采购流程程序文件

合集下载

采购流程文件——完整版

采购流程⽂件——完整版1.0 ⽬的1.1 为使⼀切采购事宜有规范可循，特制定此程序。

2.0 范围2.1 凡公司各部门对外⼀切采购事宜均属之。

3.0 权责3.1 请采购权责注：请采购核准权限参考『核决权限办法』办理3.2 财务部：负责办理采购付款事宜。

3.3⽣产部经理：负责⼯程发包之招标及发包事宜。

4.0名词说明4.1原料：凡现存供直接⽣产⽤之原料或须经过加⼯后才供⽣产⽤者皆属之。

4.2物料：凡直接供⽣产使⽤但⽆法直接计⼊产品成本，如铁桶、塑料桶、包装⽤纸箱等。

4.3转售产品：凡直接⾃外界购⼊，不须经加⼯过程即可供应销售之货品皆属之。

4.4资材设备(列帐)：包括不动产、⽣产设备、电脑设备、运输设备经济耐⽤年限超过⼀年者，⾦额⼈民币2000元(含)以上者统称之。

4.5保管品(列管)：指耐⽤年限超过⼀年，但⾦额超过200元不超⼈民币2000元者，且需以财产编号列管的物品。

4.6办公总务⽤品及⽇常杂项：指⼀般所需之⽂具、清洁⽤品、⽇⽤品、电脑耗材、公司制服等。

4.7消耗品：系指除原物料外之⼚务制造需要耗品，如打包带、⽓泡纸、P E、膜⼿套等。

5.0作业说明5.1请购5.1.1 请购原物料由需求部门先向⽣产部门提出需求，并由⽣产部门开出『请购单』交管理部门采购，到货时间应符合采购周期表之规定。

5.1.2 若向国外请购样品，需求部门向研发中⼼提出需求，由研发中⼼开具『物品需求单』交由管理部采购。

5.1.3 『请购单』交单时间原则上定于每天上午9：30，下午14：00各⼀次。

5.1.4 采购周期和最少采购量如采购周期表。

5.1.5 ⽣管⼈员应每天对ERP程序之『未结请购查询』进⾏查看，对未结请购单，请购⼈员应与采购⼈员确认未结原因后，再决定是否需作异常结案。

5.1.6 总务⽤品采购，每个部门须在每⽉25⽇之前将后⼀个⽉所需要的总务⽤品数量和明细填写『物品需求单』后交于管理部总务⼈员，总务将于每⽉27⽇之前将汇总后的总务⽤品清单交于管理部采购⼈员，采购⼈员须在下⽉5⽇之前将总务⽤品采购进公司，并有总务⼈员验收，总务再将各部门需求之总务⽤品按各个部门需求明细分发于需求部门。

采购流程程序文件

采购流程程序文件摘要：本文档旨在介绍采购流程的程序文件，包括采购需求申请、询价寻源、报价评审、供应商选择、采购合同签订等环节的文档要求和流程。

通过合理的程序文件管理，可以确保采购流程的透明度和规范性，提高采购效率。

一、采购需求申请采购需求申请是采购流程的起点，负责人根据业务需求和项目计划提出采购申请。

该申请应包括以下内容：1. 采购物品或服务的名称、规格、数量和质量要求；2. 预估的采购费用和预算来源；3. 采购时限和工期要求；4. 其他需要注意的事项。

二、询价寻源在确定采购需求后，需要进行询价和寻找供应商。

相关人员应按照企业内部的采购程序文件要求来进行操作，确保公平竞争和选择最合适的供应商。

程序要求包括：1. 制定询价清单，包括供应商名称、联系方式、询价截止日期等；2. 向供应商发送询价函或邮件，明确询价要求；3. 设定询价截止日期，并要求供应商按时提交报价；4. 评估供应商的报价和能力，选择最优的供应商。

三、报价评审在收到供应商的报价后，需要进行报价评审，以确认所选供应商的合理性和可靠性。

评审程序包括：1. 按照预设的评审标准对报价进行评估；2. 建立评审小组，由不同部门的人员组成，确保多方面考虑；3. 对供应商的报价、交货期、合作记录等进行审查；4. 根据评审结果选择最佳的报价供应商。

四、供应商选择在报价评审后，根据评审结果选择最佳的供应商。

程序文件要求如下：1. 编制供应商选择文件，包括选择理由和评审意见；2. 向所选供应商发送选定通知，并告知后续合作事宜；3. 如需进行商务谈判，制定谈判计划和谈判纪要；4. 最终与供应商签订采购合同。

五、采购合同签订采购合同是采购流程的最后一步，用于明确双方的权益和责任。

合同签订程序要求如下：1. 编制采购合同范本，确保法律合规性；2. 根据实际情况修改合同条款，并与供应商协商达成一致；3. 确保合同内容包括采购物品或服务的详细说明、价格、交货期等；4. 双方在合同上签字盖章，并保存合同原件备查。

采购程序文件

采购管理流程1.目的标准公司采购流程，对生产所需物资的外购及外协加工过程进展控制，保证供给商资质及供给物料符合规定要求。

2.适用范围本程序适用于**公司生产物资外购、外协加工的采购过程。

3. 职责3.1技质部负责供给商供给产品质量状态的判定、外协加工供给商生产和质量培训、委外产品检具的管理。

3.2采购部负责组织供给商资质评审、供给商绩效考核、供给商订单下达、跟踪到货及不合格品处理。

3.3物流部负责通知检验员对产品进展判定、办理入库手续。

3.4模具部门负责外协产品模具的管理。

3.5订单部负责下发BOM外购及外协加工产品的生产方案，审核产品外协加工需求部门的产能负荷。

3.6技术部负责BOM及图纸下发，提供外协加工产品的技术文件、作业/检验指导书、包装标准、封样及技术支持。

3.7制造部负责物资采购申请提报、产品外协加工申请提报。

4. 工作程序4.1采购物资的分类技术部负责提供采购产品的技术标准及BOM，并依据采购产品对产品生产过程及最终产品的影响，将采购产品分为三类：A类、关键物资：构成最终产品的主要局部或关键局部，直接影响产品使用或平安性能，可能导致顾客严重投诉的物资；供给商送样前应提供PPAP；B类、一般物资：构成最终产品非关键性的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；C类、辅助物资：不直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

所有外协加工产品均按A类物资进展控制。

4.2供给商选择4.2.1新供给商的选择4.2.1.1在对新供方评价之前，由采购部门提出候选供方。

同时提交候选供方的书面证明材料，以证实其质量保证能力，证明资料包括：A. 供方调查表；B. 企业营业执照复印件；C. 产品或体系认证证书复印件；4.2.1.2技术部、技质部根据提报的供方资料进展评价，确定是否需要进展现场评审。

如需现场评审的，由采购部门与供方联系安排现场评价时间，采购部牵头组织人员现场评审，考察供方的质量水平、供货能力、质量保证体系、企业信誉等情况并填写"供方现场评审报告〞和"供方评价记录表〞。

GJB9001程序文件——采购控制程序

GJB9001程序文件——采购控制程序一、目的本程序旨在规范采购过程，确保所采购的产品和服务符合规定的要求，以保证最终产品的质量和可靠性。

二、适用范围本程序适用于所有与产品实现相关的原材料、零部件、外协加工、服务等采购活动。

三、职责1、采购部门负责制定采购计划，寻找合适的供应商，并进行采购活动的组织和实施。

与供应商进行谈判，签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况。

处理与供应商的质量纠纷和问题，协调解决采购过程中的异常情况。

2、质量部门参与供应商的评价和选择，对采购产品进行质量检验和验证。

负责制定采购产品的检验标准和规范，提供质量检验报告。

3、技术部门负责提供采购产品的技术要求和规范。

参与供应商的技术评审，对采购产品的技术符合性进行确认。

4、财务部门负责采购资金的预算和支付管理。

四、采购流程1、需求确定相关部门根据生产计划、产品设计要求等，提出采购需求，并填写《采购申请单》。

《采购申请单》应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、技术要求、交货期等信息。

2、供应商选择采购部门根据采购需求，收集潜在供应商的信息，包括其资质、信誉、生产能力、质量保证能力等。

对潜在供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商，发送《供应商调查表》，要求其提供相关资料。

根据供应商提供的资料和实地考察情况，对供应商进行评价和选择，建立《合格供应商名录》。

3、采购计划制定采购部门根据采购需求和库存情况，制定采购计划，明确采购产品的数量、交货期等。

采购计划应经相关部门审核和批准。

4、采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购产品的价格、质量要求、交货期、付款方式等条款。

签订采购合同，合同应符合法律法规和公司的相关规定，并经相关部门审核和批准。

5、采购订单下达采购部门根据采购合同，下达采购订单，明确采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期等信息。

采购订单应经相关部门审核和批准。

6、采购产品检验采购产品到货后，质量部门按照检验标准和规范进行检验和验证。

采购部程序文件

采购部程序文件一、引言采购部是企业中至关重要的部门之一，负责管理和控制企业的采购活动。

为确保采购流程的规范化和高效运行，采购部需要制定一套程序文件，以指导各个环节的操作。

本文档旨在对采购部程序文件进行说明和概述。

二、程序文件的重要性程序文件是采购部的基础和指导性文件，通过规范化采购流程，可以提高采购效率，降低风险，并确保资金的合理使用。

采购部程序文件的编制是为了提供一个明确的框架和规范，使采购人员能够按照统一的流程进行工作，保证采购活动的合规性和透明度。

三、程序文件的分类采购部程序文件可以根据其内容和用途进行分类，主要包括以下几类：1. 采购策略文件：该类文件主要包括企业的采购战略、目标、政策和计划等内容。

通过制定明确的采购策略，可以引导采购部门的工作，确保采购与企业整体战略的一致性。

2. 采购流程文件：该类文件包括采购的各个环节和步骤的规定。

例如，采购流程文件可以涵盖需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。

通过规范采购流程，可以提高采购效率和质量，减少采购纠纷的发生。

3. 采购标准文件：采购标准文件包括对采购品质量、数量、价格和交货期等方面的要求。

这类文件可以作为参考依据，供采购人员在与供应商进行谈判和合作时使用。

4. 采购合同文件：采购合同文件包括签订采购合同所需要的各类文件，如采购招标文件、报价单、采购合同主体条款等。

通过编制合适的采购合同文件，可以确保采购合同的合规性和有效性。

四、程序文件的编制原则1. 合规性原则：采购部程序文件应符合国家法律法规和企业内部规章制度的要求，保证采购活动的合规性。

采购流程文件——完整版

1.0 目的1.1 为使一切采购事宜有规范可循，特制定此程序。

2.0 范围2.1 凡公司各部门对外一切采购事宜均属之。

3.0 权责3.1 请采购权责注：请采购核准权限参考『核决权限办法』办理3.2 财务部：负责办理采购付款事宜。

3.3生产部经理：负责工程发包之招标及发包事宜。

4.0名词说明4.1原料：凡现存供直接生产用之原料或须经过加工后才供生产用者皆属之。

4.2物料：凡直接供生产使用但无法直接计入产品成本，如铁桶、塑料桶、包装用纸箱等。

4.3转售产品：凡直接自外界购入，不须经加工过程即可供应销售之货品皆属之。

4.4资材设备(列帐)：包括不动产、生产设备、电脑设备、运输设备经济耐用年限超过一年者，金额人民币2000元(含)以上者统称之。

4.5保管品(列管)：指耐用年限超过一年，但金额超过200元不超人民币2000元者，且需以财产编号列管的物品。

4.6办公总务用品及日常杂项：指一般所需之文具、清洁用品、日用品、电脑耗材、公司制服等。

4.7消耗品：系指除原物料外之厂务制造需要耗品，如打包带、气泡纸、P E、膜手套等。

5.0作业说明5.1请购5.1.1 请购原物料由需求部门先向生产部门提出需求，并由生产部门开出『请购单』交管理部门采购，到货时间应符合采购周期表之规定。

5.1.2 若向国外请购样品，需求部门向研发中心提出需求，由研发中心开具『物品需求单』交由管理部采购。

5.1.3 『请购单』交单时间原则上定于每天上午9：30，下午14：00各一次。

5.1.4 采购周期和最少采购量如采购周期表。

5.1.5 生管人员应每天对ERP程序之『未结请购查询』进行查看，对未结请购单，请购人员应与采购人员确认未结原因后，再决定是否需作异常结案。

5.1.6 总务用品采购，每个部门须在每月25日之前将后一个月所需要的总务用品数量和明细填写『物品需求单』后交于管理部总务人员，总务将于每月27日之前将汇总后的总务用品清单交于管理部采购人员，采购人员须在下月5日之前将总务用品采购进公司，并有总务人员验收，总务再将各部门需求之总务用品按各个部门需求明细分发于需求部门。

政府采购流程步骤解析

政府采购流程步骤解析简介政府采购是指国家机关、公共机构以及其他具有行政管理职能的组织依法使用财政资金或者涉及国家利益和社会公共利益的经济活动中采购货物、工程和服务的过程。

该文档旨在介绍政府采购的流程步骤，帮助读者了解其中的具体程序与要点。

1. 采购需求确定•审查需求：根据实际需要，对项目进行审查并明确所需物品或服务。

•制定招标文件：编制采购计划书、招标文件和评标标准等相关文件。

2. 招标与报名•公示与发售：通过媒体公开发布招标信息和相关文件，并向潜在供应商提供购买相关文件的途径。

•报名申请：供应商向招标人递交符合条件的报名申请材料。

•资格审查：招标人对报名供应商进行资格审查，筛选出符合条件的候选供应商。

3. 投标准备与递交•编制投标文件：参与投标的供应商按照要求编制投标文件，包括技术方案、价格报价等相关内容。

•投标递交：供应商按时递交投标文件，并确认接受采购人的招标保证金。

4. 评审与中标•开标：公开拆封投标文件，并进行记录与验证。

•评审：采购人组织评审委员会对投标文件进行评审，根据评审标准和权重选择最佳中标候选人。

•中标通知与签订合同：将中标结果通过书面形式通知中标供应商，并签署采购合同。

5. 履约与结算•履约管理：监督和管理供应商履行合同所承诺的条件及要求。

•结算支付：根据履约情况按照约定支付货款或服务费用。

6. 后期跟踪与评估•质量监督：对已供货或已完成服务的质量进行监督检查。

•绩效评估：对供应商在项目过程中表现进行绩效评估，纳入政府采购供应商库。

以上介绍了政府采购的流程步骤。

根据具体采购项目和法律法规的要求，各地区和机构可能有所不同。

政府采购的目标是确保采购过程公开、公平、公正，最大限度地提高政府资金使用效益，促进供应商合规经营和市场发展。

采购审批程序文件

采购审批程序文件1. 引言本文件旨在规范和规定公司内部的采购审批程序，以确保采购行为的合规性和透明度。

采购审批程序旨在确保公司对采购活动的决策和实施进行适当的审核和控制，以最大程度地保护公司的利益。

2. 采购申请2.1 采购申请应由需要采购物品或服务的部门或个人提出，并以书面形式提交给采购部门。

2.2 采购申请应包括以下信息：- 采购物品或服务的详细描述- 预计采购金额- 采购的理由和业务支持2.3 采购申请应由部门经理或相关负责人审批后提交给采购部门。

3. 采购审批流程3.1 采购部门收到采购申请后，将进行初步审核，包括但不限于：- 核对采购申请的完整性和准确性- 检查采购申请是否符合公司采购政策和规定3.2 如果采购申请通过初步审核，采购部门将与相关部门或人员进行进一步的讨论和评估，确定采购方式和供应商选择。

3.3 采购部门将根据采购金额的不同，决定是否需要进行层级审批。

层级审批应由相关领导层级按照公司规定的层级顺序进行。

3.4 完成层级审批后，采购部门将根据批准的结果，与供应商进行谈判或签订正式合同。

3.5 完成谈判或签订合同后，采购部门将向相关部门或人员发出通知，并协助实施采购计划。

4. 采购记录和审计4.1 采购部门应妥善保存所有采购相关文件和记录，包括但不限于采购申请、审批意见、合同文件和支付凭证。

4.2 公司内部和外部的审计部门将根据需要对采购行为进行定期或不定期的审计，以确保采购活动的合规性和有效性。

5. 监管和违规处理5.1 公司将建立监管机制，对采购审批程序进行监督和管理。

5.2 任何违反采购审批程序的行为将会受到公司的纪律处分，并可能导致法律责任。

6. 总结本采购审批程序文件旨在确保公司采购活动的规范性和透明度，使采购行为符合法律法规和公司政策，保护公司利益，防止违规行为的发生。

所有员工都应遵守本文件的规定，并配合执行采购审批程序。

（以上内容仅供参考，具体内容和流程可根据实际情况进行调整和修改。

国企采购流程范文

国企采购流程范文
一、采购程序
（一）准备阶段
1.确定采购需求：国企需要明确采购需求，完善技术规范、技术要求、数量要求，确定合适的采购方式；
2.拟定采购计划：国企要根据采购需求，拟定采购计划，确定采购数量、采购时间、采购费用等；
3.选择采购商：国企根据采购计划，筛选采购商，评估商家的品质、
信誉和价格；
4.编制采购文件：根据采购计划编制采购文件，采购文件需要具体体
现采购需求和采购条件；
（二）采购活动阶段
1.发布采购公告：国企要根据采购文件，发布采购公告，让合格的供
应商参与竞标；
2.供应商投标：供应商根据采购公告，投递投标书，国企要审核供应
商的资质和合同文件；
3.议价采购：国企可以组织参加竞争的供应商进行议价，根据议价情况，挑选最合适的供应商；
4.签订采购协议：国企要和挑选出的供应商签订采购协议，明确采购
条款、价格和交付期等；
（三）货物交付及回款阶段
1.双方确认货物：双方核实货物质量、数量等，确保货物符合采购协议的要求；
2.国企支付付款：根据采购协议。

采购流程及采购流程图完整版

采购流程及采购流程图标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

食品采购操作流程文件

食品采购操作流程文件
1. 简介
本文档旨在明确食品采购操作流程，确保有效地进行食品采购并保障食品质量与安全。

2. 流程步骤
2.1 采购需求确认
- 确认食品采购的种类、数量和质量要求。

- 针对采购需求进行评估和分析，确定合适的采购方案。

2.2 供应商选择
- 根据已确定的采购需求，寻找合适的供应商。

- 对潜在供应商进行评估，包括供应商信誉、质量控制能力和价格竞争力。

- 最终选择供应商并与其建立合作关系。

2.3 采购合同签订
- 与供应商协商采购合同的相关条款和条件。

- 确定采购价格、交货日期、质量标准等重要内容。

- 签订采购合同，并确保供应商也签署。

2.4 采购执行
- 监督供应商按照合同要求履行采购义务。

- 定期检查采购商品的质量和数量，确保符合标准要求。

- 充分沟通与供应商的合作事宜，解决采购过程中的问题。

2.5 验收与结算
- 进行采购商品的验收，验证其质量和数量是否符合合同要求。

- 根据供应商的和相关文件，进行结算操作。

- 在完成结算后，更新采购记录并归档。

3. 监督与改进
- 建立监督机制，定期评估采购流程的有效性和供应商的绩效。

- 根据评估结果，对采购流程进行改进和优化。

- 及时处理采购过程中出现的问题，并确保类似问题不会再次
发生。

4. 附录
- 相关的采购文件和标准操作程序可作为附录，供参考和核查使用。

以上为食品采购操作流程文件，将其作为指导，可以确保食品采购过程的顺利进行，保障食品的质量与安全。

企业采购控制程序文件

企业采购控制程序文件一、目的为了规范企业的采购活动，确保采购的物资、服务符合企业的需求和质量标准，同时控制采购成本，提高采购效率，特制定本采购控制程序文件。

二、适用范围本程序适用于企业所有物资和服务的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品、技术服务、运输服务等。

三、职责分工1、采购部门负责制定采购计划和预算，并根据批准的计划和预算进行采购活动。

寻找合适的供应商，进行供应商的评估和管理。

与供应商进行谈判，签订采购合同，并负责合同的执行和跟踪。

负责采购物资和服务的验收和入库。

2、需求部门提出采购需求，并提供详细的规格、型号、数量等要求。

参与供应商的评估和选择。

负责验收采购的物资和服务是否符合需求。

3、财务部门负责审核采购预算和采购合同的财务条款。

负责采购款项的支付和结算。

4、质量部门负责制定采购物资和服务的质量标准。

参与供应商的评估和选择，对采购的物资和服务进行质量检验和验收。

四、采购流程1、需求提出需求部门根据生产经营的需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息。

《采购申请表》经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

2、采购计划制定采购部门根据收到的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。

采购计划应包括采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计采购时间、预算金额等内容。

采购计划经采购部门负责人审核签字后，提交给财务部门和分管领导审批。

3、供应商选择采购部门根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，寻找潜在的供应商。

对潜在的供应商进行初步筛选，收集供应商的基本信息，如营业执照、生产许可证、产品质量认证等。

对符合初步筛选条件的供应商，进行实地考察或要求其提供样品进行检测，评估其生产能力、质量控制水平、交货能力、价格水平、售后服务等。

根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商档案。

4、采购谈判和合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等合同条款。

采购程序文件管理办法规定

采购程序文件管理办法规定一、引言采购程序文件管理是组织内部采购活动顺利进行的重要方面。

为了加强采购程序文件的管理，规范采购程序的执行，确保采购活动的合法性和透明度，制定本办法。

二、文件管理流程1.文件编制–采购程序文件应由采购部门负责编制。

包括采购需求文件、采购方案、招标文件等。

–文件编制要明确文件的名称、目的、内容、适用范围等基本信息，并根据需要进行排版和格式规范。

2.文件审核–采购程序文件应由采购部门负责人或专门的文件审核人进行审核。

–审核内容包括采购程序的合法性、合规性和可行性。

必要时，可以邀请相关部门的专家参与审核。

–审核人应仔细审查文件内容，确保文件的准确性和有效性。

3.文件发布–审核通过的采购程序文件应由采购部门负责人签字，并在内部发布。

–文件发布应通过适当的渠道进行，例如电子邮件、内部网站等。

–发布时，要注明文件的版本号和生效日期，并将新发布的文件与旧文件进行替换或归档。

4.文件归档–已经失效或被替换的采购程序文件应进行归档。

–归档文件应按照规定的分类和编号进行整理，并标注文件的归档日期和保管责任人。

–归档文件应保存在专门的文件柜或存储系统中，确保文件的安全性和可检索性。

三、文件保密与权限管理1.文件保密–采购程序文件涉及组织内部的商业机密和敏感信息，应严格保密。

–发布文件时，应控制文件的接收人，确保只有授权的人员可以查阅文件。

–文件传输和存储的过程中，要采取安全措施，防止信息泄露。

2.权限管理–采购程序文件的查阅和操作权限应根据职责和工作需要进行分配。

–仅限授权人员才能查阅和修改文件，其他人员只能进行查阅或只读操作。

–权限管理要定期进行审查和更新，确保授权人员的权限与实际需要保持一致。

四、文件变更和修订1.文件变更–采购程序文件必要时可以进行变更。

–变更应经过相应的程序，包括文件编制、审核、发布和归档等环节。

–变更后的文件应与原文件进行比对，确保变更的内容和效果正确传达。

2.文件修订–发现采购程序文件存在错误或缺陷时，应及时进行修订。

磋商采购流程

磋商采购流程
1、计划申报：当达到公开招标数额标准的货物或服务采购项目时，采购人可以申请采用竞争性磋商采购方式。

这一步骤需要报经主管预算单位同意后，依法向设区的市、自治州以上人民政府财政部门申请批准。

2、组建磋商小组：采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商。

3、编制磋商文件：详细写明项目内容及要求，向供应商告知磋商程序、评审办法及有关书面文件。

4、发售磋商文件：自发售之日起不得少于5个工作日。

5、成立磋商小组：由采购人代表和评审专家，3人以上的单数人数组成。

6、评审过程：磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

如果磋商小组成员对评审报告有异议，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。

7、质疑处理：在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

8、特殊情况处理：在竞争性磋商采购活动的磋商过程中符合条件的供应商只有两家时，磋商采购活动可以继续进行。

9、确定成交：根据磋商小组评审结果，确定成交供应商。

10、质疑和回应：采购人负责受理并答复供应商提出的针对采购文件、采购结果等实质性内容的质疑。

ISO9001-程序文件-采购管控程序

受控状态：编制：审核：批准：XXX Precision Equipment Co., Ltd1.0 目的为保证采购的产品和服务符合APS各使用部门要求，应加强采购控制与管理。

2.0 适用范围本程序适用于所有的外购产品和服务的采购控制。

按采购的物品对最终产品的影响程度，将采购物品分成以下几大类：a) Ⅰ类：金属材料及金属制品；b) Ⅱ类：固定资产，如：生产设备、检测设备、非生产设备等；c) Ⅲ类：与最终产品质量有直接关系的易耗品；如：包装材料、焊条、刀具、工装夹具、化学试剂、检测工具、无尘卷膜和袋等；d) Ⅳ类：与最终产品质量无直接关系的易耗品，如：办公用品、清洁用品、劳保用品、IT 产品、设备维修用备品备件、润滑油、日用杂品等；e) Ⅴ类：各种服务，如：外协加工、设备维修、运输服务、食堂供餐、清洁服务等3.0 职责3.1 供应链物料管理是采购程序的归口管理部门，负责外购产品和服务的采购控制并满足使用部门需求，签定采购合同，控制采购成本。

3.2 生产部负责提供Ⅰ类和Ⅴ类外协加工物品的采购信息；其它类物品的采购信息由需求部门提供；生效日期：4.0 程序要求4.1 Ⅰ类物品采购流程图14.1.1 提出需求计划生产部根据销售情况、库存情况、供应商的交货期，通过 U9 系统提出需求计划；4.1.2 确认需求采购员确认需求计划中各项材料的相关信息，同时也要确认供应商的生产和库存情况可以满足需求计划要求。

4.1.3 采购执行4.1.3.1 选择供应商采购员在合格供应商名单中选择质优价廉的供应商，确认交货期、价格、质量标准、交货方式等条件；4.1.3.2 定货材料采购员将确认的信息录入U9 系统中，发出订货单，并跟踪供应商发货情况；4.1.4 到货4.1.4.1 到货前准备采购员在接到供应商发货信息后，将到货信息以《到货通知单》形式交给生产部和质量部，准备接货和检验；4.1.4.2 到货验证执行《来料检验规定》；4.1.5 品质异常处理如检验不合格，按《不合格品控制程序》来处理。

采购工作管理程序文件

采购工作管理程序文件一、程序简介采购工作管理程序文件是一个用于管理采购工作流程的程序。

该程序具有简洁的界面和高效的功能，能够帮助企业或组织管理采购流程，提高采购效率，降低采购成本。

二、主要功能该程序包含以下主要功能：1.采购需求管理：用户可以创建和管理采购需求单，包括填写采购项目名称、数量、预算、紧急程度等信息。

同时，程序还支持将采购需求单导出为Excel或PDF格式，方便与供应商进行沟通和报价。

2.供应商管理：用户可以录入和管理供应商信息，包括供应商名称、联系人、联系方式等。

用户可以根据采购需求单的要求，选择对应的供应商进行报价和合作。

3.采购订单管理：程序支持生成采购订单，用户可以选择供应商，并填写采购物品、数量、单价等信息。

生成的采购订单可以导出为Excel或PDF格式，方便进行打印和归档。

4.采购合同管理：用户可以通过程序录入和管理采购合同信息，包括合同编号、合同金额、有效期等。

用户可以随时查询和查看采购合同的详细信息。

5.采购进度管理：用户可以通过程序实时监控采购工作的进展情况，包括采购需求的审批、供应商的报价、采购订单的生成、采购物品的发货和收货等环节。

同时，程序还能够生成相应的统计报表，帮助用户进行数据分析和业务决策。

三、运行环境要求该程序适用于Windows操作系统和MacOS操作系统。

运行该程序所需的硬件配置包括：•内存：至少8GB RAM•存储空间：至少100GB可用空间•处理器：Intel Core i5及以上同时，程序还需要安装以下软件依赖：•Python 3.7及以上版本•MySQL数据库四、安装步骤以下是该程序的安装步骤：1.下载程序安装包并解压缩到指定的目录。

2.打开命令行工具，进入程序所在目录。

3.执行以下命令安装程序所需的依赖库：pip install -r requirements.txt4.创建MySQL数据库，并在程序配置文件中修改数据库连接信息。

5.执行以下命令初始化数据库表：python manage.py migrate6.执行以下命令启动程序：python manage.py runserver7.打开浏览器，访问程序的网址，即可开始使用。

采购制度及流程范本（2篇）

采购制度及流程范本一、引言本文旨在为企业或机构提供一份完整的采购制度及流程范本，以确保采购过程的高效性和合规性。

采购是企业经营活动中重要的一环，其规范性和规范操作对于企业的成本控制和正常运作至关重要。

二、目的与范围1. 本制度的目的是为了规范和统一企业的采购活动，确保物质采购的透明度和公平性。

2. 本制度适用于企业的所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品的采购。

三、采购流程1. 采购需求确认- 需求部门填写采购申请单，并明确所需物品的名称、数量、规格等信息。

- 采购人员与需求部门进行确认，确保收集到准确的需求信息。

2. 供应商评估- 采购人员根据需求信息筛选合适的供应商，并进行评估。

- 评估指标包括供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力等。

3. 报价与谈判- 采购人员向选定的供应商发送询价函，要求其提供具体的报价。

- 采购人员与供应商进行谈判，达成双方满意的价格和交货条件。

4. 合同签订- 采购人员根据谈判结果，与供应商签订采购合同。

- 合同内容包括物品名称、数量、质量要求、价格、交货期限等。

5. 订单发布- 采购人员将合同信息导入采购系统，生成采购订单。

- 采购订单发送给供应商，确认供货细节并确认交货日期。

6. 采购执行与监控- 采购人员监督供应商履行合同，确保按时交货。

- 采购人员与质量部门合作，进行产品质量的检查与验收。

7. 采购结算与评估- 采购人员核对供应商提供的发票与采购订单。

- 采购评估包括对供应商履约情况的评价，以及与合同约定的结算方式。

四、违约责任与纠纷解决1. 供应商的违约责任：- 若供应商未按合同约定交货，采购人员有权采取合理补救措施，并要求供应商承担相应的违约责任。

- 若供应商交货物品与合同约定不符，采购人员有权拒绝接收，并要求供应商赔偿损失。

2. 企业的违约责任：- 若企业未按合同约定支付货款，供应商有权采取法律手段维护自身权益。

- 若企业无故解除合同，应向供应商支付违约金。

采购程序文件管理制度模板

采购程序文件管理制度模板一、文件管理的目的和范围本制度的目的是规范采购程序文件的管理，确保采购流程的透明度和合规性。

本制度适用于公司内部所有涉及采购程序的文件。

二、文件管理的责任和权限2.1 责任•采购部门负责管理采购程序文件，并保证其完整性和准确性。

•相关部门负责将涉及采购程序的文件及时提供给采购部门，并确保准确性和完整性。

2.2 权限•采购部门有权对采购程序文件进行审核、修改和更新。

•其他部门有权查看采购程序文件，但不得修改和删除。

三、文件的命名规则和存储方式3.1 命名规则文件的命名应具有一定的规范性和可读性，命名方式可采用以下格式：采购程序文件_年份_月份_编号例如，2019年5月的第一份采购程序文件的命名为：采购程序文件_2019_05_001。

3.2 存储方式采购程序文件应以电子形式进行存储，并存放在统一的文件管理平台中。

文件管理平台应具备权限控制和版本管理等功能，便于文件的查阅和管理。

四、文件的处置和备份4.1 处置文件在达到保管期限后应及时进行处置。

原始文件应予以归档，备份文件则可进行删除。

文件处置前，相关部门应检查文件是否含有敏感信息，并进行合规处理。

4.2 备份为确保文件的安全性和可恢复性，应定期对采购程序文件进行备份。

备份文件应存放在内部的备份服务器中，并采取适当的安全措施，以防止丢失或泄露。

五、文件的流转和审批5.1 流转采购程序文件的流转应遵循一定的流程，包括起草、审核、批准和归档等环节。

文件的流转路径和相关人员应事先确定，并在文件上进行记录。

5.2 审批文件在流转过程中，需要经过相应的审批。

审批人员应按照规定的流程和时间节点进行审批，并在文件上签名确认。

文件的审批意见和签名应清晰可见。

六、文件的访问控制和保密要求6.1 访问控制对于采购程序文件的访问控制应严格执行，仅授权人员才能查阅相关文件。

公司应建立健全的权限管理制度，确保文件的访问权限合规有效。

6.2 保密要求针对含有商业机密和敏感信息的采购程序文件，公司应制定相应的保密措施。

采购制度及流程

采购制度及流程一、背景介绍在企业的运作中，采购是一个不可或缺的环节，对于企业的成本管理和供应链管理具有重要意义。

因此，建立一个完善的采购制度及流程对于企业来说非常重要。

二、采购制度采购制度是规范采购过程的指导性文件，其主要内容包括采购流程、采购管理、采购合同以及采购监督等方面，下面对其进行详细介绍。

2.1 采购流程采购流程是整个采购过程的流程表述，一般包括需求确认、采购准备、竞标/议价、合同签订、采购执行、验收确认和付款等环节。

具体流程如下：1.需求确认：通过内部审批程序，确认采购需求，并经过评估和梳理后形成采购计划。

2.采购准备：采购准备包括项目立项、资金到位、编制申报书、招标文件编制、发布公告、招标/邀请招标、报名资格预审、现场考察、报价等环节。

3.竞标/议价：竞标/议价是指采购人通过招标或者邀请供应商报价进行竞标或者议价的过程，建立和维护采购人与供应商的合作关系，提高采购人在市场上的议价能力。

4.合同签订：在确认投标供应商后，进行合同签订，合同需要明确采购人和供应商的权利与义务，以及采购物品的品种、规格、数量、价格等。

5.采购执行：采购执行是指按照合同的要求进行采购及验收。

6.验收确认：采购人根据合同要求对交付的采购物品进行验收，以确认交付的采购物品的质量和数量是否符合合同要求。

7.付款：根据合同要求对交付的采购物品进行付款。

2.2 采购管理采购管理是指规范和管理采购行为和过程，保证采购活动的正常进行以及达到最优化的效果。

采购管理的主要内容包括：1.采购计划管理：通过对采购需求进行分析和筛选，制定采购计划以达到目标效果。

2.供应商管理：选择品质稳定、价格合理、对称守信的合作供应商。

3.合同管理：管理采购合同的签订、履行和付款等事宜，确保合同的履行顺利。

4.采购预算管理：建立采购成本的管理体系，保证采购效益的最大化。

2.3 采购合同采购合同是采购双方进行合法、有效、平等的合作谈判和签订的规范化程序，其主要目的是明确双方权利、义务、责任和法律风险等。