供应商索赔管理程序 (流程图及说明)

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供应商质量索赔管理程序

供应商质量索赔管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了加强产品质量事故的管理，严格执行公司各类产品从设计、采购、生产、交付等整个流程的有关规定和操作规程，努力提高产品质量和各工序质量，促使全体员工进一步增强责任感和质量意识，保证产品质量和工序质量的不断提高，减少或杜绝质量事故的发生，特制定本管理办法。

2.0范围本规定适用于公司及相关联外协厂家。

3.0职责3.1 业务部：负责采购合同、质量协议的起草签订及进货产品质量信息的传递，不合格品索赔处置等工作。

3.2 技术质管部：负责质量技术标准文件的确立，采购产品的进货检验及不合格品处理仲裁，对不合格品具有最终裁决权。

3.3 生产部：负责提供因采购产品造成的生产停工/返工/返修记录，并组织实施不合格品的返工/返修工作，协助技术质检部进行不合格品的索赔工作。

3.4 财务部：负责办理质量赔偿费用的财务结算手续。

4.0定义质量事故：凡生产(搬运、储存、设备改造)和用户使用过程中，由于操作不当，违章违纪，判定失误，搬运保管不良，仓库保养不善，设备缺陷或图纸、工艺、材料错误等，以致使产品不合格或质量不符合有关规定技术标准，造成产品批量报废或入库后批量返修或用户退货、索赔等。

质量协议：供方按照国家有关法律法规和标准签订的产品质量合约,是采购合同的一部分，也可独立签订质量协议，并具有同等法律效力批量质量问题：同品名或同批次不合格采购产品的数量大于或等于交检数量的5%时，即为批量质量问题。

质量损失：指因产品不合格所造成的损失,包括直接损失和附加损失（包括无形损失）。

5.0程序5.1公司各部门在处理采购不合格品应遵循以下原则：5.1.1采取应急措施，确保我公司生产延续性，使供需双方损失尽可能最小。

5.1.2采取纠正预防措施，确保同样的质量问题不重复出现。

5.1.3认真分析质量不合格原因，确定对可能给主机厂和我公司造成损失的程度，不合格证据必须确凿，必须以双方确认的书面报告作为理赔的依据。

供应商索赔管理程序_(流程图及说明)

质量管理部
1.负责质量技术标准文件的确立，采购产品的进货检验及不合格品的处理仲裁，对不合格品具有最终裁决权。
2.主导质量事故的责任调查，参与读责任方及其应承担份额的认疋。
采购部
对本管理办法进行归档管理，负责采购合冋、质量协议的起草签订及进货产品质量信息的传递，负责不合格品索赔处理等工作。
财务（成本控制工作组）
负责办理质量索赔费用的财务结算手续。
设备部
负责进厂设备、备品备件质量问题的索赔管理工作。
经理部
负责对只能部门进行质量责任处罚。
cabdef开始123判定4否5判定6否789扣款10供应商索赔管理流程图供应商质量管理部采购相关部门物流财务结束丿合格让步接收r质量管理部主导相关单位进行审核来料检验提岀索赔米购确认1通知供方供方确认入库入库合同评审流程节点说明表节点编号节点名称节点操作说明时长节点b2来料检验1
第一部分：流程执行主体职责表
第二部分：采购作业流程图第三部分：合同评审流程节点说明表
Zenime
流程执行主体职责表
执行主体
职责明细说明
总经理
通过参加评审会议，及提出索赔报告，对未及时停用不合格品造成的损失负责。
物流部
负责对进货不合格品提出索赔报告，对不合格品的误发误用负责。

供应商索赔流程

5.2.6索赔单的汇总通报
IQC每周六将索赔明细给到采购，采购在每周一通报索赔通知单明细.(并附单据状态：是否扣款等)
6
《供应商索赔通知单》
《质量协议》
7附录
附录A：《供应商索赔比例对照表》
附录A：
供应商索赔比例对照表版本：0.1
索赔原因
索赔比率
备注
1%
3%
5%
10%
20%
其它
挑选或
加工
在挑选/加工
5.2索赔过程
5.2.1 IQC课检验的索赔过程
a)当发生来料选别或加工时，由IQC课统计计算出选别或加工物料所耗费的标准工时；当生产急需，须供应商派人在本公司挑选加工时，由品质部IQC课计算场地占用费，计算标准参照后附录A《供应商索赔比例对照表》的相关规定与供应商协商签订的《质量协议》执行。由IQC课填写《供应商索赔通知书》给采购，由采购传真给供应商进行确认，在取得供应商同意后，采购会签，由财务部扣款。
b)当发生超差接收时，由品质部IQC课负责按照该批数量，提出1%～20%范围内的扣款申请，计算标准参照后附录A《供应商索赔比例对照表》的相关规定与供应商协商签订的《质量协议》执行。由IQC课填写《供应商索赔通知书》给采购，由采购传真给供应商进行确认，在取得供应商同意后，由采购部核算扣款金额后交财务部扣款。
100元/H+48元/人.H
场地占用费+IQC重复抽样检验费用
在下工序厂挑选/加工
100元/H
下工序厂场地占用费
超差接受
出货检验报表提供不符合要求
√
√
√
当同一问题重复发生时，按复发次数，逐级递增。
包装不符合要求
（包括模号混装；现品票不符合要求；包装品规格不符合要求，无备品，无试喷件等）

IATF16949质量保修索赔管理程序(附表格)

1—20件，100%复验；21—40件，抽80%复验；41—60件，抽60%复验；60件以上，抽50%复验。
根据复验结果：如果抽检复验100%合格，按供应商自检误判率执行索赔；如果抽检复验批出现一件非误判故障件，则加大抽检比例，100%复验。如果该批累计出现二件非误判故障件，则本次仲裁取消，按实际返回故障件数量实施索赔。一年之中有两次取消仲裁的供应商，在下一年内失去仲裁资格。
（4）质量部对排故单位发生的工时费、材料费进行核算，计算出总费用后，报领导审批后落实到当月索赔中，并于次月5日前将《配套件生产过程质量索赔确认单》复印件转财务部，原件自存。
（5）财务部对供应商扣除货款后，向人力资源部提供已扣款单位的金额。由人力资源部重Βιβλιοθήκη 核定标准后，将费用返给相关排故单位。
5.1.3出口车索赔流程
4.2.4负责参与质量仲裁。
4.3财务部：
4.3.1负责每月开具索赔额的增值税发票以及每月上报发票未开的原因。
4.3.2负责将当月开出的发票传递给质量部。
4.3.3负责向人力资源部提供已扣款单位的金额。
4.3.4负责通知采购部提供因无开票信息导致无法开具发票的供应商开票信息。
4.4采购部：
4.4.1负责向财务部和质量部上报停止供货的供应商明细；参与质量仲裁。
4 职责
4.1质量部：
4.1.1 负责组织实施三包、生产过程、出口车故障件索赔；
4.1.2 负责组织销售公司、采购部、汽车研发中心、供应商等相关部门进行质量检测、试验、分析、责任裁定。
4.1.3 负责对国际贸易公司提供的索赔信息进行判断。
4.1.4负责将财务部开出的发票传递给供应商；负责协调解决因无开票信息无法开具发票事宜。
3术语和定义

供应商索赔流程图(供应商合同违约索赔)

供应商索赔流程（交期违约索赔）
各中心、事业部采购部门物流中心供应开发部
供应商管理人员通过交货及时率统计，发现供应商延迟交货信息。
财务资产部
被索赔供应商
开始
发生供应商交货延迟，采购部门准备采购合同、到货时间证据等。
是否索赔《供应商违约反馈单》商违约反馈单》
是
供应商索赔异常处理流程
否
结束
索赔管理人员收集供应商违约证据。
否《索赔协议书》索赔管理人员向供应商提出索赔要求，并通知采购部门是
是否准确
是否同意索赔
否索赔管理人员组织采购、供应商管理等人员进行评审，必要时组织索赔谈判。是
否
供应商反馈书面意见
否
是否索赔
是
《索赔协议书》索赔管理人员组织与供应商签订索赔协议否财务人员索赔账务处理供应商是否同意索赔

供应商品质异常导致工时损失索赔处理流程[模板]

1 Purpose /目的Standardization claiming sorting fee compensation for supplier incoming materials abnormal quality issue. 规范供应商来料异常导致我司工时损失，需要索赔流程。

2 Scope / 范围2.1. Incoming materials which had abnormal quality caused no good materials for assembly, andneed to be sorted by our production. 来料异常导致我司断料；需要我司产线代挑选；2.2. Incoming materials caused our customers’ complaint.来料异常导致我司客户退货；2.3. Incoming abnormal materials caused finished parts cost lost. 来料异常导致我司成本损失。

3 Responsibility / 职责3.1. Production leaders feedback incoming abnormal materials issue to SQE, and count related information to SQE [eg. Lost time, defect Qty etc]. 产线反馈来料异常问题，统计相关的信息反馈给SQE，如工时损失，不良数量等；3.2. IQC issue DMR report to follow up the abnormal material decision. IQC开立来料异常不符合报告，并跟进物料处理的结论；3.3. SQE is responsible to incoming materials abnormal quality feedback to supplier, get the decision for the abnormal lot, and follow up the quality improvement; and input claiming compensation information at internal website “/welcome.nsf---e-flow: supplier quality claim”. SQE确定来料异常问题；与供应商确定来料异常处理相关事宜；跟进品质改善；并将需扣款的资料上传到内部网供应商投诉页面;3.4. Buyer is responsible to confirm compensation cost with supplier; and Buyer issue Return Po. to supplier after confirmation, Buyer inform Sourcing to maintain PO price, and provide credit No. & invoice No. at supplier quality claim e-flow; 采购负责与供应商确定赔偿金额事宜，供应商确认后由采购按扣款金额出具退货订单, 采购通知资源维护订单价格；采购在内部系统的供应商品质投诉填写扣款通知编号和发票号码；3.6 Finance execute the deduction based on the Return PO and debit note, timely update the sorting cost record at supplier quality claim e-flow; 财务部依据PO和扣款发票执行扣款作业,并及时更新最终扣款记录。

供应商索赔管理规范

供应商索赔管理规范1.0目的提高供应商质量意识，确保其提供质量可靠的产品。

2.0适用范围适用于本公司对供应商的索赔，规定了从确定索赔到索赔执行的操作程序。

外采及外委加工单位与供应商签定的订单上的所有产品（除试制品）均属于索赔范围。

3.0职责3.1 配套部（SQE 工程师）负责组织分析、判断供应商产品质量责任。

3.2 外采及外委加工单位按配套部（SQE 工程师）提供的实际情况，即时进行供应商的索赔。

财务部负责计算索赔金额。

4.0流程图5.0 索赔细则5.1进料检验不合格产品的索赔5.1.1外检室进料检验时发现不合格，将检验结果反馈至SQE 工程师，SQE 工程师根椐检验员提供的尺寸检验记录单及产品故障通知单评审后开“供应商索赔单”，反馈外采或外委加工部门，由外采或外委加工部门负责“退货”。

5.1.2对提供由于生产急用，必须由外检室或相关部门实施全检挑选的产品，均由SQE 工程师根据“产品提交单”及“尺寸检验记录单”中核定的提交送检数量的全检(返工)工时实施索赔。

索赔标准：挑选工时费+挑选管理费采购交付开具合格证入库不合格品评审供应商索赔单使用检验合格不合格非供应商责任发现不合格出库供应商责任内部不合格品处理挑选工时费=挑选时间（实际挑选产生的时间）×工时单件（10元/小时）挑选管理费=零部件采购单价×15%×提交数量（最底线不少于200元）5.1.3对于不良品退货后,供应商不能及时补货而造成我公司加班生产时按实际加班金额扣款。

由SQE工程师根据生产部提供的实际加班时间和加班生产的产品数量实施扣款索赔。

扣款标准：实际加班金额=加班费+加工产品工时费×30%+加班管理费加班费=3元/小时加工产品工时费=按产品实际标准工时×加工产品件数加班管理费=零部件采购单价×15%×所用零件数量5.1.4对于不能完全满足技术指标要求的产品，也可根据实际情况，让步接收处理。

供应商产品质量索赔管理办法

一、目的为规范供应商索赔管理，进一步明确因供应商供货品质不良或交货期延误影响公司生产或销售造成的损失，明确公司外部质量索赔的流程及责任归属，为避免公司因索赔不当而造成损失，特制定此管理办法。

二、适用范围本管理办法规定了外购、外协件的质量索赔类别、索赔计算方法、适用于公司对外采购的外购、外协件质量索赔。

三、职责1、质量索赔由质量部负责归口。

2、质量部负责外购、外协件的质量问题及索赔信息的确认。

3、技术部工艺部门负责配合质量部进行不合格原因分析。

4、售后服务部门负责故障件的收回、标识、管理及与供应商办理故障件认领手续；提供“三包”期内外购、外协件的不合格索赔信息。

5、财务部负责外购、外协件质量索赔的结算，并在每月向质量部通报索赔执行情况。

6、采购部负责向供方传递反馈外购、外协件质量索赔的信息。

四、内容与要求1、索赔类别1.1 制造过程中的质量索赔a ) 外购、外协件进厂后经检验判为不合格品，需退回供方处理的，应向供方索赔检验费；b ) 外购、外协件进厂后经检验判为不合格品，办理让步使用的，采用零件价格下浮的办法向供方索赔；c ) 外购、外协件进厂后经检验判为不合格品，通过返工、返修满足使用要求，由供方委托公司代为返工、返修的，按返工、返修劳务工时费向供方索赔；d ) 对流入生产现场的不合格外购、外协件，索赔造成的各项损失。

1.2 “三包”期内的质量索赔a ) 因外购、外协件质量问题造成的故障损失，由服务人员代替供方进行现场服务的，按实际发生的工时费、差旅费、运输费，索赔的零部件及由此造成的相关零部件损失等费用，向供方索赔；b ) 由于外购、外协件的质量问题，造成回厂返修或退（换）车损失的，其费用原则上全额向供方索赔，特殊情况下与供方协商解决；c ) 由于外购、外协件的质量问题，给用户造成重大经济损失或严重后果，经执法部门裁决应赔偿给用户的损失，原则上全额向供方索赔，特殊情况下与供方协商解决。

2、索赔费用的计算a ) 检验费：按零件价格的3%—10%乘以退回件数量计算；b ) 让步品索赔费：按零件价格的 15% 乘以让步品件数量计算；重复发生的，按零件价格的30% 乘以让步品件数量计算；c ) 废品索赔费：按零件价格的100%乘以废品件数量计算；d) 厂内劳务工时费：按50 元/ 小时乘以实际发生的返工、返修工时计算；e ) 服务工时费：按每人每天100 元计算；f ) 差旅费：按实际发生额计算（依据公司差旅费报销规定）；g ) 运输费：按实际发生额计算；h ) 索赔的零部件及由此造成的相关零部件费：按采购价格计算。

退货索赔流程

1 目的为确保由于供应商方面的原因造成的不合格品（不包含新产品）能及时有效地处理完毕而制定本流程。

2 适用范围适用于供应商方面的原因造成的不合格品的管控。

包括：来料（原材料、外购件、外协件）、生产过程、出货检验以及客退品中发现的不合格品。

3 术语不合格：指不满足客户要求、开发工艺要求及验收标准的物料。

退货：指由于物料不合格而需要将物料退回供货厂家。

索赔：指由于物料不合格而需要将物料退回供货厂家，并向供货厂家索取相应赔偿。

4 职责4.1质量部：不合格品的退货/索赔的主导部门，负责按照《不合格品评审处理表》发起《退货/索赔通知书》，负责登记不合格品的供货厂家、零件图号、零件名称、数量、缺陷类型、发现工序，并跟踪《退货/索赔处理流程》的进展。

4.2生产部：负责协助质量部登记不合格品的零件图号、零件名称、发现工序、清点不合格的数量，配合质量部将不合格品转移到指定位置。

4.3采购部：由采购部牵头（技术部、财务部协助）制定《索赔金额单价标准》。

负责计算索赔金额，与供应商进行沟通，就索赔金额与供应商达成共识并反馈至财务部，并将不合格品退给供应商。

4.4技术部：协助采购部制定《索赔金额单价标准》。

4.5财务部：协助采购部制定《索赔金额单价标准》，并负责扣款。

4.6公司办：保安根据出门条给予放行出门。

5 工作流程5.1.1不合格品退货索赔处理流程图6 流程时间节点6.1、质量部至少一个星期统一处理一次不合格品。

6.2、质量部发起《索赔通知书》，将质量状况及不合格品数量邮件发送给供应商，要求供应商整改，供应商须在一周内给以答复，如有异议，必须在一周内派员重新鉴定、验证并签字确定回复或申诉，逾期不回复，视为同意柳州市龙杰汽车配件有限责任公司的鉴定、验证。

同时将《不合格品评审单》及《索赔通知书》发往采购部和财务部。

6.3、财务部接到质量部发送的《不合格品评审单》及《索赔通知书》后对采购部索赔进展进行监控。

公司对供应商质量索赔工作流程和标准

公司对供应商质量索赔工作流程
采购部门
填开索赔流转表
填开协作结算单
供应商
确认回执
财务部
整理索赔单据
开票
索赔处理
序号一
二三四五六
流程块填写索赔单
填写结算单确认回执整理索赔单
开票索赔处理
对供应商质量索赔工作流程标准
工作标准
期量标准
采购部门根据索赔单位的《质量损失结算汇总 1个工作日
表》和厂签认的报废单，编制《据采购部门转来的有效凭据开票并扣 1个工作日
款。
财务部根据发票及相应的附件进行质量成本核 2个工作日
算并编制相关报表。
财务部定期检查采购单位完成索赔情况。
每月检查
一次
厂根据财务盖章的《质量损失索赔结算及实物
流转表》流转废品
仓库管理员根据车间的《质量损失结算汇总表》冲减厂的送货数。
结算及实物流转表》传递给责任供应商签认并
盖章
采购部门根据《质量损失索赔结算及实物流转
表》填制《配套件结算表》传递给责任供应商
签认并盖章
责任供应商对采购单位传递的《质量损失索赔 15个工作
结算及实物流转表》《配套件结算表》签认并
日
盖章
采购部门将责任供应商签认并盖章《质量损失 1个工作日
索赔结算及实物流转表》《配套件结算表》转

供应商索赔流程[模板]

供应商索赔流程
1. 目的
为了加强供应商管理，使供应商原因给公司造成的经济损失及时得到赔偿，而制定本流程。

2. 概述
本流程描述了“外购不良品确认、不良品导致公司经济损失的核算、及其相关活动”的角色与职责。

3. 术语
4. 角色与职责
5. 流程图
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
供应商索赔比例对照表（下述内容仅作为参考，向供方索赔时，要按“双方签订协议及相关约定”进行。

）
14.文件拟制/修订记录。

供应商索赔管理程序模板(简约版)

1、目的提高质量成本意识，确保质量责任得到落实，促进产品质量改善，维护供需双方的正当权益。

2、范围本管理办法规定了本公司对供方进行质量索赔的项目、程序、申诉和裁决等内容。

本管理办法中质量索赔为通用索赔准则。

如与供方签订了质量协议，则具体按质量协议进行。

无质量协议按本管理规定执行。

本办法适应于公司内所有外协件供方。

3、定义3.1质量协议：与供方按照国家有关法律规定和标准规定签订的产品质量合约，是采购合同的一部分，也可独立签订质量协议，并具有同等法律效力。

3.2 批量质量问题：同品名或同批次不合格采购产品的数量大于或等于交检数量的5%时，即为批量质量问题。

3.3质量损失：指因不合格所造成的损失，包括直接损失和附加损失（包括无形损失）。

4、主要责任人及职责4.1采购部对本管理办法进行归档管理，负责采购合同、质量协议的起草签订及进货产品质量信息的传递，负责不合格品索赔处理等工作。

4.2质量管理部4.2.1负责质量技术标准文件的确立，采购产品的进货检验及不合格品的处理仲裁，对不合格品具有最终裁决权。

4.2.2主导质量事故的责任调查，参与读责任方及其应承担份额的认定。

4.3生产车间负责提供因采购产品造成的停工/返工/返修记录，并组织实施不合格品的返工/返修工作，协助采购科进行不合格品的索赔工作。

4.4财务部负责办理质量索赔费用的财务结算手续。

4.5物流部负责对进货不合格品提出索赔报告，对不合格品的误发误用负责。

4.6设备部负责进厂设备、备品备件质量问题的索赔管理工作。

4.7.使用单位负责报告进货产品使用质量问题及提出索赔报告，对未及时停用不合格品造成的损失负责。

4.8经理部负责对只能部门进行质量责任处罚。

5、程序5.1公司各部门在处理采购不合格品应遵循以下原则：5.1.1采取应急措施，确保我公司生产延续性，使供需损失尽可能最小。

5.1.2采取纠正预防措施，确保同样的质量问题不重复出现。

5.1.3认真分析质量不合格原因，确定对可能给我公司造成的损失基础上，尽可能减少供需双方损失。

供应商索赔流程的kcp点

供应商索赔流程的kcp点下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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供应商索赔流程_V1.0

SC-1卡宾服饰信息化一期项目业务蓝图－供应商索赔流程文档号：CIS1-MM-TB-090版本号：V1.0作者：杨雪梅保存日期：2010年05月08日批准人：柯榕钦发布日期：2010年06月18日文档修改记录文档状态最后修改日期初稿2010年05月08日终稿2010年月日确认和批准该文档需要以下人员确认：部门姓名签名日期品牌供应总部李德文、张锦洪、蓝建雄品牌供应商管理部李德文、张锦洪、蓝建雄品牌跟单部胡平、袁红梅、黄海丽财务部刘英囝该文档需要以下人员批准：姓名签名日期柯榕钦存档该文档存档在卡宾服饰和IBM公司保留复印件。

目录1流程概述 (5)2涉及部门 (5)3业务流程 (6)3.1流程图 (6)3.2流程说明 (7)3.3流程单据及报表 (8)4关键控制点/相关制度 (8)4.1关键控制点 (8)4.2相关管理制度 (9)5主要改进及转变管理 (9)图例说明：流程开始/结束TCODESAP AFS 系统操作其他流程TCODESAP Retail 操作系统外操作订货会系统操作AA页外连接VIP 系统操作判断 POS 系统操作AA页内连接注释供应商索赔流程1流程概述1.1.流程目的：规范供应商索赔和扣款的操作步骤1.2.触发点：采购过程中供应商合同违约1.3.适用范围：本流程适用于原材料/成品/物资用品/运输类的供应商1.1.流程综述：采购部根据供应商违约责任，确认扣款事项，上报财务部冻结货款，并核实索赔事项及金额，，OA上报各级部门负责人审批确认扣款金额；采购部系统内创建应收供应商费用订单，财务在系统查询索赔清单，经扣款结算后，系统解冻供应商应付款。

工程总部、物流总部按照此流程管理工程物资及运输类供应商，其供应商不纳入供应商管理组的统一管理范围。

2涉及部门2.1.流程负责部门：成衣采购组、鞋配采购组、综合采购部、物流总部、工程总部、生产事业部采购部、面辅料开发部2.2.流程参与部门: 财务部、供应商、综合管理部、供应中心3 业务流程3.1 流程图流程上游流程下游供应商业务负责人品牌跟单部/采购部CIS1-MM-TB-090 供应商索赔流程财务部应付岗1.确认扣款事项（交期、质量差异等）3.核实扣款事项开始4.OA 上报审核结束CIS-1-FI-TB-160 供应商罚款结算流程7.查询扣款清单TCODE8.解冻供应商应付款TCODETCODE6.创建应收供应商费用订单供应商管理部5.审批YNTCODE2.冻结供应商应付款3.2流程说明序号操作部门/岗位步骤说明输入资料输出资料1.成衣采购组、鞋配采购组、生产事业部采购部、面辅料开发部、综合采购部跟单员、物流总部、工程总部业务人员根据供应商违约责任确认索赔事项，比如质量、货期等其他问题产生的违约事项2.财务部应付岗系统内冻结供应商应付款，仅冻结违约款的应付款项3.成衣采购组、鞋配采购组、生产事业部采购部、面辅料开发部、综合采购部跟单员、物流总部、工程总部业务人员核实供应商实际到货时间、入库时间，判断质量问题，确认违约的具体事项，并根据合同条款确定其违约责任，核算索赔金额索赔清单4.成衣采购组、鞋配采购组、生产事业部采购部、面辅料开发部、综合采购部跟单员、物流总部、工程总部业务人员OA上报审批5．生产采购部、面辅料开发部、生产事业部采购部、综合采购部、物流总部、工程总部、综合管理部、供应中心负责人审批索赔金额，Y到第7步，N返回第5步.审批流程：成衣采购组、鞋配采购组上报生产采购部、综合管理部、供应中心负责人审批；面辅料开发部、综合采购部、生产事业部采购部索赔金额经各部门负责人审批后提交综合管理部审核，并报供应中心负责人审批；工程总部、物流总部业务部上报部门负责人审批后，报更高级负责人审核6．成衣采购组、鞋配采购组、生产事业部采购部、面辅料开发系统创建供应商费用订单，以此途径对冲供应商应付款，和通知财务执行扣款序号操作部门/岗位步骤说明输入资料输出资料部、综合采购部跟单员、物流总部、工程总部业务人员7．财务部应付岗系统内查询扣款清单，并执行扣款 8．财务部应付岗执行扣款后，系统内解冻供应商应付款，系统自动对冲应付款项。

供应商索赔管理规范

供应商索赔管理规范一、背景介绍供应商索赔管理是指在供应链管理中，供应商因产品质量问题或者交货延误等原因导致客户遭受损失时，客户向供应商提出索赔要求，并由供应商进行处理和解决的过程。

为了规范供应商索赔管理，确保索赔事项能够得到及时、准确、公正的处理，提高供应商的服务质量和客户满意度，制定供应商索赔管理规范是必要的。

二、索赔管理流程1. 索赔申请客户发现供应商提供的产品存在质量问题或者交货延误等情况时，应及时向供应商提出索赔申请。

索赔申请应包括以下内容：- 产品相关信息，如产品型号、批次号、生产日期等；- 问题描述，详细说明产品存在的质量问题或者交货延误的情况；- 损失金额，客户应根据实际损失情况提供详细的损失金额明细。

2. 索赔受理供应商收到客户的索赔申请后，应及时受理，并向客户确认收到申请。

供应商应建立索赔受理的记录，并为每一个索赔案件分配一个惟一的索赔编号，以便后续跟踪和处理。

3. 索赔调查供应商在受理索赔申请后，应进行调查核实。

调查内容包括但不限于以下方面：- 核实客户提供的产品相关信息的准确性；- 调查产品质量问题的原因，如是否为供应商生产过程中的问题；- 调查交货延误的原因，如是否为供应商物流配送问题。

4. 索赔处理根据索赔调查结果，供应商应进行相应的索赔处理。

处理方式包括但不限于以下几种：- 退货退款：对于存在质量问题的产品，供应商应接受客户的退货，并按照退货金额进行退款；- 补发产品：对于交货延误的情况，供应商应及时补发产品，并承担相应的物流费用；- 赔偿商议：对于无法退货退款或者补发产品的情况，供应商应与客户进行赔偿商议，商议出合理的赔偿金额。

5. 索赔结案供应商在完成索赔处理后，应及时向客户反馈处理结果，并商议解决方案。

一旦客户允许解决方案，供应商应按照商议的内容进行赔偿或者处理。

索赔结案后，供应商应将索赔案件的处理结果记录归档，并进行总结和分析，以便改进供应商的产品质量和服务水平。

索赔部工作流程

质量索赔工作基本流程图
走保项目提审核 NG
鉴定
OK 传真至服务部 NG
解释、收费
索赔项目提出
转入正常维
申请报告
批复结果 OK 签单确认
NG
OK 编号/手工台帐/填单
完工
NG NG 鉴定 OK
判断是否权
客户确认次日录入电脑台帐
OK 修正 NG
填单完工OK
审核
次日补填内容
客户确认
次日整理旧件（责任厂家、流水号、数量、类
填写旧件标签周二导出发至服务部站务管理员/走保单可在月末发出
补贴条形码
搜集索赔项目条形码录入旧件清单挂旧件标签整理整理鉴定单 OK 汇总分析数据公司报表次月五号之前旧件返厂次月五号之前服务月报表
审核
5号之前网络上报 10号之前传真上报
整理走保单

为便于索赔工作的开展及管理,制定流程图

为便于索赔工作的开展及管理,制定流程图下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!优化索赔工作流程：构建高效索赔管理流程图在处理索赔工作中，无论是保险公司、医疗机构还是其他服务提供商，一个清晰、明确且高效的流程图都是至关重要的。

供应商索赔管理规范

供应商索赔管理规范一、背景介绍供应商索赔管理是指在供应链管理中，当供应商提供的产品或服务存在质量问题、交货延迟或其他合同违约情况时，采购方向供应商提出索赔要求，并进行相应的索赔管理工作。

良好的供应商索赔管理规范能够确保采购方的权益得到保护，同时也能促使供应商改进产品质量和服务水平，提升供应链的整体效能。

二、索赔管理流程1. 索赔申请阶段a. 采购方发现供应商提供的产品或服务存在问题，向供应商提出索赔申请。

b. 索赔申请应包含索赔的具体问题描述、相关合同条款、索赔金额计算方式等信息。

c. 采购方应及时向供应商发送索赔申请，并确保申请的准确性和完整性。

2. 索赔审核阶段a. 供应商收到索赔申请后，应及时进行审核，确保索赔申请的合理性和准确性。

b. 供应商可以要求采购方提供相关证据或支持材料，以便进行索赔审核。

c. 在索赔审核阶段，供应商应尽快给出审核结果，并与采购方进行沟通。

3. 索赔协商阶段a. 如果供应商认可索赔申请的合理性，双方应进入索赔协商阶段。

b. 在索赔协商阶段，双方应就索赔金额、赔偿方式、责任承担等问题进行充分的讨论和协商。

c. 协商达成一致后，双方应签订索赔协议，并按照协议的约定进行赔偿或补偿。

4. 索赔执行阶段a. 在索赔执行阶段，供应商应按照索赔协议的约定，及时履行赔偿或补偿义务。

b. 采购方应对供应商的赔偿或补偿进行核查，并确保其准确性和及时性。

c. 如有需要，采购方可以要求供应商提供相关证明材料，以确保索赔的有效执行。

5. 索赔评估和改进阶段a. 采购方应对供应商的索赔管理工作进行评估，包括索赔处理的时效性、准确性和客户满意度等方面。

b. 根据评估结果，采购方可以与供应商共同制定改进措施，以提升供应商的质量和服务水平。

c. 采购方还可以将索赔管理的经验教训应用到日常采购活动中，以避免类似问题的再次发生。

三、索赔管理的注意事项1. 索赔申请应尽可能详细和准确，包括问题描述、时间、地点、相关合同条款等信息，以便供应商进行审核和处理。