ISO9000-2000版质量体系文件范本(doc 47页)

ISO9000-2000版质量体系文件范本(doc 47页)

ISO9000-2000版质量体系文件范本

0.1 目录

标题 ISO 9001：2000标准条款对照

0.1目录

0.2质量手册说明5.5.5

0.3质量手册修改控制

0.4企业概况

1.0公司组织机构图

2.0公司质量管理体系结构图

3.0质量管理体系过程职责分配表

4.0质量管理体系4.1、 4.2.1、4.2.2

4.2.3文件控制程序4.2.3

4.2.4质量记录控制程序

4.2.4

5.0管理职责5.0

5.1~5.3管理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针5.1 、5.2、5.3

5.4管理策划控制程序5.4.1、 5.4.2

5.5职责和权限5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.4

5.6管理评审控制程序

5.6

6.0~6.1资源管理

6.0、6.1

6.2人力资源控制程序6.2

6.3~6.4设施和工作环境控制程序

6.3 、6.4

7.0产品实现7.0

7.1实现过程的策划程序7.1

7.2实现过程的策划程序7.2

7.3设计和（或）开发控制程序7.3

7.4采购控制程序7.4

7.5生产和服务运作控制程序7.5

7.6测量和监控装置的控制程序

7.6

8.0测量、分析和改进8.1

8.2.1顾客满意程序测量程序

8.2.1

8.2.2内部审核程序8.2.2

8.2.3~8.2.4过程和产品的测量和监控程序8.2.3、 8.2.4

8.3不合格控制程序8.3

8.4数据分析控制程序8.4

8.5改进控制程序8.5

附录1 第二级文件清单

附录2 质量记录清单

0.2 质量手册说明

1 手册内容

本手册系依据ISO 9001：2000《质量管理体系——要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：（1）公司质量管理体系的范围，它包括了ISO 9001：2000标准的全部要求；

（2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；

（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用表述。

2 术语和定义

本手册采用ISO 9000：2000《质量管理体系——基本原理和术语》的术语和定义。

3 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册还质管部，办理核收登记。

4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部；质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。

0.3 质量手册修改控制

章节号修改条

款

修改日

期

修改人审核批准

0.4 公司概况

……（略）

1.0 公司组织机构图

……（略）

2.0 公司质量管理体系结构图

……（略）

3.0 质量管理体系过程职责分配表

……（略）

4.0 质量管理体系

4.1总要求

1 目的

说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及质量管理体系文件编制的总要求。

2 范围

适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。

3 职责

3．1总经理

a）负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；

b）批准质量手册和发布质量方针和目标。

3．3管理者代表

a）确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；

c）在整个组织内促进顾客要求意识的形成。3．4质管部

a）在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；

b）负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。

4 程序概要

4．1质量管理体系的总要求

公司按照ISO 9001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：

a）公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；

b）明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；

c）对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；

d）对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。

4．2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。

4．2．1按照ISO 9001：2000标准的要求及公司实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。

4．2．2 公司质量管理体系文件结构图：

质量手册第一级文件

（包括程序文件）

管理标准、工作标准、

技术标准，质量记录文件、第二级文件

表格及其他质量文件

4．2．3第二级文件可分为两类：

a）部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。

b）其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。

4．2．4文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。