(管理统计)附录公司数据源统计表精编

（管理统计套表）附录公司数据源统计表

数据源统计表（壹级部）部门/

岗位绩效指标定义

评分数据源

（本部门）预算值季度预算值过程统计值工具表单

壹

级部营

销

中

心

经

理

销售收入预算目标达

成率（货运全部）实际完成销售金额/预算目标销售金额

实际完成销售金额/财会

中心【统计表】

【考核数据统计表】

资金回收率

1-（客户帐款逾期金额／应收客户帐款总

金额）

财会中心【统计表】

【考核数据统计表】销售费用控制率实际销售费用总支出/预算费用金额

实际销售费用总支出/财

会中心【统计表】

【考核数据统计表】客户满意度（外）

确认X公司外部客户对X公司服务的满意

程度

考评者【模板】

【XX中心外部客户满意度调查表】

新客户业务量预算目

标达成率

新客户实际完成销售金额/预算目标销售

金额（新客户是指以前在我X公司没有业

务或曾经做过壹年没合作的客户）

新客户实际完成销售金额

/财会中心【统计表】【考核数据统计表】客户流失（年度）客户流失数量

客户流失数/本部门按年

度考评者【模板】

【营销中心客户流失考核表】部门协作满意度

确定部门（包括区域X公司内部分X公司）

在进行内部服务、协同工作方面的满意程

度

考评者【模板】

【部门协作满意度考核表】业务差错因工作责任造成的差错

考评者【模板】

【营销中心业务差错率考核表】员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）

人力资源部【统计表】

【考核数据统计表】

X

X

销售收入预算目标达

成率实际完成销售金额／预算目标销售金额

实际完成销售金额/财会

中心【统计表】

【考核数据统计表】利润额预算目标达成

率实际完成利润额/预算考核利润指标

实际完成利润额/财会中

心【统计表】

【考核数据统计表】

X X 中心经理资金回收率

1-(客户帐款逾期金额／应收客户帐款总

金额)

财会中心【统计表】

【考核数据统计表】

成本率实际支出成本金额／实际销售收入金额

实际支出成本金额/财会

中心【统计表】

【考核数据统计表】

费用控制率实际费用支出金额/预算费用金额

实际费用支出金额/财会

中心【统计表】

【考核数据统计表】

客户满意度（外）

确认X公司外部客户对X公司服务的满意

程度

考评者【模板】

【XX中心外部客户满意度调查表】部门协作满意度

确定部门（包括区域X公司内部分X公司）

在进行内部服务、协同工作方面的满意程

度

考评者【模板】

【部门协作满意度考核表】

质量管理实际作业完成质量/作业完成质量标准

考评者【模板】【国内作业中心质量管理指标考核

表】

票数预算目标达成率实际完成票数/预算完成票数

本部门【统计表】

【考核数据统计表】

员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）

人力资源部【统计表】

【考核数据统计表】

X X X X 中心成本率

实际支出成本金额／实际销售收入金额

实际支出成本金额/财会

中心【统计表】

【考核数据统计表】

操作费用控制率

实际费用总支出/预算费用金额

实际费用总支出/财会中

心按季提供【统计表】

【考核数据统计表】

客户满意度（外）

确认X公司外部客户对X公司服务的满意

程度

考评者【模板】

【XX中心外部客户满意度调查表】部门协作满意度

确定部门（包括区域X公司内部分X公司）

在进行内部服务、协同工作方面的满意程

度

考评者【模板】【部门协作满意度考核表】

货量

实际完成货量/预算目标货量（指票数）

实际完成货量/营销中心

【统计表】

【考核数据统计表】实际完成货量/预算目标货量（指吨数）

经理业务差错

因工作责任造成差错

考评者【模板】

【国际作业中心业务差错率考核表】员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）

人力资源部【统计表】

【考核数据统计表】

财会中心经理部门费用预算目标达

成率部门费用实际支出/部门费用预算

部门费用实际支出/财会

中心【统计表】

【考核数据统计表】

资金回收率（X公司全

部应收款）

1-（客户帐款逾期金额／应收客户帐款总

金额）

财会中心【统计表】

【考核数据统计表】

部门协作满意度确定部门（包括区域X公司内部分X公司）

在进行内部服务、协同工作方面的满意程

度

考评者【模板】

【部门协作满意度考核表】

对成本、费用等财务状

况的监督、分析和管理

对各部门成本、费用等方面进行定期沟通、

分析及有效管理

考评者【模板】【财务状况的监督、分析和管理考核

表】

财务报表编制完成时

效、准确率

准确、及时财务报表编制工作考评者【模板】【财务报表编制完成时效、准确率考

核表】

业务差错因财务责任造成的差错

考评者【模板】

【财会中心业务差错率考核表】

壹级部

员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）

人力资源部【统计表】

【考核数据统计表】办

公

室

部门费用预算目标达

成率

部门费用实际支出/部门费用预算部门费用实际支出/财会

中心【统计表】

【考核数据统计表】固定资产非正常损失

（车）

非正常损失件数

本部门【统计表】

【考核数据统计表】部门协作满意度

确定部门（包括区域X公司内部分X公司）

在进行内部服务、协同工作方面的满意程

度

考评者【模板】【部门协作满意度考核表】参和运营管理

办公行文、会议组织、法律事务

考评者【模板】

【办公室部分指标考核表】安全保卫、重大事故发

生率确定重大事故发生数量的指标考评者【模板】