大宗材料采购管理办法
国有建设企业《大宗材料及设备采购招标管理办法》
国有建设企业大宗材料及设备采购招标管理办法1、为加强公司材料设备采购管理，规范采购行为，降低采购成本，根据集团《建筑物资采购、租赁招标实施办法》，结合公司实际特制定本办法。
2、采购招标范围：2。
1实行采购招标或租赁的物资包括：钢材、木材、水泥、商品砼、砌块、周转材料和水电安装主材等大宗材料，以及单台或批量价值20万元及以上的大型设备。
2。
2在工程开工前，每项大宗材料其需用总量20万元及以上的分别进行一次采购招标。
2。
3零星材料、甲方指定材料、单项需用总量小于20万元的大宗材料以及小型设备实行比选采购。
由采购人员三比一算后报主管领导批准后采购，其中单次采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《材料采购询价审批表》报物供部或设备部审核、监审部复审、公司分管领导批准。
见附表1《材料采购询价审批表》3、采购招标小组的设立：3。
1公司分别成立材料、设备采购招标小组,由生产副总经理任组长，成员由物供部、设备部、安全生产部、监审部、财务部和项目经理部的有关人员组成。
3.2西安项目部、安装分公司相应成立材料、设备采购招标小组，分别负责西安工程和水电安装主材及设备的采购招标工作.4、采购招标程序:4.1编制材料需用计划及采购招标申请表：4。
1。
1项目部在项目中标后七天内或单位工程开工前七天向物供部报送大宗材料概算计划及采购招标申请，向设备部报送机械设备需用计划；当公司设备不能满足施工生产需要时，由设备部提出大型设备租赁、购置招标申请.见附表2《大宗材料概算计划》、附表3《材料采购招标申请表》.4.1。
2在工程开工后一月内提出单位工程材料预算用量，报经营部审核后送物供部建计划供料台帐实行限量供应.4。
1.3项目部提出招标申请必须明确以下几点：①工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间);②拟采购材料的需用时间、数量、品种(品牌）、规格、质量标准和环保安全要求;③货款结算方式及支付办法(一定是项目部能做到的条件，因为一旦评标结果产生,签订合同必须按评标时的付款条件而不得更改）。
大宗材料采购管理办法
大宗材料集中采购管理办法第一章总则第一条为适应建筑市场发展趋势，确保工程质量，有效控制成本，发挥物资集中采购优势，提高公司资金运作效率，结合公司实际，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司所属各单位、项目部。
第二章职责第三条集中采购领导小组负责制订相关制度、流程，牵头协调、推动集中采购工作。
第四条公司物资装备部是大宗材料集中采购的主管部门，负责由公司组织的大宗材料集中采购工作，对分公司的大宗材料集中采购进行监督、检查、指导和服务。
第五条分公司物资管理部门是分公司大宗材料集中采购的主管部门，负责分公司的大宗材料集中采购工作。
第六条项目部根据工程合同及施工进度计划，负责提供项目部物资需用总计划及月度物资需用计划。
第七条工程、技术和财务等部门是大宗材料集中采购的参与部门，负责大宗材料集中采购在工程、技术及资金方面的支持，纪监部门负责集中采购公开、公平、公正的全过程监督。
第三章集中采购范围第八条本管理办法所指大宗材料主要包括钢板或型钢（碳钢）、无缝管（碳钢）、阀门、法兰、管配件、电线电缆、电缆桥架、耐火及保温材料等。
第九条符合下列条件的原则上由公司负责集中采购：（一）钢板或型钢（碳钢）单批次200吨以上；（二）无缝管（碳钢）单批次200吨以上；（三）电线电缆单批次200万元以上；（四）电缆桥架单批次100万元以上；（五）公司集中采购领导小组认定的。
第十条除第九条以外的大宗材料由分公司负责集中采购。
如因工程地域、供货时间等导致公司无法进行集中采购的，公司可以书面委托由分公司代为集中采购。
第十一条物资管理部门不得将大宗材料化整为零或者以其他任何方式规避集中采购，也不得通过其他方式将应由公司集中采购规避为分公司集中采购。
第四章集中采购方式第十二条集中采购可以采用的方式：（一）招标采购，包括公开招标和邀请招标；（二）竞争性谈判采购；（三）单一来源采购；（四）询价采购。
第十三条招标采购，是指以采购公告或投标邀请书的方式邀请供应商投标的采购方式，生产厂家或供应商一般不少于三家。
大宗材料集中采购管理办法(改0
大宗材料集中采购管理办法(改0第一条为了加强大宗材料采购的管理，规范采购行为，提高采购效率和经济效益，促进资源优化配置，根据国家相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于国家机关、事业单位、企事业单位以及其他采购人进行大宗材料的集中采购。
第三条大宗材料采购以支撑国民经济发展为目标，注重优先选择本国材料、绿色环保材料和质量可靠的材料。
第四条采购人应当根据自身需求和实际情况制定大宗材料采购计划，明确采购品种、数量、质量要求和交货期限。
第五条采购人应当依法设立采购评审委员会，负责制定并完善大宗材料的采购策略、评分标准和评审流程。
第六条采购人应当通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行大宗材料的采购，确保公平、公正、公开。
第七条采购人应当充分利用电子商务平台，提高采购的透明度和效率，保障供应商和采购人的合法权益。
第八条供应商应当符合法定资质要求，具备提供大宗材料的能力和信誉，并遵守相关法律法规。
第九条供应商应当按照采购人的要求提供真实、准确、完整的报价和质保文件，并承担相应的法律责任。
第十条采购人可以根据采购结果进行洽谈和合同签订，确保大宗材料的质量、价格和交货期等方面的要求。
第十一条采购人应当及时对采购过程进行跟踪和监督，确保大宗材料采购的合法性和合规性。
第十二条采购人应当对大宗材料采购的结果进行评估和总结，提出改进意见和建议，推动采购管理的不断完善。
第十三条采购人应当加强内部培训和外部合作，提高采购人员的专业素质和采购管理水平。
第十四条本办法由国家采购监督管理部门负责解释和修改。
第十五条本办法自发布之日起施行，同时废止以前的相关规定。
大宗原材料采购制度
大宗原材料采购制度1. 引言为保证公司采购大宗原材料的可行性、公开性、公正性，本制度订立。
2. 适用范围本制度适用于公司采购大宗原材料的全过程，包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订等环节。
3. 需求确认3.1 采购计划每年年初，公司各部门将依据生产计划编制采购计划，明确所需采购的大宗原材料种类、数量、质量要求及采购时间等。
3.2 采购立项采购计划确定后，将依据采购金额、市场供应情况、技术细节要求等因素，对每个项目进行初步评估，并由公司内部相关部门审核、批准。
3.3 供应商评估公司将从已有供应商中选择符合本次采购需求的供应商，并对新供应商进行审核和评估，排出不符合公司要求的供应商。
4. 供应商选择4.1 采购招标公司在审核后确定参加采购招标的供应商，通过公开信函或电子邮件向供应商发出招标通知，要求供应商在指定的时间内参加投标。
4.2 供应商评估公司对投标供应商的经营实力、技术本领、质量掌控、交货本领等方面进行综合评估，并依据评估结果确定中标供应商。
4.3 中标公告公司将在公司内部及相关媒体上公布中标供应商，并将中标供应商通知参加合同谈判。
5. 合同谈判5.1 合同讨论公司将与中标供应商就合同条款、交货期、质量标准、价格等方面进行深入协商，并达成共识。
5.2 合同签订公司在与供应商谈判一致后，将签订正式合同，并对合同生效前的验收、保证金及违约责任等问题进行明确。
6. 供应商管理6.1 供应商绩效考核公司将对供应商在交货时间、质量掌控、售后服务等方面进行考核，并依据考核结果调整供应商的等级分类，参加相应的采购活动。
6.2 供应商信息管理公司对供应商的基本信息、税务登记、营业执照、授权书等材料进行管理，并适时更新。
7. 采购风险管理7.1 供应链风险管理公司将对采购过程中可能显现的供应风险进行风险评估，并实行相应措施，督促供应商遵守合同协议，确保采购顺当完成。
7.2 质量风险管理在采购前，公司将对大宗原材料供应商的质量管理情况进行调查，以确保所采购的材料符合公司质量要求，降低采购风险。
大宗卫生材料招标采购及公开制度
大宗卫生材料招标采购及公开制度
一、大宗卫生材料等招标采购邀请招标形式，必须遵循“公开、公平、公正”的竞争原则，不受地区、部门和所有制形式限制。
二、医院大宗卫生材料、一次性卫生材料、化学试剂等材料必须进行招标采购，招标工作每年进行一次；骨科植入材料、计算机打印机耗材、心内科植入材料等采购工作，待条件成熟后逐步纳入招标范围。
三、招标文件必须严格按照招标材料的要求编制，招标文件对所需材料功能、规格等必须有明确的说明。
四、从招标文件发出至投标截止之日一般不少于10天（日历日）。
五、评标小组由相关科室主任、院纪检、审计、财务、设备等部门负责人组成，必须遵守公开、公平、公正的原则，公正评标，并写出评标报告。
六、对招标文件、开标记录、投标文件正本、评标报告等应存档备查。
七、每次招标情况及评标结果必须按时予以公示，公示文件在院工会宣布，并张贴在宣传橱窗内，同时报送至院纪委、院工会存档。
大宗物资采购管理制度
大宗物资采购管理制度大宗物资采购管理制度篇一《大宗物资采购工作制度》大宗物资采购工作制度1、总则：1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。
1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。
1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。
1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。
2、范围：大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。
具体范围的确认如下：2.1股份公司参与比价范围：2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。
2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。
2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。
2.2各产业自行比价范围：2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。
2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。
2.3上述范围内符合招标条件的,按照《招投标管理细则》实行招标。
3、组织机构：3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。
3.2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。
3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。
4、工作方式：4.1比价：电话询价、网络询价、市场调查4.2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标）5、职责：5.1采购人员必须严格履行自己的职责，牢固树立企业主人翁思想，经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力。
大宗材料及设备采购招标管理规定及流程管理
大宗材料及设备采购招标管理规定及流程管理大宗材料及设备采购招标管理规定【目的】为加强公司材料及设备采购管理,规范采购行为降低采购成本同时为了规范公司的招投标行为加强对公司招投标活动的监督增加企业效益根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例（草案）》等有关法律法规特制定本规定。
【适用范围】本规定适用于公司以合同方式有偿取得货物、工程和服务等经济活动范围内的采购、招投标行为。
包括固定资产投资项目以及与项目有关的设备和物资采购活动；需要外购的原料、燃料、材料、设备、备品备件等物资以及产品和废旧物资销售活动；公司自身不能承担的工程维修、设备维修、设备制造、备品备件加工制作以及工程勘察、设计、监理和咨询等服务性工作。
【职责】公司战略发展部是招投标组织管理机构负责对全公司各业务归口部门招标活动的领导、监督和工作指导负责拟定和修改招投标管理规章制度、筹建评标小组主持开标会议组织评标活动和中标单位报董事会决策后确定中标结果。
开标评标小组组成：组长：由总经理担任。
成员单位：法务部、采购部、财务部、使用单位等部门以及根据招标需要组建的经济、技术、法律专家小组。
战略发展部招投标工作的主要职责是：制定、修改招投标管理办法拟定招投标工作程序和配套细则报董事会审定下发执行；对各业务口招投标工作行使管理、指导、检查监督等综合管理职能；对招投标工作中出现的问题提出改进管理的措施和办法；负责审批《招标申请表》结合业务归口部门确定投标单位资格要求；负责根据招标项目的技术参数和有关要求结合业务部门编制招标文件、评标标准和方法；需设有标底的项目组织编制标底；审查投标单位的投标资质、信誉和投标条件；根据项目需要组织投标人踏勘现场和答疑；负责开标、评标组织工作对投标文件或经济技术方面的问题向投标单位提出询问和澄清要求；确认招标结果认定单发放《中标通知书》和《中标结果通知书》；负责招投标项目档案整理和保存组织招标总结和经验交流；负责对招标合同审核并监督检查其执行过程；对违反本办法的责任人或责任单位提出处理意见并监督执行。
大宗原材料管理制度
大宗原材料管理制度一、总则大宗原材料是生产企业生产过程中所需要的原材料，通常以大宗采购的方式进行采购。
大宗原材料管理制度是为了规范大宗原材料的采购、入库、出库、库存管理等各个环节，保障企业生产运营的正常进行，实现原材料的有效利用和降低成本的目标而制订的管理制度。
二、采购管理1. 采购计划制定（1）根据生产计划和销售情况，制定大宗原材料的采购计划，并依据采购计划合理安排采购时间和数量。
（2）考虑采购渠道的选择和供应商的信誉、价格、质量、交货期等因素，进行供应商的评估和选择。
2. 采购合同签订（1）制定采购合同，明确采购的项目、数量、价格、质量标准、交货期等具体要求，并签订双方协议。
（2）对采购供应商进行信用评估，确保供应商的信誉和合作能力，保障采购的顺利进行。
3. 采购执行和监控（1）严格按照采购计划执行采购，确保采购数量和质量的符合要求。
（2）及时与供应商进行沟通和协商，协调解决采购中的问题和异常情况，保障采购进度。
4. 采购评估与反馈（1）对采购过程进行评估与监控，及时发现和解决问题，提高采购执行效率和品质。
（2）总结采购经验，形成采购反馈报告，对供应商进行绩效评估，为今后采购提供参考和借鉴。
三、入库管理1. 入库检查（1）对采购的大宗原材料进行验收检查，确认数量、品质和规格是否符合采购要求。
（2）对入库原材料进行记录和标识，确保原材料的追溯和管理的可追溯性。
2. 入库登记（1）对验收合格的原材料进行入库登记，登记内容包括原材料名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息。
（2）将入库登记信息录入管理系统，实现原材料的自动化管理和追踪。
3. 入库存储（1）把原材料按照种类、规格、品质进行分类存放，确保库房的整洁和有序。
（2）对存放原材料进行定期检查和保养，保证原材料的质量和安全。
四、出库管理1. 出库申请（1）生产部门根据生产计划和物料需求，向仓库提出出库申请。
（2）出库申请包括出库原材料的名称、数量、用途、接收部门等信息。
大宗材料集中采购管理办法
料（内容包括被选中供方的理由述明）,连同采购合同(复印件或副本）,于签订日后7天内返回采购中心备案。
6。
4。
3 属采购中心采购的材料由比质比价采购小组进行采购，具备招标条件的材料采购实行招标采购。
6。
4。
3.1 一次性材料金额在30万元以上的比质比价采购，由材料管理部领导牵头，会同有关部门成员参加，进行采购。
6。
4.3.2 一次性材料金额在30万元之下比质比价采购，由采购中心主任牵头,会同有关部门成员参加,进行采购。
6.4。
4 比质比价采购的程序,采用综合评分定标。
6。
4。
4.1 宣读评定标的打分标准：《三项指标综合评分法则》（附表6）6。
4。
4。
2 宣读各参加投标供方的报价6.4.4。
3 会议竞价（比质比价、议价采购）6.4.4.4 小组评定打分，打分的主要因素有:质量、价格、交货期、付款条件等综合评分，根据各因素的重要程度给出一定的权数，如：质量因素给定权数10%，则质量都符合要求,综合评分在该因素的差别就不大，如：价格因素是指净价格（净价格=报价—折扣—运费）,权数为70％，报价因素得分标准以[（净报价—最低价）/最低价］来衡量。
当偏差范围为0~3%得分为100，3~7%得分为80，7~10％得分为50,10～15%得分为30；如最低价为木材1000元/m3，某供方报价为1050元/m3,则报价得分为80分;报价权数得分为80＊70％=56分,最后汇总每个参加评定人员、每个因素的权数得分总和后,得出综合评定分值,确定中标供方.其过程中各评委填写《比质比价评委评审表》（附表七）,最后汇总为《比质比价汇总评审表》(附表八)6。
4。
5 采购中心整理比质比价采购结果并述明被选中供方的理由,报材料管理部领导审批后，签订采购合同，对于急用材料，填写《急需材料特需审批表》(附表九），由材料管理部领导特批后，可采取先供货,后补签合同的方式进行。
6。
4。
6 材料采购合同中除正常的合同条款外，必须包含如下内容：物资名称、规格、型号、材质、计量单位、数量、交货时间、验收条件和标准、质量保证、环保及职业健康安全要求、安全保险，化学品、危险品控制要求，售后服务、质保期及违约责任等,见《购销合同》(附表十)。
浅谈建筑施工企业的大宗材料物资集中采购管理
浅谈建筑施工企业的大宗材料物资集中采购管理摘要：随着建筑市场的不断扩大和竞争加剧，建筑施工企业面临着越来越多的挑战。
如何提高企业效率和减少成本，是建筑施工企业经营中需要解决的重要问题。
其中，大宗材料物资集中采购管理是一项十分重要的工作。
本文从集中采购的意义、目标、流程、注意事项等方面进行探讨，以期为建筑施工企业的材料采购提供参考。
关键词：建筑施工企业，大宗材料物资，集中采购，管理正文：一、集中采购的意义集中采购是指企业对同一类型的物资进行批量采购。
采购的目的是为了实现企业内部的经济规模效益，降低采购成本、提高采购效率，统一管理并加强对供应商的监管。
集中采购还可以有效控制物资的质量，避免出现低质量物资的使用，从而降低维修和更换费用。
二、集中采购的目标1. 降低成本：集中采购具有采购量大、单价低、优惠力度高等特点，可以降低总成本。
2. 提高效率：集中采购可以节省采购时间和流程，提高采购效率，并减少采购人员数量。
3. 统一管理：集中采购可以实现物资的统一管理，包括采购、存储、分配等，避免出现物资的损失和浪费。
4. 加强供应商管理：集中采购可以实现供应商的集中管理，加强对供应商的监管和评估，提高供应商质量和信誉度。
三、集中采购的流程1.确定集中采购目标和具体采购计划；2.准备招投标文件，发布采购公告；3.评审供应商的资质和报价，并选择供应商；4.签订合同、付款、发货；5.物资的验收和入库；6.监督和管理采购物资的使用。
四、集中采购的注意事项1. 确定采购目标：采购目标要明确，包括采购物资种类、数量、质量要求等。
2. 控制风险：采购过程中要注意风险控制，比如合同的签订、物资的入库和使用过程等。
3. 监督和管理：企业需要对采购物资的使用情况进行监督和管理，包括物资质量、使用效果以及使用成本等方面。
4. 加强供应商管理：企业需要加强对供应商的管理，与供应商建立良好的合作关系，并开展供应商的评估和监管工作。
总之，建筑施工企业通过集中采购管理，可以达到降低成本、提高经济效益、提高竞争力的目的，同时也需要注意合同签订、供应商管理等方面的工作，保证在采购物资的过程中风险的可控性，进一步完善企业管理流程，提升企业利润。
大宗材料采购实施方案
大宗材料采购实施方案一、前言。
大宗材料采购是企业日常运营中不可或缺的一环，对于企业的成本控制和运营效率具有重要意义。
因此，建立科学、高效的大宗材料采购实施方案，对于企业的发展至关重要。
本文将从采购流程、供应商管理、成本控制等方面，提出一套实施方案，以期为企业的大宗材料采购工作提供参考和指导。
二、采购流程。
1. 需求确认，各部门提出大宗材料采购需求，经过审核确认后形成采购计划。
2. 供应商筛选，根据采购计划，进行供应商的调研和筛选，确定合作供应商名单。
3. 报价比较，向确定的供应商发送采购询价，比较不同供应商的报价和服务，选择性价比最高的供应商。
4. 合同签订，与选定的供应商进行谈判，达成一致后签订采购合同。
5. 交付验收，按照合同约定的时间和方式，对所采购的大宗材料进行验收，确保质量和数量符合要求。
6. 付款结算，按照合同约定的付款方式和周期，及时完成采购款项的结算。
三、供应商管理。
1. 供应商调研，定期对现有供应商进行评估和调研，了解其生产能力、质量控制、服务水平等情况。
2. 供应商评价，建立供应商绩效评价体系，对供应商进行绩效评定，及时发现和解决问题。
3. 供应商培训，与供应商建立长期合作关系，提供相关技术和管理培训，共同提高产品质量和服务水平。
4. 合作发展，与供应商共同探讨合作发展的机会和方式，共同推动双方的发展。
四、成本控制。
1. 价格谈判，在与供应商进行合同谈判时，积极争取更有利的价格和条件，确保采购成本的合理性。
2. 采购量优化，根据市场需求和库存情况，合理规划采购量，避免因采购过多造成资金占用和库存积压。
3. 质量控制，加强对大宗材料质量的把控，防止因质量问题造成的二次采购和损失。
4. 流程优化，不断优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
五、总结。
建立科学、高效的大宗材料采购实施方案，对于企业的发展具有重要意义。
通过规范的采购流程、有效的供应商管理和严格的成本控制，可以提高企业的竞争力，实现可持续发展。
学校大宗材料采购管理制度
桂花镇九年制学校大宗材料采购管理制度为了进一步规范学校办学行为，加强党风廉政建设，提高学校物品采购的透明度，制订本制度。
1、公开采购的基本原则：凡学校需要购置的物品符合公开采购条件的必须根据“公开、公平、公正”的原则实行招投标，做到“事前向教师通报采购目的、要求与做法，事中有教师代表全程参与操作，事后及时向教师通报结果”,坚决杜绝“暗箱"操作。
2、公开采购组织：学校成立采购小组。
采购小组由校长、分管领导、后勤人员、教师代表共同组成。
教师代表由教职工代表大会民主选举产生。
每次抽签确定1—2位教师代表参加，特殊情况邀请专业人员参加。
3、公开采购的范围和方法：（1）总价值在5000元以上的物品,须报教育局批准后再行采购,抽签选取教师代表参与采购过程.（2）总价值在5000元以下1000元以上的由学校采购小组询价采购。
（3）总价值在1000元以下物品的由后勤处安排二人以上进行集体采购。
4、公开采购程序:公开采购必须严格按以下程序进行操作：（1）申报：个人填写申报单交归口处室主任审核签字后申报,1000元以下由分管校长审核,校长审批；1000元上由行政会议审批。
（2）在学校“公开采购"栏、“校务公开栏”、“周前会”上发布信息和招标文件。
（3)根据招标文件要求由投标单位编制标书。
（4）根据招标文件和投标单位编制的标书，在有采购小组成员（或其他教师代表）在场的情况下当众开标，并根据招标文件的规定办法确定中标单位.（5）公开招投标结果在学校校务公开栏公告.5、公开采购的组织、实施、纪律要求:学校大宗物品的采购工作由学校大宗物品采购小组具体操作实施。
实施采购的相关要求：（1）经办人员要深入了解市场行情，要对商品的价格、质量做到心中有数，使购入的商品质优价廉；要坚持原则，不徇私情,公私分明，廉洁奉公；要精打细算，避免损失和浪费,努力提高资金使用效率。
(2）大宗物品采购事先要有预算，经校长批准方可办理，特殊情况需经行政会议讨论通过。
大宗材料采购管理办法
大宗材料采购管理办法第一章总则第一条、目的为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为，满足工程施工需要，确保采购物资的质量、降低采购成本，加强对采购工作的管理，特制定本办法。
第二条、原则一、该办法实施时务必使所有流程包括询价、比价、议价、谈判情况对所有相关参与人员公开透明。
二、材料议价及谈判必须遵循群策群力的原则，相关人员集体参与。
第三条、适用范围一、本办法所指大宗材料是指单批单次采购总金额在5万（包括5万）以上的材料，二、有下列情况之一的，即使满足第一款条件，可不参照本办法：1、以设备销售为主要目的材料采购；2、钢材、铜材等原材料的采购；3、业主指定品牌。
第四条、材料的分类根据材料的特性，将材料分为常用材料和非常用材料：一、常用材料：是指在工程中经常使用的材料，如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件。
二、非常用材料：除上述以外的材料。
第五条、适用程序一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的，将采用议价程序。
二、材料、设备总价在20万以上，采用公开招投标程序。
第六条、供应商选择一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的。
二、由招标小组成员集体推荐的。
三、从其它渠道收集到的供应商。
第二章大宗材料议价程序第一条：组织机构一、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下，由工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成议价小组（以下简称小组）。
由工程部经理任组长，议价结果报请公司总经理批准。
二、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料除上述人员外，公司总经理参与，由公司总经理任组长，工程部经理任副组长。
第二条、职责一、相关采购经办职责：负责收集采购资料，进行议价准备。
二、采购管理科主管职责：组织整个材料议价、谈判过程。
大宗物品采购管理制度
大宗物品采购管理制度一、引言本文档旨在规范和管理公司大宗物品的采购流程，确保采购活动的公平性和合规性，保障公司利益最大化。
二、适用范围本制度适用于公司所有大宗物品的采购活动。
三、采购流程3.1 采购需求确认•由相关部门提出采购需求，并填写采购申请表。
•采购申请表包括物品名称、规格型号、数量、预算等信息。
•采购需求确认后，提交给采购部门进行进一步处理。
3.2 供应商选择与评估•采购部门根据采购需求，寻找合适的供应商。
•供应商选择需要考虑供应商的信誉度、价格、产品质量等因素。
•采购部门可以通过询价、投标等方式获取供应商的报价和产品信息。
•采购部门会对供应商进行初步评估，并邀请符合条件的供应商进行商务洽谈。
3.3 商务洽谈与谈判•采购部门与供应商进行商务洽谈，包括确定价格、交货期、质量要求等合同条件。
•在洽谈过程中，采购部门可以适当地提出合理的要求和建议，以确保公司利益最大化。
•商务洽谈结束后，采购部门与供应商达成一致后签订正式合同。
3.4 采购合同管理•采购部门负责管理采购合同的存档、备案和监督执行。
•采购合同应包括双方约定的采购物品、数量、价格、交货期限等关键信息。
•采购部门对合同履行情况进行监督，并及时跟进采购进度，确保按时完成采购任务。
•如有需要，采购部门有权对合同进行变更和终止。
3.5 采购结算与验收•采购部门在供应商交付物品后，进行验收工作。
•验收包括对物品数量、质量、规格等进行检查，并与合同约定进行比对。
•验收合格后，采购部门将支付货款给供应商。
•采购部门应保留相关的采购记录和凭证。
四、风险控制4.1 供应商风险•采购部门应定期评估供应商的信誉度和稳定性，避免与不合法或不信誉的供应商合作。
•在寻找供应商时，采购部门应进行多方面的信息收集和核实，避免与虚假供应商合作。
4.2 价格风险•采购部门应及时掌握市场行情和价格波动的情况，以便在采购过程中做出合理的决策。
•采购部门可以与多个供应商进行比价，确保以最有利的价格购买所需物品。
大宗物资采购工作制度
大宗物资采购工作制度一、总则1.1 目的大宗物资采购工作制度的目的在于规范大宗物资采购工作流程，确保采购活动的合规性、透明性和效率性，最大程度保障公司利益。
1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有大宗物资采购活动。
1.3 定义1.大宗物资：指公司在日常生产经营过程中采购的数量较大、单价较高的物资，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
2.采购部门：指公司负责执行大宗物资采购活动的部门。
二、采购流程2.1 需求确认1.各部门提出大宗物资需求，填写采购申请，包括需求物品名称、规格、数量、用途及预算金额等信息。
2.采购部门确认采购需求，进行初步评估和需求核实。
2.2 供应商选择1.采购部门根据需求向多家供应商询价，比较报价及产品质量、售后服务等方面。
2.经过综合评估，确定供应商并签订采购合同。
2.3 订购与验收1.签订合同后，采购部门按合同约定支付货款，跟踪物资生产、运输情况。
2.收到物资后进行验收，确认物资数量、质量无误后入库。
三、采购管理3.1 采购责任1.采购部门负责管理大宗物资采购工作，对采购活动承担全面责任。
2.各部门应按规定程序提出采购需求，配合采购部门开展相关工作。
3.2 采购档案1.采购部门建立完整的大宗物资采购档案，包括采购申请、合同、验收记录、发票等。
2.档案应分类存档，并定期进行归档和备份。
四、知识产权保护4.1 保密义务1.采购部门及相关人员应遵守公司保密制度，保护公司商业秘密和供应商敏感信息。
2.不得私自泄露采购信息，确保采购活动的保密性。
4.2 知识产权保护1.在大宗物资采购过程中，应遵守知识产权法律法规，保护供应商的知识产权。
2.对于侵权行为应及时报告并采取必要措施维护公司及供应商的合法权益。
五、其他5.1 例外情况1.遇到紧急情况或不可抗力因素，采购部门可经相关部门负责人批准后执行特殊采购程序。
2.特殊采购情况应及时记录并报告公司管理层。
5.2 制度修订本制度如有需要修订，应经公司相关部门审批并通知全体员工。
公司关于大宗材料采购管理办法
公司关于大宗材料采购管理办法为了进一步规范公司的物资采购管理，加强对物资采购全过程的监管，在确保供应的同时，最大限度地降低采购成本，特制定本办法。
一、物资采购原则1.采购部门于采购定价部门分离，即定价部门不直接参与采购部门的具体工作；采购部门按定价部门每季度下发的价格表实施采购。
2.定价部门为公司经营管理部（定价依据为网上价格合格定点厂方报价、淡旺季价格等因素综合参考定价）；采购部门为材料供应分公司（以定价部门价格范围内、按质按量实施采购）。
3.物资采购实施“统一管理、分级负责、比价采购、保证供应”的采购原则。
4.严格贯彻执行“合格厂商定点采购”的规定。
因特殊原因需在定点单位外采购的，由采购部门提出书面意见，报业主单位和公司定价部门批准后，方可实施。
5.市场业务（包括代办工程）所需材料，原则上按定点采购执行。
特殊情况由采购部门提出，报经理室批准后，方可实施。
6.“定点单位”一经确定，由采购部门与其签订采购合同及年度书面廉政协议。
二、物资采购的依据1.依照公司定价部门每季下达的采购价格表由材料供应分公司组织采购。
2.材料供应分公司采购部根据销售部和仓库各自提供的“工程材料请购单”和“仓库备料请购单”，汇总编制“采购计划审批表”，报分公司分管经理签字后，方可实施采购。
三、采购管理1.质量管理：材料供应分公司采购部必须严格执行国家相关的产品标准和业主的有关规定，并实施质量和数量验收。
每年进行不少于二次的材质分析，同一工程项目原则上必须采用同一供应的产品。
2.合同金额审批及管理：凡单项合同金额在20万元以下（含20万元）的采购需采购部经理签字认可；20万元至100万元由分管经理签字认可；100万元以上的大批量采购合同由经理签字认可。
年终统一将全年合同交管线工程有限公司经营管理部。
并由审计部门审核后归管线工程有限公司档案室。
3.询价制度：凡工程材料采购金额在10万元以上，采购部应在定点供应商范围内，实行询价制度，采购部门应通过电话、传真或上门询价，填写材料采购询价表（至少有三家价格对比）按照低价采购的原则，在确保质量和售后服务的前提下，推荐价格合理最低的供应商，由采购部经理审定。
大宗材料集中采购管理办法
大宗材料集中采购管理方法引导语：为适应市场经济的开展，标准工程施工中的材料采购行为，加强材料采购的监管力度。
下面是为你带来的大宗材料集中采购管理方法，希望对大家有所帮助。
实现客户资源共享，大宗材料集中采购充分的降低采购本钱，追求效益最大化，各单位在材料采购及材料招投标过程中严格执行体系文件《采购控制程序》、及本方法规定。
1、组织机构1.1公司成立材料集中采购中心，公司采购中心领导小组由主管物资的领导及物管部、方案科、财务科、审计、纪检等部门负责人组成。
日常管理工作由公司物资管理部负责实施。
1.2各工程部相应的成立材料采购招投标领导小组，由工程经理、材料负责人、财务、方案等人员组成。
2、职责2.1公司集中采购领导小组职责：2.1.1对参加招标的供应商进展资质认证及评审。
2.1.2对供应商材料报价进展比值比价评标。
2.1.3确定中标供应商，委托公司物资管理部实施采购。
2.2物资管理部职责：2.2.1物资管理部是大宗材料采购实施的归口管理部门。
2.2.2负责集中采购材料符合《集中采购材料方案汇总表》中规定的质量、价格、交货期要求的监视工作。
2.2.3负责大宗材料集中采购详细工作，收集招标报价及供方资质上报采购中心领导小组进展比价评标。
2.2.4负责组织大宗材料集中比质比价招标采购的合同签订工作，采购合同及中标供应商联系方式及时传递工程部建立顺畅的沟通。
2.2.5负责集中采购材料的结算付款工作。
2.3工程物管部门职责：2.3.1负责所提交《集中采购材料方案汇总表》中数量、质量、规格的准确性。
2.3.2负责执行集中采购合同过程中需用方案变更的及时提交《材料需用方案变更表》。
2.3.3负责集中采购合同执行的过程管理，包括集中采购材料的验收(质量、数量、资料)。
2.3.4负责对采购中心委托采购的材料进展比质比价招(议)标采购，并做好纪录。
3.1物资管理部根据各工程部上报的供方资料，选定合格供方进展评审。
大宗原材料采购制度
大宗原材料采购制度大宗原材料采购制度1、目的对原料、包装物、设备及备品备件的采购过程中进行合理的规范，进一步确保所采购生产用原料、包装物、设备及备品备件的质量符合要求。
2、范围适用于生产部采购的a类物资（大型设备及大宗原料）及生产技术部采购的辅料（包装箱、纸箱、包装袋、标签等）、设备动力处采购的备品备件等。
3、原料采购3.1 原料采购流程3.1.1 公司大宗原料（包括糖稀、起酥油、黄奶油、葡萄糖粉）等，由生产技术总监根据生产情况，提交计划交给销售内勤主管，经销售内勤与公司供应商联系，商定好合适的价格之后报总经理，最终由总经理签字确认。
（总经理外出时，常务副总行使总经理职责）。
牛奶及动力用煤等由生产总监直接与供应商联系。
3.1.2 小宗原料（包括香精、乳化剂、稳定剂等）等由生产技术总监报出采购计划，交由销售内勤主管。
选定合适的供应商，签订好供销合同，由销售内勤主管填写《付款申请单》，经老板签字确认后，最后由财务部打款订货。
3.1.3 公司大型设备类，主管负责人由常务副总、总经理，参照多家供应商，在性能、规格、报价、售后服务等各项中作出对比，最后由总经理确定供应商并与之合作。
3.1.4 公司备品备件类物品由设备动力主管徐敬晓负责提供采购计划，交常务副总审批由？购买。
3.1.5 公司电器备件类物品由电力主管刘长军负责提供采购计划，交常务副总审批由？购买。
3.2 公司收到物资后流程公司收到原材料后，必须索要供应商三证及当批的检验报告，保管需向化验室提交《原辅料、包装材料验收记录》，化验室在接到《原辅料、包装材料验收记录》要及时进行化验，产品经化验合格之后，化验室在原本《原辅料、包装材料验收记录》中注明合格，经检验合格的产品，物资经保管入库。
原材料采购出入库管理制度2015-12-16 11:33 | #2楼为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，特对原材料出入库程序制定如下制度：一、本制度适用于公司所有车间及部门，各车间及部门必须严格遵守执行。
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大宗材料采购管理办法
第一章总则
第一条、目的
为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为，满足工程施工需要，确保采购物资的质量、降低采购成本，加强对采购工作的管理，特制定本办法。
第二条、原则
一、该办法实施时务必使所有流程包括询价、比价、议价、谈判情况对所有相关参与人员公开透明。
二、材料议价及谈判必须遵循群策群力的原则，相关人员集体参与。
第三条、适用范围
一、本办法所指大宗材料是指单批单次采购总金额在5万（包括5万）以上的
材料，
二、有下列情况之一的，即使满足第一款条件，可不参照本办法：
1、以设备销售为主要目的材料采购；
2、钢材、铜材等原材料的采购；
3、业主指定品牌。
第四条、材料的分类
根据材料的特性，将材料分为常用材料和非常用材料：
一、常用材料：是指在工程中经常使用的材料，如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、
吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件。
二、非常用材料：除上述以外的材料。
第五条、适用程序
一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的，将采用议价程序。
二、材料、设备总价在20万以上，采用公开招投标程序。
第六条、供应商选择
一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的。
二、由招标小组成员集体推荐的。
三、从其它渠道收集到的供应商。
第二章大宗材料议价程序
第_条：组织机构
一、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下，由工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管' 项目采购员组成议价小组（以下简称小组）。
由
工程部经理任组长，议价结果报请公司总经理批准。
二、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料
除上述人员外，公司总经理参与，由公司总经理任组长，工程部经理任副组长。
第二条、职责
一、相关采购经办职责：负责收集采购资料，进行议价准备。
二、采购管理科主管职责：组织整个材料议价、谈判过程。
三、成本控制科主管职责：参与和供应商的谈判，结合项目目标成本，对采购价格进行控制。
四、项目经理职责：参与材料价格的谈判，并结合项目的实际施工环境提出材料的质量、规格型号的要求。
五、小组组长职责：
1、监督整个采购过程；
2、综合小组各成员意见，确定供应商；
3、及时把整个采购过程及确认结果报告权限主管。
第三条、程序
一、议价准备
1、根据材料申购单，确认需采购材料、设备的规格、型号、数量及相关技术参数，如项目部尚未成立，可根据投标时设备、材料型号，但务必确保准确无误。
2、向相关供应商发出询价单，及时跟踪报价情况，对供应商在报价时提出的问题，经和相关技术员或项目经理沟通后，进行及时答复。
3、收集报价资料，并对各供应商的报价进行初步分析，对供应商报价中明显重大失误要求供应商更正后重新报价。
4、根据供应商的报价进行的初步压价，根据初步谈判结果填写大宗材料采购比价单。
5、由成本控制科对所需要采购的材料结合标单价及目标成本，确认目标成交价。
二、和供应商的谈判
1、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下的材料由采购管理科主管、成本控制科主管和项目经理共同和供应商就材料、设备的质量、价格、付款方式等条款进行首轮
谈判，谈判结束后，由工程部经理进行谈判和最终确认。
2、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料由采购管理科主管、成本控制科主管和项目经理、工程部经理共同和供应商结合成本控制科制
定的目标成交价进行首轮谈判，谈判结束后，由公司总经理进行谈判和最终确认。
3、谈判结束后，由采购经办填写大宗材料议价情况一览表---------------- ，由相关成员进行签字确认，并报请权限主管签字确认后作为和供应商签订合同的依据。
三、签订合同
谈判结束后，采购经办人和供应商就合同的其它细节进行磋商，并根据采购管理制度启动采购会签、采购合同会签，通过后和供应商签订合同。
第四条、相关说明
1、和供应商谈判时，小组成员因故不能参加的，必须向小组组长请假，并且小组成员必须有2人或以上和供应商进行谈判，谈判方为有效。
2、根据实际情况，供应商数量可选择1至3家。
相关表单：大宗材料采购比价单 ------
第三章大宗材料公开招投标程序
第一节常规材料
第一条、组织机构
由公司总经理、工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成公司招投标小组，由公司总经理任组长。
第二条、职责
一、采购管理科主管职责：负责组织整个招投标过程，负责编制招标文件、评标办法
二、项目经理职责：对招标材料的规格、型号、数量进行确认
三、招投标小组组长职责：监督整个招投标过程综合招投标小组各成员意见，确定予中标供应商及中标供应商，及时把整个招投标过程及招投标结果报告公司总经理。
第三条、程序
一、招标准备：由采购科主管进行以下投标准备
（一）资料收集：对所需采购物资的规格、型号、数量，现场需满足的技术条件, 供货周期' 付款方式等资料进行收集。
（-）供应商选择：必须准备3家以上供应商资料以备选择。
（三）招标文件的制定
制定招标文件时，必须套用公司制定的招标文件模板（常规材料）。
（四）评标办法的制定
制定评分须知:在制订评标办法的同时,必须套用公司制定的-------------- 评标办法模板（常规材料）对每一评分项目评分方法作出规定。
--------------- （五）由成本控制部制定拦标价，以供评分时使用。
相关标单：招标文件模板（常规材料）
评标办法模板（常规材料）
二、发放招标文件
给予供应商发放招标通知书及招标文件。
三、评标
根据供应商递交的投标文件，招标小组成员召开评标会议，填写评分表，评分时必须参照评分需知，根据评分结果及各成员意见，选定一至二家予中标供应商。
四、议价
选定予中标供应商后，由招标小组组织和该供应商就合同重要条款进行进一步的
谈判，谈判结束后，由招标小组组长确认中标供应商，并向上一级权限主管汇报。
五、发放中标通知书
确定中标供应商后，向该单位发放中标通知书。
相关表单：招标通知书-----------
中标通知书 ----------
六、合约签订
发放中标通知书后，按照公司采购管理制度由采购管理部办理相关采购事宜，
由于中标单位的原因未能签订合约的，由招标小组组织和第二家（综合排名第二）的投标人进行谈判。
第四条.投标纪律
招标小组成员有以下行为的，将根据有关规定予以处罚：不遵循本制度，无故缺
席各种会议、向供应商透露其它投标人标底的、接受投标人贿赂的。