仓库不合格品管理制度

仓库不合格品管理制度

不合格品审理人员管理制度

一、范围

本制度规定了不合格品审理人员任职资格、权限及确认的方法和要求。

二、目的

确保不合格品审理工作的质量。

三、任职资格

1. 不合格品审理人员应熟悉质量管理法规，并系统地进行过质量管理基本知识的学习。

2. 质量意识强，能牢固树立“质量第一、顾客至上”的思想，工作作风踏实。

3. 有较高的基础理论知识和专业知识，对本专业的业务熟悉，并有一定的实际工作经验。

4. 公司不合格品审理人员应是从事产品科研与设计、工艺编制与管理、产品质量管理、产品检验技术等专业工作的下列人员担任：

（1）生产部负责人

（2）技术部负责人

（3）质管部负责人

（4）供应部负责人

四、不合格品审理人员的权限

1. 负责一般不合格品的审理和验证；

2. 负责采购物资过程中的不合格品审理；

3. 负责不合格品审理文件的填写、传递和保管工作。

五、不合格品审理人员资格确认每三年进行一次。

仓库管理制度

一、目的：

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围：

适用于公司所有仓库的管理。

三、内容：

1、分类：

公司有原材料库、半成品库、成品库、布线库、办公用品库。

2、职责：

1）原材料库库管员负责所有原材料、包装物品的收、发、管工作。

2）半成品库库管员负责所有半成品、外协品及装配车间所需易耗品的收、发、管工作

3）成品库库管员负责成品、待处理品的收、发、管工作及退回货物前期保管。

4）布线库库管员负责布线车间所需电子元器件及易耗品的收、发、管工作。

5）办公用品库库管员负责公司所有办公用品的收、发、管工作。

四、请购：

1、仓库保管员应根据ERP中货品安全存量，定期清查各项备品及一般消耗品的存量，当库存量低于安全存量时，即应提出请购，填写《采购申请单》或电话通知生产部计划员，说明品名、规格、单位、数量、任务单号、需用日期；生产部计划员在经生产部长审核同意后，在ERP中制作《请购单》报总经理核准后，由供应部办理采购事宜。

2、仓库接到其他单位提出的请购单时，应查明请购物料是否还有库存或代用品或以达到请购点，确认需采购后，按4.1的程序进行。

3、安全存量的设定应由各使用部门提出申请，并填制“物料安全存量申请表”，由本部门主管签核后，交供应部门确认，再呈送总经理核准，最后交生产部建档。

4、安全存量一经设定，不得任意变更。若需异动或新增安全存量时，由使用部

门填开“物料安全存量异动申请表”，其签核程序依4.3规定进行。

5、未建安全存量而又需使用的物料，由使用部门提出申请，填写采购单，报给生产部计划员处，操作流程依4.1。

6、采购员在ERP中收到经总经理核准的《请购单》后，应根据使用单位的需用时间及时订购。

五、入库：

1、外购材料和外协品入库流程。

1）外购材料和外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放）；属采购人员带款提货者（除仓库同意直接送到生产现场外），返厂后须将货物交予仓库。

2）所有购进物料必须有送货单或发票，并注明物料名称、规格、数量、单价等，库管员凭供货商（外协厂家）的送货单通知相关的检验员进行现场检验。

3）检验的内容包括：产品品名、型号规格、产品质量、生产日期或批号、保质期、数量、包装和合格证明等。需过磅的物料，以实际过磅数为收货依据。

4）经现场检验合格的，库管员应立即核对实际数量，并与请购单数量核对，按实际点收数量收货。采购物料应在2日内（节假日顺延）在ERP中开具《进货单》和《进货验收单》。库管员若在2日内无法开具《进货单》的，需及时将物料详细情况（包括：供应商、物料名称、规格、数量、到货日期、经办人）报财务部备查。

5）外协加工品在现场检验合格并核对实际数量后，在ERP中开具《托外加工缴库单》。

6）《进货验收单》提交给质检员签字确认合格。《进货验收单》一式二联，一联交质检员报质管部备案，一联附在《进货单》后交采购员报财务部核算。

7）经现场检验不合格的，通知采购部或外协厂家相关人员进行交涉或办理退货。

8）库管员接到经质检员签字确认合格的《进货验收单》后，将待验区内的货物转移到库内合格区存放。

9）对于未有请购计划的急购物料，库管员应根据收到的实物点收，并通知使用部门及采购员，在三个工作日内将请购单补齐。

2、半成品入库流程：

1）半成品经车间质检员检验合格后，库管员根据ERP中车间开具的《托工明细表》，与车间发货员进行现场核对。

2）库管员应核对半成品的品名、型号、颜色、数量、批次号、生产日期，无误后方可入库。

3）核对无误后库管员凭车间检验单及时在ERP中办理半成品入库手续。如无检验单和半成品发料单，库管员可不予入库。

3、成品入库：

1）检验结论为“合格”的产品，由装配车间主任或二装班组长通知生产部调度科长及时安排产品交付。

2）装配车间将产品、生产任务单和产品检验单交到成品库办理成品入库手续，库管员应及时在ERP中开具《成品缴库单》。

3）在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量、批次等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。

4）成品入库后应放置于产品合格品区或产品待发货区内。

4、待处理品入库：

1）待处理品是指因客户退货、返工的产品（组件）和其它仓库滞存待处理材料等可使用的需等待处理的物品。

2）库管员应检查核对退货返工产品（组件）和滞存待处理品的品名、型号、数量、批号等是否属实，并对待处理品进行入库登记。

3）待处理品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、入库日期以及注意事项。并做出标识。

4）未经检验和试验，或经检验和试验认为不合格的待处理品，应及时申请报废，不得入库。

5）库管员应妥善保存入库待处理品的有关生产记录和质量记录（检验记录、原始质量证明、检验报告单等），并每月汇总交生产部进行处理解决。

六、贮存：

1、贮存物品的场地或库房应地面平整，要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光，有防火、防潮设施，以防止库存物料损坏或变质。

2、库存物料必须做到全面规划、合理有效地利用库房空间，按品种、规格、类