补充订货流程程序文件
采购控制程序文件
1.目的建立本公司采购作业的相关过程，确保采购的材料、产品和服务以及外部提供的过程能满足本公司和客户的质量和HSF要求。
2.适用范围本公司营运所需设备、原材料、辅助材料、包装材料等采购作业及产品委外加工等一切物料和影响顾客要求的产品和服务均属之。
（生产产品的原材料及跟产品有接触易产生交叉污染的辅助材料必须要有HSF的要求）3.职责3.1采购部：3.1.1 负责所有对外采购。
3.1.2 负责采购订单、请购资料、合约签定及管理。
3.1.3 供应商交货进度及不合格品退货通知。
3.1.4 年度成本降低计划制定执行。
3.2 品质部：3.2.1负责协助采购部进行供应链管理。
3.2.2负责零件、原物料及委外加工等进料检验和HSF检验以及不合格品的处理。
3.3工程部：3.3.1协助采购部对供应商进行技术评估与支持。
3.4仓库：3.4.1负责供应商来料之品名/牌号、数量、料号、版本、包装、是否提供出货检验记录之确认。
3.5企划部：3.5.1 原物料及零件需求及时提出。
3.5.2 厂商交货排程表。
4.定义4.1订单采购：指依据生产需要,依生产产品需求而进行采购的方式，适用接单性及计划性生产所需。
4.2存量采购：指公司常备一定存量以满足生产需要，依据库存进行采购的方式。
4.3补充订购：指因事先未考虑到的损耗引起的订购。
4.4紧急订购：指因紧急需要引起的。
4.5零星采购：指不定时发生的小金额采购，如文具用品、设备补修部品、办公设施等。
4.6外协加工：包括委外电镀、外发加工(零件外发）、外包生产(零部件/半成品、成品外购)等。
4.7供应商分为：一级供应商、二级供应商、三级供应商、四级供应商四大级别。
4.7.1一级供应商为：金属原材料、塑胶原材料、电镀品；4.7.2二级供应商为：外包（零部件/半成品、成品外购）；4.7.3三级供应商为：模具、设备、备件（模具/设备）、工装（治具/检具/夹具等）、包材、化学品；4.7.4四级供应商为：五金零件、劳保用品、基建工程、后勤办公用品、零星采购、维修服务、服务类供应商以及与产品无直接关联的其他辅料供应商，第三方测试/校验机构。
设计控制程序
设计控制程序1．目的对产品设计和开发的策划、设计过程和设计结果进行控制和验证，确保产品设计质量符合法规、法令，并满足顾客和合同的要求。
2．适用范围适用于本企业产品的施工工艺设计全过程的质量控制。
3．引用文件《质量手册》第八章。
4．职责4.1 研发部负责本企业产品的设计活动的实施，设计更改及材料代用审批工作。
4.2 研发部负责焊接工艺设计评定,品管部负责焊接工艺评定、试验、报审。
4.3 技术部部长负责主持设计确认和批准重大设计更改。
5．设计程序及管理5.1 设计输入及评审5.1.1 设计的策划我公司设计一般分为方案设计、技术设计、施工设计三个阶段。
委托具有专业设计院完成方案设计和技术设计，我公司只承担施工工艺设计。
5.2 施工设计5.2.1 施工设计应根据船级社审查盖章认可的技术设计图纸文件，绘制施工生产用的图样，包括全部生产所必需的图纸和文件。
5.2.2 施工设计内容按CB3243.5《船舶设计图样和技术文件成套性》要求执行，并应满足本厂生产的需要，研发部编制船舶施工设计计划，并有以下内容：重要施工工艺、船台施工工艺、船舶焊接工艺、舾装工艺、轮机加工及安装工艺、电气施工工艺、管路施工工艺、木质舾装及装饰工艺、除锈及油漆施工艺。
5.2.3 在施工设计过程中，研发部与生产部船、机、电等专业人员进行沟通，协调一致，填制《设计信息联络单》记录表，由研发部负责归档。
5.2.4 在生产过程中，各专业设计人员应配合生产单位解决施工技术方面出现的问题。
5.2.5技术设计、施工设计所编制的材料、设备明细表是估价订货的重要依据，必须尽可能的完整、准确，并按船体、轮机、电气分别编制明细表，并及时发至相关部门。
5.3设计确认船舶建造完工后，各专业设计主持人应参加调试、交验过程，收集实船试验的性能参数、各项技术指标、船东、船检的意见，并填写《设计确认报告》。
6．现场服务工作6.1 产品开工后各单船主管应深入现场，及时掌握生产情况，及时解决材料代用、设备变更以及图纸文件中出现的各种技术、工艺问题。
物业公司货物盘点与补充程序
货物盘点与补充程序
一、按管理处规定每月进行库房盘点，由财务部、综合管理部、工程部同时进行盘点，由仓库保管员填写“盘点表“，参加盘点人员应根据盘点表上的纪录进行实物核对，核实后的盘点表经相关人员签字后，复印一式三份，一份交财务，一份交予部门负责人，一份留做库房存档。
二、盘点时发现亏损，应立即查找原因，落实责任归属，写出书面汇报。
三、管理处应对每种货物制定最高及最低的储备量，以作为补充货物的依据。
四、保管员根据库存情况及各部采购计划，及时填写采购申请单，如各部需要专用物资，须经部门主管签字。
五、填写补充计划时，应充分考虑到各方面的因素，既要防止供应
短缺，又要避免货物积压。
补货流程和注意事项
补货流程和注意事项Replenishment is a crucial process in retail and e-commerce operations, ensuring that products are consistently available for customers to purchase. 补货是零售和电子商务操作中至关重要的流程，确保产品有持续供应，供客户购买。
It involves restocking inventory, evaluating sales trends, and forecasting demand to ensure that the right products are available at the right time. 补货包括重新为库存添货，评估销售趋势，预测需求，以确保正确的产品在正确的时间可用。
However, managing the replenishment process effectively requires attention to detail, coordination between various departments, and a deep understanding of customer preferences and buying behaviors. 然而，有效管理补货流程需要注重细节，各个部门之间的协调，对客户偏好和购买行为的深入理解。
One of the key aspects of the replenishment process is inventory management, which involves tracking stock levels, monitoring product movement, and identifying slow-moving or obsolete items.补货流程的一个关键方面是库存管理，包括跟踪库存水平，监控产品流动，识别滞销或过时产品。
补货流程及如何上货
补货流程及如何上货补货流程1、电脑根据销售量生成订货单.2、门店当日在电脑中查询订货单,根据实际情况作手工订货补充，然后录入电脑。
门店作手工订货补充的商品主要是促销商品和堆头商品。
3、采购部将电脑订货单和门店补充的订货单传给供应商订货.特别说明：新商品订货单由采购部直接向供应商发送。
-—如何上货一、补货的目的A、让顾客能清楚、方便地选购所需的商品，增加店的销售量二、只陈列良好销售状况的商品A。
不能销售的商品是指受损的、肮脏的、过期的、条码或价格有问题的商品。
◆不要将连你自己都不想买的商品陈列于货架上B。
上货时认真检查货架上原有的商品及将上货的商品，拿掉即将过期或不新鲜的商品三、排面整齐清洁及货架丰满A、商品不整洁、缺货、陈列不当会导致顾客不满意，从而影响销售B、方便顾客选取商品可以提高店的销售量补货四、用抄货来估计补货量A。
重点：先补满空货架，TG台及促销商品B。
商品补货以箱为单位,目前需要量 : 箱数= 货架上缺少的数量C、如果预估量过多，不要任意改变排面数（不得占用其他商品的排面),若有剩下，请放在规定的地方。
五、准备好所有工具1.准备好补货及清洁工具2. 工具使用完后，请放回原来的地方3。
若有损坏，请即报维修人员维修六、平板车的使用A、行进时必须用拉的方式B、行进时注意顾客与自己的安全及礼貌C、使用时注意安全规则D。
禁止在板车上滑行玩耍七、如何把货叠在栈板上A、根据抄货量，注意叠货的方法（如：重的、大的在下…）B。
遵守安全规则C。
必要时使用封口胶带捆紧,以免拉货时商品掉下八、补货商品应放置的位置A、开业前：将栈板和箱子尽量靠近货架，以方便上货B、开业后: 注意保持通道畅通要求：1、避免影响顾客拿取商品及通行2、一次只处理一板货3、货在人在九、拆箱、补货A、小心使用美工刀,不要割破商品,並注意自己及顾客的安全B、避免将散裝的商品置于仓库，仓库中只能放置整箱的商品D. 为避免危险，在使用后收回美工刀刀片十、价格标示的原则A、确定每件商品都有条码及条码的完整B. 确定货架上每项商品皆有价格牌十一、遵循价格牌的原则A、每一种商品都要有价格牌B、确定商品与价格牌及POP是否相符(品名、数量、条码）C、（每一层板也都要有价格牌）价格牌必须摆设在商品的左下角，促销价格牌必须放在正常价格牌的右十二、补满货架A.不准随意更动排面B. 必须随時保持滿货架的状态，缺货时保持空排面C、不要掩饰缺货D。
管理系统中计算机的应用复习资料
上海人力资源自考共享。
Q群号：397920101.请绘制某工厂采购部材料供应计划的数据流程图，其处理过程如下：（1）计算生产材料用量。
采购部根据生产部提供的生产计划和技术部提供的材料消耗定额，计算出各种产品的材料需要量，经分类、合并后，得到生产材料用量表；这个表除保存自用外，还要复制送厂部。
（2）计算材料净需用量。
根据生产材料用量和库存文件中材料期初库存、储备定额等数据计算材料净需用（采购）量表，并保存。
（3）制定采购资金计划。
根据材料净需用量表中需要采购的各种材料数量，及库存文件中各种材料的价格计算采购所需资金，形成采购资金计划，并送财务部。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝2.假设数据流A从源点X流出,被Q1变换成数据流B,加Q1执行时需问数据M，数据流B再被加Q2变换成数据流C。
请画出数据流程图。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝3.某单位的订货系统处理过程如下：由库房终端设备接收库房收发原始凭证，生成收发数据文件，并根据收发数据修改库存。
当库存低于订货标准时，作补充订货处理，生成补充订货文件。
每天根据补充订货数据生成补充订货报告交采购部门。
其数据流程图见“图示”，请回答下面问题：（1）‘D1’代表什么？（2）‘P2’代表什么？（3）‘P4’代表什么？（4）若在系统中增加库存统计功能，并将统计报表送交厂部，应对该数据流程作何修改？答案：（1）‘D1’是收发数据文件（2）‘P2’是修改库存数据。
（3）‘P4’是生成补充订货报告。
（4）应在数据流程图中，与D2数据存储相连处增一“库存统计处理”，该处理的结果以“统计报表”输出至外部实体“厂部”。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝4.某银行的储户取款流程如下所述：储户将填写好的取款单及存折或定期存单交银行，经查对账户，将不合格的取款单及存折或定期存单退回储户，合格的取款单及存折或定期存单送取款处理。
超市补货流程
超市补货流程超市部补退货相关流程补货流程:1、理货员⼿⼯填写补货申请单⼀式两联。
2、由营运组长、主管签字后交经理审批。
3、营运主管将补货申请单⼀联交采购内勤，⾃留⼀联。
4、由采购内勤负责将补货申请单交信息部打印采购订单，并转交采购经理。
5、采购经理将采购订单交对⼝采购。
6、采购通知供应商送货，并将订单当⽇转交收货组。
备注：周⼀、周四打印订单周⼆、周五送货（紧急补货、新品除外），如3⽇内未到货，收货组将订单转交采购内勤，⾃采商品补货申请单于⾃采前三天由各区采购主管交采购内勤。
7、三⽇内未到货，收货组须将订单交采购内勤，采购内勤再上报主管业务的总经理助理。
联营验货流程：1、联营商持填写完整的联营商品收货单并携货到收货平台。
2、收货员接单后，电话通知相关促销员，由促销员确认是否有新品，并签名。
3、收货员由防损⼈员配合抽验后，签名确认。
4、由收货组进⾏分单归档。
第⼀联留收货组，.第⼆联交供应商，第三联交防损部，第四联交门店组长。
供应商验货流程：1、供应商在约定时间内送货到收货平台，如超过约定送货时间，找采购内勤领取订单。
2、收货员持订单并电话通知相关部门验收员同时进⾏验货。
3、如送货量⼤于订货量时，由营运部主管确认是否收货。
4、验收完毕后，供应商依据采购订单到录⼊室打印验收⼊库单并进⾏对帐。
采购定单，⼀联留录⼊室，⼀联留收货组。
5、由供应商、收货员、验收员、收货组长在验收⼊库单上签名，并交录⼊室签字盖章后，第⼀联交供应商做结帐凭证，两联交财务部，⼀联留录⼊室。
6、收货员配合验收员将商品送⾄卖场。
所有签字流程在收货平台完成。
供应商退货流程：1、退货相关部门在供应商送货时收集待退商品，并按供应商资料填写商品退货单。
2、营运部门将填写完整的商品退货单交对⼝采购审批后，送⾄财务部确认，有⾜够货款可抵扣，并签名。
3、退货相关部门，将商品退货单，退货商品送⾄收货部。
4、收货员、供应商同时确认商品退货单与实际退货商品数量⼀致后签名确认。
IATF16949-2016标准与程序文件对照表
IATF16949-2016标准与程序文件对照表c. 总经理或管理者代表认为有必要时；d. 其他重大事件发生时。
9.2.2.2 质量管理体系审核每三个日历年必须对于所有的过程进行一次审核9.2.2.3 制造过程审核小改每三个日历年必须对于所有的制造过程进行一次审核9.2.2.4 产品审核9.3 管理评审QP-28管理评审控制程序大改增加风险分析的内容9.3.1 总则9.3.1.1 管理评审-补充9.3.2 管理评审输入9.3.2.1 管理评审输入-补充QP-29质量成本控制程序不改无\ 9.3.3 管理评审输出9.3.3.1 管理评审输出-补充10 改进QP-30纠正和预防措施及改进控制程序小改改版不大10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.2.1 略10.2.2 略10.2.3 问题解决10.2.4 防错10.2.5 保修管理体系10.2.6 顾客投诉及使用现场失效测试分析 10.3 持续改进10.3.1 持续改进-补充a. 质量体系或组织结构发生重大变化时（包括过程的重大变更）；b. 顾客重大抱怨或内部/外部重大质量问题时；c. 总经理或管理者代表认为有必要时；d. 其他重大事件发生时。
过程审核覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程，对于风险分析、控制计划等的有效性进行审核。
覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程，包括交接班抽样。
顾客的反馈：包括满意度的测量结果（包括保修和顾客的平衡记分卡）及与顾客沟通的结果等。
过程业绩的有效性（过程效率的衡量）和产品的符合性通过风险分析（FMEA等）识别的潜在使用现场失效标示根据管理评审结果（包括没有达成目标的内容）按《纠正和预防措施及改进控制程序》之要求对跨部门的纠正，品质部应对其纠正实施情况进行监督检查，并组织相关部门对纠正进行验证和评价，其结论记录在《纠正/预防措施表》中验证栏内，包括对于相关的文件进行修改的的内容和要求。
在制定纠正和预防措施中，要采用防错方法，防错方法要简便适用，其程度应与问题大小和遭遇的风险程度相适应，同时对于防错装置必须进行失效试验，如果使用样件进行测试防错装置的必须进行校正、标定等工作。
商品补货流程和规范
基本情况
2、基本要求 补货观念 补货时应该严格执行“先进先出”， 理货优先于补货。 补货时坚持优先服务顾客，不妨碍 顾客购物为原则，补货商品应放到通道同 一侧。 补货时须做到“货在人在”、“人 走货清”。 补货时应该补满陈列空间。
补货作业处罚条例
凡新到货商品，卖场主管应该及时通知门店营业员 补货，因通知不及时或者未明确指定陈列位置，造成延误 补货，处罚相关主管每个品项10元。 营业员未及时进行补货的，处罚营业员每次5元。 店长发现的，处罚主管每次5元。 补货过程中，营业员应做到随手拆箱并及时清理补 货现场，否则因此而造成堵塞通道或影响销售的情况，处 罚相关营业员每次5元。
基本情况
3、职责 食品部、非食品部、生鲜部 卖场主管（领班）（下同）督导检查营业员 补货。 营业员随时检查排面，进行理货。整点抄 录缺货商品条码及描述，预估补货数量，从仓库 取货，进行定点补货，非定点补货，促销性补货。 营业结束时，进行集中补货，对卖场商品 进行全面补货。 营业员清理补货现场。 余货退库
商品补货作业流程图
补货作业流程说明
检查整理排面 卖场主管每日应该多次检查排面，发现缺货后，督导 营业员补货， 并将补货动作落实到每个营业员。 营业员于补货前先整理排面，保证排面整齐、清洁、 饱满。 确定补货品项、补货数量，列明需补货商品的条码、 品名、数量。 及时到仓库提货，保持库区的整洁。 营业员将商品运至卖场，商品与货架卡核对无误后 （条码），开始补货；同时注意检查商品的保质期。 清理补货现场，将纸箱、垃圾等清理出门店，不可滞 溜于通道。 将剩余的商品返回仓库，保持仓库整洁。
商品补货流程和规范
基本情况
1、目的与适用范围 卖场排面、促销区陈列商品货量不足、 缺货或更换促销商品时，应得到及时有效 的补充货量或替换，从而为顾客提供一个 干净、整洁和丰满的排面，展示良好的门 店形象，适用于幸福时代购物广场。
物料补发操作规程(3篇)
第1篇一、目的为确保生产、维修、科研等工作中物料的及时供应，降低物料短缺对生产、维修、科研等工作的影响，特制定本规程。
二、适用范围本规程适用于公司内部物料补发的全过程管理。
三、职责1. 物料管理部门负责制定物料补发计划，确保物料及时供应。
2. 仓库管理部门负责物料的验收、储存、发放等工作。
3. 使用部门负责提出物料补发申请，配合仓库管理部门进行物料补发。
四、操作流程1. 物料补发申请（1）使用部门根据生产、维修、科研等需求，填写《物料补发申请单》，明确所需物料名称、规格、数量、用途等信息。
（2）使用部门负责人对申请单进行审核，确保申请合理、准确。
2. 物料采购（1）物料管理部门根据《物料补发申请单》的内容，制定采购计划。
（2）采购部门按照采购计划进行采购，确保采购物料的质量、数量、规格符合要求。
3. 物料验收（1）仓库管理部门对采购回来的物料进行验收，确保物料质量、数量、规格符合要求。
（2）验收合格后，填写《物料验收单》，并由验收人员签字确认。
4. 物料储存（1）仓库管理部门将验收合格的物料按照类别、规格等进行分类储存。
（2）确保储存环境符合物料储存要求，避免物料损坏、变质。
5. 物料发放（1）使用部门根据实际需求，填写《物料领用单》，明确所需物料名称、规格、数量等信息。
（2）仓库管理部门根据《物料领用单》进行发放，确保发放物料准确无误。
6. 物料补发记录（1）仓库管理部门对物料补发过程进行记录，包括补发时间、补发数量、补发原因等。
（2）使用部门对领用的物料进行使用，确保物料得到有效利用。
五、异常处理1. 物料管理部门在制定采购计划时，如遇特殊情况导致采购计划无法完成，应及时上报领导，寻求解决方案。
2. 仓库管理部门在验收、储存、发放过程中，如发现物料存在问题，应及时上报领导，并采取措施进行处理。
3. 使用部门在领用物料过程中，如发现物料存在问题，应及时反馈给仓库管理部门，由仓库管理部门负责处理。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程选购管理制度及流程1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门按照需要确定一种或多种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的囫囵过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时光；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特别需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应根据要素填写完整、清楚，由部门主管审核批准后报选购部门；（2）食品选购是按照警戒库存按月销量在网店管家新建选购订单，办公用品及包材选购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的选购订单应由选购主管审核后再由选购专员提报至供给商，与供给商确认到货信息后填写方案到货日期，如遇缺货要准时通知选购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应根据要素填写完整、清楚，由部门主管审核批准后报选购部门，待选购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式举行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报选购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无方案不选购，名称规格等不完整清楚不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。
订单补料流程
订单补料流程和补料规定
1、 补料流程
2、 操作说明
1） 生产车间提出补数需求
生产过程中，车间应及时向生产计划部门反馈订单补数信息。
2） 生产计划部门负责审核订单产品补料数量和原因。
同时，联系仓库是否有相应原材料。
3） 计划人员编制订单补料通知单（具体参考附录表格），注意：
A 、 需填写补数订单清单。
B 、 分清责任车间和领料单位。
C 、 注明原材料规格和数量。
4） 生产计划部主管负责审核。
生产计划部主管核定原材料超耗上否在限定范围内；如超出，需采购补料，以免影响后继订单。
5） 审批
生产副总负责审批，经审批，订单补数通知单才生效；如未经审批，追究相应仓库发料人。
6） 生产计划部送发补料通知单至相应车间和仓库。
7） 车间接订单补料通知单，填写（超）限额领料单到仓库领料 说明，（超）限额领料单需车间主任内部审批。
8） 仓库核对订单补料通知单和车间（超）限额领料单相符，进行发料，并输入
电脑系统，注明订单补料。
9） 归档
各部门/车间，对订单补料单单独归档，以备稽核。
编写：代明传 批准： 日期：
备注：此单经批准才生效，月末按此单结算补料成本。
编制：审核：批准：日期：。
关于商品补货的新流程
关于商品补货的新流程为使各品类采购更加合理地把握商品的库存，减少商品在分店的库存积压，提高品类采购的工作效率，同时明确采购和分店补货的责权，按公司要求成立采购中心补货组（负责食品和非食品）。
采购补货组的补货可分为四个方面：正常商品补货，促销商品补货（现采商品），配送商品补货，新品补货。
一、正常商品补货：指分店根据正常商品的库存数量和销售数量，做出补货申请单，分店补货申请单录入电脑后，经采购中心补货组确认审核后通过电脑自动传真传给供货商，供货商按订单上的指定时间和地点送货到我司。
正常商品补货注意事项：1、正常商品的补货要注意分店对商品是否重复订货，一个商品只允许下一次订单。
2、在审核订单时，如发现订单中有配送商品的订单，说明配送商品在配送中心的库存已满足不了分店的需求，应马上关注配送商品的订货（因配送商品在配送中心的库存量不足，分店的调配单才会生成订货单）3、对分店不合理的订单删除后，应做好纪录时及知会分店，避免因商品的订货影响分店的商品陈列。
4、审核订单时应注意深圳外区域的订单，不管是直通商品还是直送商品，验收地一定要是配送中心，配送地为订货的分店。
深圳区域的订单，直送商品的验收地一定要是订货分店。
二、促销商品补货：指品类采购根据所洽谈的促销商品，给出合理的建议订货量，传采购中心补货组，经采购中心补货组确认审核后录入电脑做正式订货单，通过电脑自动传真传给供货商，供货商按订单上的指定时间和地点送货到我司。
促销商品补货注意事项：1、要注意促销商品是否已调进价，没有调进价就必须要到特价订货系统里做单，如已调价可在订货系统里做单即可。
2、特价订单的商品价格只可改低，不可改高。
3、海报商品的订货要考虑商品到货的时效性，要充分考虑到海报的开始日期和商品在卖场的陈列方式（堆头、N架、促销墙、排面）。
三、配送商品补货：指采购中心补货组根据配送商品的库存数量和销售数量在采购计划单里做补货申请，经确认审核后录入电脑生成正式订货单，通过电脑自动传真传给供货商，供货商按订单上的指定时间送货到我司配送中心。
库存管理名词解释
1.订购成本：是从需求的确认到最终的到货，通过采购或其他途径获得物品或原材料的时候发生的费用。
2.在途库存：指从一个地方到另一个地方运输过程中的物品。
3.安全库存;s是为了应付需求、生产周期或供应周期等可能发生的不可能发生的不测变化而设置的一定数量的库存。
4.周转库存：由周期性批量购入所形成的库存。
5.调节库存：用于需求或供应的不均衡、生产速度与供应的不均衡、各个生产阶段的产出不均衡而设置的库存。
6.补充订货：是指根据需求从供应商处订货并将物品存入仓库的过程。
7.相关需求：指与其他需求有内在的相关性的需求，根据这种相关性企业可以精确的计算出它的需求量和需求时间，它是一种精确型需求。
8.条形码：由一组顺序排列的条、空及对应的字符组成的标记。
9.时间序列：是按一定的时间间隔和事件发生的先后顺序排列起来的数据构成的排序。
10跟踪信号：是指预测滚动和与平均误差的比值，跟踪信号可用预测误差之和除以其平均误差计算得出。
11.定性预测方法：也称主观预测方法，它简单明了，不需要数学公式，它的来源是根据不同的主观意见。
12.定量预测方法：又称统计与预测法，其特点是利用统计资料和数学模型来进行预测。
13.长、中、短期预测时间：大于2年、3月-2年、小于3月14.需求预测的时间：是指预测的时间跨度15.商业周期：从复苏到高涨到衰竭到萧条，周而复始。
处在不同的阶段，需求不同。
15.产品生命周期：导入、成长、成熟、衰退期。
16.市场调研法：通过各种不同的方法（如问卷调查、面谈、电话访问等）收集数据，检查市场假设是否正确。
17.德尔非法（专家调查法）：是20世纪40年代末期由美国兰德公司首先提出的，很快在世界上盛行的一种调查预测方法。
18.季节性指数法：是把历史数据综合在一起，并计算出不同季节（时段、月、周）周期性变化的趋势，即每一段的实际值占整个周期总量的比值。
19。
线性回归：是指变量呈严格直线关系的一种特殊回归形式。
20.订货提前期：是从发货至到货的时间间隔，其中包括准备时间、供方接受订货、供方生产、产品发运、产品到达、提货、验收、入库等所花费的时间。
补件作业流程规范
补件作业控制流程1.0.目的合理规范、控制补件作业程序，提高工作效率和服务质量.2.0.范围适用于本公司对客户补件处理的全过程.3.0.职责：3.1.业务部售后专员负责客户要求补件的沟通处理及信息反馈、统计分析。
3.2.品质部负责对客户补件的检验、评审及质量问题的责任归属分析、判定及统计。
3.3.品质部售后跟单负责补件的生产计划与进度控制，确保交期。
3.4.生产部及外购厂负责落实补件的生产及交期回复（产品补件）。
3.5.采购部负责计划与落实外购的补件处理，属特殊定制五金或其它外购产品需报价并反馈给业务部售后跟单人员，售后跟单及时与客户沟通处理。
3.6.仓库负责补件的仓储与发送.3.7.财务部负责补件计价账款的处理.4.0.工作程序4.1.补件受理：业务部售后专员接到客户投诉以后，初步作出责任判定;对需要补件的在接到客户补件传真当日填写《补件单》；如属重大客户投诉则按《退货处理程序》执行，如是客户申请退货，则按《退货处理作业控制流程》执行。
4.2.补件责任初步判定：业务部售后专员接到客户的补件申请后的单个工作日要与客户沟通，并与客户初步预判确定责任归属客户还是我司，属客户原因造成补件的需要明确告知客户属计价补件，属我司责任免费计价补件。
4.3.补件处理：4.3.1.损坏工件后面：其损坏的原因及责任归属要判定及确认。
4.3.2.《补件单》后面：如售后专员无法判定的需业务主层领导批准方可补件。
4.3.3.品质部售后人员接到《补件单》后，须当天下班前（下午17:00）传递到物控并做好相关记录并跟进，物控部接到《补件单》后，须在1个小时内做好物料跟踪计划，具体进度控制按常规《采购周期》要求作业，属特殊物料及五金需进行备注采购周期及交付时间。
4.3.4.补件交期《补件按常规交货周期表》4.3.5.物控依据《补件单》的需求及交付时间安排物料，有异常的需在4个工作小时内反馈补件交期给品质部售后跟单员，业务部售后专员，并由业务部售后专员回复客户。
药用辅料变更工艺 补充申报流程
药用辅料变更工艺补充申报流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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商品补货工作流程
1、 柜长与助理柜长都须非常熟悉了解货品，并带领要求本柜营业员做到熟悉了解货品，随时跟踪货品动态。 2、 柜长/柜助与营业员沟通需补货商品的销售情况，商品本身特征；收集营业员提供的补货信息（补断码、断色、
新品） ；对于需补货进行现库存盘点，以免出现补错号码或颜色。 3、 新款上市 7 天内请反馈，畅滞销原因分析（款式细节、颜色、号码、面料、天气、价格、还是其他的细节） 。 并及时下单。 4、 补货考虑的因素： a、 天气、季节变化； （是否适合销售的气候） b、 商品的销售周期； （销售周期长的很畅销才考虑补） c、 商品的销售趋势； d、 商品的周转率。 （7 天销量结合现有库存结合商品特征决定） e、 畅销颜色与畅销号码多补。 5、 补货量的控制考虑因素： a、 一般考虑七天的量；并考虑补货到商品入库的时间。 b、 考虑商品生命周期、雷同品、替代品的冲击。 （有雷同品、替代品则少补） c、 考虑商品的市场饱和度。 （市场已饱和市场容量小则少补；反之多补） d、 竞争对手情况。 （与竞争对手的价格、质量比较有优势多补；反之少补） e、 季节性商品的控制量。 （季初以试销为主，畅销品多补；季中控制量；季末少补） f、 考虑商品结构；若该款式库存大，款式销售占有率低则少补。 g、 现场库存较多，但有的颜色号码不太好卖，无须再补，及时把现场多的号码或颜色拿来调换畅销色和号 码即可；减少库存。 6、 补货格式：补货时需要尽量写的详细（包括自编的货号） ，厂家、货号、商品名称、特征、颜色、件数、号码。 （比如：05 厂家“星云”连衣裙黑色带白条 S-1、M-5、L-3，红底黑点 S2、M5、L3）请勿写各色各码各一， 并且强调畅销颜色与号码。 7、 补货未到下次注明，几月几日已补未到的，需要再补要注明清楚。
类 标题
别 码
订购和补货条款
订购和补货条款合同书甲方：（公司名称）地址：（公司地址）联系方式：（电话号码、电子邮箱）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）联系方式：（电话号码、电子邮箱）鉴于甲方需要订购和补货乙方生产的产品，双方本着平等互利的原则，就相关事项达成如下合同：一、产品信息1.1 产品名称：（产品名称）1.2 产品规格：（产品规格）1.3 产品数量：甲方将根据需要订购的数量提供给乙方。
二、订购流程2.1 甲方通过书面或电子邮件形式向乙方提交订购需求，并提供订购数量和其他相关信息。
2.2 乙方将在收到甲方订购需求后，确认订单，并及时告知甲方所需产品的交货时间和发货方式。
2.3 双方确认订单后，甲方需支付订单总额的（付款比例）作为订购定金。
三、交货与验收3.1 乙方应按照双方确认的交货时间进行产品发货，并采取合理的包装保护产品免受损坏。
3.2 甲方收到产品后，应立即进行验收，如有任何质量问题或数量不足的情况，应及时通知乙方，并要求乙方采取相应措施予以处理。
四、价格与付款方式4.1 商品单价：（商品单价）4.2 总金额：订单总额等于订购数量乘以商品单价。
4.3 付款方式：甲方应在订单确认后的（付款期限）内支付订单总额的（付款比例）作为订购定金。
余款应按照以下方式进行支付：（具体付款条款，如分期付款、全款支付等）。
五、补货条款5.1 甲方可在产品库存缺货时向乙方提出补货需求。
5.2 乙方应及时回复并确认补货需求，并告知甲方所需产品的补货时间和发货方式。
六、违约责任6.1 双方应根据合同履行义务，如有违约行为，应依法承担相应的违约责任。
6.2 如因不可抗力或其他无法预见、无法避免的不可抗力原因导致无法履行本合同的一方应及时通知对方，并采取合理措施减小损失，双方不承担违约责任。
七、其他条款7.1 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 合同解释：如对本合同的解释发生争议，应协商解决；协商不成的，可以提交至所在地人民法院诉讼解决。
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1目的及适用范围
1.1为尽可能地弥补专卖店断货的可能，保证分销体系的有效供给,
特制定本程序；
1.2本程序文件适用于某汽配分销体系中专卖店的紧急订货；
1.3本程序文件由某汽配制定，其解释权及修改权属于
1.4本程序文件从年月日起执行；
2职责
2.1专卖店负责向某汽配报告紧急订货需求；
2.2销售课负责专卖店订货需求的受理、处理；
2.3财务部负责到款确认；
3补充订货流程
3.1专卖店在发现或预计将出现配件供应不足时，需立即出具《紧急
订货单》报某销售课；
3.2某销售课接到专卖店的《紧急订货单》后，计划员需立即查询某
现有库存，若有现货，则将订单输入计算机系统对库存配件作出
预售标识，并同时出具《付款通知单》交由销售员传真给专卖店, 通知专卖店
付款；若无现货，参见《调配信息流程程序文件》；
3.3专卖店接到《付款通知单》后，应立即办理货款并将付款凭证传
真至某销售课；
3.4销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清单》并到财务部确认是
否到款；
3.5财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章，将第一
联自存。
若货款未到，由销售人员与专卖店联系确认付款情况；
3.6销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自存，第三、四联交储运
课发货；
3.7货物发运参见《库存管理流程程序文件》；
4相关文件
4.1《紧急订货单》
4.2《付款通知单》
4.3《付款凭证传真件》（略）
4.4 《销售清单》
某联合汽配贸易有限公司
专卖店紧急采购单
购货单位：__________________________ 单位编号：_________________
订货单号：订单页数：
*若总部无货，是否考虑专卖店间库存调配： 是—否—（建议调配价=原价
*1.05） 运输方式： ______________________
专卖店业务员签字： _______________
专卖店负责人签字： ___________ 盖章：
付款通知单
________ 专卖店:
贵店所订如下商品现已到货，请接到本通知后在 万元付至我公司如下帐户，以便我们及时发货。
幵户名称: 此致
收件单位： _____________________ 收件人： _______________________ 传 真： ________________ 电 话: E-mail :
发件单位：
__________________
发件人： __________________________ ___ 日内将货款
帐号：
幵户行:
顺致商祺!
（盖章）
年月日
附：到货清单
销售清单
0:
第「联财务部
存
财务签字:
销售清单
0:
财务签字:
销售清单
0:
销售员签字: 管签字：
第二联销售课存
销售员签字: 管签字：
销售员签字：财务签字：库管签字：
销售清单
N 0:
管签字：第四联装箱。