药易通gsp操作流程步骤

药易通操作流程步骤

药易通GSP操作流程步骤1、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户资料进去这个往来单位资料界面后，点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入：（名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息2、供应商资料新增加好后，点击菜单最上面一行的”GSP管理”下的GSP历程进入后显示如下界面在上面这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色是再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP】首营企业审批表输入工作。

在下图界面下，点击企业名称右边的（放大镜）图标现在需要进行首营企业申请的供应商。

在企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”，还是“器械经营企业”。

接着输入许可证、营业执照、组织机构代码证三证的名称、编号，有效期，输入好后，点击界面右下角的签字框，选择对应用户名进行审核签字，都做好后，点界面最下面一栏的“确定”图标进行保存审核。

这样一家供应商的首营企业审批表就做好了。

3、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增加输入，在界面下输入“商品全名”“规格”“产地”“注册证号”“生产厂家”“生产许可证号”“单位”等基本信息，特别注意的是，该界面下“商品全名”“单位”是必须输入字段。

检查输入无误后点击下方“保存”图标。

4、点击GSP管理下的”GSP历程”，弹出如下界面，在界面下点中“首营品种审批表”变为蓝色后，5、点击界面左上角的“添加”图标，进行首营品种审批输入，点击商品名旁边的放大镜图标选择需要做首营品种的商品进行资料输入，并进行签字，点击确定进行表格保存审核。

6、点击业务单据下的“采购入库单”在如下的采购入库单界面里输入相关信息商品采购入库操作，输入生产日期、批号、有效期、数量、单价等数据。

7、点击GSP管理下的GSP历程。

GSP系统操作流程及注意事项

GSP系统操作流程及考前须知一．流程：入进货单——入销售单——查看库存——上传二．考前须知：1．进货单⑴．要正确输入批号及有效日期⑵．做完单后切记要验收〔ALT+F〕键，否那么上传数据时会出现“上传失败〞字样2．销售单新客户的销售单价要手工录入3．库存核对〔一般一个月核对两次库存，时间可以自己分配〕步骤：〔1〕．翻开“正常帐套〞和“GSP帐套〞的库存页面进展核对每个货品的库存数量；〔2〕．如有错误，就要首先检查两个帐套的库存页面上的“本期入库数量〞和“本期出库数量〞是否一致，否那么就要逐项明细检查。

如“本期库存数量〞有误，就要翻开两个帐套的“进货入库报表〞中的“进货入库数据一览表〞进展逐条数据核对，然后作修改。

如“本期出库数量〞有误，步骤如上。

(3)有错误的情况一般有以下几种：①漏单；②入单时数量错误；③进货单未过帐。

4．最终库存〔月底上传前的库存数量〕〔1〕最终库存错误一般有以下情况：①调拔；②销售退货；③进货退货〔2〕操作方法：出现以上三种情况，一般都是在“销售单〞上调数。

如果是调拔单，首先要知道①是否换货，还是借货，②还货的时间长或短。

假设借货的，已确定在次月还货，当月GSP帐套可以不用调，假设还货期超过两个月〔以上〕或换货又或“进货退货〞和“销售退货〞的，就要在销售单上调数，作销售处理。

(如果是调拔单,也可以凭自己记忆能力或方式去操作，当月可调也可不调)〔3〕考前须知：①进货退货的货品，即少进货，作多销售处理；②销售退货，即少销售，这两点均作销售来调数。

5．数据上传〔上传之前一定要检查库存数量，不能出现负数〕〔1〕步骤：远程管理——广州药监接口——相对应选择〔药品和器械要分开上传〕“上传地址选择〞一定要选“效劳器正式地址〞——确定——验收数据上传——选择日期〔结算日期〕——未上报——查找——开场上传〔2〕考前须知：①药品帐套数据不多可以在上传之前检查进销存数据的数量，再与药监接口中查找出要上传数据的数量是否一致，否那么就要检查单据〔是否有验收，是否有填写有效日期等等〕，器械帐套数据多，可以先上传完毕后记录下上传数据的数量，再与帐套的进销存数据的数量进展核对。

药易通软件使用说明

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；. 药易通软件使用说明
药易通软件的操作流程：
1、建商品的基本资料（主要输的包括药品的名称、产地、
规格、有效期、批准文号、剂型、基本单位、零售价、扫码）。

注：有扫码枪的就可以扫码，拆零药品的基本单位是最小单位（板），单位1是大单位（盒），换算比率是一盒里面有几板。

2、库存盘点（在业务单据里，主要输的就是药品的批号、
效期、实盘数、进价）。

最后审核、单据过账。

注：一个药品有不同的批号，就要把这几个批号都输上。

3、零售开票（零售管理里面，有扫码枪的就可以直接扫码，
没有的就输药品的首字母，如需加数量，直接按数字键，再按键盘上的“+”，如2盒就是“2+”），最后要点保存，就是下账。

4、如平时购进的药品就做采购入库（在业务单据里面，采
购入库单）里面输的就是药品的批号、有效期、购进数
量、进价，最后审核，单据过账。

5、查询单据。

如要查询销售情况，就在其他里面的历史单
据里面或是在零售管理里面的零售单查询里面，如要查
询库存情况，就在业务查询里面的库存状况里面，就是
所有药品的现有库存。

药易通8820-GSP 管理及操作流程

采购入库单
库存记录
采购退货
调采购入库退货单草稿单据调草稿单
自动
购进药品退出记录
退货日期、经办人
采购药品退出申请单
采购入库退货单
自动
输入退货方式、原因、签字、意见，再审核、过账原采购入库退货单草稿
退货出库复核记录
复核人、复核日期
销售出库
销售出库复核记录
调合同调草稿自动
销售合同
销售出库单
销售出库单
自动
选择库存批次，减少可开数量
打印单据，审核过账
运输记录
运输记录列表
销售退回
销售药品退回申请单
调草稿
自动
销售药品退回记录
自动
退回药品验收记录
合格
不合格手动
不合格药品报告确认单
确认合格手动做单
确认不合格手动做单
销售出库退货单
销售出库退货单
审核过账草稿
退回合格品库
销售出库退货单
进入不合格品库
不合格品处理流程
合格
解除停售通知单
手动
储存、养护出现不合格品
手动
药品停售通知单
手动
不合格药品报告确认单
不合格
手动
调拨单
调入不合格品库
待报损
报损库
报损审批表
手动Biblioteka 报损单手动不合格药品处理情况汇总分析
手动
成都卓越精算软件有限责任公司
药易通8820-GSP 管理及操作流程
王庆生 2013-08-28
采购进货
审核保存后自动生成
批次信息、经办人、购进日期

药易通操作规程

内容1、公司使用重庆比尔科技有限公司提供的《药易通药业供应链管理系统》（简称药易通系统）。

2、药易通系统登录、退出和修改密码：2.1登录：2.1.1各操作人员在桌面上双击“药易通系统”图标。

按“登录向导”指引进行登录。

如图：2.1.2选择“连接方式”和“服务器名”，点“下一步”。

2.1.3选择“帐套名称”和“数据库名称”。

选择：XX医药cqxxyyyxgs。

点“下一步”。

2.1.4选择“用户名称”，输入“登录密码”，点“登录”，进入药易通系统界面。

2.2退出：在药易通系统界面顶端，选择“系统维护”，在下拉菜单中点“退出”。

2.3修改密码：在药易通系统界面顶端，选择“系统维护”，在下拉菜单中打开“修改登录密码”，输入新密码。

如图：3、建立质量基础数据：3.1质管员在药易通系统界面顶端，选择“基本资料”，如图：3.2建立供货单位和购货单位信息：3.2.1质管员在“基本资料”下拉菜单中，打开“质量基础数据”—“往来单位资料”，进入“往来单位资料”窗口。

3.2.2点击供应商或客户，点“添加”，弹出单位信息框。

如图，录入供应商或客户信息，保存。

3.2.3质管部经理或质量副总按以上步骤进入供应商或客户信息，录入审核结果和审核意见。

3.3药品信息：3.3.1质管员在“基本资料”下拉菜单中，打开“质量基础数据”—“商品资料”，进入“商品资料”窗口。

3.3.2点“添加”，弹出商品信息录入框。

如图，录入商品信息，保存。

3.3.3质管部经理或质量副总按以上步骤进入商品信息，录入审核结果和审核意见。

3.3.4采购部经理按以上步骤进入商品信息，录入商品价格信息，点保存。

3.4首营企业审批表、首营品种审批表3.4.1采购员在“GSP管理”下拉菜单中，打开“GSP历程”—“采购进货”—“首营企业审批表”，点“添加”。

3.4.2弹出“首营企业审批表”。

如图，录入企业名称，回车后自动导入企业信息，保存。

3.4.3采购部经理、质管部经理和质量副总按以上步骤进入“首营企业审批表”，录入意见并签字。

药易通操作流程步骤

药易通GSP操作流程步骤1、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户资料进去这个往来单位资料界面后，点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入：（名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息2、供应商资料新增加好后，点击菜单最上面一行的”GSP管理”下的GSP历程进入后显示如下界面在上面这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色是再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP】首营企业审批表输入工作。

在下图界面下，点击企业名称右边的（放大镜）图标现在需要进行首营企业申请的供应商。

在企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”，还是“器械经营企业”。

接着输入许可证、营业执照、组织机构代码证三证的名称、编号，有效期，输入好后，点击界面右下角的签字框，选择对应用户名进行审核签字，都做好后，点界面最下面一栏的“确定”图标进行保存审核。

这样一家供应商的首营企业审批表就做好了。

3、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增加输入，在界面下输入“商品全名”“规格”“产地”“注册证号”“生产厂家”“生产许可证号”“单位”等基本信息，特别注意的是，该界面下“商品全名”“单位”是必须输入字段。

检查输入无误后点击下方“保存”图标。

界面下点中“首营品种审批表”变为蓝色后，批输入，点击商品名旁边的放大镜进行签字，点击确定进行表格保存审核。

6、点击业务单据下的“采购入库单”在如下的采购入库单界面里输入相关信息商品采购入库操作，输入生产日期、批号、有效期、数量、单价等数据。

7、点击GSP管理下的GSP历程采购入库单系统会自动生成购进记录，我们只要进到刚才我们做的采购入库单对应生成的验收记录，打开这张记录，输入到货日期、合格数量、验收结论、验收员签字、签字日期字段进行输入后保存审核。

8、在业务单据下的“销售出库单”进行商品销售出库，在界面里输入销售客户，经手人、出货仓库、选择要出库的商品、批次，输入出库数量、单价，核对无误后，点审核及单据过账。

药易通操作流程步骤

药易通GSP操作流程步骤1、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户资料进去这个往来单位资料界面后，点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入：（名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息丽in 1^讪gift［SE rw铀■£ ］程承1吃I■［号［ Hi冊tJt 「tut 自忑UHP2、供应商资料新增加好后，点击菜单最上面一行的”GSP管理”下的GSP历程进入后显示如下界面在上面这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色是再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP I首营企业审批表输入工作。

在下图界面下，点击企业名称右边的（放大镜）图标现在需要进行首营企业申请的供应商。

在企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”，还是“器械经营企业”。

接着输入许可证、营业执照、组织机构代码证三证的名称、编号，有效期，输入好后，点击界面右下角的签字框，选择对应用户名进行审核签字，都做好后，点界面最下面一栏的“确定”图标进行保存审核。

这样一家供应商的首营企业审批表就做好了。

业冒査頃由她<SEEff E55W 庙甸 K 也Sleep 宅口3、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增加输入，在界面下输入“商品全名” “规格”“产地” “注册证号” “生产厂家” “生产许可证号” “单位”bile \巒目录pr 左刚1 J5匙临比麒祕评iTB)5£3*注m 号3M&-L^i7 二证別吐S«?IS3总冋R I ：；fi 軀G Al 3^9 心iWAfi * d 帽创 *无站卞・事±S4ij *和询 31 % M 硼 *左疏餓嗓rniramHaoK-iFn jitfflSsEHOT 畑 T強烬1 3KE-I2-I7jJ亠打印|日尊|iSAiWAftt 认证正书軀写 5S5EA着曰噩 SKoffawjg-B业胡no迢腔孚K® 謹聞商Fig 号 ^r-?ni3-fl7-rfi<i7< WA K^P" < H|l aM3-or-(fen xs i£R¥1呈俑港北书EGSP1tiS企业审 It*動馆I iH -W 曲 13跑目录IF71等基本信息，特别注意的是，该界面下“商品全名”“单位”是必须输入字段。

药易通操作流程步骤

药易通GSP操作流程步骤1、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户资料进去这个往来单位资料界面后，点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入：（名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息2、供应商资料新增加好后，点击菜单最上面一行的”GSP管理”下的GSP历程进入后显示如下界面在上面这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色是再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP】首营企业审批表输入工作。

在下图界面下，点击企业名称右边的（放大镜）图标现在需要进行首营企业申请的供应商。

在企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”，还是“器械经营企业”。

接着输入许可证、营业执照、组织机构代码证三证的名称、编号，有效期，输入好后，点击界面右下角的签字框，选择对应用户名进行审核签字，都做好后，点界面最下面一栏的“确定”图标进行保存审核。

这样一家供应商的首营企业审批表就做好了。

3、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增加输入，在界面下输入“商品全名”“规格”“产地”“注册证号”“生产厂家”“生产许可证号”“单位”等基本信息，特别注意的是，该界面下“商品全名”“单位”是必须输入字段。

检查输入无误后点击下方“保存”图标。

4、点击GSP管理下的”GSP历程”，弹出如下界面，在界面下点中“首营品种审批表”变为蓝色后，5、点击界面左上角的“添加”图标，进行首营品种审批输入，点击商品名旁边的放大镜图标选择需要做首营品种的商品进行资料输入，并进行签字，点击确定进行表格保存审核。

6、点击业务单据下的“采购入库单”在如下的采购入库单界面里输入相关信息商品采购入库操作，输入生产日期、批号、有效期、数量、单价等数据。

7、点击GSP管理下的GSP历程按照以上图示打开购进商品验收记录，对刚才做的采购入库单系统会自动生成购进记录，我们只要进入这个界面选择好时间范围，找到刚才我们做的采购入库单对应生成的验收记录，打开这张记录，输入到货日期、合格数量、验收结论、验收员签字、签字日期字段进行输入后保存审核。

药品GSP操作流程解析-药品GSP操作流程解析

【释义】首营企业的审核内容。采购时需再次确认审核。
二、采购
第六十三条采购首营品种应当审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核，审核无误的方可采购。以上资料应当归入药品质量档案。
【释义】 ❖ 首营品种指本企业首次采购的药品（6.1新版GSP实施后）。无论从生产企业
特殊委托：如麻黄碱品种，蛋白同化肽类激素、二类精神药品等
二、采购
第六十五条企业与供货单位签订的质量保证协议至少包括以下内容：（一）明确双方质量责任；（二）供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；（三）供货单位应当按照国家规定开具发票；（四）药品质量符合药品标准等有关要求；（五）药品包装、标签、说明书符合有关规定；（六）药品运输的质量保证及责任；（七）质量保证协议的有效期限。
冷藏、冷冻药品应该在冷库内待验
与验收员交接
收货人员在对方随货同行单上签字
核对到货药品与随货同行单内容
车厢是否密闭
启运时间
到
运输工具
货
委托运输证明
检
到货温度
查
冷藏冷冻药品
途中温度
外包装
到货药品核对批号、数量
按照批号码放
三、收货与验收随货同行单内容要求：
第七十三条药品到货时，收货人员应当核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票）和采购记录核对药品，做到票、账、货相符。
❖ 【释义】 ❖ 采购记录包括的内容。 ❖ 采购记录至少保留5年。疫苗等特殊管理药品按相关规定保存
原细则要求，不少于3年
二、采购
第六十九条发生灾情、疫情、突发事件或者临床紧急救治等特殊情况，以及其他符合国家有关规定的情形，企业可采用直调方式购销药品，将已采购的药品不入本企业仓库，直接从供货单位发送到购货单位，并建立专门的采购记录，保证有效的质量跟踪和追溯。

零售店新版GSP操作说明

零售店新版GSP药易通软件操作指南1建立质量基础数据1.1建立基本资料--质量基础数据—商品资料，附图图1图2注：在录入信息前，首先要审核药品合法性，并索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或进口批准证明文件复印件、药品包装、标签、说明书等保证质量的文件，审核无误后方可录入信息，并由质管员进行审核操作后方可购进。

药品的红色的是必填项，其中第一次购进的品种都要做首营品种并填写GSP管理—采购进货—《首营品种审批表》审批，见图2。

如果是基本药物还要选择电子监管项。

中药饮片还要标明产地，超范围经营自动锁定。

规格为最小单位规格。

1.2建立基本资料--质量基础数据—往来单位信息，附图在录入信息前，首先要企业进行首营审批，查验加盖公章原印章的以下资料，确认真实有效：1、《药品生产许可证》或《药品经营许可证》复印件；2、营业执照复印件；3、GMP或GSP认证证书；4、相关印章、随货同行单样式；5开户户名、开户银行及帐号；6、《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。

认真填写红色表示相关内容，见图3、图4、图5。

录入完信息后在填写《首营企业审批表》见图6，在图5中，证照任一项到期，系统自动锁定。

图3图4图5图61.3供货单位销售人员信息核实并留存销售人员合法资格：1、销售人员身份证复印件；2、加盖供货单位公章原印章和法人代表印章的授权书，授权书应载明：被授权人姓名、身份证号及授权销售品种、地域、期限；3、供货单位及供货品种相关记录。

根据资料填写《供应商授权委托书》，见图7，并要和供货企业签订质量保证协议，见图8。

图82采购管理2.1采购记录药品到货后，企业认真核对票帐货相符，并在软件中逐条填写采购订单，如图9，红色标示必填项。

填完订单保存后，GSP历程—采购进货—药品采购记录相应生成并保存。

见图10图102.2验收记录药品到货时，收货人员核实药品实物，做到票、帐、货相符，并在软件中做药品收货单，冷藏药品必须在冷藏药品收货单进行收货，重点是温度记录和运输时间要重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。

药易通gsp操作流程步骤

药易通GSP操作流程步骤1、创建基本资料：（1）往来单位资料→首营企业审批表；（2）商品资料→首营品种审批表；（3）采购入库单→商品购进记录、购进商品验收记录；（4）销售出库单→顾客资格审批表, 商品销售记录，商品出库复核记录；（5）企业员工花名册，个人健康档案表，员工培训记录；2、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户资料图1进去这个往来单位资料界面后，点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入：（名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息3、供应商资料新增加好后，点击菜单最上面一行的”GSP管理”下的GSP历程进入后显示如下界面在上图这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色，再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP】首营企业审批表输入工作。

在下图界面下，点击企业名称右边的（放大镜）图标现在需要进行首营企业申请的供应商。

在上图企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”，还是“器械经营企业”。

接着输入许可证、营业执照、组织机构代码证三证的名称、编号，有效期，输入好后，点击界面右下角的签字框，选择对应用户名进行审核签字，都做好后，点界面最下面一栏的“确定”图标进行保存审核。

这样一家供应商的首营企业审批表就做好了。

4、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增加输入，如下图，在界面下输入“商品全名”“规格”“产地”“注册证号”“生产厂家”“生产许可证号”“单位”等基本信息，特别注意的是，该界面下“商品全名”“单位”是必须输入字段。

检查输入无误后点击下方“保存”图标。

5、点击GSP管理下的”GSP历程”，弹出如下图界面，在界面下点中“首营品种审批表”变为蓝色后，6、点击界面左上角的“添加”图标，进行首营品种审批输入，点击商品名旁边的放大镜图标选择需要做首营品种的商品进行资料输入营业执照号，并进行签字，点击确定进行表格保存审核。

7、点击业务单据下的“采购入库单”在如下的采购入库单界面里输入相关信息商品采购入库操作，输入生产日期、批号、有效期、数量、单价等数据。

药易通GSP流程初始化说明

药易通G S P流程初始化说明Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT普通GSP流程设置说明《药易通》软件对GSP管理提供了三种处理方式：手工处理报表、自动生成报表和自定义GSP流程。

本文将结合三种处理方式讲解如何配置符合一般医药企业自身情况的GSP流程。

使用软件进行GSP管理实际上管理的是GSP报表和对GSP流程的控制。

整个GSP流程可以分为准备部分、采购部分、销售部分和库房部分。

一、准备部分准备部分的GSP报表通常需要使用手工处理的方式进行录入，一般包括下列报表：首营企业审批表、首营药品审批表、购货单位一览表、合格供货方档案、年度GSP培训计划、员工培训记录表、员工培训考核表、员工培训效果调查表、员工个人培训教育档案、员工健康档案等。

该部分还需准备其它一些资料：1)三证一照：往来单位（客户、供货商）的营业执照、税务登记证、药品经营（生产）许可证、药品销售公司具有的GSP认证证书复印件或药品生产企业的GMP认证证书的复印件（并加盖该公司公章），质量保证协议书。

2)药品的相关资料：有效供货单位（具有以上所说的资料）的供货品种的相关资料，包括：质量检验报告书及药品说明书。

3)供货商开具的发票：有效供货单位的发票及供货明细（最近三个月内的供货可无发票但必须有供货单位开具的送货单）。

如果发现一张单据有多个品种，其中一个或多个都没有以上资料的话，则该张单据不能算是合法单据,即不可以入账。

4)开给客户的发票：给有效客户（具有以上所说的全部资料）开具的发票，只需将发票的总金额及供货日期统计出来。

（最近三个月内的销售可无发票但必须有本企业所开具的销售清单），5)公司仓库的设施设备一览表。

6)公司员工的名单及相应的职称证、上岗证、体检表等资料。

7)订立公司员工的岗位，以便在资料录入时进行签字的设置。

二、采购部分采购部分的GSP流程一般有以下步骤：采购计划——采购合同——购进记录——到货请验单——药品验收抽样记录——购进药品验收记录——验收入库通知单——药品入库记录1.以采购计划为起点，使用业务单据完成。

《药易通》GSP规程初始化说明

普通G S P流程设置说明《药易通》软件对GSP管理提供了三种处理方式：手工处理报表、自动生成报表和自定义GSP流程。

本文将结合三种处理方式讲解如何配置符合一般医药企业自身情况的GSP流程。

使用软件进行GSP管理实际上管理的是GSP报表和对GSP流程的控制。

整个GSP 流程可以分为准备部分、采购部分、销售部分和库房部分。

一、准备部分准备部分的GSP报表通常需要使用手工处理的方式进行录入，一般包括下列报表：首营企业审批表、首营药品审批表、购货单位一览表、合格供货方档案、年度GSP培训计划、员工培训记录表、员工培训考核表、员工培训效果调查表、员工个人培训教育档案、员工健康档案等。

该部分还需准备其它一些资料：1)三证一照：往来单位（客户、供货商）的营业执照、税务登记证、药品经营（生产）许可证、药品销售公司具有的GSP认证证书复印件或药品生产企业的GMP认证证书的复印件（并加盖该公司公章），质量保证协议书。

2)药品的相关资料：有效供货单位（具有以上所说的资料）的供货品种的相关资料，包括：质量检验报告书及药品说明书。

3)供货商开具的发票：有效供货单位的发票及供货明细（最近三个月内的供货可无发票但必须有供货单位开具的送货单）。

如果发现一张单据有多个品种，其中一个或多个都没有以上资料的话，则该张单据不能算是合法单据,即不可以入账。

4)开给客户的发票：给有效客户（具有以上所说的全部资料）开具的发票，只需将发票的总金额及供货日期统计出来。

（最近三个月内的销售可无发票但必须有本企业所开具的销售清单），5)公司仓库的设施设备一览表。

6)公司员工的名单及相应的职称证、上岗证、体检表等资料。

7)订立公司员工的岗位，以便在资料录入时进行签字的设置。

二、采购部分采购部分的GSP流程一般有以下步骤：采购计划——采购合同——购进记录——到货请验单——药品验收抽样记录——购进药品验收记录——验收入库通知单——药品入库记录1.以采购计划为起点，使用业务单据完成。

【精品】药易通简易操作

【关键字】精品药易通电子监管软件操作流程一、药易通操作步骤：点击[开始]/ [程序]/ [药易通药业供应链管理系统]加入程序，也可在桌面上找到该程序图标双击后加入，在“服务器名”处输入药易通服务器所在计算机名称或IP地址，如图然后单击下一步进行创建帐套（即可加入该帐套。

系统第一次运行时，无任何帐套可供选择，因此首先应创建一个新的帐套，系统会弹出一个对话框，根据服务器上的配置值在“系统管理员帐号”处输入sa，密码为空，“帐套名称”和“数据库名称”用户可自已命名，帐套名可以用自己的药店名称，但数据库名必须以字母开头。

当不要那个账套时选择该账套，点下面的删除，输入管理员账号sa,密码为空。

如果你需要创建隐藏时，按照前面的创建好账套后删除该账套，加入时在创建账套界面按ctrl加F12输入数据库名加入隐藏账套，如下图1、基本资料操作（1）当要对药品进行分类时，点击目录，然后点左上角的添加输入目录名称。

当目录增加好后录入药品时（第一次需要点击分类然后在弹出来的窗口里面输入商品名称）第二次直接双击目录下面黄色的文件夹加入该目录下面，添加药品。

（2）、搜索药品资料点搜索选择下面的高级搜索，输入相应的字段进行查找。

（3）、建立基本资料→商品资料→添加→输入（商品名称丶通用名丶规格丶有效期月丶批准文号丶剂型丶生产厂家丶基本单位丶编码丶零售价）带*号的内容是必须填写的→保存（注：系统为每个商品除了提供一个「常用单位」之外，还提供另外三个单位，另外三个单位以常用单位为准提供相应换算比例，例：拆零设置常用单位为板，单位1为板，1盒是10板，所以换算比率1为10。

每一个单位还提供了一套价格体系（包括零售价、最近进价、预设售价等等），1板价格是1，1盒10板，但1盒的价格不一定是10，而是9。

有了多价格体系后，系统会自动根据单位变换弹出该单位对应价格。

）（4）、建立往来单位（即供应商）→添加→供应商名称→编号（自编）→单位类型选择（供应商）带*号的内容是必须填写的.2、针对批发企业（建立客户资料→添加→客户名称→编号（自编）→单位类型选择（客户），带*号的内容是必须填写的. （注：在启用账套前还可录入往来单位的应收、应付款及预收、预付款.还可以设置往来单位收款期限和信用额度，以及针对这个客户的价格方式。

零售GSP认证文档3(药易通不合流程)

药易通软件中不合格流程1.【药品停售通知单】 --由仓管员或养护员制单并锁定库存，停售通知单保存后会生成【药品质量复检通知单】，并上报质管部，通知质管员到仓库复检；按下图顺序填写责任人：仓库员养护员软件中的菜单：【GSP管理】－【GSP历程】－【储存与养护】－【药品停售通知单】保存后会自动生成一张【药品质量复检通知单】2.【药品质量复检通知单】--质管员到仓库复检后，填入复查情况、合格数量、不合格数量，并签字，报质管部经理审批；按下图顺序填写责任人：质管员质管部经理软件中的菜单：【GSP管理】－【GSP历程】－【储存与养护】－【药品质量复检通知单】保存后会自动生成二张单据：合格数量生成【解除停售通知单】；不合格数量生成【不合格药品确认单】3. 【解除停售通知单】--由质管员完成，填入经手人、复核人，审批完后会自动把该批次解锁责任人：质管员软件中的菜单：【GSP管理】－【GSP历程】－【储存与养护】－【药品质量复检通知单】4. 【不合格药品确认单】--由质管部经理审批完成，填入上报部门、质量管理机构负责人；按下图顺序填写责任人：质管部经理软件中的菜单：【GSP管理】－【GSP历程】－【验收入库】－【不合格药品】－【不合格药品确认单】保存后会自动生成二张单据：【不合格药品台帐】、【同价调拔单】5. 【不合格药品台帐】--由【不合格药品确认单】自动生成，不需要再做任何填写，如下图所示。

责任人：仓库员质管员软件中的菜单：【GSP管理】－【GSP历程】－【验收入库】－【不合格药品】－【不合格药品台帐】6. 【同价调拔单】--由【不合格药品确认单】自动生成，把不合格的数量从合格库移入不合格药品库，不需要再做任何填写，如下图所示。

责任人：仓库员软件中的菜单：【其他】－【历史单据】7. 【不合格药品报损审批表】--月底或季度末由仓管员手工制单(完成1-6步)，经储运部经理(完成第7步)、采购部经理(完成第8步)、质管部经理(完成第9步)、财务部经理(完成第10步)、企业质量负责人签字(完成第11步)，最后由企业负责人(完成第12步)审批完成；按下图顺序填写。