2015年部门决算报表分析报告

2015年部门决算报表分析报告

一、部门情况

（一）基本情况

1.主要职能。我院是全日制公安本科院校，同时也是承担着广东省公安机关民警研修、培训等工作，完成省公安厅组织的各类专题培训任务；同时还积极开拓省内外、境内外警务交流合作、教育培训的领域，举办港澳地区警务人员研修班、全国公安机关警务实战指挥教官培训班、各省市公安局长研修班等。

2.机构情况。

我院为事业单位。内设处级机构26个，包括10个教学部门、13个党政管理部门、3个教辅部门。学院现有嘉禾和滨江两个校区,占地面积共373796平方米。

3.人员情况。我院事业编制定编585名。

（二）当年取得的主要事业成效

1.电增容项目

自2004年我院升格本科以来，随着办学规模的扩大，嘉禾校区的用电也日益紧张，电增容项目是我院10年来一直想方设法解决的难题，今年6月，经过努力，我院获得广州供电局电增容5000kw的批复，并签订了《供电方案协议书》，利海变电站已建成使用，均禾大道建成并有配套电缆沟使用。

电增容项目资金预算1567万元，其中：财政拨款1240万元，自筹资金327万元。2015年累计支出1287万元，其中：电气设备支出668万元，红线内电缆支出77万元；红线外电缆支出452万元；其他支出90万元。

2015年电增容项目建成后满足了嘉禾校区的用电需要，消除了我院嘉禾校区通过长红村拉电的供电安全隐患；图书馆中央空调可启动；实验室设备可正常使用；满足了学生宿舍空调用电需求；电教室可加装空调；警体馆建成后，可满足馆内用电需求。

2.滨江校区绿化道路改造第一阶段任务工程项目

2015年我院得到省公安厅、省财政厅的大力支持，共安排880万元，对滨江校区绿化道路进行改造。2015年改造工程累计支出461万元。改造先后完成了的包括：校史广场、校友林、停车场及校园校道等绿化建设，电缆沟及弱电线管理铺设、沥青路面铺设等工程项目。使我院滨江校区面貌焕然一新，扩宽了道路、校园绿化得到了明显的提升。该工程的顺利完成，不但改善了我院整体面貌，还为我院开展公安教育工作和在职民警培训提供了一个良好的环境。

3.数字化校园三期工程项目

2015年省财政厅、省政法委向我院拨款共400万元，全力支持我院开展数字化校园三期工程建设，我院按工程进度，全面落实该工程的建设。2015年财政资金累计支出310万元，

分别通过招标及政府采购，完成了迎新系统、离校系统、科研系统、就业系统等建设。同时，我院还将各子系统集成到OA 系统里，实现了云平台建设。

数字化校园三期工程项目以硬件资源共享云平台为支撑，全面建设基础业务系统，扩展应用覆盖范围广，提高了精细化管理水平，实现了我院开展公安教育工作和在职民警培训信息化资源共享。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年度我院年初预算总收入19790万元，较上年度的16473万元，增加3317万元，增长20.15%。其中：财政拨款收入9620万元，较2014年的9084万元，增加536万元，增长5.90%。2015年事业收入5078万元，较2014年的4832万元，增加246万元，增长5.09%。2015年经营收入1063万元，较2014年的1033万元，增加30万元，增长2.90%。2015年其他收入1039万元，较2014年的1024万元，增加15万元，增长1.46%。2015年用事业基金弥补收支差610万元，较2014年的500万元，增加110万元，增加22%。年初财政补助结转2380万元。

2015年度我院年初预算总支出19790万元，较上年度的16473万元，增加3317万元，增长20.14%。其中：基本支出14841万元，较2014年的15440万元，减少599万元，减少

3.88%。项目支出1506万元，较上年度的项目支出增加1506万元，增长100%。经营支出1063万元，较2014年的1033万元，增加30万元，增长2.90%。

（二）收入支出预算执行情况

2015年度我院收入决算20541万元，较2014年决算20198万元，增加343万元，增长1.70%。增加的主要原因是上级主管部门拨款。较2014年预算16473万元，增加4068万元，增长24.69%。预决算相差较大的原因在于2015年决算数含年初财政补助结转项目支出2380万元及年中追加项目支出。

2015年度我院支出决算21146万元，较2014年决算18302万元，增加2844万元，增长15.54%。增加的主要原因是2015年支出含2014年省财政厅权责发生制专项经费2380万元及上级主管部门拨其他专项支出所致。较2014年预算16473万元，增加4673万元，增长28.37%。预决算相关较大的原因在于2015年的项目支出含2014年年初财政补助结转的项目支出2380万元及年中追加的项目支出。

收入支出预算执行情况变化图如下：

2．收入支出结构分析

2015年年初结转6147万元，其中：基本支出结转3773万，项目支出结转2380万元。

2015年度我院决算总收入20541万元（含基金会、伙食科，不含警安服务公司等下属单位）。决算总支出21146万元

（含学院20484万元，基金会及伙食科57万元，不含警安服务公司、天正司法鉴定中心及警安服务公司等集体企业单位）。总收支结余5542万元，其中：学院结余5128万元（含转入事业发展基金470万元，经营结余-6万元）。伙食科经营结余25万元。基金会结余389万元。

2015年结转5047万元（含学院结转4658万元，其中：财政补助收入专项1588万元，非财政补助结转3076万元，经营结余-6万元。基金会结转389万元）。

（1）学院收入结构分析

本年度我院教育事业总收入为20484万元，较2014年的20133万元，增加351万元，增加1.74%。其中:①财政拨款13550万元,占教育事业收入的66.15%；②事业收入4647万元，占总收入的22.69%；③上级补助收入1272万元，占总收入的6.21%；④经营收入806万元，占总收入的3.93%；

⑤其他收入209万元，占总收入的1.02%。

收入结构图如下：