棉纺织企业程序文件改进控制程序
改进措施的控制程序
改进措施的控制程序企业在经营过程中，不可避免地会遭遇一些问题和困难，这时候需要采取一些改进措施来解决这些问题。
但是，企业在采取改进措施之前需要对这些措施进行严格的控制和管理，以保证改进措施的有效性和可行性。
因此，本文将介绍改进措施的控制程序，以帮助企业更好地实施改进措施。
一、确定改进措施的目标和范围在实施改进措施之前，企业需要明确改进措施的目标和范围。
目标是指改变企业的现状，解决当前存在的问题；范围是指改进措施的实施范围和适用对象，例如某一产品线、某一流程和某一部门等。
企业可以通过会议、访谈、问卷调查等方式进行讨论和协商，确定改进措施的目标和范围。
在确定改进措施的过程中，应该考虑到企业内部和外部的因素，并且制定一个具体的时间表和实施计划，以便更好地推进改进措施的实施。
二、制定改进措施的方案和流程改进措施的方案和流程是指企业对问题的解决方案和相应的实施流程的制定。
在制定方案和流程的过程中，企业需要考虑到改进措施的可行性和成本效益，并且对改进措施的执行过程进行具体规划。
为了保证改进措施的有效性和可行性，企业可以从以下几个方面出发：1.制定实施计划和时间表，明确每一个步骤和流程的时间节点和完成负责人。
2.明确执行改进措施的责任人和团队，投入必要的人力和物力资源。
3.对改进措施的执行过程进行监督和评估，及时调整和改进方案和流程。
三、评估改进措施的效果和效益在实施改进措施的过程中，需要对改进措施的效果和效益进行评估，以便更好地确定改进措施的成效和价值，并且对改进措施进行优化和改进。
企业可以通过以下几个方面对改进措施的效果和效益进行评估：1.采用定量分析和定性分析的方法对改进措施的成效进行评估，例如采用统计学分析、表格和图表等方式进行客观分析。
2.对客户和员工进行满意度调查，对改进措施的效果进行客观评估。
3.对改进措施的成本进行分析，评估其成本效益。
在评估改进措施的效果和效益时，企业应该避免盲目乐观，要客观评估改进措施的成效和不足之处，并且及时调整和优化改进措施。
棉纺织企业程序文件改进控制程序
每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审。评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施要求》上签名确认。
预防措施
公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。
改进、纠正和预防措施实施控制及记录
在《改进计划》的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，对措施实施的过程进行检查、监督、验证和记录。
办公室编制《纠正和预防措施一览表》，记录每次《纠正和预防措施要求》的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。
识别潜在不合格。办公室要及时重点分析如下记录：
a.供应商供货质量统计、产品质量统计、市场分析、顾客满意程度调查等。
b.以往的内审报告、管理评审报告。
c.纠正、预防、改进措施执行记录等。
以便及时了解体系运行的有效性，过程和产品的质量趋势，从中发现潜在不合格。
发现有潜在的不合格事实时，办公室填写《纠正和预防措施要求》的潜在不合格事实栏，确定责任部门，由责任部门分析原因并制定预防措施后实施。跟踪验证实施效果，并在《纠正和预防措施要求》上签名确认。
由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件控制程序》处理。
重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。
5相关文件
《文件控制程序》
《产品实现策划程序》
《内部审核程序》
《不合格品控制程序》
《数据分析控制程序》
6质量记录
《纠正和预防措施要》
纺织行业中的质量控制流程
纺织行业中的质量控制流程在纺织行业中，质量控制是至关重要的环节，它直接关系到产品的质量、客户的满意度以及企业的声誉。
为了确保产品的一致性和高质量，纺织企业需要建立一套完善的质量控制流程。
本文将介绍纺织行业中常用的质量控制流程，并讨论其重要性和实施方法。
一、原材料检验在纺织行业中，原材料的质量直接影响到最终产品的质量。
因此，对于纺织原材料的检验十分重要。
常见的原材料包括纱线、面料、染料等。
在原材料到达工厂之前，应进行外观检查、物理性能测试、化学成分分析等，以确保原材料符合质量标准和要求。
只有合格的原材料才能进入生产流程。
二、生产过程控制纺织产品的生产过程通常包括纺纱、织造、染色和整理等环节。
为了确保产品的质量，生产过程中需要进行严格的控制和监测。
首先，工厂应建立和实施标准化的生产操作规程，包括原材料的投放、机器的调整、生产参数的设定等。
其次，应配备专业的操作人员，并提供必要的培训，确保操作技能和工艺水平符合要求。
此外，还需要进行定期的设备检查和维护，以确保机器正常运转。
三、中间检验和成品检验在生产过程中，应进行中间检验，以及对成品进行最终检验。
中间检验旨在发现和纠正生产过程中的问题，避免不良品的产生。
成品检验则是对最终产品进行全面的检查，以确保其质量符合要求。
这些检验可以使用一系列的测试方法，包括外观检查、物理性能测试、化学成分分析等。
对于不合格品，应及时采取措施，如修复、重新制造或报废，并找出产生问题的原因，进行改进。
四、质量管理体系认证在纺织行业中，许多企业追求更高层次的质量管理，通过实施质量管理体系认证来提升企业的竞争力。
常见的认证体系包括ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和OHSAS 18001职业健康安全管理体系等。
这些认证要求企业建立和实施一整套的质量管理体系，并进行内部和外部的审计，以确保其质量控制流程的有效性和持续改进。
五、客户反馈和投诉处理客户反馈是纺织企业改进质量控制流程的重要依据。
持续改进控制程序(程序文件)
1 目的持续地改进质量、服务（包括时间安排、交付）、价格和技术，使所有顾客都受益。
2 适用范围适用于质量、服务、价格（降低成本）和技术的持续改进，持续改进不能代替企业改革创新的需求。
3 职责质检科归口管理本程序，各部门结合本部门实际实施持续改进。
4 定义无5 工作程序5.1实施持续改进的基本原则5.1.1在公司的整个组织中应贯彻实施持续改进的思想体系；5.1.2持续改进必须延伸到应最优先考虑的特殊特性的产品特性上；5.1.3成本要素或价格应是持续改进体系的主要因素之一；5.1.4持续改进是对于那些已表明处于稳定状态，具有可接受的能力和性能过程，所做的改进。
对于能力和性能不可接受的过程所做的改进，是纠正措施，而不是持续改进。
5.2持续改进项目5.2.1可能导致持续改进的项目如下：5.2.1.1返工、返修或报废；5.2.1.2人力和物资的浪费；5.2.1.3不良质量成本；5.2.1.4过长生产周期和生产节拍5.2.1.5工装模具精度、可靠性及寿命；5.2.1.6设备利用率；5.2.1.7加工过程中过大的变差；5.2.1.8工装、设备等修理时间；5.2.1.9设备安装、模具更换及机器调整时间；5.2.1.10首批过程能力低于100%；5.2.1.11过多的搬运和贮存量过多、过少；5.2.1.12顾客不满意，如：抱怨、修理、退货、耽误出货、交货不足、顾客工厂的关切事项、保证期等；5.2.1.13产品难以装配或安装；5.2.1.14过程平均值未集中于目标值（双侧公差）；5.2.1.15临界测量系统能力；5.2.1.16非增值使用空间场地。
5.2.2持续改进项目的来源5.2.2.1部门计划提出的项目；5.2.2.2员工合理化建议提出的项目；5.2.2.3管理评审提出的项目；5.2.2.4质量审核提出的项目；5.2.2.5顾客提出的项目；5.2.2.6公司最高管理层提出的项目。
5.3持续改进计划和实施5.3.1各部门应定质量和生产率的改进需要，每年编制《持续改进项目计划》上报技术部，由生产部结合项目来源情况，编制《持续改进项目计划》，经副总经理批准后下发实施。
纺织企业创意提案改善制度
纺织企业创意提案改善制度▲目的第一条为启发全体员工的想像力，集结个人的智慧与经验，提出有利于本公司改善生产及业务发展，以便达到降低成本、提高质量、增进公司经营、激励同仕士气的目的，特制定本办法。
▲范围第二条提案内容针对要本公司生产、经或范围具有建设性及具体可行的改善方法。
（1）各种操作方法、制造方法、生产程序、销售方法、行政效率等的改善。
（2）有关机器设备、维护保养的改善。
（3）有关提高原料的使用效率，改用替代品原料，节约能源等。
（4）新产品的设计、制造、包装及新市场的开发等。
（5）废料、废弃能源的回收利用。
（6）促进作业安全，预防灾害发生等，第三条提案内容如属于下列各项范围，为不适当的提案不予受理。
（1）攻击团体或个人的提案。
（2）诉苦或要求改善待遇者。
（3）与曾被提出或被采用过的提案内容相同者。
（4）与专利法抵触者。
▲提案第四条提案人或单位，应填写规定的提案表，必要时另加书面图表说明，投入提案箱，每周六开箱一次。
▲审查第五条审查组织（1）各厂成立“提案审查小组”由有关主管组成。
（2）公司成立“提案审查委员会”由各厂长及公司有关部门主管组成并设执行秘书。
第六条审查程序（1）各提案表均须先经各提“审查小”补审并经评分通过后，始可汇报“提案审查委员会”。
（公司各部门提案经送委员会）。
（2）“提案审查委员会”每月视提案需要，召开1—2次委员会，审查核定各小组汇送的提案表及评分表，必要时请提案人或有关人员列席说明。
第七条审查准则（1）提案审查项目及配合。
·动机20%。
·创造性15%。
·可行性25%。
·回收期投资30%。
·应用范围10%。
（2）成果审查项目及配合·动机15%。
·创造性20%。
·努力程度15%。
·投资收回期25%。
·效益25%。
▲处理第八条采用的提案，交由有关部门实施，除通知原提案人外，交予列管及实施成效检查。
棉纺织企业程序文件设施和工作环境控制程序
4.1.2验收
设备到厂后，由办公室组织相关部门进行验收、安装、调试。
调试合格后对该设备按《生产设备编号规则》进行编号，录入《设备清单》。附带的资料由办公室保管。
检验不合格，由经营部联络供应商协商解决。
4.1.3设备的使用
设备使用和日常维护实行岗位责任制和定人定机制度，
5.5MY3-019《设备检查考核标准》
5.6各工序操作指导书
5.7MY3-034《生产物料标识和摆放管理规定》
5.8MY3-035《生产物料搬运和贮存管理规定》
5.9MY3-020《5-S现场管理制度》
5.10MY4-045《生产线温湿度控制规定》
6记录
6.1《设备申购单》
6.2《设备清单》
6.3《设备点检记录》
3职责
3.1设备使用部门负责对实现产品符合要求所需设施进行控制。
3.2办公室协助设备使用部门对实现产品符合要求所需的设施、工作环境进行监控。
4工作内容
4.1设备
4.1.1设备采购
管理者代表根据提议并综合有关部门的意见，形成书面报告，报总经理批准，有必要时经董事会批准。
设备使用部门填写《设备申购单》，并注明所需设备名称、型号规格、数量等。由管理者代表审核，报总经理批准，有必要时经董事会批准。
4.1.6设备修理
设备的故障修理
对责任机台检查和设备运行中发现的异常情况或故障，由保全工及时处理，当保全工不能排除故障时，通知相关部门主管，部门主管安排维修，对费用较多的，影响产量、质量较大的记录在《设备保养维修卡》中。
设备的委托修理
本厂不能或无法安排修理的由经营部负责委托专业修理厂或其它有能力的企业承修。
6.4《揩车质量检查记录》
棉纺织企业程序文件-设施和工作环境控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：设施和工作环境控制程序文件编号：MY2-006版本号：A编制：审批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1目的识别并提供和维护为实现产品的符合要求所需要的设备和工作环境。
2范围适用于本公司为实现产品符合要求所需的设备和工作环境。
3职责3.1设备使用部门负责对实现产品符合要求所需设施进行控制。
3.2办公室协助设备使用部门对实现产品符合要求所需的设施、工作环境进行监控。
4工作内容4.1设备4.1.1设备采购管理者代表根据提议并综合有关部门的意见，形成书面报告，报总经理批准，有必要时经董事会批准。
设备使用部门填写《设备申购单》，并注明所需设备名称、型号规格、数量等。
由管理者代表审核，报总经理批准，有必要时经董事会批准。
批准后的《设备申购单》交经营部执行采购。
4.1.2验收设备到厂后，由办公室组织相关部门进行验收、安装、调试。
调试合格后对该设备按《生产设备编号规则》进行编号，录入《设备清单》。
附带的资料由办公室保管。
检验不合格，由经营部联络供应商协商解决。
4.1.3设备的使用设备使用和日常维护实行岗位责任制和定人定机制度，4.1.4设备的维护设备的日常保养设备的日常保养按各工序《设备维护维修指导书》进行，每天由机台责任人对各润滑点按周期加油，记录在《设备点检记录》上，对故障点及维修内容记录到《交接班记录》上。
设备主任带领有关人员按《设备维护维修指导书》要求进行维护、保养。
设备的定期保养设备的定期平揩车计划由设备主任负责，经办公室审核后，设备主任组织保全人员实施。
揩车完工后，设备主任按《设备检查考核标准》进行检查，并填写《揩车质量检查记录》。
平车保养按各工序进行，在平车完毕三天内由保全班长填写《设备平机记录》，办公室组织保全班长、设备主任按《设备检查考核办法》、《设备检查考核标准》进行检查验收，并填写《平车验收记录》。
4.1.5设备检查操作者按各工序操作指导书做好交接班检查，并注意观察设备的运转情况，发现问题及时反映。
棉纺织企业-程序文件信息沟通控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：信息沟通控制程序文件编号：MY2-003版本号：A编制：审批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1目的及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理。
2范围适用于公司内部信息的沟通与处理，以及与外部各方的信息交流。
3职责3.1各职能部门负责对相关信息的收集。
3.2各部门负责工作范围内信息的传递与沟通。
3.3管理者代表负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与处理；负责建立信息库，保存和质量管理相关的信息。
3.4办公室负责紧急信息的处理。
4工作内容4.1信息的分类4.1.1外部信息a.质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息。
b.质量管理、法律、法规、条例、产品标准等政策法规标准类信息。
c.顾客、供方、计量检测单位、媒体等有关方面反馈的信息及其投诉等。
d.各部门直接从外部获取的有关质量改进、技术、质量管理等方面的外部信息。
4.1.2内部信息a.质量方针、目标及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等正常信息。
b.体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等不合格信息。
c.紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录。
d.员工建议等其它内部信息。
4.2信息的收集、处理与沟通工具信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递。
4.2.1外部信息的收集与处理管理者代表和办公室负责质量技术监督局、质量检测中心、认证机构等监督检查结果及反馈信息的收集。
由办公室传递到公司相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《改进控制程序》的要求进行处理。
政策法规、标准类的资料信息由办公室、品管部等部门负责收集、更新、整理，由办公室文控员保存，详见《文件控制程序》。
经营部、品管部负责与原材料供应商、计量所等服务供方进行信息沟通，对其提供的产品质量进行监控。
纺织制造业中的质量控制流程
纺织制造业中的质量控制流程在纺织制造业中，质量控制流程是确保产品质量符合标准和客户要求的关键步骤。
一个完善的质量控制流程可以帮助纺织企业降低产品缺陷率、提高客户满意度，并保持竞争力。
本文将详细介绍纺织制造业中常见的质量控制流程。
一、原材料采购和检验首先，纺织厂需要从供应商处采购各种原材料，如纺织品纱线、面料等。
在采购过程中，需要对原材料进行严格的检验，以确保其质量符合要求。
常见的检验项目包括原材料的纤维组成、强度、染色牢度等。
只有通过检验合格的原材料才能用于生产。
二、生产过程控制在纺织制造的生产过程中，质量控制是各个环节都必须关注的重要环节。
以下是几个常见的生产过程控制措施：1. 过程监控：通过设置合适的生产参数和监测设备，对纺织生产过程进行实时监控。
例如，对织机的速度、温度等进行控制和监测，以确保纺织品生产的稳定性和一致性。
2. 抽样检验：从生产线上随机抽取样品，进行质量检验。
这可以帮助发现潜在问题，并及时采取纠正措施，以防止次品的生产。
3. 工艺控制：严格遵守工艺流程和标准操作规程（SOP），确保每个工艺步骤都按照标准要求执行。
例如，在染色过程中，严格控制染色剂的用量、时间和温度等因素，以确保颜色的均匀性和牢固度。
三、中间品和成品检验在纺织制造过程中，需要对中间品和成品进行质量检验，以确保它们符合规定的质量标准和客户要求。
常见的检验项目包括尺寸、外观、光泽度、强度等。
以下是一些常见的检验方法和工具：1. 物理测试：使用一些物理测试方法来检测纺织品的特性，例如拉伸测试、撕裂强度测试、摩擦测试等。
这些测试可以评估纺织品的质量和性能。
2. 化学测试：通过化学分析方法来检测纺织品的成分和染色剂的使用情况。
例如，使用色谱仪来检测染色剂的使用量和残留情况，以确保其符合相关标准。
3. 外观检查：通过人眼观察和比对样品与标准样品的差异来评估纺织品的外观质量。
在外观检查过程中，需要注意印花图案的清晰度、色差的控制等。
棉纺织企业-程序文件数据分析控制程序资料
3.1管理者代表负责统筹统计技术选用的批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。
3.2办公室负责统筹公司对内、对外相关数据的收集、统计分析与处理。
3.3各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流；负责本部门统计技术的具体选择与应用。
4工作内容
4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
4.2数据的来源
4.2.1外部来源
a.政策、法规、标准等；
b.地方政府机构检查的结果及反馈。
c.市场、新产品、新技术发展方向。
d.顾客、供方等相关方反馈及投诉等。
4.2.2内部来源
a.日常工作，如质量目标完成情况、检验和试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。
b.存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；
5相关文件
5.1MY2-002《质量记录控制程序》
5.2MY2-021《改进控制程序》
6计图表
各部门直接从外部获取的其他类信息，应在一周内用《信息联络处理单》报告管理者代表，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。
4.3.3内部数据的收集、分析与处理
管理者代表按照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。
各部门按照相关文件规定，直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《改进控制程序》。
d.供方的信息等。
4.3.2外部数据的收集、分析与处理
管理者代表负责质量技术监督局、认证机构的监督检测结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行《改进控制程序》。
政策法规类信息由办公室及相关部门收集、分析、整理、传递。
经营部负责顾客信息的收集、传递，并与顾客进行沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行《改进控制程序》的规定。
棉纺织企业程序文件-设施和工作环境控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：设施和工作环境控制程序文件编号：MY2-006版本号：A编制：审批：日期：2004/7/1 日期：2004/7/5修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合要求所需要的设备和工作环境。
2 范围适用于本公司为实现产品符合要求所需的设备和工作环境。
3 职责3.1 设备使用部门负责对实现产品符合要求所需设施进行控制。
3.2 办公室协助设备使用部门对实现产品符合要求所需的设施、工作环境进行监控。
4 工作内容4.1 设备4.1.1 设备采购4.1.2 验收4.1.3 设备的使用4.1.4 设备的维护设备的日常保养按各工序《设备维护维修指导书》进行，每天由机台责任人对各润滑点按周期加油，记录在《设备点检记录》上，对故障点及维修内容记录到《交接班记录》上。
设备主任带领有关人员按《设备维护维修指导书》要求进行维护、保养。
设备的定期平揩车计划由设备主任负责，经办公室审核后，设备主任组织保全人员实施。
揩车完工后，设备主任按《设备检查考核标准》进行检查，并填写《揩车质量检查记录》。
平车保养按各工序进行，在平车完毕三天内由保全班长填写《设备平机记录》，办公室组织保全班长、设备主任按《设备检查考核办法》、《设备检查考核标准》进行检查验收，并填写《平车验收记录》。
4.1.5 设备检查按《设备维护维修指导书》对设备进行巡检，发现问题及时处理。
《设备检查考核办法》、《设备检查考核标准》进行考核。
《设备检查考核办法》、《设备检查考核标准》进行考核。
4.1.6 设备修理对责任机台检查和设备运行中发现的异常情况或故障，由保全工及时处理，当保全工不能排除故障时，通知相关部门主管，部门主管安排维修，对费用较多的，影响产量、质量较大的记录在《设备保养维修卡》中。
本厂不能或无法安排修理的由经营部负责委托专业修理厂或其它有能力的企业承修。
生产部人员对设备维修完工后，应及时将维修记录填入《设备保养维修卡》中。
棉纺织企业程序文件过程与产品监视和测量控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：过程与产品监视和测量控制程序文件编号：MY—018版本号：A编制：审批：日期：2004/7/1 日期：2004/7/5修订记录1目的对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求。
对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。
2范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认，对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。
批紧急放行产品进行跟踪处理。
423半成品的测量和监控。
有试纺改纺检验规定的工序，开始生产或更换产品配棉、品种或调整工艺后生产的试纺产品，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验。
对试纺产品不合格，应重新试纺并送检，直至试纺合格，才能批量生产。
对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员按照工艺文件和《生产过程检验规范》进行检验，填写测试记录。
对合格品，检验员通知后，操作者在挂贴责任标识后方可转入下一工序。
对不合格品执行《不合格品控制程序》下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方可继续加工。
对不合格品执行《不合格品控制程序》。
4.2.4成品的监视和测量到仓库办理入库手续。
不合格品按《不合格品控制程序》执行。
a.这类放行产品和交付使用必须符合法律法规的要求；b.这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。
4.2.5监视和测量记录量，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。
对不合格品应执行《不合格品控制程序》。
5相关文件5.1 MY2-019《不合格品控制程序》5.2 MY2-021《改进控制程序》5.3 MY3-021《原棉检验规范》5.4 MY3-039《生产过程检验规范》5.5 MY3-040《成品检验规范》6质量记录6.1《原棉质量检验报告》6.2《成纱质量日报表》6.3《质量信息反馈单》。
棉纺织企业程序文件质量记录控制程序资料
4.2.3质量记录填写好后不得任意更改。如因笔误要修改数据时，应由原记录人采用单线划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并加盖或签上更改人的姓名和日期。不允许用涂改液进行更改或刮改、擦改。
4.3保存Байду номын сангаас保护
4.3.1各部门保管的质量记录应便于检索。各部门资料员必须把所有质量记录分类，按照日期顺序整理好，存放在通风、干燥的室内。所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。按月装订，并按规定期限保存。
4.6保存期限
公司的质量记录保存期限的确定应考虑以下内容：
4.6.1客户的规定
4.6.2使用期限
4.6.3认证单位认证和定期复审的时间间隔。
5相关文件
5.1MY3-001《文件编号与编写格式规定》
5.2MY2-001《文件控制程序》
6质量记录
6.1《质量记录清单》
4.1.1每份质量记录应有名称和编号。
4.1.2质量记录的格式由使用部门自行设计，经部门负责人审批后，报办公室备案。
4.1.3质量记录格式的更改，执行《文件控制程序》中有关文件更改的规定。
4.2填写
4.2.1质量记录填写应及时、真实、内容完整、字迹清晰。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。所有签名必须签全名。
4.3.3各部门应将本部门使用的质量记录表进行登记汇总，同时汇总本部门的质量记录的原始样本。
4.3.4办公室文控员每季度应检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。
4.4借阅
4.4.1本公司人员调阅质量记录必须由记录保存部门负责人批准。
4.4.2外来人员调阅质量记录必须由管理者代表批准。
4.5记录超过保存期限时，由保存单位销毁。
棉纺织企业程序文件管理评审控制程序
d.质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施及其有效性的监控结果。
e.以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况。
f.可能影响质量管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关法律法规、标准及其他要求发生的变更）。
4.3评审准备
4.3.1在预定管理评审前十天，管理者代表以书面形式向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交本次《管理评审计划》，经总经理批准后实施。
4.3.2管理者代表负责根据管理评审输入的要求，收集、准备必要的文件资料。
4.3.3管理者代表进行会议召集，会议前三天向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。
适用于对公司质量管理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。
3职责
3.1总经理主持管理评审会议，审批《管理评审报告》。
3.2管理者代表负责《管理评审计划》的制定、负责管理评审会议的召集并提供管理评审所需的资料编写《管理评审报告》，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
a.评审目的。
b.评审内容。
c.评审时间。
d.评审范围及评审重点。
e.评审所需资料的准备；
f.参加评审部门及人员。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。
a.质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）。
b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息。
6质量记录
6.1《管理评审计划》
棉纺织企业程序文件-文件控制程序资料
4.5.1文件发放前，由管理者代表确定分发部门及分发数量。由办公室文控员填写《文件分发表》进行管理。使用部门在《文件分发表》上签收。
4.5.2为辨别文件最新版本状况，以防止过时或失效文件被误用，办公室文控员应按文件类别建立《文件总览表》，并在制定、变更文件时，更新为最新内容。
4.5.3当文件修订、变更或作废时，由办公室文控员在《文件分发表》上签收过时无效的文件。
3职责
3.1各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.2管理者代表负责组织质量手册的编写以及程序文件和三级文件的审批。
3.3总经理负责质量手册的审批。
3.4办公室文控员负责文件分发回收管理，负责质量体系文件正本的保管。
3.5管理者代表负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.6各部门专（兼）资料员负责本部门与质量有关的文件的签收、管理。
4.10外来文件的控制
4.10.1收到外来文件的部门，应识别其适用性，并控制分发以确保其有效。
4.10.2品管部负责收集相关的国际、国家、行业标准的最新版本。交办公室文控员统一编号，加盖“受控文件”印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。
4.10.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《文件总览表》，并报办公室备案。
4.1.3质量管理体系文件“受控副本”由各相关部门自行保存、使用。
4.1.4公司的管理性文件,如各种行政管理制度、外来的管理性文件由办公室保存。与质量管理体系有关的政策、法规等文件由办公室文控员保存。
4.2文件的编号与编写格式按《文件的编号与编写格式规定》执行。
4.3文件的编写、审批
文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。
4.3.1质量手册由管理者代表组织编写，经总经理批准后发布。
改进控制程序
1目的确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。
改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望；纠正或减少不利影响；改进质量管理体系的绩效和有效性。
2范围本程序适用于本公司质量体系运行的各过程和生产、服务过程中产生的不合格输出或不合格项，采取改进（纠正措施）的控制活动。
3职责3.1公司利用内审、管理评审和出现不合格输出等机会，采取必要措施，持续改进。
3.2科研质量部负责在出现或可能出现质量问题时，组织制定相应的改进（纠正措施），发出相应的《纠正/预防措施表》，并跟踪验证。
3.3相关部门负责实施相应的纠正和改进措施。
3.4管理者代表在纠正和改进措施实施过程中起协调作用。
4程序4.1 年度改进计划：公司于每年年初确定《质量管理体系年度改进计划》，经管理者代表审核、总经理批准后，发给有关部门执行。
各有关部门根据《质量管理体系年度改进计划》的要求，制定具体的改进实施方案和进度计划，提交科研质量部确认后实施。
由科研质量部监督检查改进方案的实施情况，并在当年年底编制“质量管理体系年度改进计划实施总结报告”，年度改进计划的实施情况应提交年度管理评审。
4.2 改进（纠正措施）的制定、实施4.2.1当出现以下情况时，相关部门须及时将信息传递到科研质量部，由科研质量部组织相关部门进行原因分析并制定改进（纠正措施），定出改进（纠正措施）的责任部门，填写《纠正/预防措施表》，经责任部门确认后由管理者代表批准后予以实施。
a)质量目标未达到时；b)过程生产和服务提供物资批次不合格；同一供方连续两批次不合格；c)成品最终检验性能、功能指标不合格；d)产品质量出现重大问题，造成客户退货或军检不合格；e) 内、外部质量管理体系审核提出的不合格项，按《内部审核程序》办理；d) 顾客抱怨和投诉；e) 管理评审出现的不合格；f)其他违反体系成文信息的不合格事项等；4.2.2对任何不合格不论是否制定改进（纠正措施），均需采取纠正行动，消除不合格所带来的影响。
棉纺织企业程序文件产品实现策划控制程序资料
4.6.2 管理者代表负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写《质量策划实施情况检查表》以进行总体控制，并及时报告总经理。
4.6.3 当质量计划需要修改时,由修改部门填写《文件变更申请单》,经总经理或管理者代表批准后进行修改，按《文件控制程序》执行。
棉纺织企业程序文件产品实现策划控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称：产品实现策划控制程序
文 件 ：审批：
日期：2004/7/1日期：2004/7/5
修订记录
页号
页版
修改内容
批准人
修改日期
1 目的
对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。
4.7 质量计划完成后，计划有关文件由办公室文控员负责存档保存。
5 相关文件
5.1 MY2-001 《文件控制程序》
6 质量记录
6.1《质量策划实施情况检查表》
6.2《文件变更申请单》
4.2 进行质量策划的时机
公司在下列情况下应进行质量策划：
a.引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造。
b.销售合同中顾客对产品有特定的要求。
c.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
4.3 质量策划的内容
a.针对特定产品、项目或合同确定的质量目标。
b.针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动。对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件。
a.质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定。
b.应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件内容协调一致。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
3.3各部门负责对不合格品进行原因分析，制订和实施相应的改进、纠正和预防措施。
4工作内容
4.1持续改进的策划
4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.4.3由改进、纠正和预防措施引起的对体系文的任何更改，按《文件控制程序》处理。
4.4.4重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。
5相关文件
5.1MY2-001《文件控制程序》
5.2MY2-007《产品实现策划程序》
5.3MY2-017《内部审核程序》
5.5MY2-019《不合格品控制程序》
当出现4.2.2c情况时，由经营部填写《纠正和预防措施要求》中“不合格描述”栏，确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施。办公室跟踪验证实施效果并将结果反馈给销售部。由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。
当出现4.2.2d情况时，由审核小组发出《不合格报告》，执行《内部审核控制程序》。
4.2.4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审。评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施要求》上签名确认。
棉纺织企业程序文件改进控制程序
鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称：改进控制程序
文件编号：MY2-021
版本号：A
修订记录
页号
页版
修改内容
批准人
修改日期
1目的
采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2范围
适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3职责
3.1管理者代表负责组织对体系、产品持续改进的策划，负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。
5.6MY2-020《数据分析控制程序》
6质量记录
6.1《纠正和预防措施要》
6.2《改进计划》
6.3《纠正和预防措施一览表》
4.2纠正措施
4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。
4.2.2对质量管理体系各过程输出的信息应进行不合格识别：
a.过程、产品质量出现重大问题，或质量目标未达到公司规定值时；
b.管理评审发现不合格时。
c.顾客对产品质量投诉时。
d.内审发现不合格时。
e.出现重大环境污染或环保事故。
f.供方产品或服务出现严重不合格时。
g.其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。
4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证
可采用统计技术或试验方法来确定主要原因。
“不合格描述”栏，确定责任部门。由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，办公室跟踪验证实施效果。
4.1.2日常的改进活动
对日常管理活动的策划和管理按4.2、4.3条的规定进行。
4.1.3较重大的改进项目
涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：
a.改进项目的目标和总体要求。
b.分析现有过程的状况确定改进方案。
c.实施改进并评价改进的结果。
4.1.4管理者代表通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理按照《产品实现策划程序》执行。
4.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录
4.4.1在《改进计划》的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，对措施实施的过程进行检查、监督、验证和记录。
4.4.2办公室编制《纠正和预防措施一览表》，记录每次《纠正和预防措施要求》的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。
c.纠正、预防、改进措施执行记录等。
以便及时了解体系运行的有效性，过程和产品的质量趋势，从中发现潜在不合格。
4.3.3发现有潜在的不合格事实时，办公室填写《纠正和预防措施要求》的潜在不合格事实栏，确定责任部门，由责任部门分析原因并制定预防措施后实施。跟踪验证实施效果，并在《纠正和预防措施要求》上签名确认。
4.3预防措施
4.3.1公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。
4.3.2识别潜在不合格。办公室要及时重点分析如下记录：
a.供应商供货质量统计、产品质量统计、市场分析、顾客满意程度调查等。
b.以往的内审报告、管理评审报告。