公司产品生产经营工作流程图

生产工艺流程图范例

广东XXX工艺(集团)有限公司环保产品名称: 童车(有/无蓬) 生产总人数:14人工序 0-1 剪元件铁脚 0-2 补锡并焊0.47μF独石电容 0-3 浮焊270mm黄线与300mm红线于MODULE 0-4 擦拭金手指 0-5 装按键胶及固定架 0-6 浮焊180mm绿线于按键板 0-7 浮焊180mm绿线与300mm黑线于MODULE 0-8 目视与清洗MODULE 1-1 测试MODULE功能 0-9 打胶固定线材并摆放 PVC#28 300mm红色线材1PC PVC#28 270mm黄色线材2PCS WH22701B按键板1PC 按键胶1PC,固定架1PC PVC#28 180mm绿色线材2PCS PVC#28 300mm黑色线材1PC 40W环保烙铁 40W环保烙铁小毛刷测具,电源热熔胶枪热熔胶条环保锡丝环保锡丝
环保洗板水
环保
生产工艺流程表
产品编号:HW111 产能/8小时:2000PCS 生产物料/用量作业类别:焊锡 SPT:0.056H 版本:E0 制作日期:2007.11.20 页码: 1/1
作业内容描述
工装夹测治具生产辅料操作工时标准工时作业人数斜口钳 40W环保烙铁 40W环保烙铁橡皮擦环保锡丝环保锡丝 12秒 12秒 20秒 12秒 12秒 12秒 20秒 12秒 24秒 20秒 14.4秒 14.4秒 14.4秒 14.4秒 14.4秒 14.4秒 14.4秒 14.4秒 14.4秒 14.4秒 1人 1人 2人 1人 1人 1人 2人 1人 2人 2人
制作:
审核

公司运营流程图

先进微电子科技（ASM）——企业运营流程企业运营流程：即企业管理部门的日常作业流程，是一个企业进行生产经营或者贸易等等企业工作的程序。

比如一件事情，在企业中由上至下规定了各个涉及部门的工作规章、工作流程以及相关职责等等。

一些详细的各流水线的作业流程也就构成了整个企业的作业流程。

运营流程（Operations Process）执行力三大核心流程：人员流程——用正确的人；战略流程——做正确的事；运营流程—用正确的方法。

一、各部门配置合格人员（人力资源）1.1用人需求1.2人员招聘1.3入职培训1.4试用期考核1.5转正1.6平时绩效考核、年度考核二、营销2.1挖掘、寻找目标客户2.2与目标洽谈2.3样品确认2.4营销合同2.5评审2.6客户确认2.7产品交付2.8质量追踪、贷款回收三、采购3.1根据市场预测、营销计划、物料库存3.2采购申请单3.3采购合同3.4审批3.5交货跟踪3.6供应商送货3.7产品验收3.8入库3.9交付考核四、质量管理（质量管理检验）五、仓库工作5.1供应商来料5.2进货检验5.3入库商品的存放、编码5.4出货通知5.5出库5.6仓库销账六、产品交付客户七、质量追踪工程服务先进微电子科技（ASM）管理：推行TQM（全面优质管理）、5S（良好厂房管理）﹐贯彻ISO9001质量体系，并着手引进ISO14000.2.健全的安全生产保证体系，从组织、制度、教育及硬件设施方面为员工和企业提供安全保障。

3.建立高速局域网及广域网，全面实行计算机化管理。

4.全面运行SAP企业资源筹划（ERP）系统，提升资源利用水平及工作效率。

公司经营运作流程图国际体系认证ISISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。

ISO9000族标准是国际标准化组织（ISO）在1994年提出的概念，是指“由ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。

与食品经营相适应操作流程图

与食品经营相适应的操作流程图
食品经营设施空间布局图：
操作流程： 1、在供应商处购入产品，审验供货商的经营资格，验明产品的合格文件和产品标示，对食品包装标识进行查验核对。

2、清点、检查产品、建立食品进货查验记录制度，如实记录食品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，并记录入库。

3、定期对所有产品进行检查，及时清理变质、超过保质期及其他不符合食品安全要求的产品，主动将其退出市场，并做好相关记录 4、销售并建立客户档案，提供食品时向消费者提供有关销售凭证（发票、信誉卡），做出特殊承诺的提供书面凭证。

负责人：日期：。

食品产品开发流程流程图

IPD-1-HD019 确定市场验证客户 IPD-1-WD008 市场验证客户名单
IPD-1-D020 组织制定产品包装方案 IPD-1-WD009 产品包装方案
IPD-2-HD061 制定市场验证方案 IPD-2-WD017 市场验证方案
IPD-2-HD062 产品资料开发 IPD-2-WD018 产品说明书
IPD-1-HD041 组织制定概念与计划阶段决策评审材料PPT IPD-1-WD013 概念与计划阶段决策评审材料PPT
IPD-2-HD043 制定项目进度详细计划 TY-WD004 项目进度详细计划
IPD-2-HD070 组织制定验证前决策评审材料PPT IPD-2-WD020 验证前决策评审材料PPT
IPD-2-HD063 组织包装实现
IPD-2-HD064 实施营销方案
IPD-3-HD092 组织市场验证 IPD-3-WD024
IPD-3-HD093 组织确定产品价格 TY-WD019 产品报价单
IPD-3-HD095 制定产品宣传材料根据实际情况产品宣传材料
IPD-3-HD096 对销售代表进行培训 TY-WD020 培训记录
IPD-2-HD056 小试产品检验 TY-WD017 小试产品检验报告
IPD-3-HD075 中试香基检验 TY-WD017 中试香基检验报告
IPD-3-HD080 中试产品检验 TY-WD017 中试产品检验报告
IPD-3-HD090 包装验证
质检代表
小试香基检验 TY-WD017
IPD-3-HD076 组织产品中试生产 IPD-3-WD020
IPD-3-HD082 组织优化工艺文件 IPD-2-WD016

医疗器械制造企业生产经营业务流程图

医疗器械制造企业生产经营业务流程图
本文档将介绍医疗器械制造企业的生产经营业务流程图。

以下是该流程的主要步骤：
1. 市场调研和需求分析
- 进行市场调查，收集有关医疗器械市场的数据和信息
- 进行需求分析，确定市场上所需的医疗器械种类和规格
2. 产品研发和设计
- 设立研发团队，进行医疗器械的研发工作
- 根据需求分析，设计出符合市场需求的医疗器械
3. 原材料采购
- 确定医疗器械生产所需的原材料种类和数量
- 与供应商进行谈判，采购所需的原材料
4. 生产制造
- 根据产品设计，进行医疗器械的生产制造
- 确保生产过程符合相关的质量标准和法规要求
5. 质量控制和检验
- 对生产出的医疗器械进行质量控制和检验
- 确保产品符合质量标准，并通过相关认证
6. 销售和市场推广
- 制定销售计划，并展开市场推广活动
- 向医疗机构和经销商推销医疗器械
7. 售后服务和维护
- 提供客户售后服务，解答疑问和处理投诉
- 提供医疗器械的维护和保养服务
8. 与相关部门合作
- 合作医疗机构进行产品试用和临床验证
- 与监管部门合作，进行相关认证和备案手续
以上就是医疗器械制造企业生产经营业务的主要流程步骤。

每个步骤都需要严格执行，以确保产品的质量和合规性。

生产流程图-范本模板

1)生产订单管理流程生产订单管理流程说明（2）生产计划管理流程生产计划管理流程说明8 汇总分析统计报表生产部汇总、分析公司的生产统计报表以及计划完成情况的分析报告审核生产经理审核统计报表，报总经理审批，并提出自己的意见审批总经理审批生产统计报表9撰写生产总结报告生产部根据以上信息和资料,编写生产总结报告（3）生产物料领用流程序号生产班组长配料员原料库主管生产工人相关规程/表单12 3领料单通知领料并转单生产准备监督复核领料生产执行程序分料签字发料监督复核发料单生产物料领用流程说明生产班组长对所领物料，生产班组长要进行复核，并在磅秤上交接4 分料配料员检验过程中，如发现问题，要及时修订品质标准（4）生产作业进度控制流程序号工人车间主任生产经理总经理相关规程/表单总生产计划、产计划表生产进度控制表、产进度计划表生产进度控制表123 4 进度调整申请表进度调整审批表、度监控表NN YY 是是否否组织执行实施发现问题汇总问题申请进度进度调整执行审批进度控制制定进度措施汇总进度措施执行生产审核审批审核审批制定措施分解生产计划制订生产6生产作业进度控制流程说明（5)产品检验工作流程进料检验标准进料检验记录、入库单、领料单制程检验标准、制程巡验记录表成品检验标准、成品检验记录表、出货检验报告产品检验标准12 34入库标准控制制程检验标准控制修订标准总结报告审核成品检验标准控制制定标准审核审批执行标准原材料合格入库生产合格继续合格审批出库出货检验合格发运产品检验工作流程说明(6）不合格品管理工作流程巡回检验记录不合格品处理单不合格报告不合格品处理单123 4不合格合格下工序隔离不合格品处理不合格品审批审核记录/预防返工报废让步产品生产质检（抽检）判定标识（红色）不合格品管理工作流程说明。

生产工艺流程图

2 职责 2．1 工艺技术部负责制定和修改本作业文件。 2．2 各工序按照本流程图示及相应工艺操作规程的规定进行作业。
3 工艺流程图 3．1 产品实现总过程
市场调研顾客要求识别产品要求确定产品设计开发
成品入库
YES
检验
生产
YES
检验
采
购
NO
执行《不合格品控制程序》
NO
广东凤铝铝业有限公司------作业指导书文件编号文件名称 FL3-10.0C-2003 工艺流程图版号页码 0/C 2/6
成品包装入库
YES
检验
卸料
NO
广东凤铝铝业有限公司------作业指导书文件编号文件名称 FL3-10.0C-2003 工艺流程图版号页码 0/C 6/6
3．9 氟碳漆喷涂工艺流程图
上架前自检 YES 扎架 NO 执行《不合格品控制程序》
除油
水洗
铬化
废水处理子系统
送废水处理站
水洗
检验
热挤压
检验
YES
冷却淬火
NO 拉伸矫直 NO 人工时效 YES
检验
定尺锯切

3．5 氧化工艺流程图
上架检验
YES
除油
水洗
酸蚀
水洗
NO
执行《不合格品控制程序》碱蚀
NO
下架
检验
YES
成品入仓
两次水洗
两次水洗
中和(出光)
封闭
两次水洗
着色
两次水洗
阳极氧化
水洗
广东凤铝铝业有限公司------作业指导书文件编号文件名称 FL3-10.0C-2003 工艺流程图版号页码 0/C 4/6

生产计划工作流程图

生产计划工作流程通过对生产过程及生产计划的控制, 加强生产管理，有效地运用材料、人力、设备（具），以提高生产效率，并降低生产成本，获得最大的经济效益，确保公司能够按期、按质、按量有序完成客户订单，从而满足客户需要。

特制订本制度。

2 适用围:2.1 生产安排, 外发加工、生产计划策划、生产进度控制管理等均适用。

2.2 适合本公司生产过程对客户所要求的制程能力的控制。

3定义与术语:工程变更:包括产品特性结构、功能、重要外观、尺寸、规格、加工工艺、工艺流程、材料性能等变化。

4职责权限:4.1生产部包装、机工车间：负责根据生产部的生产计划安排生产，协调生产进度；监控生产现场；生产进度发生异常、变更时，与生产部进行沟通、调整生产进度。

4.2 质检部：负责首末件产品确认、生产过程产品质量的监督与改善，供应商来料检验及各车间生产半成品及成品的终检。

4.3技术部：负责生产工艺、操作标准、检验标准与物料标准的制定、分发、监督的管理，及生产工艺改善与生产技术的提升。

4.4生产部：负责根据客户合同要求、库存数据编制《周生产计划》、《物料需求计划》及变更的协调安排，并追踪采购部及时采购确保生产顺畅。

外发工序生产进度控制。

4.5采购部：根据图纸《BOM单》的物料配比及《物料需求计划》负责生产所需的材料及辅料的采购，确定交货日期并跟催采购物料；供应商物料交货异常时，与生产部进行沟通协调。

4.6销售部：负责与客户有关信息的沟通及相关出货事宜的处理。

如客户对产品有其它变更要求，销售部及时将相关信息通知生产部。

4.7 仓库：根据《周生产计划》和图纸中的BOM表进行生产物料点收、备料、发料。

负责原料库存的盘点、结存的核对，物料异常信息向生产部反馈。

5 程序容:5.2生产计划管理5.2.2 《排产计划单》的管制：生产部编制《排产计划单管制表》对前置作业及关键控制点进行管制（如技术资料、工模夹具、重点物料、重点辅料、开工日、完工日等）。

公司生产经营流程图

公司生产经营管理流程图公司生产经营管理流程图说明一、设计部门根据公司销售合同设计该销售合同的项目结构图、图号、结构件的规格型号，设计结构图完成后提交生产部门；二、生产部门根据项目结构图汇总编制对应的物料清单，编制完成后提交财务、采购部门；三、采购部根据生产部送交的物料清单，对该物料清单上的材料进行分类汇总，通过各家供应商的报价及我方询价情况编制并与供应商订立采购合同；采购人员在订立采购合同后根据采购合同在公司采购系统中做采购订单,“采购订单”完成后，采购人员把“采购订单号”填写在采购合同上；采购部门负责审核的人员在采购系统中对采购订单进行相应的审核，同时向公司财务部提供一份相对应的带有“采购订单号”的采购合同；四、供应商根据双方订立的采购合同向我公司提供符合采购合同规定的材料；2供应商送货时，需在送货单上填上相应的“采购订单号”；供应商开增值税发票时，在发票右下角的“备注栏”内填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”；4供应商开的是普通发票的，在发票右上角用铅笔填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”；提高双方的对账效率和结算速度。

五、质检部门根据材料的性质进行相应的检验，经质检不符合采购合同规定的，退货；经质检材料符合采购合同标准的，通知仓库办理收货及入库手续；六、根据采购订单、物料清单及供应商的送货单点验数量，办理入库并在送货单上签字确认；验收完毕，在公司采购系统中对相应的采购订单做外购入库处理，并打印外购入库单；打印完毕后，将外购入库单的财务联、采购联（即第一联与第二联）及送货单原件送交采购部门，七、采购部门相关人员收到仓库部门送来的外购入库单及供应商的送货清单后在公司采购系统中对与之对应的外购入库单进行审核；审核无误的，将外购入库单财务联（第一联）与供应商送货单一起粘贴在报销单上，送交财务部材料会计处；八、材料会计根据采购部门提交的外购入库单与相对应的供应商合同进行复核，无误的进行暂估入库处理；发票回来也一并进行相应的会计处理；具体会计分录如下：借：原材料－暂估入库 XX元借：原材料－暂估入库 XX元（红字）贷：应付账款－XX供应商 XX元贷：应付账款－XX供应商 XX元（红字）借：原材料－发票上材料金额 XX元（蓝字）应交税金—应交增值税－进项税 XX元（蓝字）贷：应付账款－XX供应商 XX元（蓝字价税合计）九、车间根据生产部门安排的生产计划，根据具体的销售合同到仓库领取相应的原材料，进行相应的生产；生产完毕的产品，办理相应的入库手续；十、仓库根据车间的领料及产品的完成情况，在公司仓库系统中做相对应的领料手续及产品入库手续；并打印相对应的领料单据及产品入库单据；然后送交成本会计处；十一、成本会计根据车间提交的领料单据及产品入库单据，进行相应的会计处理，具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元借：库存商品－销售合同号 XX元贷：原材料 XX元贷：生产成本－销售合同号 XX元十二、传动部及自动化部出差的费用，能够分清具体销售合同项目的，具体会计分录如下：不能够购分清具体销售合同项目的；具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元借：制造费用－调试费（部门、职员） XX元贷：现金/其他应收款 XX元贷：现金/其他应收款 XX元十三、市场部报销的运费发票，能够分清出销售合同项目的，具体会计分录如下：不能够购分清具体销售合同项目的；具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元借：营业费用－运费（部门、职员） XX元贷：现金/其他应收款 XX元贷：现金/其他应收款 XX元十四、销售部门根据公司与客户签订的销售合同，在公司销售系统中做销售订单，经部门负责审核的人审核后，予以保存并审核；同时将与之相对应的销售合同提交财务部门销售会计一份；销售合同中规定的产品车间生产完成后，销售部到仓库办理出库及发货手续；市场部相关人员发货完毕时，应于当天或者次日（双休日发货的于下周一）向财务部提交相对应的“发货单”；货物到现场验收后，由业主在公司的“验收单”上签字验收，市场部收到“验收单”后，由市场部提交验收单的复印件给公司财务部十五、财务部成本会计根据每月车间统计人员统计的生产工时及车间销售合同的生产数量，按各个销售合同工时占总工时的比例分配制造费用，具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元贷：制造费用-明细科目 XX元十六、根据公司客户的要求，开具发票的，财务部销售会计进行相应的收入及成本结转，具体会计分录如下：借：应收账款/预收账款－客户名称 XX元(价税合计）借：主营业务成本—销售合同号 XX元贷：主营业务收入—销售合同号 XX元（发票不含税价) 贷：库存商品—销售合同号 XX元应交税金—应交增值税—销项税 XX元（根据开票收入占总收入的比例分摊成本）。

机械制造公司生产经营流程图

销售合同/订单
填写下发合同/订单计划客户沟通
产品发货
售后处理
结算货款
结束接收销售/订单计划
产品设计/绘图
图纸转化
图纸下发
图纸变更
发货单、装箱单
接收销售/订单计划
接收图纸
制定工艺
制定生产计划
采购计划
材料消耗定额
外协计划
材料齐备
执行生产计划
零部件报检
设备运营维护
涂装包装待发
报产完成
接收销售/订单计划
接受采购计划
接受材料定额
接收图纸
查询库房库存
考察供应商
采购原材料
采购外购件
考察外协厂商
外协加工
接收销售/订单计划
接收生产计划
制定检验计划
考察供应商
原材料检验
工序间检验
外协件检验
发货前检验
企业目标
人员需求
人员管理
后勤管理
工资管理
绩效考核
付款申请
工资核算
财务统计
财务数据结算。

业务模式和流程

（二）公司的主营业务流程图本公司是国内休闲服零售行业的领导品牌之一，以外包生产和特许加盟相结合的经营模式进行品牌休闲服装与服饰的生产和销售，模式的简要流程如下图所示：公司经营模式简要流程图面料与面料与辅料产品设计成衣生产辅料生产面料与辅料采购及成衣生产或运输运输与配送直营店加盟店或100%外包环节公司控制的环节部分外包环节说明：采购商品企划商品企划是本公司实现自身特殊经营模式的起点。

公司的商品企划部的主要工作包括产品生产计划以及商品销售计划的制定和执行跟踪。

在产品设计环节上，公司完全实行自主研发，由自身设计团队在把握国内休闲服市场趋势和国际流行时尚趋势的基础上，从本公司每年制定的业绩目标出发，设计适合18-25岁目标消费群中的学生和年轻上班族的、充分体现流行时尚元素的各类休闲服饰产品。

在面料与辅料生产环节上，公司完全依赖于经严格甄选的面、辅料供应商。

在成衣生产环节上，公司外包所有的成衣生产于经严格甄选的成衣厂。

在不同的“采购-生产”模式下，公司有自行负责面料采购也有委托成衣厂进行采购两种情况。

在市场营销方面，公司从对目标消费群需求研究的角度出发，基于美特斯•邦威的品牌定位，采取整合营销的方式进行品牌建设和推广以及各类市场营销活动。

公司的营销网络由公司的直营店和加盟商的加盟店组成。

截至2008年3月31日，公司在全国范围内共拥有各类店铺2,211家，其中包括284家直营店和1,927家加盟店，皆由公司统一设计店铺形象和产品陈列方案，从而充分营造美特斯•邦威年轻、活力和个性时尚的品牌和产品形象。

除供应商自行负责面料或成衣运输的情况外，公司的物流运输与配送皆由经公司遴选合格的第三方物流企业承担。

公司成衣货品的仓储由自建的配送中心和全国各地销售子公司仓库负责。

第三方物流企业在公司生产环节中参与面、辅料的运输，及成衣至公司配送中心或销售子公司仓库的运输。

在公司销售环节中，第三方物流企业参与成衣自成衣厂至公司配送中心的运输，自销售子公司仓库至直营店或加盟店的配送，或自成衣厂直接至直营店或加盟店的运输。

公司各部门工作流程图

会计
对未付款、货到付款等事项由会计通知相关业务员催款，直至总经理告之回款已到为止。
/
所有部门
负责人
每款产品的业务资料，生产资料，财务数据等必须装订存档，每月归类后上交总经办统一备案。
/
第二条：采购工作流程
一、生产物料与设备工具采购
采购工作流程图
责任部门
责任岗位
操作达成目标与规范
相关制度
与表格
生产部财务部
《采购协议书》等
总经办
财务部行政部
会计
行政经理
办公室人员
收货：相关责任人要从数量和质量及型号等方面进行认真检收，分类摆放与发放；不合格产品可进行协调更换与退货等。
财务部
出纳
会计
整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部分款等不同形式，由财务部相关人员进行落实与配合；会计将相关采购与付款资料入帐存档。
/
生产部
副主管
生产副主管主导对成品打包和运输过程进行监控，防止任何人为损坏产品的现象，并采购有效措施控制交货风险性因素的发生。
/
生产部
副主管
每次发完货后，要将发货情况及时向有关部门人员反馈，同时认真做当时发货数量、出厂产品质量状况等事项录并归档。
/
〈物料入仓单〉
财务部
仓管员
（采购助理）
根据备料的实际情况，及时将信息反馈到生产部负责人，保证物料质量、数量准确性、及时性，在不齐料时要与生产负责人找应对措施与办法。
/
财务部生产部
仓管员
组长/主管
将根据当日〈生产任务单〉，双方要认真对物料的数量和质量进行点验，领料中发现少料、缺料现象由仓管员担当责任，过后由各组长负责。
主管/组长
由各组长到仓库领取当天所用物料，须认真点验物料的数量与质量。注意勤俭节约、合理用料。

公司运作全流程图文案

公司运作全流程图文案公司运作全流程包括以下几个环节：企业策划、市场调研、产品研发、生产制造、市场推广、销售渠道、售后服务等。

首先是企业策划阶段，公司根据市场需求和竞争状况，制定长期和短期发展目标，并确定相应的策略和计划。

在这个阶段，公司会考虑到市场趋势、消费者需求以及公司自身资源等方面的因素，为后续的各项工作做好准备。

在市场调研阶段，公司会通过各种市场调研手段，了解目标市场的消费者需求、竞争对手的情况以及市场潜力等。

市场调研的结果会为产品研发和市场推广提供有力的支持。

接下来是产品研发阶段，公司会把市场调研的结果与自身的技术和资源相结合，进行新产品的设计和开发。

在这个阶段，公司需要考虑到产品的功能、品质、设计以及成本等方面的因素，确保产品能够满足市场的需求，并具有一定的竞争力。

生产制造是产品研发之后的重要环节，公司会根据产品设计的要求，组织生产过程，包括原材料采购、生产设备配置、生产流程设计等。

生产制造阶段要保证产品的质量和数量，同时控制生产成本，提高生产效率。

市场推广是将产品推向市场的重要手段，公司会通过广告、促销活动、公关等方式，将产品信息传递给潜在的消费者。

市场推广阶段要确定目标市场和目标消费者群体，选择适合的渠道和媒介，制定合适的推广策略。

销售渠道是将产品交付给消费者的通道，公司会选择合适的销售渠道，包括线上和线下渠道，通过直销、代理商、零售渠道等方式，将产品销售给最终消费者。

销售渠道的选择要考虑到目标市场的特点和公司自身的经营特点。

最后是售后服务，公司在销售产品之后，还要提供相应的售后服务，包括产品的安装、调试、维修等。

优质的售后服务可以增强用户对产品的认可度和满意度，对于公司的形象和市场口碑来说非常重要。

综上所述，公司运作全流程从企业策划开始，经过市场调研、产品研发、生产制造、市场推广、销售渠道和售后服务等环节，最终将产品交付给消费者。

每个环节都需要公司精心筹划和协调，确保公司的运作顺利进行，最终实现市场的成功。

生产管理与流程图

6、MRP系统各入口数据录入和结果统计的监督、检查。
7、公司各材料仓库、成品仓库的数据汇总并形成分析报告。
8、产品质量建设和生产制程质量管理，负责不合格品的返工、返修、拆解的管理和安排。
9、协助总经办组织各管理活动规划和下属部门职能规划分解
10、协助总经办建立和完善下属部门各项管理制度和绩效考核制度。
5、工装制造情况。
6、设备完好情况及修理计划。
7、产品质量保障措施存及原料库存状况。
10、生产现场的统计资料。
11、上级领导的有关决定和有关会议决议。
12、计划要明确计划项目、目标、启动日期、达成日期、涉及部门（班组/人员）、资源集结日期等容。
3、做好原材料、半成品、成品的管控，及时准确的做好出入库登记和输入ERP系统。
4、物料抵库后，仓管员按照已核准的“订货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。
5、通知质量管理部门对物料进行检验，接到其合格通知后办理入库手续。
6、仓管员核对各单据无误后将到货日期及实收数量填记于““入库单”办理入库手续。
16、生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常和员工交流思想，掌握员工思想动态；组织员工学习相关制度，促进公司团队建设。
17、部门绩效考核的展开、监督、执行。
附图一：生产管理流程图
附图二：生产制程控制流程
四、安全管理：
1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，遵守各项规章制度。
13、做好生产计划管理工作，安排、协调、跟踪、执行计划任务，集结各方资源，努力达成计划目标。
附图：生产计划管理流程
六、物料管理
1、做好物料计划的制定与管理，按照生产计划的要求，制定相应配套物料的需求计划。

制造业公司全套生产流程图

产品类公司运营总流程图及配套子流程图

阶段
市场中心（A）
A1 市场发展规划
A2
指导
市场拓展子流程
前期阶段
A3 各渠道需求信息输入
运营主流程（2016年11月）
产品中心（B）
B1 战略研发规划指导
B2 各端口信息接收
客户管理
A4
NO
信息分析
OK
管理会议
重大业
A5 成立项目小组
A6 提出产品或技术需求
运行阶段
A7 商务洽谈
订单
A8
OK
合同协议子流程
协作 NO
后续阶段
综合管理
客户管理
A9 产品交付确认
A10 客户付款跟进
A11 客户服务子流程
B3 NO
基础分析
B4 OK 配套方案、资源计划
B5-1
生产制造子流程
Байду номын сангаасB5-2
B5-3
改
定
进
制
设
研
计
发
子
子
流
流
程
程
OK
NO
B6 成品库存管理
反馈至A6
B7 品质监管
B8
材料、制造成本分析，后期计划
客户服务回访
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由A2\A8\B5\C4 C5 业务合同监管（法务）

食品经营操作流程图

食品经营操作流程申请人（签章）：申请时间：食品经营操作流程食品安全自检自查与报告制度为规食品安全检查管理，及时发现消除食品安全隐患，保障食品安全，根据《食品安全法》等有关规定，制定本制度。

一、依照法律、法规和食品安全标准从事食品销售活动，采取有效管理措施，保证食品安全，按照许可围依法经营，并在经营场所醒目位臵悬挂或者摆放食品经营许可证，接受社会监督，承担主体责任。

二、建立本单位食品安全管理组织机构，配备专职或者兼职经过培训合格的食品安全管理人员，对食品销售全过程实施部自我检查管理并记录，落实责任到人，严格落实监管部门的监管意见和整改要求。

三、食品安全管理人员须认真按照职责要求，组织落实管理人员和从业人员食品安全知识培训、员工健康管理、进货查验、工具清洗消毒、综合检查管理等各项食品安全管理制度。

四、制订定期或不定期食品安全检查计划，采取全面检查、抽查与自查相结合的形式，实行层层监管，主要检查各项制度的贯彻落实情况。

五、食品安全管理人员应每天至少进行一次食品安全检查，检查各岗位是否有违反制度的情况，发现问题，及时告知改进，并做好食品安全检查记录备查。

六、各岗位负责人、主管人员要服从食品安全管理人员检查指导，每天开展岗位或部门自查，及时发现和纠正从业人员违反制度要求操作的行为。

七、食品安全管理人员定期对单位食品安全状况进行检查评价，经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品经营活动，并向食品食品监督管理部门报告。

八、检查中发现的同一类问题经两次指出仍未改进的，按本单位有关规定处理。

九、各种检查结果记录及报告情况归档备查，资料至少保存两年。

食品进货查验记录制度第一条为保障人民群众身体健康和生命安全，加强食品进货质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民国食品安全法》等法律法规规定，制定本制度。

第二条食品经营者采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品必须遵守本制度。