招聘差旅费用标准及审批表

差旅费用标准及审批表

差旅费用标准及审批表
人员类别
费用类别
报销条件、报销额度及审批人
总经理助理及以上级别管理层
所有费用开支
实报实销，由总经理审批
部门经理、普通员工
国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用
1．凭所购的票实报实销
2．分别经部门经理、分管副总审批
出差期间住宿、正常餐饮费用
1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章
2．按报销标准给予报销（如表5-5所示）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ3．分别经部门经理、分管副总审批
招待费、交际应酬费（需详列说明）
1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准
2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担
出租车费用
1．测试人员的出租车票经部门经理签字后全额报销
2．除报销范围之外的情况需经部门经理或分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销

《差旅费管理办法》

《差旅费管理办法》一、前言差旅费是指在公务出差或其他工作相关活动中发生的交通费、住宿费、餐费等费用的支出。

为了规范和管理差旅费的使用，提高财务管理的效率和透明度，本文制定了《差旅费管理办法》。

二、适用范围本办法适用于所有机关、企事业单位及其下属事业单位、事业团体等在公务出差中产生差旅费的管理和使用。

三、差旅费报销标准1. 交通费：（1）飞机：按照公务舱价格核算。

（2）火车：按照二等座价格核算。

（3）汽车：按照实际路程计算，每公里0.5元。

（4）出租车：按照实际发生的费用报销，需提供发票。

2. 住宿费：（1）酒店：按照标准间价格报销，需提供发票。

（2）宾馆：按照标准间价格报销，需提供发票。

3. 餐费：（1）国内出差每人每天200元。

（2）国外出差每人每天400元。

四、差旅费报销流程1. 出差前：（1）申请出差：向上级提出出差申请，说明出差目的、时间、地点等，并附上预估的差旅费用。

（2）审批出差：上级审批人核准出差申请，并确认预估的费用是否符合实际情况。

（3）预付款申请：如有需要，申请预付差旅费用，并在预付款申请表上详细列明预付款的金额和用途，并附上出差审批表。

2. 出差期间：（1）费用发生：按照预算安排，在出差期间按照标准使用差旅费。

（2）费用记录：详细记录每天的交通、住宿、餐费等消费，并保存相关发票和票据。

3. 出差后：（1）差旅费报销：出差结束后，填写差旅费报销单，附上费用明细表、发票等相关材料。

（2）审批报销：上级审批人核准差旅费报销申请，并确认费用是否合规。

（3）支付报销：财务部门进行差旅费报销的支付工作，及时将费用划入员工的工资账户。

五、差旅费管理制度1. 监督机构：建立差旅费监督机构，对差旅费使用情况进行监督和检查。

2. 内部控制：建立差旅费内部控制制度，规范差旅费使用的程序和要求。

3. 对违规行为的处理：对于违反《差旅费管理办法》的行为，依照相关规定进行处理，如扣除补贴、降低评优级别等。

差旅费报销标准表格

差旅费报销标准表格差旅费报销标准表格是公司对员工差旅费用进行报销的标准化管理工具，有效规范了差旅费用的使用和报销流程，有利于节约公司成本，提高管理效率。

以下是差旅费报销标准表格的具体内容及相关说明：1. 出差人员信息。

填写出差人员的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息，以便于报销流程的顺利进行和后续的沟通联系。

2. 出差任务。

填写出差任务的具体内容和时间，包括出差地点、出差目的、出差时间等，以便于核实出差的合理性和必要性。

3. 交通费。

交通费包括往返交通费用和出差期间的交通费用，如飞机票、火车票、汽车租赁费、出租车费等，填写详细的费用明细和相关票据。

4. 住宿费。

住宿费用包括出差期间的住宿费用，如酒店住宿费、旅馆住宿费等，填写详细的费用明细和相关票据。

5. 餐饮费。

餐饮费用包括出差期间的餐饮费用，如早餐、午餐、晚餐等，填写详细的费用明细和相关票据。

6. 通讯费。

通讯费用包括出差期间的通讯费用，如手机费、上网费、传真费用等，填写详细的费用明细和相关票据。

7. 其他费用。

其他费用包括出差期间的其他费用，如会务费、杂费等，填写详细的费用明细和相关票据。

8. 报销金额。

根据填写的各项费用明细和相关票据，计算出差旅费用的总金额，以便于后续的报销审核和财务支付。

9. 出差人员意见。

出差人员对差旅费用报销的意见和说明，如特殊情况说明、费用合理性说明等。

10. 部门审批。

部门负责人对差旅费用报销的审批意见和签字，以确保差旅费用的合理性和必要性。

11. 财务审核。

公司财务部门对差旅费用报销的审核意见和签字，以确保差旅费用的合规性和真实性。

12. 财务支付。

公司财务部门对差旅费用报销的支付意见和签字，以确保差旅费用的及时支付和财务流程的完整性。

差旅费报销标准表格的建立和使用，对于规范公司的差旅费用管理和报销流程具有重要意义。

通过严格执行差旅费报销标准表格，可以有效控制差旅费用的合理性和必要性，防止差旅费用的滥用和浪费，提高公司的管理效率和财务透明度。

企事业单位工作人员出差审批表

会议、培训收费金额（元）
出差依据
（学校安排、会议通知、培训通知、邀请函注明并附附件）
起止日期
自月日
至月日
部门负责人意见
主管校领导意见
书记或校长意见
备注
填表人：20 年月日
部门负责人意见
主管校领导意见
书记或校长意见
备注
………………………………………………………………………………………………………
企事业单位工作人员出差审批表
申请部门
出差人员
出差地点
至
交通工具
火车□ 飞机□ 轮船□ 省内自带车辆□
出差事由
开会□学习□培训□ 进修□考察□调研□实习实训□ 其它□
食宿自理是□否□
企事业单位工作人出差审批表
填表人：年月日
申请部门
出差人员
出差地点
交通工具
火车□飞机□ 轮船□ 省内自带车辆□
出差事由
开会□学习□培训□ 进修□考察□调研□实习实训□ 其它□
食宿自理是□否□
会议、培训收费金额（元）
出差依据
（学校安排、会议通知、培训通知、邀请函注明并附附件）
起止日期
自月日
至月日

员工出差审批表

员工出差审批表员工出差审批表
申请人姓名：[员工姓名]
部门：[员工所属部门]
职位：[员工职位]
出差地点：[出差目的地]
出差日期：[出差起始日期] 至 [出差结束日期]
预计出差天数：[预计出差天数]
出差事由：[出差原因]
审批流程：
1. 直接主管审批：
姓名：[直接主管姓名]
职位：[直接主管职位]
审批意见：[直接主管审批意见]
审批日期：[直接主管审批日期]
2. 部门经理审批：
姓名：[部门经理姓名]
职位：[部门经理职位]
审批意见：[部门经理审批意见]
审批日期：[部门经理审批日期]
3. 人力资源部审批：
姓名：[人力资源部姓名]
职位：[人力资源部职位]
审批意见：[人力资源部审批意见]
审批日期：[人力资源部审批日期]
4. 总经理审批：
姓名：[总经理姓名]
职位：[总经理职位]
审批意见：[总经理审批意见]
审批日期：[总经理审批日期]
5. 抄送人员：
[抄送人员姓名1] - [抄送人员职位1]
[抄送人员姓名2] - [抄送人员职位2]
[抄送人员姓名3] - [抄送人员职位3]
...
备注：[其他备注信息]
以上为员工出差审批表，请各级领导和相关人员按照流程进行审批，并在相应
的审批意见栏填写意见和日期。

如有疑问，请及时联系人力资源部。

谢谢合作！。

公司差旅费报销标准+差旅管理制度

差旅费报销标准出差前必须填报《公务差旅审批表》（附后）一、交通费1、出发地与目的地之间往返的长途汽车、火车（硬席）、轮船（二等舱）、飞机（经济舱）费用凭据报销，超标准部分自理。

乘坐飞机的可每人每次凭据报销一份人身意外伤害保险费。

2、州境外出差，到达目的地后，其市内交通费每人每天可报州外80元/人、天；自带交通工具的不予报销。

州内50元/人、天; 自带交通工具的不予报销。

二、住宿费（在以下限额内凭据报销，超标准部分自理）工作人员（上限）：省外320元/人、天;省内州外300元/人、天；州内县外260元/人、天；县内150元/人、天。

（乡镇人员到县内180元/人、天）三、伙食补助（按出差自然天数计算）县内80元/人、天；城区不发伙食费县外省内100元/人、天。

因公外出连续工作时间在10天以上的，属下列情况之一的，工作学习期间每人每天补助40元（1）到基层单位锻炼、实习、支援工作的人员（2）各种工作队的人员（3）经组织部站批准到县外挂职人员（4）经组织部门批准参加培训学习并集中食宿的人员1.目的为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化和制度化，特制定本制度。

2.范围：本制度适用于公司所有员工差旅管理。

3.职责3.1.财务部：负责本制度制定、修改，出差有关费用的借支、核销追办等工作。

3.2.企管部：负责制度执行监督。

3.3.总经理：负责本办法制定、修改、废止的批准。

4.因公出差申请及报销流程4.1.因公出差申请及报销流程:因公出差超过一天必须事先填写《出差申请单》（见附件），注明出差地点、事由、天数、交通工具、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差，并报企管部备案，回公司及时到企管部核销考勤。

驻外营销及工程人员以邮件形式发部门主管级分管领导审批，邮件同时抄送企管部。

选择如需乘坐飞机，机票原则上由公司前台凭审批后的《出差申请单》统一订购，特殊情况自行订购的需及时报备前台。

XXX公司国内差旅申请表模板

□ 采购、销售、售后服务、质量异议处理
□送外培训 □参加展会 □其他公务
年月日时星期( )至年月日时星期( ) 计( )天
ห้องสมุดไป่ตู้
□飞机商务舱 □火车硬座 □轮船头等舱 □高速巴士
□火车软卧/软座
□轮船二等舱
□飞机经济舱 □火车硬卧 □轮船三等舱 □普通巴士
融資資賃
代理人主要代理职责
代理期限
住宿费
餐费
通讯费
拜访对象：
往返交通费
辅助交通费
其他费用
分管副总裁费用报销会计
总经理财务经理
合计 0
国内差旅申请表
员工姓名出差地点
出差期限
往返交通方式
出差员工填写
费用承担部门
工作
代理跨标准乘坐交通工具（或报销住宿费
标准）原因说明：出差事
由客户名：预计完成目标：
费用项目
员工差旅费预算
预借款
部门主管
其他费用说明：
财务部费用审批
注：本表仅一联为报销附件联
所属公司/部门
职务/级别
所属地区
填表日期

差旅费管理办法及审批表2

名称
编制部门日期
差旅费管理办法
财务部 2015-01-16
审核日期
胡显良 2015-01-20
版本号页码修订状态编号批准日期
01 共 8页第 1页
00 CW－ZD－004
郑强 2015-02-02
差旅费管理办法
1 目的为加强和规范公务出差审批和差旅费管理，推行厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《成都市市直机关差旅费管理办法》﹙成财行〔2014〕70 号﹚、成都市卫计委《公务出差审批及差旅费管理制度》的相关规定和要求，结合我院实际，制定本办法。
出差人员乘坐交通工具的等级见(附件二) 4.1.3 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具。如因公出国，城间交通费按飞机票报销。 4.1.4 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。 4.1.5 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。自驾车出差只报销过路费。 4.2 住宿费 4.2.1 住宿费指工作人员因公出差入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 4.2.2 出差人员住宿限额费标准（见附件三） 4.2.3 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆或各地定点接待宾馆住宿。 4.2.4 如因公出国进修，除对方提供住宿者外，应租住公寓或选择普通旅馆住宿，费用在不超过《国家外国专家局、财政部关于调整中长期出国（境）培训人员费用开支标准的通知》（外专发[2012]136 号文）据实报销。 4.3 伙食补助费 4.3.1 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费。 4.3.2 出差人员的伙食补助标准见附件三出差人员伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。 4.3.3 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。 4.4 公杂费 4.4.1 公杂费指工作人员因公出差期间发生的市内交通费，通讯费等费用。 4.4.2 出差人员的公杂费标准标准见附件三。公杂费按出差自然（日历）天数计算，按标准包干使用。其中：省内每人每天 50 元，省外每人每天 80 元。 4.4.3 出差人员由接待单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 4.4.4 出差人员因公出差期间由医院或接待单位提供车辆的。市内出差：不再报销公杂费。市外出差：在出差公杂费限额标准内减半报销公杂费。

员工出差审批表

员工出差审批表申请人信息：
姓名：
部门：
职位：
工号：
联系方式：
出差信息：
出差目的：
出差地点：
出差时间，从到。

预计费用：
出差计划：
1. 出差日程安排：
日期时间活动内容。

____________________________。

2. 出差工作目标及计划：
3. 出差期间联系人及联系方式：
费用预算：
1. 交通费用：
交通工具，（飞机/火车/汽车/其他）；预计费用，（机票/车票费用）；
2. 住宿费用：
酒店名称：
预计费用，（每晚费用）；
3. 餐饮费用：
预计费用，（每餐费用）；
4. 其他费用：
费用明细及预计费用：
出差理由及必要性说明：
上级审批意见：
审批人姓名：
部门：
职位：
审批日期：
审批意见：
备注：
注意事项：
1. 请提前提交申请，至少提前（X）天；
2. 出差期间请保持联系，及时汇报工作进展；
3. 出差费用请按照公司相关规定报销；
4. 请在出差结束后填写出差报告。

申请人签名：日期：。

2024年企业员工出差条款细则合同

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年企业员工出差条款细则合同本合同目录一览第一条出差人员的范围和条件1.1 出差人员的范围1.2 出差人员的条件第二条出差申请和审批流程2.1 出差申请的时间要求2.2 出差审批的流程第三条出差期间的待遇3.1 出差期间的工资待遇3.2 出差期间的福利保障第四条出差期间的住宿和交通4.1 住宿的标准和安排4.2 交通的安排和报销第五条出差期间的膳食补贴5.1 膳食补贴的标准5.2 膳食补贴的发放方式第六条出差期间的通讯费用报销6.1 通讯费用的报销范围6.2 通讯费用的报销流程第七条出差期间的加班费计算7.1 加班费的计算方式7.2 加班费的支付时间第八条出差期间的意外保险8.1 意外保险的购买和保障范围8.2 意外保险的理赔流程第九条出差期间的差旅费用报销9.1 差旅费用的报销范围9.2 差旅费用的报销流程第十条出差期间的差旅费用结算10.1 差旅费用的结算时间10.2 差旅费用的结算方式第十一条出差期间的绩效考核11.1 绩效考核的标准和内容11.2 绩效考核的结果和应用第十二条出差期间的保密协议12.1 保密协议的内容和要求12.2 保密协议的签订和执行第十三条出差期间的劳动争议处理13.1 劳动争议的处理方式13.2 劳动争议的处理流程第十四条出差期间的合同解除和终止14.1 合同解除和终止的条件14.2 合同解除和终止的赔偿责任第一部分：合同如下：第一条出差人员的范围和条件1.1 出差人员的范围本合同适用于公司所有正式员工。

1.2 出差人员的条件（1）具备公司规定的出差职责和能力；（2）遵守公司的各项规章制度；（3）无正在进行的重大工作任务或离职意向。

第二条出差申请和审批流程2.1 出差申请的时间要求员工应在出差前至少15个工作日向直属上级提交出差申请。

2.2 出差审批的流程（1）员工提交出差申请后，直属上级应在3个工作日内审批完毕；（2）审批通过后，由人力资源部统一安排出差事宜；（3）人力资源部在出差前至少10个工作日通知员工。

工作人员差旅费报销标准及审批权限管理规定(修订)

工作人员差旅费报销标准及审批权限管理规定1目的根据公司生产经营管理需要，结合公司的具体情况及物价调整因素，为保证出差人员工作与生活的基本需要，同时贯彻厉行节约、从紧必需的原则，特制订本规定。

2范围本标准规定了集团工作人员差旅费报销标准及审批权限管理规定，包括出差人员的住宿费、交通费和伙食补助费以及审批权限。

本标准适用于集团公司本部各单位及国内各控股子公司。

3规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《关于中央国家机关、事业性单位工作人员差旅费管理办法的规定》（财行[2006]313号）4职责4.1财务会计部负责差旅费报销标准及审批权限管理规定起草、整理和上报。

4.2出差人员如实填写《出差审批单》、《差旅费报销单》。

4.3各分管领导按公司发布的《领导和部门权责分工》规定及《资金管理及限额内资金使用实施细则》审批。

本部各单位及国内各控股子公司超标准报销必须经分管领导批准同意方可报销。

4.4考核结算部负责销售公司人员出差的复核、报销(含对火车订票费的审核)。

4.5财务会计部资金结算科及各控股子公司财务部门负责复核和报销。

5工作程序5.1 出差备用金领用的规定5.1.1公司员工因工作需要到外地出差的，需事先由本人填写“出差审批单”，由所在单位领导签字批准后方可出差。

出差人员报销时，持已批准的出差审批单和分管领导签字后的报销单据办理手续。

5.1.2借款金额计算借款金额＝出差地点的往返车票金额＋预计出差天数*（住宿标准＋伙食补助＋市内交通费补助）公式中的住宿标准、伙食补助、交通费补助指规定内本人应享受的。

5.1.3公司员工出差需领取备用金的，填写用款审批单，经分管领导批准后方可领取。

5.1.4公司员工外出参加会议，应持会议通知，并征得分管领导批准后，方可出差借款参加会议，其会议费用支出由分管领导审批后随差旅费一起领用备用金。

员工出差审批表

员工出差审批表员工出差审批表申请人姓名：____________________申请部门：____________________出差目的地：____________________出差开始时间：____________________出差结束时间：____________________预计出差天数：____________________出差事由：____________________审批流程：1. 申请人填写完整出差审批表后，提交给直接上级审批。

2. 直接上级审批人填写以下内容：- 是否同意出差申请：（√）同意（）不同意- 审批意见：____________________- 审批日期：____________________3. 直接上级审批完成后，将出差审批表交给人力资源部门进行审批。

4. 人力资源部门填写以下内容：- 是否同意出差申请：（√）同意（）不同意- 审批意见：____________________- 审批日期：____________________5. 人力资源部门审批完成后，将出差审批表交给财务部门进行审批。

6. 财务部门填写以下内容：- 是否同意出差申请：（√）同意（）不同意- 审批意见：____________________- 审批日期：____________________7. 财务部门审批完成后，将出差审批表交给总经理进行最终审批。

8. 总经理填写以下内容：- 是否同意出差申请：（√）同意（）不同意- 审批意见：____________________- 审批日期：____________________9. 总经理完成最终审批后，将出差审批表归档。

注意事项：1. 出差申请需提前至少X天提交，以便各部门有足够时间进行审批和安排。

2. 出差期间如有需要变更行程或提前返回的情况，申请人需及时向直接上级汇报并重新填写出差审批表。

3. 出差期间发生的费用需按公司规定进行报销，申请人需妥善保管相关发票和票据。

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B类、C类40元/人/日
B类、C类40元/人/日
国外：按规定
国外：按规定
国外：按规定
国外：按规定
国外：按规定
附件二
差旅费费用标准表
A类城市：北京、深圳、广州；
B类城市：省会城市、计划单列市；
C类城市：A类、B类以外的其他城市
实际返回时间
实际使用费用
出
差
情
况
说
明
出差人签名：
备注
项目
总经理
副总经理、总经理助理
部门总经理
部门总经理助理(含）以上
其他人员
住宿
A类城市：700元/人/日
A类城市：600元/人/日
A类城市：500元/人/日
A类城市：400元/人/日
A类城市：350元/人/日
B类城市：600元/人/日
B类城市：500元/人/日
附件一
公务出差审批表
出差申请人
所属部门
同行人
申请时间
年月日
出差类别
1.□ 洽谈业务 2.□拜访客户 3.□ 会议/培训 4.□ 其他
出差事由
目的地
是否中转
（注明中转城市）
出发时间
预计返回时间
Байду номын сангаас是否需要订票
航班/车次
是否预借费用
金额
部门负责人
意见
签字：日期：
分管领导意见
签字：日期：
总经理意见
签字：日期：
火车/汽车
火车/汽车
火车/汽车
火车/汽车
软卧或空调车
软卧或空调车
硬卧或空调车
硬卧或空调车
硬卧或空调车
出差补贴
国内：A类60元/人/日

关于差旅费标准及出差审批程序的通知

关于差旅费标准及出差审批程序的通知第一篇：关于差旅费标准及出差审批程序的通知各部门、车间：为加强公司费用管理，合理控制差旅费用。

经公司研究，对差旅费标准及出差审批程序规定如下：一、出差审批及差旅费报销程序：1、凡公司因公出差人员需事先先填好《出差申请单》，对因临时决定出差的需在回公司后的两天内补办手续；2、一般人员需经部门负责人和主管领导批准；3、副部长以上人员需经主管领导和总经理批准；4、出差人员报销需凭《出差申请单》和相关单据到人力资源部审核后由财务部复核报帐。

二、差旅费报销标准及具体规定：1、差旅费按总额包干的办法给予出差补贴（含住宿费、伙食补助费、某内交通费），即“总额包干，超支不补”，食宿、交通等发票仅作参考依据。

2、出差人员按相应地区（某地、某、某某会、某某外及直辖某）和级别（一般人员、中层正副职及公司副职以上）报销差旅补贴；3、当天出差当天回公司的补贴20元，往返时间超过12小时以上的，可按住宿一天计算（不另报加班补贴）；4、乘公司车出差，当天回公司的补贴10元，往返时间超过12小时以上的补贴20元；5、某某内出差时间在八天以内（即中间包括星期六、星期天）或出差回公司是星期一的，其差旅费补助不包括星期六、星期天；6、乘座火车从晚八点至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车12小时的，可乘座卧铺位（副总经理及相应职务以上的可乘软卧）；7、乘座飞机人员需经总经理批准，其往返机场的专线车费可在出差人员的包干差旅费之外报销；8、出差期间对连续乘车12小时（含12小时）的，凭车票每6小时发10元伙食补贴，以此类推；9、凡乘座火车符合第二款第5条的规定，而不乘座卧铺的，按本人实际乘座的硬座票价的40%给予补贴；10、凡经公司批准，带薪参加学习并在学校和培训基地住宿的，住宿费按实报销，伙食补贴每天10元（不包括培训费中含有食宿费的）；11、凡参加各种会议，会务费中含食宿费的不再另报伙食补贴和住宿费；12、出差人员非因工作需要的游览和参观的一切开支，均自理；13、出差人员回公司后的一周内办理报帐手续，愈期取消出差补贴；14、本规定自XX年4月1日起执行，解释权归公司人力资源部。

校园招聘差旅费报销标准指导政策

附件四：校园招聘差旅费报销校园招聘差旅费报销标准标准标准指导政策指导政策指导政策（（2011届）(适用于参加招聘的副总级以下人员，副总级以上人员按各产业公司出差标准执行)一、相关定义相关定义1、统筹招聘人员：包括先遣人员和集团统筹招聘小组的成员。

在校园招聘会召开之前，代表集团各产业公司提前3-4天完成招聘会前期准备及服务工作的人员，包括信息发布、张贴海报、落实招聘会场及人员住宿等。

2、其他招聘人员：在校园招聘期间到达招聘现场，协助各产业公司开展各自单位的招聘活动的人员。

其他招聘人员发生的费用由各公司承担。

二、校园招聘费用标准一览表校园招聘费用标准一览表费用标准及承担用标准及承担项目项目明细明细统筹招聘人员统筹招聘人员其他招聘人员其他招聘人员备注备注在途费用在途费用据实报销。

按各自公司标准执行。

各公司承担费用。

建议乘火车住宿费 150元╱天╱人计入公共费用。

原则上2-3人一间。

出现男、女单数时，在不超过300元╱天的额度内经招聘组长请示集团HR 总监批准后据实报销。

伙食费 50╱天╱人计入公共费用包干市内交通费 30元╱天计入公共费用凭票报销差旅费手机费根据话费使用情况报销，每站不超过150元，计入公共费用据实报销。

按各自公司标准执行。

各公司承担费用。

已享受话费补贴的不再报销三、相关说明相关说明1、以上标准仅在2011届大学生校园招聘活动期内（2011年10月至11月10日）有效。

2、以上标准仅作为本次校园招聘的指导性政策，各产业公司可根据各自实际情况参照执行，不作硬性规定。

3、凡参加本次校园招聘活动的人员，费用报销只能选择一种，要么是按以上标准，要么按各自公司标准，不得重复报销。

4、先遣小组发生的费用需分摊到公共费用的，必须经先遣组长签字确认，并报集团人力资源部审核同意后分摊。

5、招聘人员所有的在各自公司报销的费用，需在返回的一周内报集团HR 备案，便于集团统计校园招聘费用。