企业自查自纠记录表
企业自查自纠表格模板
企业自查自纠表格模板序号问题描述自查自纠情况改进措施责任人完成时间一、法律合规性1 公司是否有合法注册并取得相关经营许可证件？2 公司是否按照相关法律法规缴纳税收并及时申报纳税？3 公司是否按照劳动法规合法用工，保障员工的权益？4 公司的广告宣传是否违反广告法规定？5 公司是否严格遵守商业秘密保护法律法规？6 公司是否存在环保、食品安全等领域的违法违规行为？二、财务风险控制1 公司是否建立完善的内部控制制度？2 公司是否存在财务造假或财务不合规行为？3 公司是否及时归集和使用资金，防止资金挪用？4 公司是否存在资金占用或私存公款的情况？5 公司是否及时偿还债务，避免资金链断裂？6 公司是否开展违规融资或假借名义进行融资活动？三、品质安全管理1 公司的产品是否符合国家标准和行业标准？2 公司的产品是否存在质量问题或安全风险？3 公司的生产过程是否符合环保要求？4 公司是否存在虚假宣传或产品质量造假行为？5 公司是否按照ISO9001等品质管理体系执行？四、安全生产管理1 公司是否建立健全安全生产管理制度？2 公司是否进行安全生产隐患排查和整改？3 公司的员工是否接受过安全生产培训？4 公司是否存在违规操作或违章生产行为？5 公司是否建立应急预案和应急演练机制？五、员工团队建设1 公司是否建立健全人力资源管理制度？2 公司是否进行员工绩效考核和激励机制？3 公司是否定期开展员工培训和技能提升？4 公司是否存在员工欠薪、拖欠社保等问题？5 公司是否保障员工的职业安全和健康？六、客户关系维护1 公司是否建立完善的客户服务管理体系？2 公司是否及时处理客户投诉和意见反馈？3 公司是否履行合同承诺，保障客户权益？4 公司是否定期进行客户满意度调查？5 公司是否存在欺诈、虚假宣传等违规行为？七、社会责任履行1 公司是否积极参与社会公益活动？2 公司是否履行环境保护、节能减排等社会责任？3 公司是否关注员工福利和社会公益事业？4 公司是否存在贿赂行为或不良社会关系？5 公司是否定期公布社会责任报告？八、整改情况总结及下步工作计划根据自查自纠情况，总结存在的问题和不足之处。
企事业单位安全大检查回头看自查自纠表模版
企事业单位安全大检查回头看自查自纠表模版企业安全自查自纠表一、基本情况1. 企事业单位名称：2. 所属行业：3. 企事业单位性质：4. 自查自纠时间：二、安全管理体系建设1. 是否建立了健全的安全管理组织和责任制度？2. 是否制定了适应本单位特点的安全管理制度、规章制度、操作规程，并且能够有效运行？3. 是否进行了定期的安全教育培训？4. 是否建立了安全生产记录、档案，并按规定保存？5. 是否建立了健全的安全事故隐患排查和整改机制？三、生产经营场所安全状况1. 生产、办公场所是否符合国家安全生产标准？2. 是否进行了消防设施的检测、维护保养，并在明显位置设置了消防标识？3. 是否针对场所的特点进行了防火安全、防爆安全等技术措施的落实？4. 是否建立了健全的安全通道和疏散通道，并保持畅通？5. 是否进行了必要的设备、设施的定期检查和维护保养？四、安全生产工艺及设备管理1. 是否对生产工艺进行了有效管控，确保生产过程中不发生安全事故？2. 是否建立了安全生产设备档案，定期检查设备完好情况，并及时进行维修？3. 是否落实了设备操作、维修人员的岗位责任制，以及必要的操作标准？4. 是否对设备、设施及其周边环境进行了必要的安全防护，防止事故发生？五、特种作业人员及从业人员安全管理1. 是否建立了特种作业人员和从业人员的档案，核实其资质、培训情况？2. 是否制定了从业人员的安全操作规程，并定期进行培训？3. 是否对特种作业人员进行了安全技术培训和考核，确保其具备相应的操作技能？4. 是否对从业人员进行了必要的安全教育，提高其安全意识和自我保护能力？六、安全生产应急救援1. 是否建立了应急救援组织和机制，明确各级人员的职责分工？2. 是否制定了各类事故和突发事件的应急预案，且进行了演练和评估？3. 是否配备了必要的应急救援设备和器材，保证及时响应？4. 是否定期开展应急救援演练，并总结经验，及时完善预案？七、其他安全管理方面1. 是否严格执行相关法律法规和政府行业安全要求？2. 是否建立了安全奖惩制度，落实奖励优秀、令他人受益的安全管理工作？3. 是否建立了安全隐患排查整改长效机制，确保安全隐患得到及时消除？4. 是否建立了安全监督检查评估机制，对各项安全工作进行监督评估？八、存在的问题和整改措施1. 自查自纠中发现的问题：（列出存在的安全隐患和不足之处，具体描述）2. 整改措施：（针对问题列出相应的整改措施和时间安排）九、自查自纠结果评估1. 完成整改情况：（对列出的问题，说明进行整改的时间和措施，以及整改的结果）2. 整改效果评估：（对进行的整改措施和结果进行评价，进行改善措施的提出）。
施工自查自纠记录表
施工自查自纠记录表项目名称：XXXX工程施工单位：XXXX施工公司检查时间：XXXX年X月X日一、施工现场管理1.现场布置整体情况查看现场布置情况，包括施工区域、设备、材料的放置是否符合要求，通道是否畅通，是否存在安全隐患等情况进行了详细检查。
2.安全生产管理检查现场安全标识、安全防护设施是否齐全完善，安全生产教育是否到位，施工人员是否配备个人防护用品等情况进行了全面检查。
3.环境保护及卫生管理对施工现场的环境保护措施是否健全、施工垃圾、废弃物的处理是否符合规定进行了检查，及时整改了一些不合格的情况。
4.施工用电管理检查了施工用电设备的安全性和是否符合要求，了解了电气设备运行情况并及时进行了整改。
二、施工质量管理1.施工材料管理对施工材料的采购、传递、储存等过程进行了检查，解决了一些材料使用不规范的问题。
2.施工工艺管理检查了施工工艺是否符合标准要求，质量检验是否及时落实，整改了一些操作失误的情况。
3.施工成果管理对施工过程中出现的质量问题进行了归因分析，提出了对应的整改对策，落实了相应的质量管理措施。
三、施工进度管理1.施工计划管理检查了施工单位制定的施工计划是否合理、可行，项目进度是否得到充分保障，及时调整了部分施工计划。
2.施工工期管理检查了实际施工工期与计划工期的对比情况，解决了一些施工延误的问题，确保工程按时完成。
四、施工安全管理1.消防安全管理检查了现场消防设施的完整性、消防通道的畅通性等情况，对消防安全进行了详细检查，并及时整改了不合格之处。
2.施工安全文明施工对施工现场的纪律管理、人员着装、现场秩序等进行了检查，确保了施工过程中的安全和文明施工。
五、自查自纠情况1.存在问题在本次自查自纠中，发现了一些施工管理中存在的问题，主要包括：施工材料管理不规范、现场安全防护设施不完善、施工工艺操作失误等。
2.整改措施针对存在的问题，制定了相应的整改措施，包括：强化施工材料管理、督促安全防护设施的完善、加强施工工艺操作培训等。
自查自纠报表模板
自查自纠报表模板公司名称：XXX有限公司自查自纠日期：2021年12月一、自查自纠规章制度落实情况1. 公司规章制度的建立和完善情况：一、公司已制定了完整的规章制度，涵盖了公司经营、管理、人力资源等各个方面的内容。
二、规章制度已在公司内部进行了全面宣传和培训，确保员工了解并遵守规章制度。
2. 规章制度的落实情况：一、公司对员工进行了定期培训，提醒员工遵守公司规章制度。
二、公司设立了监督检查岗位，及时发现并解决员工违反规章制度的行为。
3. 规章制度的执行情况：一、公司对规章制度执行情况进行了定期检查和评估，确保规章制度的执行效果。
二、公司建立了规章制度执行情况的反馈机制，鼓励员工提出意见和建议。
二、自查自纠工作开展情况1. 自查自纠工作开展情况：一、公司建立了自查自纠工作机制，确保每个员工都参与到自查自纠工作中来。
二、公司成立了自查自纠工作小组，负责自查自纠工作的具体实施。
2. 自查自纠内容和方式：一、公司对规章制度的执行情况进行了全面自查，发现问题及时纠正。
二、公司通过员工问卷调查等方式了解员工对规章制度执行情况的看法和建议。
三、自查自纠工作结果的报告：一、公司对自查自纠工作结果进行了总结和评估，形成自查自纠报告。
二、公司通过内部会议等方式向全体员工通报自查自纠工作结果，并号召员工共同遵守规章制度。
三、公司建立了督导机制，对自查自纠工作结果的执行情况进行了监督和检查。
三、自查自纠工作的改进措施1. 提升自查自纠工作的效率：一、公司建立了科学的自查自纠工作流程，明确了各个环节的责任和任务。
二、公司采用信息化手段辅助自查自纠工作，提高了自查自纠的效率和准确性。
2. 加强自查自纠工作的持续性：一、公司定期组织自查自纠工作，确保自查自纠工作能够持续开展。
二、公司建立了自查自纠工作的长效机制，促进自查自纠工作的质量和效果持续提升。
四、自查自纠报表附件1. 公司规章制度及其修改情况2. 自查自纠工作记录和报告3. 自查自纠工作反馈及整改情况以上为XXX有限公司自查自纠报表内容，特此报告。
生产企业自查自纠表
生产企业自查自纠表序言自查自纠是企业管理中非常重要的环节，通过自查自纠可以发现问题，及时解决，确保生产质量和安全。
为了做好企业生产过程中的自查自纠工作，制定本自查自纠表，帮助企业全面了解自身存在的问题，及时进行整改，确保企业的可持续发展。
自查自纠表一、生产设备运行情况1. 设备是否正常运转，是否存在故障现象，是否进行定期检修和保养。
2. 设备是否配备必要的安全防护装置，操作人员是否按照规定操作。
3. 设备运行过程中是否经常发生停机现象，是否及时排查问题原因。
4. 设备能耗情况如何，是否存在过度能耗现象，是否采用节能技术。
5. 设备操作人员是否具备相关的技术培训和操作证书，是否熟练掌握操作技能。
二、生产原料采购及储存情况1. 生产原料采购渠道是否合法合规，是否存在质量问题，是否有检测合格证明。
2. 原料储存条件是否符合要求，是否有严格的分类储存。
3. 原料进出库管理是否严格，是否有相应的记录，便于追溯。
4. 原料使用量是否合理，是否存在浪费现象。
5. 原料使用过程中是否注意防火防爆，避免事故发生。
三、生产工艺流程及生产工人操作情况1. 生产工艺流程是否明确，每个环节是否有具体操作规范。
2. 生产工人操作是否按照工艺要求，是否严格执行操作规程。
3. 生产过程中是否存在交叉污染现象，是否做好产品分区隔离。
4. 生产工人是否定期进行健康检查，是否存在患病或受伤情况。
5. 生产工人是否参加安全生产培训，是否遵守安全操作规程。
四、产品质量抽检情况1. 产品抽检频率是否合理，抽检标准是否符合国家相关规定。
2. 产品抽检结果是否合格，是否有质量问题产品及时处理。
3. 产品质量追溯体系是否完善，是否能有效追溯产品生产过程。
4. 产品质量异常情况是否公开披露，是否采取有效措施解决。
5. 产品质量问题是否及时通知相关部门，是否做好售后服务。
五、环境保护与安全生产情况1. 企业是否合法排放废水废气，是否通过环保审批。
2. 企业是否建立环境监测体系，定期对环境进行监测。
企业安全隐患自纠自查参照表
本表格供参照使用，各行业根据实际情况制定检查表格。
序号
检查项目
检查内容和标准
检查方法
查出 问题
处理 意见
依法取得有关安全生产行 政许可的情况
建筑施工、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产许可证，危险化 学品经营许可证，烟花爆竹经营（批发）许可证，烟花爆竹经营（零售） 许可证等安全生产许可证件
制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全 教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大 危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管 理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖 惩制度等规章制度，制定作业安全规程和各工 种操作规程
察看资料
危化品
制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用 品（具）、保健品，安全设施、设备，作业场所 防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐 患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章 制度；编制岗位操作安全进程和契合有关标准 规则的作业规程
察看资料
四
依照国家规则提取和使用 安全生产费用、安全生产 风险抵押金，以及其他安 全生产投入的情况
安全生产 费用
企业安全生产费用的提取，依据《关于印发〈企业安全生产 费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企（2012） 16号） 执行。
察看财务账本和 凭证
安全生产风险抵押金 （或者安全生产责任 保险）
察看资料
批 发 企 业
安全奖惩制度、安全投入保证制度、安全检查 制度、从业人员安全教育培训制度、仓库安全 和保卫制度、动火作业管理制度、安全设备设 施管理制度、重大危险源监控措施和事故隐患 整改制度、产品流向登记制度和产品出入库检 查验收制度，装卸、搬运、消防等作业安全规 程
察看资料
工商贸
涉矿自查自纠表
涉矿自查自纠表一、企业基本信息企业名称：经营范围：注册资本：营业执照号码：法定代表人：联系电话：主营业务：二、企业规模及生产情况1. 企业规模及生产能力（1）企业员工人数：（2）生产车间面积：（3）生产设备及工艺流程：2. 主要产品（1）产品名称及规格：（2）生产工艺及主要原料：（3）产品销售情况及主要合作客户：3. 生产环境及设施（1）生产场地及占地面积：（2）是否拥有环保设备：（3）是否安装了污水处理设备：（4）是否存在废弃物处理问题：三、环境、安全及健康管理1. 企业环境保护措施（1）是否进行了环境影响评价：（2）是否有环境管理体系认证：（3）是否存在环境违法行为：2. 安全生产管理（1）是否制定了安全生产标准规范：（2）是否进行了安全生产培训：（3）是否建立并实施了安全生产检查制度：3. 职工健康保护（1）是否进行了职业病危害评估：（2）是否对职工进行了健康监测：（3）是否建立了健康档案及保密制度：四、矿产资源开发情况1. 矿产资源本地化开发（1）是否有合法的矿业权：（2）是否存在超范围开采现象：（3）是否存在矿产资源开发中的违法问题：2. 矿藏储量及开采方式（1）矿藏储量情况：（2）是否利用先进技术进行开采：（3）是否存在矿产资源浪费问题：3. 矿产资源保护与修复（1）是否进行了矿山环境治理：（2）是否制定了矿山复绿规划：（3）是否存在矿山废弃物处理问题：五、社会责任及安全生产1. 社会责任履行（1）是否有社会责任报告：（2）是否进行了公益活动：（3）是否遵守相关法律法规：2. 安全生产责任（1）是否建立了安全生产责任制度：（2）是否存在安全生产隐患：（3）是否对重大危险源进行了管控：六、自查自纠及整改措施1. 自查情况根据上述各项内容，企业自查是否存在问题及存在的问题具体情况。
2. 自纠情况企业是否制定了整改计划和整改方案，对存在的问题进行自纠自查。
3. 整改措施企业针对存在的问题制定了哪些整改措施，并进行了哪些具体的整改行动。
企业安全生产自纠自查表
企业（盖章）：
检查人：
填报日期：
序号
检查重点内容
是否符 合
安全生产管理责任落实情况
1 是否建立安全生产责任制
2 是否签订安全责任书或承诺书
3
是否建设安全生产管理机构或配备安全 生产管理人员
安全生产管理制度建立和执行情况 4 是否建立安全生产标准化
5
企业主要负责人和安全管理人员安全生 产知识与能力考核是否合格
应急管理情况 18 是否建立应急管理体系 19 是否建立应急救援预案并按要求进行备 20 是否定期开展演练、评估
21 是否按要求配备应急救援物资
6 是否建立从业人员培训持证上岗制度 新建、改建、扩建项目是否依法履行安
7 全设施与职业病防护设施“三同时”制 度 安全风险管控情况
8 安全生产重要设施、装备是否完好
9
安全生产重要设施、设备日常管理维护 是否到位
整改措施落实情况
10
是否开展了安全风险辨识、评估、分级 和公告
是否对存在较大危险因素的生产经营场 11 所和重大危险源登记建档、制定和落实
管控措施
隐患排查治理情况
12 是否建立隐患排查治理制度
是否对有关部门日常监管执行和安全巡 13 查、检查、、督查、明察暗访等发现的
问题与隐患落实整改实施
14 是否建立职业健康管理制度
职业健康管理情况
15
是否接触职业病危害护档案
17
是否对员工进行职业危害因素告知以及 检测，评价结果进行公告