需要进行合理调度。
操作人员必须服从相关的调度指令，以保证生产按计划正常进行。
4.3制造工序的运行管理4.3.1生产部主管负责各车间生产工序的运行管理，生产部负责检查、监督与考核；班组长负责本班生产工序的运行管理，生产部主管负责检查、监督与考核。
4.3.2制造工序运行管理的主要内容有：生产批号、生产操作记录、原辅材料领用、产品(中间产品)质量及入库、操作规程的执行情况、交接班制度的执行情况、生产进度、安全生产、设备运行状况、设备清洗管理等。
4.3.3工序生产原始记录由生产操作人员负责填写，生产部主管负责检查并按月整理，贮存和保管具体见《记录控制程序》。
IATF16949-2016质量管理体系程序文件全套
0. 过程与程序文件对应表0.1顾客导向过程（备注： ● 表示主要相关 ◎ 表示次要相关 ○ 表示一般相关 顾客导向过程管理过程支持过程0.2过程与程序文件对应表过程过程名称S1 文件信息1、市场调研控制程序1.目的明确市场开发的程序和方法，提高市场开发工作的效率，以达到预期效果。
扩大企业的市场份额，为企业寻求新的经济增长点，提升综合竞争力，促进公司发展。
2.适用范围本程序适用苏州行动力企业管理咨询有限公司市场开发工作。
3.术语无4.职责与权限4.1销售负责市场开发工作的组织和执行；4.2销售负责市场开发工作的规划和审批，跟踪考核绩效。
5.工作流程及内容6.相关文件6.1合同评审控制程序7.相关记录7.1市场开发计划7.2市场开发计划实施记录单2、合同评审控制程序1.目的对顾客的需求和期望得到充分理解和规定，并加以实施和保持，确保本公司具有满足合同要求的能力。
2.范围适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。
3.职责3.1 销售负责识别顾客的要求与期望，负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同（订单）的合规性、产品要求等；并负责与顾客沟通。
3.2品质负责评审产品的检测、质量保证能力。
3.3技术负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力，负责变更的控制。
3.3 销售负责评审采购的可行性、交货期等。
3.4 生产评审生产设备、工装的能力、交期等。
3.5 总经理批准《合同（订单）评审表》。
4.术语和定义4.1合同：本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。
常规合同：对公司定型产品所订的合同；通常一次性签合同下多次订单。
特殊合同：常规合同以外的所有销售合同；符合以下一条或多条的合同，如新产品开发或对定型产品有改进要求的合同。
□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规。
4.2 订单：本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议，从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单，从内容上分包括一般订单和非一般订单。
工程项目过程控制程序
项目过程控制程序对整个工程，按人、机、料、法、五个环节全方位全过程控制，从而保证工程质量。
1 图纸会审和技术交底1、图纸会审和技术交底是两个过程，实际开展中可同时进行，也可分开进行。
2、内部图纸由设计部送相关部门留存后下发项目部; 外部图纸由业务部从甲方收回，交相关部门留存，交总工程部发放给项目部，当甲方不能一次提供完整图纸时，由项目部出面从甲方处获取图纸，在满足施工需要后上交相关部门留存。
3、图纸会审工作由工程综合部组织; 内部图纸的技术交底由总工程部组织; 外部图纸的技术交底工作由经营部组织; 当图纸会审和技术交底同时开展时，对于外部图纸由经营部组织开展; 相关部门参与该工作。
4、图纸会审和技术交底应在图纸下发至项目部后进行，具体完成时间应在工程开工后10 天内完成。
5、图纸会审和技术交底均应形成记录，报主管领导批准，并经相应设计人员确认后，下发相关部门。
6、真正属于图纸错误的问题最终必须以设计变更的形式解决。
7、当图纸不能一次提供完整时，图纸会审和技术交底不一次性完成，将分阶段进行。
2 劳务队伍的检查工作由公司工程综合部负责，随后介绍合格的劳动力班组进场进行施工，在施工期间，由项目部负责班组的考核工作，并报公司工程综合部备案。
3 施工准备1、建立完善的项目领导机构，派出第一批工人进场。
2 、项目部在开工前后10 在天内提出项目的总体材料计划。
3 、为项目部设立专户，实行资金的专款专用。
4 、安置现场设施，解决现场遗留问题，做好物流工作。
4 现场技术交底1 、严格执行三级施工技术交底制度。
2、严格执行三级安全技术交底制度。
3 、项目经理负责编制施工控制计划或施工方案，以指导实际施工。
5 施工工艺1 成本控制（见7.4）2 人员控制a 项目部在项目开始时提出总体劳动控制计划，并根据工程进度提出阶段性的详细劳动力计划。
b. 总工程部和项目部共同控制进场劳动力的数量和质量。
c. 需要相关机构证书的岗位必须持证上岗。
过程分析图乌龟图
过程分析图乌龟图
客户要求、产品外型及尺寸要求、 产品性能及外观要求、产品标准要 求、产品价位要求、产品使用场所 要求、信赖性要求、原材料。
输入
技术规格书、外形图、零件图纸、 输出 样品和开发输出资料
设计开发成功率≥85%
用何指标衡量？
用何程序、方法？
设计和开发管理程序
过程编号：
原材料、客供件 生产设备 工装模具 检验器材 包装标识
管理评审过程
会议室、会议记录、投影机、电脑、 用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
过 程 负 责 人 ： ISO 推行小组
管理者代表、各部门主管、指定 参及人员、总经理
管理评审计划、审核结果、客户投诉、 经营业绩、产品符合性、纠正预防措 施状况、以往管理评审跟踪措施、管 输入 理体系的更改、改进建议、实际和潜 在市场失效分析及其对质量、安全或 环境的影响、方针评审/目标的监控 结果、产品开发的风险/成本进展状 况
合格产品、包装材料、交通运输工 用什么资源（设备、材料等）？ 具、通讯工具、互联网、银行、发 票等。
谁来做？
业务员、出货检验员、仓管员、 财务会计、司机
客户订单要求、出货要求、产品质 量保证要求、运输要求、合同要求 输入
交付过程
接到客户出货通知； 通知货库备货； 出货检验； 包装、装货、发运；
谁来做？
及其人员
纠正问题的需求、预防问题再生的 需求、持续改善的要求、体系完善 输入 的要求
纠正预防过程
发生不符合项目 发出纠正要求单 制定纠正措施 纠正措施实施 效果11确/ 认23及关闭
纠正措施报告、纠正措施及其结 输出 果、纠正措施的标准化
过程分析图乌龟图
纠正要求单回复及时率 100% 纠正措施有效率≥95%
过程控制程序
1.0目的制订生产控制程序,确保公司产品能按质、按量及按期完成。
2.0范围3.0本程序适用于公司所有产品的生产过程控制。
4.0职责4.1生产部部长负责协同本部门人员制订、优化本控制程序，并监督其运行,对生产过程的管理负责。
4.2生产计划员负责制定物料计划和生产计划，并跟踪、协调计划之实施，必要时负责和经营部或客户进行沟通。
4.3生产部工艺工程师负责工艺开发、标准工时的维护、工艺文件（比如：PFMEA、process Flow chart、控制计划CP、随工单、工艺标准、作业指导书、过程控制图表等）制定及更新并对员工进行培训、指导，并负责分析过程受控趋势及调查工序不受控的原因。
必要时工艺工程师可取得跨部门小组（包括工程、设备管理、质量管理等相关职能人员）的支持。
工艺工程师还负责识别过程关键特性并形成控制计划，对后序阶段不能充分验证符合性时，识别过程验证点。
4.4生产部设备工程师负责本部门所有设备的维修及管理，包括设备/工装夹具清单、设备验收、设备操作作业指导书和日常维护保养计划的制定及设备操作指导和培训，同时，及时对非计划停机的应急处理外部设备供应商沟通。
对于检测设备须按照《监视和测量设备控制程序》的要求，按照规定的时间送计量室做校准处理。
4.5车间主任负责按照生产计划安排生产，监控生产过程中的安全、质量、准时交付率、在制品控制（批次和可追溯性、不合格品隔离等）及生产效率，确保操作人员得到适当培训的情况下进行生产，且所有生产和检验的记录归档保存；维持生产现场的5S有序状态及处理生产过程中的偶发事件；会同PMC和经营部进行订单评审。
4.6个工段长直接监督标准化操作的符合性，协助车间主任对生产现场进行管理，及时纠正或向上级报告现场发生的问题。
4.7所有操作员应该按照作业指导进行相关作业操作，按工艺要求记录相关生产信息，比如：生产数据、生产过程控制图表等，并有责任对所用机器、设备、仪器进行日常检查维护,及时反馈该机器、设备、仪器之状态。
过程清单、过程关系图、过程分析图
图一：产品和服务的要求
图二：产品设计开发过程分析图
图三：项目管理过程分析图
图四：采购控制过程分析
图五：生产和服务提供过程分析图
C5：项目管理
/
8.1.3
项目管理控制程序◆
项目成本管理控制程序
合同项目经理
研发项目经理
项目文件完整率（合同）。
整个项目生命周期内客户提出的不合格项不超过销售收入的0.2%。（合同）。
项目关键里程碑偏差率（合同）。
责任事故率（合同）。
开发进度偏差率。
计划成本偏差率。
C6：顾客反馈
/
9.1.2
顾客满意度测量控制程序
C4.2: 关键过程、特殊过程管理
8.5.1.2
关键过程、特殊过程控制程序◆
安全质量部经理等
项目报文件正确率
C4.3：产品防护管理
8.5.4
产品包装运输管理通用规范
库房管理制度
计划采购部经理
/
C4.4：产品交付及交付后活动
8.5.5
供货管理指南
调试与顾客服务控制程序
技术部经理
异常解决及时率
技术服务顾客满意度
S4.2: 采购产品的验证
8.4.2.1/8.4.2.2
原材料检验或验证和定期确认检验控制程序
安全质量部经理
/
S4.3:过程外包或者转移管理
8.1.1
过程外包/转移控制程序
计划采购部经理
/
S5:监测和测量设备管理
/
7.1.5
监视和测量设备控制程序
安全质量部经理
/
S6:配置管理
/
8.1.4
配置管理控制程序◆
内部审核控制程序
安全质量部经理
过程控制程序范文
过程控制程序范文过程控制程序（Process Control Program，PCP）是一种操作系统的重要组成部分，用于管理和控制计算机系统中运行的进程。
PCP负责分配资源、协调进程之间的通信和同步，并提供进程管理和调度等功能，以保证系统的高效性和稳定性。
PCP的主要作用是实现进程的创建、销毁、挂起、唤醒、调度和状态转换等操作。
通过PCP，用户可以方便地控制进程的运行和资源的分配。
PCP通过分配和管理CPU时间片、内存空间、外部设备等资源，以达到系统的资源利用率最大化和响应时间最短化的目标。
在PCP中，进程被分为不同的状态，包括就绪状态、运行状态和阻塞状态。
就绪状态的进程已经准备好运行，等待CPU的分配；运行状态的进程正在CPU上执行指令；阻塞状态的进程由于其中一种原因无法继续执行，需要等待一些事件发生才能继续执行。
PCP通过改变进程的状态和调度算法，对进程进行灵活的管理和调度。
PCP还负责进程间的通信和同步。
进程间通信可以通过共享内存、消息队列、管道、信号量等方式进行，以实现进程之间的数据交换和协作。
PCP需要提供相应的系统调用和机制来支持进程间通信。
进程间同步可以通过信号量、互斥锁、条件变量等机制来实现，以避免进程之间的竞态条件和死锁现象。
除了进程管理和调度外，PCP还需要提供一系列的系统功能和服务，例如文件管理、设备驱动、网络通信、安全管理等。
这些功能和服务可以通过系统调用和API接口提供给用户程序使用。
PCP的设计和实现涉及到许多技术和算法，例如进程调度算法、资源分配算法、死锁检测和恢复算法等。
在设计PCP时，需要考虑系统的可靠性、高效性和可扩展性等方面的因素。
此外，PCP还需要适应不同类型的应用场景和需求，如实时系统、分布式系统、并行计算系统等。
总之，过程控制程序是操作系统中重要的一部分，负责管理和控制计算机系统中运行的进程。
它通过分配和管理资源、协调进程间的通信和同步、提供系统功能和服务，以实现系统的高效性、稳定性和可用性。
IATF16949-2016过程识别及关系
IATF16949：2016 过程识别及关系前言1、本《过程识别及关系》依据《IATF16949：2016 质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015 的特别要求》技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2、本《过程识别及关系》根据********** 公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对***** 等产品的过程说明，也是管理过程的说明。
3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP(Customer Oriented Process )过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
包括：C1 市场营销C2 报价及项目确立C3 订单管理C4 过程设计与开发C5 产品制造C6 产品交付C7 顾客反馈处理SP( Support Process )过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。
包括：S1 基础设施管理S2 监视和测量资源管理S3 人力资源管理S4 文件记录管理S5 采购控制S6 生产设备管理S7 工装管理S8 产品防护S9 产品和服务放行S10 不合格输出控制S11 客户满意度测量MP( Management Process)过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP 过程与过程之间的连接过程。
包括：M1 领导作用M2 策划M3 分析和评价M4 内部审核M5 管理评审M6 改进4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。
5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。
6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。
7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。
“过程”和程序文件以及作业指导书清单
（产品质量先期策划程序）
TLQP0702
技术部
技术部
1、新产品项目开发成功率
2、新产品项目开发计划达成率
3、新产品项目开发成本控制率
4、新产品项目质量合格率
5、产品首次故障平均工作时间（MTTF）
6、平均故障间隔时间（MTBF）
C2.2:设计和开发评审
C2.3:设计和开发确认
C2.4:产品设计批准
7.5.5
产品防护管理程序
TLQP0708
生产部
1、帐物卡一致率
2、库存周转率
1、危险品、有毒物品、易燃易爆物品、化学药品管理规范
2、库房管理制度
S5.2:产品包装
S5.3:仓储管理
11
S6:监视和测量设备管理
S6.1:监视和测量设备管理
7.6
监视和测量设备管理程序
质量部
1、周期检定计划完成率
2、试验计划完成率
7.5、7.5.1f）
产品交付管理程序
市场部
1、产品交付准时率
2、资金回笼率
C4.2:账款支付
5
C5:顾客反馈及售后服务
C5.1:调试/顾客服务
7.5、7.5.1f）、7.10、8.2、8.2.1
售后服务管理程序
TLQP0709
市场部
1、在整个项目生命周期中，顾客提出的不合格项关闭有效率
2、对顾客提出的不符合项的响应时间
人力资源管理程序
TLQP0601
综合部
1、员工满意度评分
2、培训计划达成率
1、部门岗位职责规范
2、员工岗位描述
S3.2:培训管理
重庆凯瑞车辆传动制造有限公司
IRIS:Rev02(2009)管理体系“过程”和程序文件以及作业文件清单
IATF16949换版差异分析表资料
IATF新要求 无 7.4.1.1 7.4.1.2 法律法规的符合性 供应商质量管理体系开发 S4 采购控制过 程 采购控制程序
《供应商业绩评价管理标准》 《采购合同管理标准》 《供应商开发和采购管理程序》
物流中心采购
IATF新要求 无 7.4.3.2 供应商的监视
IATF新要求 无 7.4.1.2 7.4.2 供应商质量管理体系开发 采购信息
IATF新要求 无 6.2.2.1 产品设计技能
IATF新要求 无 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.2.3 设计开发的输入 产品设计的输入 制造过程设计的输入 特殊特性 C3 设计开发控 制过程 《设计开发控制程 序》 无
技术中心
7.3.4、7.3.5 设计开发的评审、设计开 发的验证、设计开发的确 、7.3.6 认 7.3.4.1 监视 7.3.6.1 7.3.6.2 7.3.6.3 7.3.3 7.3.3.1 7.3.3.2 7.3.7 7.1.4 7.4 7.4.1 7.4.1 设计和开发的确认--补充 原型样件方案 产品批准过程 设计开发的输出 产品设计的输出 制造过程设计的输出 设计和开发的更改 产品实现的更改 采购 采购过程 采购过程（注） C3 设计开发控 《设计开发控制程序》 《变更管理规定》 制过程 《供应商管理手册》 《非原物料采购管理办法》 《供应商PPAP提交规定》 《供应商质量管理手册》 《进料检验规范》 《供方开发管理标准》 S4 采购控制过 程
制造中心
控制计划 作业指导书 作业准备验证
无
技术中心
制造中心
预防性和预见性维护
生产工装的管理 生产排程 标识和可追溯性
制造中心
7.5.3/7.5.3.1 标识和可追溯性 7.5.4 7.5.5
过程质量管控流程及工作标准
资料存储
相关数据统计、分析、存档
当日完成
《品检日报表》《产品质量异常统计分析表》、
8.根据员工的质量表现和员工的整改情况，质检员有权要求车间对员工进行调岗或停止其工作。
1.及时
2.每周
3.及时
4. 15分钟内
《产品质量异常统计分析表》
C2
C4
C6
C9
C11
C12
报检
1.首件报检比较多，质检员来不及检查时，员工自检合格，车间负责人确认，并做好“待首检”标识，可继续生产，质检员应及时安排首检。
6.车间主任是产品质量的第一责任人，对责任生产线员工的质量行为、自检结果及产品的质量状况进行管理，并承担质量责任。
7.员工生产完首件后一定要按照图纸、工艺、检查标准书等要求对完成的工序进行检查，并做好记录和标识，自检确认合格后，带着《自检记录》报检，质检员确认合格后，操作工方能继续生产。工序完成后，操作工同样也是自检合格后，做好记录和标识，带《自检记录》报检，否则质检员有权拒检，质检员应做到及时检验确认，或给员工一个具体的到位时间。质检员检验完毕后，按照要求认真填写《产品首件确认单》。
2.员工发现不合格品并及时反馈的，根据具体情况按照《质量工作考核规定》给予奖励，并对上道工序的相关责任人给予一定处罚，上道工序的责任生产线负责人应及时组织返修并组织分析根本原因进行控制预防。
及时
B3
B5
B8
B10
正常生产
1.车间管理人员和质检人员应意识到新人或代理作业者对作业不熟悉，车间负责人在安排工作时一定要交代清楚具体的操作方法，使用哪些工装检具等，并告知质量控制点和曾经发生过的质量问题；质检员应对新员工及代理作业者进行重点监控和指导，必要时对其生产的产品进行100%全检；
生产过程质量控制程序
生产过程质量控制程序引言概述：在现代工业生产中，质量控制是确保产品符合规定标准的重要环节。
生产过程质量控制程序是一套系统的方法和步骤，用于监控和管理产品的质量，以确保产品在生产过程中的各个环节都能符合质量要求。
本文将详细介绍生产过程质量控制程序的五个部份。
一、质量控制计划1.1 确定质量目标：制定明确的质量目标，包括产品的质量标准和要求。
1.2 制定质量计划：根据质量目标，制定质量控制计划，明确质量控制的步骤和方法。
1.3 制定检验标准：制定产品的检验标准，包括外观、尺寸、性能等方面的要求。
二、过程控制2.1 设立质量控制点：在生产过程中确定关键环节，设立质量控制点，进行实时监控。
2.2 制定工艺规程：根据产品的质量要求，制定详细的工艺规程，包括生产工艺、操作要点等。
2.3 进行过程检验：在生产过程中进行过程检验，检查产品是否符合质量标准，及时发现问题并进行调整。
三、问题分析与改进3.1 问题分析：对生产过程中浮现的问题进行分析，找出问题的原因和影响。
3.2 制定改进措施：根据问题分析的结果，制定相应的改进措施，解决问题并避免再次发生。
3.3 实施改进措施：将改进措施付诸实施，在实际生产中进行改进，并进行监控和评估。
四、培训与沟通4.1 培训员工：培训生产人员，使其了解质量控制程序的要求和操作方法。
4.2 沟通与协作：加强与各个部门的沟通与协作，共同推动质量控制工作的开展。
4.3 建立反馈机制：建立反馈机制，及时采集员工的意见和建议，改进质量控制程序。
五、持续改进5.1 定期评估：定期对质量控制程序进行评估，检查程序的有效性和可行性。
5.2 改进措施：根据评估结果，提出改进措施，进一步完善质量控制程序。
5.3 持续优化：持续优化质量控制程序，不断提高产品的质量和生产效率。
结论：生产过程质量控制程序是确保产品质量的重要手段，通过制定质量控制计划、进行过程控制、问题分析与改进、培训与沟通以及持续改进等五个部份的工作，可以有效地控制产品的质量，提高生产效率，满足市场需求。
TS16949体系过程流程图
C3生产和交付
原材料 生产过程
交付
C3.1冲压生产过程控制
作业准备验证 控制计划应用
C3.2标识和追溯管理 工作环境管理 交付、收款 应急管理
C3.3产品防护
M4管理评审
C4顾客满意管理
C4.1顾客信息反馈处理
顾
客
C4.2顾客满意度调查
满 意
/ 反 馈
S1文件控制
(SP)
注：虚 线框中 的活动 不包括 在 TS1694 9:2009 认证中 。
备注：外 包过程为 计量 运 输
Management Process (MP)
M1企业战略
M1.1经营计划 M1.2质量成本管理 M1.3内部沟通
会计/成本 管理
Customer Oriented Process (COP)
M2体系策划
M3内部审核
C1顾客要求评审
顾
C1.1与顾客有关的过
客
要
C1.2顾客财产管理
求
/ 期
望
C2产品实现策划
Support Process (SP)
S1.1 文件控制 S1.2 记录控制
S2人力资源
S3采购
S2.1培训控制 S2.2员工激励
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
S3.1供方管理 S3.2采购控制
S4产品监视与测量 S5不合格品控制
S6设备和工装 S7监视测量
管理
装置管理
S6.1设备管理 S6.2工装管理
S8改进
S8.1纠正和预防措施 S8.2数据分析和持续改进
过程输入输出及过程流程图
质量管理体系过程流程图与顾客有关要求支持过程﹙ＳＰ﹚注解∶增值活动信息流S1文件控制过程（4.2.3）S2记录控制过程（4.2.4）M1战略制定过程（5.3、5.4、5.4.1、5.4.2）M2职责与权限管理过程（5.5、5.5.1、5.5.1.1、5.5.2、5.5.3）M3沟通管理过程（5.5.3、7.2.3、7.2.3.1、7.4.2、7.5.1.7）M4管理评审过程（5.6、5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3、7.3.4.1）S3人力资源管理过程（6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.2.2.2、6.2.2.3、6.2.2.4）S4基础设施及环境管理过程（6.3、6.3.1、6.3.2、6.4、6.4.1、6.4.2）C1市场开发过程C2合同评审过程（7.2、7.2.1、7.2.1.1、7.2.2、7.2.2.1、7.2.2.2、7.2.3、7.2.3.1）C3设计开发过程（7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.3、7.3.1、7.3.1.1、7.3.2、7.3.2.1、7.3.2.2、7.3.2.3、7.3.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7）S5采购过程（7.4）C4产品制造过程（7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5）C7顾客财产管理过程（7.5.4）S6设备和工装管理过程（7.3.1.1、7.5.1.4、7.5.1.5、6.3、6.3.1）S7标识和可追溯性管理过程（7.5.3、7.5.5）S8产品防护过程（7.5.5）C5产品交付过程（7.5.1、7.5.2、7.5.5、8.2.1.1）C6售后服务过程（7.5.1.7、7.5.1.8、7.2.3、7.2.3.1、8.2.1.1）S9监视和测量设备管理过程（7.6）S10顾客满意度测量过程（8.2.1、8.2.1.1、7.2.3、7.5.1.7、7.5.1.8、8.3.3、8.3.4、8.4）M5内部审核过程（8.2.2、8.2.2.1、8.2.2.2、8.2.2.3、8.2.2.4、8.2.2.5）S11产品/过程的监视和测量过程（8.2.3、8.2.3.1、8.2.4、8.2.4.1、8.2.4.2）S12不合格品控制过程（8.3）M6统计分析过程（8.4、8.1）M7持续改进过程（8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2）M8纠正预防过程（8.5.2、8.5.3）。
生产过程控制程序C4-02
生产过程控制程序
1.目的：
为对生产过程进行有效地控制，确保满足顾客要求和期望。
2.适用范围：
本程序适用于本公司产品零件的加工和总成装配过程。
3.职责和权限
3.1生产管理部负责生产过程的归口管理，其具体职责：
a ）组织完成生产计划，负责协调、处理生产过程中的问题；
b ）负责对产品生产计划执行情况的监督检查和考核；
c ）负责生产现场安全、作业环境、工位器具的管理。
3.2供应商管理部 3.3…… 3.4…… 4.定义：
无
5.过程要素分析：
本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示:
6.工作流程：
7．相关文件
《》
8.相关记录
《》
《》
9.更改履历。
C4-控制结构
基本if语句示例
//比较输入的两个数的大小，并将较大者赋给变量x，较小者赋给变量y #include<stdio.h> void main() { int a,b,x,y; scanf(“%d,%d”,&a,&b); if(a>b) { 复合语句 x=a; y=b; } 两个复合语句只会执行一个 else { x=b; y=a; } printf(“a=%d, b=%d\n x=%d, y=%d\n”, a, b, x, y); }
自动化系 王雷
if语句嵌套示例
//输入三个数a、b、c，输出其中最大者 //算法描述（自然语言）
如果a>b 则 如果a>c 则a最大，输出a 否则c大，输出c 否则 如果b>c 则b最大，输出b 否则c大，输出c
自动化系 王雷
if语句嵌套示例
#include<stdio.h> BEGIN void main() a 输入一个整数 { b 输入一个整数 int a, b, c; c 输入一个整数 scanf(“%d,%d,%d”,&a,&b,&c); IF (a>b) if (a>b) IF (a>c) if (a>c) printf(“a最大\n”); 输出”a最大” ELSE else printf(“c最大\n”); else 输出”c最大” ELSE if (b>c) printf(“b最大\n”); IF (b>c) else printf(“c最大\n”); } 输出”b最大” ELSE 输出”c最大” END
自动化系 王雷
基本if语句
基本if语句
简单if语句：if (表达式) 语句1 表达式值非0，则执行语句1，否则不执行； 选择if语句：if (表达式) 语句1 else 语句2 表达式值非0，则执行语句1，否则执行语句2
与顾客有关的过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序1.目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2.范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客沟通。
3.职责4.1销售部——负责识别顾客的需求和期望；——负责组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通；3.2生产部——参加产品要求评审，负责对产品的生产交货周期、包装有特殊要求等进行评审。
——参加合同评审，负责对技术要求、工艺能力进行评审.3.3品保部——参加合同评审，负责对质量要求、检测能力进行评审；3.4采购部——参加产品要求评审，负责对特殊材料采购的供应能力以及采购及时性等进行评审。
3.5总经理——负责审批特殊合同的产品要求的评审。
4.程序4.1顾客要求的识别销售部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、投标标书、技术协议草案等填写在《合同评审表》中：a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修）、价格等方面的要求；b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必须的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为满足顾客要求应做出承诺;C）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2产品要求评审的要求4.1.1在投标、接受合同或订单之前，销售部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求（如成本）组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2根据经济合同法分四个方面内容评审：a）技术评审：对顾客提出的技术质量要求方面进行评审。
b）能力评审：对交付期、交付地点、产品规格、数量等进行评审，以确保在规定期限内有能力完成。
C）商务评审：对顾客要约的文字表述、包装运输服务、产品价格、付款方式等要素进行评审，明确合同规定，以便履行。
d）法律评审：对违约责任、提供担保等法律责任和风险进行评审，以明确双方经济责任。
4.2.3合同评审原则：合同评审必须是接收合同或投标之前进行。
COP顾客导向过程--内审检查表
3.查市场营销部对顾客满意度是否进行统计分析,且在顾客满意度未达标时,是否有进行相应的分析改善?
4.是否有建立顾客财产控制程序,确保顾客财产得到相应的控制?
5.查市场营销部或研发中心是否对顾客财产进行识别和标识,并建立“顾客财产一览表”?且是否定期对顾客财产进行盘点和保养点检?
3、竞争对手情况分析
4、类似设计经验
5、法律法规要求
6、市场调研结果
7新样品试
8顾客订单
9.顾客提出的更改
10.工序更改
11.图纸
12.技术文件
13.纠正预防措施
14.审核结果
1、技术文件差错率
2、PPAP一次未通过项目数
1、项目计划
2、技术规范
试验报告
3、过程流程图、PFMEA
4、过程特殊特性
5、控制计划
19. 查车间平面布置规划是否合理?是否最大限度地减少搬运的次数和距离、充分增值地利用场地空间，考虑人机工程因素和顾客对生产节拍要求，努力实现最优化生产?
20.在生产部检查物资在搬运时是否按类别、品种、规格分类管理?且相应的包装上是否有相应的标识(如易碎等),以警示作业人员在搬运过程中轻拿轻放，防止物品破碎、碰伤现象?
8.查研发中心:顾客的要求是否进行评审，顾客的要求、以往的设计经验、相关法规要求是否体现在设计和生产过程中?
9.查研发中心,新样品试制是否能在顾客规定期限内提交?且是否有对交付及交付合格率进行统计?
10.查研发中心，是否组织成立FMEA小组,进行潜在失效模式及后果的分析或更新，形成《潜在失效模式及后果分析》表?
9. 抽查生产部是否根据生产计划编制原材料、外购（协）件采购计划，保证生产材料、外购外协件满足公司生产计划要求?
IATF 16949 受控文件清单
受控文件清单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206 成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。
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交付控制程序
C4
版本号：2
编号：SKT-C-C4
编制：年月日
审核：年月日
批准：年月日
受控状态：
年月日发布年月日实施
交付控制程序
1、目的与适用范围
1.1目的
为确保具有100%的按期交付能力，满足顾客的要求，特制定本程序。
1.2适用范围
本程序规定了产品交付管理职责、内容和方法。
本程序适用于本公司所有提供给顾客的产品的管理。
2、职责
3.定义或术语
无
4.工作程序
4.1产品交付
4.1.1产品出库时，库管员应检查发送产品的数量、规格、标识等是否完整、是否有产品保护措施。
4.1.2合同规定产品交付有保护措施时，这种保护措施应延续到交付目的地。
4.1.3必须保证100%按期交付。
4.2产品交付能力的监控
4.2.1市场部根据顾客网上订单、传真、电话订单整理生产计划作为公司制订生产、采购计划依据，并监控计划完成情况。
4.2.2市场部查对当月需交付产品库存量，核算能否按期交付，当出现可能延误交期时要采取预防措施。
4.2.3当不能按期交付时，市场部应及时与顾客沟通，召集相关部门分析原因并跟踪验证实施结果。
4.2.4市场部负责记录每次的交付情况包括：产品名称、时间、数量、产品到货单位等，并适时就交付问题与顾客沟通,并在到货后在送货单上做确认记录。
4.2.5市场部负责每次产品发货和运输费及超额运费记录。
4.3产品的发运
4.3.1产品交付前，各职能部门应对《生产计划进程监视表》完成情况进行确认，生产部负责填写《送货单》传递给技质部,并由技质部加盖印章后，经市场部确认存档,库管员方可发货。
4.3.2按照合同规定的要求，采用顾客要求的运输方式、运输路线及集装箱，对铁路发货或航空发货等，市场部应签订委托运输合同或投保等方式，以保证产品的按期交付。
委托其运
输的单位应列入合格供方名录，具体执行《供方评价报告》。
4.3.5当顾客要求时，随货附带合格证及出厂检验报告等，并按顾客指定的方式填写。
4.4产品交付给顾客时，如发现质量问题，市场部要及时做出8D整改报告,并统计计算出PPM 值,不合格品按《不合格品控制程序》妥善处理。
4.5 每月交付工作完成后,市场部按实际完成情况计算并填写《绩效表》中相关记录文件。
5.引用文件
《采购控制程序》
6.记录
1）生产计划进程监视表 SKT-C4-1
2）送货单及到货确认记录 SKT-C4-2
3) 交付情况登记台帐SKT-C4-3
4）PPM值统计表（电子版） SKT-C4-4
5）货物委托运输协议书 SKT-C4-5
交付过程分析海龟图。