质量体系日常运行检查表(20200930071440)

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部门质量管理制度执行情况检查表

看现场
查记录
药品入库质量检查验收
管理制度
10
对照进货凭证，按照药品验收程序对药品进行逐项验收，在规定的时限内完成，认真填写验收记录、字迹清楚、规范、结论明确、不任意涂改或撕毁、严把药品入库关、一般情况下效期不到6个月的不得入库、药品验收合格后，在入库审核单上签字注明验收结论。缺一项扣1分
看现场
查记录
看现场
查记录
药品运输管理制度
10
药品运输按规定及时、准确、安全的将药品运输到目的地、有低温储存的药品采用冷藏箱保管、严格按处包装图示标志要求采取相应防护措施、文明、避免产生损失。缺一项扣2分。
看现场
查记录
药品不良反应制度
10
各部门负责收集、分析、整理、上报企业药品不良反应信息，及时填报，药品不良反应报告表，上报质管部。质管部定期收集、汇总、分析各部门填报的药品不良反应报表、按规定向省药品不良反应监测站报告。缺一项扣1分。
质量信息管理制度
10
信息网络体系健全，渠道畅通，及时掌握有关法律法规及行政规章，了解市场动态、分析信息内容、传递信息精神、收集各类信息资料，反馈信息迅速、处理各类意见和投诉并监督执行。缺一项扣1分
看现场
查记录
不合格药品管理制度
10
验收中发现不合格药品不得入库，单独存放不合格区，标识明显，在库检查、养护、复核时发现不合格药品立即停售、向质管部报告，追回已销售的不合格品、专人保管、建立转账、将药品移入不合格库，挂红牌警示缺一项扣1分
看现场
查记录
退货药品管理制度
10
退货药品专人保管、专区存放、专人记录、退回药品必须重新验收、明确结论、合格后方可入库、有问题的退货药品到质管部进行确认后将药品移入不合格库(区)按不合格药品管理程序处理，退货记录完整、准确、规范、手续齐全，按规定保存。缺一项扣1分

【精品】质量体系检查表

f）在持续适宜性方面得到评审？
（5.3）
.根据CEO批准的，清楚定义的，可测量的质量目标而文件化的方针声明。
.改进的记录。
.包含在/联接到业务计划的质量目标。
.质量目标的范围。
.与组织内随意选择的员工进行直接交谈。
.定期评审质量方针的证据。
.评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。
查阅了质量方针，方针包括了持续改进和满足顾客要求的承诺。
.管理评审会议记录，出席人数和适当的频次。
查阅了业务计划，业务计划中包括了质量目标
5.4.2质量管理体系策划
5.4.5
组织的最高管理者是否确保：
a）对质量管理体系进行策划，b）以满足质量目标c）以及ISO/TS16949：2002中4.1节的要求？
d）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，e）保持质量管理体系的完整性？
5.5.6
最高管理者是否为人员分配职责和权限，以确保满足顾客的要求。包括选择特殊特性、建立质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计与开发？
（5.5.2.1）
.项目小组中的质量功能代表。
.质量功能在里程碑，决策点（如生产放行，工程放行，……）中的参与。
.顾客代表的职责和作业描述（如质量功能）。
公司总经理授权了XXX为公司顾客代表
（5.4.2）
.内部审核结果。
查阅了内审计划
5.5职责，权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1
组织的最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通？
（5.5.1）
.作业描述，职责矩阵，程序，说明性文件中规定的职责和权限。
查阅了公司的职责和权限
5.5.1.1质量职责
5.5.2

ISO-TS16949质量体系运行情况检查表(使用版)

受审部门负责人备注销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术生产部吴志辉领导层/管理部周丽平管理者代表陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成管理评审(MP4)过程开发(COP7)HH-MP4-2质量成本管理程序●不良品损失统计表●质量成本月报表●年度质量成本汇总分析表HH-MP4-1管理评审控制程序●管理评审计划●部门工作报告●签到表●管理评审会议记录●管理评审报告数据分析/过程监控(MOP3)HH-MP3-1数据分析和使用管理程序●质量目标达成状况和趋势分析统计表●纠正/预防措施报告体系策划(MP2)●按质量手册6.2执行经营计划(MP1)HH-MP1-1经营计划管理程序●年度经营计划及相关数据量产过程控制(COP8)HH-COP8-1生产过程控制程序HH/GF-06HH/GF-14关键、特殊工序管理办法工艺纪律检查细则●生产作业计划●生产任务通知●作业准备验证记录表●特殊过程监控记录表●领料单●关键特殊工序明细表●工艺纪律检查表●作业指导书HH-COP7-6生产件批准程序●PPAP 资料和记录●供应商提交的PPAP 资料HH-COP7-5测量系统分析程序●测量系统分析计划●X-R 分析数据表●量具稳定性分析报告HH-COP7-4统计过程控制程序●X-R 控制图●过程能力评估表●PPK/CPK/CMK/PPM 统计HH-COP7-3控制计划管理程序●是否按程序文件执行HH-COP7-2过程失效模式及后果分析程序●是否按程序文件执行HH-COP7-1产品质量先期策划程序●新产品制造可行性报告●其它（按程序文件）顾客财产(COP6)HH-COP6-1顾客财产管理程序●顾客财产登记表产品交付(COP5)HH-COP5-1产品交付管理程序●产品交付监控统计表●产品入库单、送货单顾客服务(COP4)HH-COP4-1顾客抱怨处理程序●售后服务报告单●顾客抱怨登记表顾客满意监控(COP3)HH-COP3-1顾客满意度管理程序●顾客满意度调查计划●顾客满意度调查表●顾客满意度调查报告订单/合同评审(COP2)HH-COP2-1顾客要求管理程序●合同订单汇总一览表●口头订单评审表●合同订单评审表●合同订单修订评审表顾客特殊要求管理(COP1)HH/GF-17顾客特殊要求管理规定●顾客特殊要求清单●顾客特殊要求评审记录柳州市宏华机械有限公司ISO/TS16949质量体系运行情况检查表过程编号程序文件编号程序文件名称管理规范编号管理规范名称检查内容和记录文件执行情况/客观证据纠正措施质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成技术部庞继术生产部吴志辉生产部吴志辉采购部张文胜采购部张文胜生产部吴志辉/卢森强技术部/生产部庞继术/吴志辉/卢森强质量部陶金成生产设备/工装管理(SP4)采购/供方控制(SP3)内审 (MP5)检验和试验(SP5)HH-SP5-1检验和试验控制程序HH/GF-05HH/GF-20统计抽样作业指导书常用焊接质量检验和试验规程●送检单●进货检验记录●实物入库单●不合格评审处置单●首/末件检验记录●巡检记录●成品检验报告●零件尺寸检验报告●产品性能检测报告●出货检验记录等HH-SP4-2工装管理程序●模夹具计划进度表●工艺装备验证记录●工装台账●工艺装备保养维护记录●工装模具易损件清单 ●工艺装备封存报废审批单HH-SP4-1设备管理程序HH/GF-16设备操作规程●设备购置申请表●设备验收报告●设备预防性维护计划表●设备一级保养、二级、三级保养记录等●设备日常维护记录●关键设备定期检查表 ●设备大修记录●设备封存、启用、报废审批记录●关键设备零备件库存清单等。

质量管理体系审核检查表(全部)

质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理？•质量方针是否与企业战略、文化相符？•质量方针是否定义了客户要求的质量水平？1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符？•质量目标是否可以测量和监控？•质量目标是否可以实现？2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准？•文件是否易于识别和访问？•文件是否易于理解和应用？2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理？•变更是否得到了适当的批准和授权？•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权？2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性？•是否有对保密文件的访问和控制制度？•是否有对保密文件的安全传递和处理规定？3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求？•质量计划是否包括了客户的需求和要求？•质量计划是否经过了全面的审核和批准？3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定？•是否在质量控制过程中采取了适当的措施？•是否可以监控和测量质量控制的效果？3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定？•是否对检查结果进行了记录和处理？•是否能够监控和测量检查的效果？4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准？•记录是否易于访问和查阅？•记录是否能够支持质量管理的需求？4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性？•是否有对保密记录的访问和控制制度？•是否有对保密记录的安全传递和处理规定？5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权？•审计计划是否包括了关键的质量管理过程？•审计计划是否考虑了客户的要求和需求？5.2 审计实施•审计是否按照计划进行？•审计的记录是否准确和完整？•审计的方法是否得到了详细的规定和说明？5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确？•审计报告是否包括了所有的问题和建议？•审计报告是否得到了适当的批准和授权？6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法？•是否定期进行过程分析和评估？•是否记录和处理过程分析的结果？6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序？•改进计划是否包括了实施责任和时间表？•改进计划是否得到了适当的授权和批准？6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施？•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明？•改进实施后是否有记录和评估？本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容，对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。

质量管理体系企业检查表

质量管理体系认证企业检查表
文件编号：
5.1质量管理体系
序号
检查内容
检查重点
检查方法
评价结论及存在的问题描述
5.1．1
管理评审
管理评审的实施及实施频次
1）查管理评审的记录。通知、签到表、各部门体系运行材料及输入内容、管理评审报告、改进要求、改进措、实施记录。
2）查认证以来管理评审的次数（一般每年至少一次）。
管理评审的及时、有效和充分
1）查阅管理评审的记录，看其是否及时
2）查阅管理评审的内容（如管理评审的输入是否包环境、健康等内容）是否充分
3）了解管理评审对企业体系运行或产品服务的影响效果。
管评涉及的部分记录正在追踪
5.1.2
人力资源
对各岗位任职、能力要求；
查是否有文件对各岗位的任职及能力的要求
持证上岗
查内审记录的保存是否齐全、完整
5.1.6
质量检验
检验指导书及检验结果
1）查是否制订了检验规范
2）查检验记录，看检验方法、内容、结果是否符合规定
检验设施完整性，仪器设备维护、保养、检定
1）查设备的状态标识，判断设备完好率，并与生产能力是否匹配。
2）查设备的保养、维护、检定记录是否完整齐全
检验仪器设备的标识和检定证书
是否违规使用
1）查看使用证书是否有误导情形（体系认证误导产品认证或其他体系的认证）
2）查看使用标志时是否有误导情形（体系认证误导产品认证或其他体系的认证）
是否违法使用
1）检查产品的包装、说明书等是否有伪造、冒用、转让、买卖、超范围使用认证证书的行为；
2）检查产品的包装、说明书等是否有伪造、冒用、转让、买卖、超范围使用认证标志的行为。
证实文件的收集：认证合同；审核计划；首用支单据。

质量体系专项检查表

漏板交接班记录中的机台定期排污操作存在已进行但未记录的情况。
25
二线拉丝
漏板交接班记录未记录主管道排污，要求7天一次。
漏板交接班记录的生产情况一栏只记
26 二线拉丝录各通路的效率值，未对漏板的运
行情况进行记录说明。
27
二线拉丝
漏板操作规程中5200H风速为1.3m/s，而5000H/4000H为1.5m/s，是否满足需
1601的。
4 一线拉丝记录清单未对受控与非受控记录进行
5
一线拉丝
提供了《衡器核查记录》，文件清单为《衡器校正记录》
6
一线拉丝
提供了《拉丝工艺调整确认记录》，文件清单为《拉丝工艺调确认记录》
《涂油辊表面温度测量记录》无正式
版本记录，使用《漏板温度记录表 7 一线拉丝》，测量的机台号与实际不对应
28 二线拉丝漏板交接班记录记录不规范
29 二线拉丝喷雾流量测定无具体频次要求
联系体系科联系体系科
整改整改整改整改
整改
整改整改整改整改反馈工艺技术
部整改
整改联系质管部
整改联系体系科联系体系科
整改整改
涉及漏板部分，建议由漏板科牵头对漏板操作规程进
行修订
整改
9.26 9.26
43
三线拉丝
现场有漏板检查操作记录（BX-1815），漏板操作规程中无涉及此记录
44 三线拉丝车间周例会未形成正式的纪要。
45 天炬拉丝提供的车间会议纪要部分内容记录不
46
天炬拉丝
现场有公司方针目标宣传材料，无培训记录
47
天炬拉丝
提供了文件、记录清单，建议文件与记录分别统计

质量管理体系运行检查记录

质量管理体系运行检查记录日期：[填写日期]检查人员：[填写检查人员姓名]1. 检查概述在本次质量管理体系运行检查中，我们对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估。

本文档记录了我们的检查结果和意见。

2. 检查范围我们的检查范围包括但不限于以下方面：- 质量目标和策略的设定与跟踪- 与质量管理有关的流程和程序的执行情况- 质量数据的收集和分析- 内部审核和管理评审的执行情况- 风险管理和不合格品处理的情况3. 检查结果根据我们的检查，我们做出以下评估和建议：- 质量目标和策略的设定与跟踪：公司设定了明确的质量目标，并制定了相应的策略，但需要加强目标追踪和评估的过程。

- 流程和程序的执行情况：大部分流程和程序的执行情况符合要求，但仍存在一些操作不规范的情况，需要进行改进和培训。

- 质量数据的收集和分析：公司成功收集了质量数据，但在分析和利用这些数据方面仍有改进的空间，以更好地支持决策和改进措施的制定。

- 内部审核和管理评审：内部审核和管理评审的执行情况良好，但需要进一步关注审核的广度和深度，以确保质量管理体系的有效性和持续改进。

- 风险管理和不合格品处理：公司在风险管理和不合格品处理方面有一套较为完善的制度，但需要加强风险评估的准确性和不合格品处理的及时性。

4. 建议措施为了进一步提升公司的质量管理体系，我们提出以下建议措施：- 优化质量目标追踪和评估的过程，确保目标的实现和持续改进。

- 提供更全面的培训和指导，以确保流程和程序的规范执行。

- 加强质量数据分析的能力，以更好地利用数据支持决策和改进措施。

- 加强内部审核的广度和深度，确保质量管理体系的有效性。

- 进一步完善风险评估的准确性和不合格品处理的及时性。

5. 结论通过本次质量管理体系运行检查，我们确认公司在质量管理方面取得了一定的成绩，但仍存在改进的空间。

我们鼓励公司按照建议措施逐步完善质量管理体系，以达到更高的质量水平和客户满意度。

备注：本检查记录仅供参考，具体改进措施还需结合公司实际情况进行制定。

质量体系日常运行检查表

质量体系日常运行检查表
编号：ATFY-JL-8.2.3-02
检查人：检查日期：月日
检查内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.记录、文档管理是否完整、齐全
生产、质检、技术、办公室
2.原料、成品状态标识是否准确、标准，不合格品是否查找原因，及时处理
质检、采购
3.设备保养是否按计划进行，报修是否及时
生产部
4.特种设备是否在年检范围内，日常安全检查是否到位
生产部
5.员工培训是否到位，班前会是否照常进行，思想意识是否正确、积极
生产、质检
6.员工是否能按操作规程正确、熟练操作，认真遵守公司管理制度
生产、质检
7.检测设备是否在年检范围内，台账是否健全，标识是否明确
质检部
8.检验人员是否按标准进行检验，如实记录，、及时、准确反馈信息
质检部
9.是否进行合同评审，合同执行是否顺畅，售后回访是否进行，原料供应是否及时，合格供方是否确认
计划调度
奖惩规定：1.办公室每月组织监督检查，生产部、供销部、质检部参加；
2.生产部发现一次、一处不合格罚款当事人5元；质检部发现一次、一处不合格罚责任人10元；供销部发现一次、一处不合格罚款责任人10元；各部门发现屡教不改者加罚2倍。

质量运行体系自查表

勘测设计室质量体系运行情况自查表序号自查项目自查要素自查情况备注1 质量管理的基本情况1．1 质量管理制度与资质等级●丙级测绘单位是否有健全的测绘生产、技术质量管理制度和质量保证措施，是否有专职质量检验人员。

●丁级测绘单位是否有健全的测绘生产、技术质量管理制度和质量保证措施。

1．2 质量管理制度运行●质量管理体系运行状况（通过向测绘单位行政领导、干部、不少于30%的生产人员和用户调查，检查各类质量记录等得出结论）。

1．3 质量、技术管理的职能落实及人员配备●测绘单位法人代表是否有质量职责，行使状况如何。

●测绘单位是否设立质量负责人，其职责明确否，行使状况如何。

●测绘单位质检人员的职责是否明确，质检人员配置是否满足质量控制要求，人员结构如何。

1．4 质量责任制度、奖罚制度的建立和执行情况●测绘单位是否建立了质量责任制度和奖罚制度，行使状况如何（有文字记录证据）。

1．5 生产组织准备情况●测绘项目的实施是否有专业技术设计书或事前指导书。

●参加生产的人员是否经过培训考核合格后持证上岗，培训和考核的方式。

●担任检查工作的人员是否经过培训考核合格后持证上岗，培训和考核的方式。

1．6 测绘仪器的检定情况●生产用的测绘仪器设备是否进行年检，能否出具合法的检测证明。

●日常检验是否有完整记录。

1．7 产品生产全过程质量管理制度的执行情况●生产、检查记录是否齐全。

●产品交用户是否有交接记录，出现质量问题的处理方式。

●测绘单位经常承担的测绘项目质检的比例如何，第三方对质量的反馈情况。

●通常对不合格品的处理方法。

●项目工作、技术、质量总结和质量记录是否齐全。

●生产过程如何实施检查。

1．8 技术标准、规范执行情况●执行国家技术标准，执行行业技术标准，无规定标准。

1．9 产品使用过程中的质量服务情况●近年来承担的各类测绘项目中有无用户投诉，处理结果如何。

●能否主动征求用户对测绘成果的意见。

2．0 各类质量记录●是否有设计审批、仪器状态、技术协调、质量问题处理、奖罚等与产品质量有关的记录。

质量体系检查表模板

质量体系检查表1R14—012R14—013北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—015北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—016北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—017北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—018北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—019北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—0110北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01R14—01R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01。

质量体系日常检查表(完整)

工装备件要有最低库存量台帐、现场标识和保养
工装备件最低库存量台帐、标识、保养记录进货材质单、外协热处理、电镀等产品检验报告、现场分区和不合格品区、废品区的隔离
9、原材料及外协件的每批来料应附带供应商提供的材质检验报告、并分类存放管理
10、优化库存周转率
每月对库存周转率进行计算，年底总结分析
9、文件的编制和管理
10 、产能分析作业指编制产能分析作业指导书并适时进行产能分析导书要建立生产用水、电、气和关键设备突发故障的应急处理措施
11、应急计划
质量体系日常检查表
部门项目体系要求应形成的质量记录
完成情况
供应处 ①对新选供应商进行质量保证能力评审 ①、按《供方管理程序》要求进行原材料供应商的管理和监控，每年更新记录 1、采购管理通知审核组成员对其进行评审并记录合格供应商名册、供应商基本情况调查表、产能验证报告、考核表、质量保证协议、资质证明、业绩评价表等
6、合同评审及时率
合同评审及时率统计报告
7、进货合格率
进货合格率统计报告
8、顾客满意度
顾客满意度评价报告，包括问卷和评价结果分析等资料
9、销售额统计
销售额统计报表
10、应急计划
要建立原材料采购突然中断的应急处理措施
原材料采购突然中断的应急计划
统计报告
现场防错记录
14、文件控制
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告通用及专用检具检验规程和使用指导书发放、更改、回收记录、每年一次适宜性审核
质量体系日常检查表
部门质检处 1、月份质量损失统计项目体系要求应形成的质量记录

质量管理体系检查表

V
1 是否向员工传达了满足顾客要求的重要性?
V
5.1领导作
用和承诺 2 是否向员工达传达了满足法律法规的重要性?
V
5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦
3
通过什么方式来了解顾客的需要和期望（包括顾客明示的和隐含的需求和期望）?
V
点
4
为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求和期望转化成对产品、过程和质量（含HSF）管理体系的要求？
V
9.1 监视、
测量、分析
和评价
2
当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时,是否针对不合格本身采取了可行、有效的措施?
V
9.2内部审
1
是否按规定执行内部审核,且审核范围是否涵盖所有职能部门, 覆盖标准的要求？
V
核
2 内部审核的不符合项是否进行缺失汇总及追踪结案作业?
V
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
FM-GOV-03-A0
1
对应质量（含HSF）管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限？
V
5.3 组织的
岗位、职责 2 是否指定一名管理人员为管理者代表？有任命文件吗？
V
和权限
3
管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外，作为管理者代表还应被赋予什么职责和权限？
V
1 公司制定质量（含HSF）目标的依据是什么？
V
6.2 质量目标及其实现
审批
审核事项说明
纠正行动通知单编号
■ISO9001&QC080000
被审核单位
总经理及管代
审核日期
XXX有限公司
质量管理体系检查表

质量管理体系审核通用检查表(经典版)

质量管理体系审核通用检查表(经典版) 背景介绍
随着市场竞争的加剧，质量管理体系对企业的重要性逐渐凸显出来。

在质量管
理体系的建设中，体系审核是确保体系运行有效性和达到标准要求的一个重要手段。

因此，制定一份科学、实用、完整的质量管理体系审核通用检查表显得尤为重要。

本文档为经典版质量管理体系审核通用检查表，旨在为企业制定质量管理体系
相关标准提供参考与帮助。

体系文件
•质量手册：包括质量方针、体系文件管理、组织结构、管理职责、人员素质、标准操作程序等；
•程序文件：质量控制程序、计划、文件控制程序等；
•记录文件：各项体系管理文件、检验记录、试验报告等。

审核要点
环境评估
序号环境因素是否满足要求
1 内部环境
2 外部环境
3 人员素质
文档评价
序号文档名称格式是否标准是否齐全更新是否及时
1 质量手册
2 程序文件
3 记录文件
过程评价
序号过程名称是否满足要求
1 质量方针
2 管理体系责任
3 管理资源
4 产品供应
5 测量分析改进
6 内部审核
审核
序号审核要点审核结果存在问题完善措施
1 环境评估
2 文档评估
3 过程评估
本文档为质量管理体系审核通用检查表(经典版)，内容全面、系统，适用于企业质量管理体系的搭建、运行和维护。

企业应以此标准加以切实落实，不断完善自身的质量管理体系，提高企业的核心竞争力，为企业的可持续经营注入源源不断的活力。

质量体系日常运行检查表格

质量系统平时运转检查表
编号：
检查人：检查日期：月日
检查内容波及部门检查状况记录必需时提出纠正举措验证
1.记录、文档管理能否完好、齐备生产、质检、技术、办公室
2.原料、成品状态表记能否正确、标准，
质检、采买不合格品能否查找原由，实时办理
3.设施养护能否按计划进行，报修能否实时
生产部4.特种设施能否在年检范围内，平时安全检
查能否到位
生产部5.职工培训能否到位，班前会能否照旧进
行，思想意识能否正确、踊跃
生产、质检
6.职工能否能按操作规程正确、娴熟操作，
仔细恪守企业管理制度生产、质检
7.检测设施能否在年检范围内，台账能否健
全，表记能否明确质检部
8.查验人员能否按标准进行查验，照实记
录，、实时、正确反应信息质检部9.能否进行合同评审，合同履行能否顺畅，
售后回访能否进行，原料供给能否实时，合计划调动格供方能否确认
赏罚规定： 1. 办公室每个月组织监察检查，生产部、供销部、质检部参加；
2.生产部发现一次、一处不合格罚款当事人 5 元；质检部发现一次、一处不合格罚责任人 10 元；供销部发现一次、一处不合格罚款责任人 10 元；各部门发现屡教不改者加罚 2 倍。

质量体系检查表

25 26 27
4.4 支持部门一人多岗 4.5 标准工作 4.6 物流标准 4.7 标准审核
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每个班长一周至少观察三个工位。班长观主管和班长每班观察一个工位，使用秒表当有差异时查找原因并采取措施，比如比过去12个月内更新过标准化工作。操作工察一个循环里的几个步骤并且检查操作工来测量操作工的循环时间。标准快，是否有更好的方法，并更新标准实际CT在10%以内波动。运营经理每周与是否遵循“如何做”。工作，比标准慢，纠正不正确的方法。标主管回顾标准化审核中确定的行动计划并准工作审核起到了提高绩效的作用跟踪执行. 生产或支持部门有职能转移的计划。职能部门对要转移的任务对操作工进行培训和观察生产主管是项目启动团队成员。项目启动计划中对班长和操作者的培训有良好的管理. 检查路径图在操作工前方显示这个计划在进行中并定期回顾这个计划职能部门与班长一起观察操作者的操作确保效果启动前(最少1个月),在合适的时间里,要定义出与项目相关的班长和关键操作工。有离线的培训线可用于班组培训。怎样检验粗略地被描述. 转移的任务在生产班组中被测量职能部门回顾每个被转移任务的标准和他们使用情况对项目启动中,建立了清晰的招聘、培训及人员发展目标，并确保这些目标被实现转移的任务来自业务需求职能部门对转移的任务定期审核（类似标准化审核）在早期项目设计阶段中,班长和主管要提供信息输入. 前期的项目启动的经验学习与启动计划要保持一致. 6个月内没有外部顾客投诉
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出现安全事故后，有事故报告，并汇报给事故报告总经理牵头，操作工参与。集团。有集团批准的年度人数预算不超过4层(包括工厂总经理), 每个车间 <200人，生产主管管理的人数<45人，班长管理的人数<15人, 个别班组不符合

体系运行控制检查记录表

QEOHS 体系记录是否进行整理分析，并为改进和管理提供信息。
检查记录：
QEOHS 体系记录进行了定期整理分析，为统计技术，为改进管理提供信息。
对以上问题受检单位计划完成检查单位受检单位负责人验证企管办徐继文
纠正日期 2011 年 3 月 17 日检查人员受检人员李乐财李志成
体系运行控制检查记录表
HXJA/QEOHS/20-01
受控部门检查内容：潍坊华仕家园 4#商住楼受控日期 2011 年 5 月 15 日
采购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定适宜且有效。
检查记录：
公司对采购过程进行有效控制，制定了《采购控制程序》，项目部建立了物资采购计划并按采购计划进行采购。
验证日期
2011 年 3 月 17 日
体系运行控制检查记录表
HXJA/QEOHS/20-01
受控部门检查内容：潍坊华仕家园 4#商住楼受控日期 2011 年 3 月 17 日
采购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定适宜且有效。
检查记录：
公司对采购过程进行有效控制，制定了《采购控制程序》，项目部建立了物资采购计划并按采购计划进行采购。
对以上问题受检单位计划完成检查单位受检单位负责人验证企管办王跃栋
纠正日期 2011 年 3 月 17 日检查人员受检人员李乐财李卫华
验收合格
验证人
徐继文
验证日期
2011 年 3 月 17 日
体系运行控制检查记录表
HXJA/QEOHS/20-01
受控部门检查内容：施工技术安全科受控日期 2011 年 3 月 17 日
对以上问题受检单位计划完成检查单位受检单位负责人验证企管办王跃栋