三体系要素对照表

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8பைடு நூலகம்
审核区域 条款
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领导层 第一阶段 内容 检 查 记 录 了解QMD、EMS 公司的领导层为了规范企业的管理水平，提高企业的竞 、OHSMS的范 争力，并为企业产品投标提供有利证据，于XX年XX月策划建 围、策划、建 立管理体系，XX年XX月在咨询老师的帮助下，识别了公司的 立过程 环境因素、危险源，评价出了重要环境因素、重大危险源， 识别了Q、E、S的各过程，制定了各过程的控制准则，形成 了文件化的管理体系。公司的手册、程序文件于XX年XX月XX 日发布实施，体系进入试运行阶段。 公司手册的范围为： 删减的合理性 公司删减7.3；公司产品的加工依据国家或行业标准，生产 及外包过程识 工艺为传统的老工艺，无新材料的使用，生产的产品为定型 别的充分性 产品，删减7.3设计、开发，能满足产品的加工要求、法规 要求及顾客的要求。删减基本合理，其合理性在手册中有描 述。 公司生产加工的各过程均由本公司自己完成，目前暂无外包 过程。 组织机构的建 公司设XXX个部门，XX个生产车间，各部门的分工明确，通 立情况，职责 过交流、现场观察，相互间无冲突，具体的职责与手册规定 权限的分配 一致。 方针、目标、 方针：符合GB/T19001，GB/T24001，GB/T28001的标准要 方案的制定及 求，与企业情况一致。能为目标制定提供框架。 适宜性 目标： 目标分解：上述目标已分解到各部门，环境、职业健康安全 目标有相应的管理方案，方案可行。 审核中未发现有环保处罚和职业疾病以及其它违法情况。 提供了XXX出据的守法证明。 法规遵守情况 但公司于XXX年XX月成立，未提供“环评”、“安评”、“ 三同时”等的相关证据。 内审、管理评 公司编制了《内审控制程序》、《管理评审控制程序》。其 审的策划及实 中对评审的时间间隔或频次、方法、人员、内容、评审报告 施 、改进等均有具体的规定。 公司于XXX年XX月XX日进行了内审。 公司于XXX年XX月XX日进行了管理评审。 审核范围的确 经现场审核确认，审核范围初步可定为： 定 Q： E： S： 资源配置情况 本公司占地XXXX，建筑面积XXX，厂房自有，有XXXX生产线 XX条，有XXXX等主机设备，年产量XXX。 企业有职工XXX人，技术人员XX人。