体系运行检查表

5.5采购产品的验收准则和验收记录。
5.6是否有将采购分包评审流程信息化。
6
监视和测量管理
6.1是否有按季度进行项目差错统计、设计变更统计并进行分析，汇总统计数据是否有具体项目数据支持。
6.2是否对项目成果质量进行了评价，项目是否有设计质量评定记录。
6.3是否有对顾客进行回访、顾客满意度调查和评价是否有记录。
9.2 每年开展一次环境因素、危险源识别和评价。
9.3 每年度应组织2次及以上安全生产培训（包括项目培训）。
9.4项目安全管理
9.4.1项目是否有外业分包，分包方是否有相关资质，是否有与分包方签订安全管理协议。
9.4.2是否有督促劳务分包方为其外业人员购买意外伤害保险并留记录。
9.4.3是否有制定项目安全管理制度。
4
项目管理
4.1项目策划
4.1.1是否有项目策划书。
4.1.2策划的内容：是否有项目目标、进度，质量、资金控制计划（超过100万以上的项目重点检查）、是否对分包有策划（针对有分包的项目）。
4.2设计输入资料是否充分有效并有评审记录。
4.3是否有专业接口资料互提清单。
4.4设计输出的产品是否进行校对、审核、审定等评审过程（包括专业和综合评审），并留下记录。
7
基础设施、设备管理
7.1是否有建立事业部软件清单、设备设施台账等。
7.2 是否有建立部门软件、设备设施的使用和管理制度。
7.3设备设施的日常维护，测量设备的校准记录等是否留有记录。
8
持续改进
8.1是否对上年度内审、外审不符合和建议报告提出的问题进行整改落实，并留有相关记录。
9
安全管理
9.1 是否制订年度安全管理目标分解计划。
体系运行
序号
条款
详细内容
1
体系建设与宣贯
1.1新体系文件修编进度是否达到计划要求。
1.2体系文件培训课时是否达到要求并留有记录。
1.3法律法规、技术规程规范收集和评审更新是否有记录。
1.4各部门对文件资料的保管是否规范，能否及时出示相关文件资料，不能则扣2分。
2
组织机构、岗位设置
2.1 是否对总工、副总工、主任工、副主任工、主设人等人员岗位职责、能力和资格要求进行描述。
2.2是否对项目经理、校审人员资格进行认定。
2.3专业岗位配置是否齐全。
2.4人员分工是否明确，遇到问题是否有权责不清推诿现象。
3
目标管理
3.1是否有根据公司目标（包括战略目标是否有对以上管理目标的实施情况进行监测、统计和分析。
3.3对未达到的目标是否有进行原因分析、采取改进措施，是否留有记录。
4.5 项目成本和进度计划控制。
4.6项目存档管理
4.6.1有存档清单。
4.6.2按照清单要求存档。
5
采购分包管理
5.1分包是否在项目前期阶段就提前策划，是否有采购分包申请。
5.2分包的项目是否和主体合同业务相符合。
5.3是否开展供方评价，评价记录完整。
5.4是否有合格供方年度评价，并形成合格供方名录备案。
9.4.4是否有为外业人员配备必要的安全装备，如安全帽、安全鞋等劳保用品、急救药品等。
9.4.5是否有项目现场（包括野外踏勘、测绘勘察）日常安全管理和检查记录。