工具申购单
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
保洁物资管理制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除保洁物资管理制度篇一：保洁用品管理规章制度保洁用品管理规章制度一、工具交接制度：保洁工具的管理和方法.发放用品要登记注册.统管理.发放到各楼层的用具用品落实个人负责.不得丢失和损坏.要妥善保管.爱护。
临时性领用由班长每天发放.定时回收。
二、保洁易耗用品领用管理方法：保洁易耗品领用.每楼层按每天按每天的用量来领取并登记发放。
垃圾袋.卫生纸.檫手纸等有些用品要收回.以旧换新.如拖布.小拖布.胶皮手套.洁厕灵.撮子.桶洗手液.抹布等。
三、管理发放的原则：班长每月记报耗品德用量.每月统计一次.上交主管。
根据消耗定数确定常用耗品发放办法.按时发放领取或补充到每个楼层负责人手里。
20xx年12月5日篇二：保洁管理制度篇三：家居卖场保洁管理制度商场保洁工作管理制度现在大型家居卖场越来越多，人们对购物环境的要求也越来越高。
保洁工作是商场管理的重要环节之一。
卖场卫生状况如何，直接影响着购物环境，影响着商场的社会效益和经济效益。
第一节日常保洁项目1、地面清扫、牵扫、拖擦及巡回保洁；2、垃圾筒的清倒擦拭；3、玻璃橱窗、木隔断、铝塑柱、消防门；4、墙角、橱窗角、柜台角等的擦拭；5、墙壁饰物、窗台、标牌、展示板、扶手、栏杆的擦拭；6、商场内其它摆设的擦拭；7、商户包装箱及垃圾的收集清运；8、注意事项（1）作业安排要根椐实际情况灵活掌握。
当顾客较少时，抓紧拖擦地面；当顾客拥挤时，进行边角擦拭。
（2）商场客流量大，作业时要十分注意扫帚尘推等工具不能碰到顾客，不要影响顾客购物，不要引起顾客反感。
第二节保洁工作职责（一）部门职责1、负责商场所有公共区域清扫、保洁、整理等工作。
2、根据公司安排协助商户进行清洁工作。
3、负责商场所有卫生间清洁与维护。
4、协助整理商场绿化植物管理维护。
5、定期清洁商场外墙装饰及广告面画。
6、定期清洁通道玻璃墙面及门头。
7、协助维护商场各类公共设施、发现商场安全隐患，及时上报发现的问题。
维修工具管理制度范例【16篇】
维修工具管理制度范例【16篇】【第1篇】维修工具管理制度范例 1.本部工具分为公用工具、各专业自用工具及个人工具三部分,公用工具及专业自用工具由领班负责保管及使用,个人工具由个人自行保管及使用。
2.所有工具保管人必须认真负责并保持工具的完好及使用功能。
工具保管人必须定期检修并保养所属工具,每月一次,以保证各类机具的正常使用。
3.工具保管人必须认真建立工具台帐,做到工具与台帐相符。
4.全体员工必须爱护工具,::必须正确使用工具,凡不正确使用工具、不爱护工具者,将被扣除当月奖金及工资人民币100元至300元,凡因此造成工具损坏者,将按工具原价赔偿,并同时扣罚当月工资300元人民币。
5.公用工具的借用,必须执行公用工具的临时借用办法,工具借用最长时间为三天,如因工作原因,需再继续使用时,必须重新办理借用手续,工具用完后立即主动归还,不得拖延。
6.专业自用工具必须由领班进行每日清点,并保持完好,特别是常用小型工具,不得遗失或损坏,如有遗失或损坏,须由使用人照价赔偿。
7.借用公用工具归还时,须由领班和使用人共同进行检验,如有遗失或损坏,须由使用人负责照价赔偿,如借用工具时未按规定填写《工程部借还物品记录》,或无法确定使用人时,造成公用工具的遗失或损坏,由当班人员负责照价赔偿。
8.所有工具一律不得外借,如因情况特殊,必须经主管批准后方可借出,员工擅自外借、带出,经查实要严肃处理,不得用工具干私活。
9.所有工具要爱惜使用,工具按规定的使用年限到期时,无论公用工具还是个人领用工具,一律以旧换新。
【第2篇】维修工具借领管理制度维修工具借、领管理制度1、公司将根据岗位不同,给维修人员和其它相关人员配备一定量的工具。
工具使用分为领用和借用。
2、领用工具应填写个人工具领用单,对不经常使用或较贵重的工具应采取借用方式,借用应填写借条,非物业部工作借用工具应有物业部主管人员签批的借条,借条上要注明归还日期,并按期归还,归还时保管人员应进行验收。
进仓单和出仓单模板
采购：检验：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）进仓单采购：检验：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）出仓单记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）进仓单和出仓单模板进仓单和出仓单模板- 待处理物资登记表备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、遗留、其他填写。
单价须财务审核，价格上盖印。
仓管员：出纳员：部门经理：物资报废申请单盘盈盘亏处理记录表处理人：仓库管理流程图根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓入库管理仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《进仓单》并签字确认，按指定位置摆放整齐物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清库内管理洁用品、危险品等定期检查，维护仓库清洁、安全出库管理领用人必须凭《物品领用申请单》经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消耗物资须一并附《工程维修单》物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账周期性采购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由当地财务仓库盘点及行政人事主管监督清点后，仓管员统一处理仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经经理签名后报财务审核，保证账物相符。
一、目的对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
二、范围适用于公司各部门及项目的仓库管理。
三、职责1.办公部门及经理负责对仓库管理进行监督检查。
2.财务部门负责对仓库盘点的监盘与记账监督。
3.仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。
四、方法和过程控制1.物资入库1)仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。
公司物品管理规定（4篇）
公司物品管理规定根据公司的物品管理规定，以下是一些常见的规定内容：1. 公司物品的使用权归公司所有，员工必须妥善使用和保护公司物品。
2. 员工须根据工作需要合理使用公司物品，不得将其用于个人目的或未经授权的用途。
3. 员工离职或调岗时，必须归还或转交被委托的公司物品，并按照公司规定的程序进行交接。
4. 公司物品包括但不限于设备、办公用品、电子产品等，员工在使用这些物品时，应严格遵守使用指南，如有损坏或故障应及时向上级报告。
5. 禁止擅自私自购置或带入公司办公场所和使用个人物品。
6. 员工应严格遵守公司的文件保存和归档要求，不得私自销毁或带走公司文件或档案。
7. 公司物品不得用于进行任何违法活动，如赌博、色情等。
8. 公司物品的丢失或损坏应立即向上级汇报，并按公司规定的流程进行处理。
9. 公司有权对员工的工作区域和个人财物进行巡查和检查，以确保公司物品的安全和正常使用。
10. 员工应参与公司组织的各种培训活动，掌握使用公司物品的相关操作和安全知识。
以上是一些常见的公司物品管理规定，具体规定可能因公司而异。
员工在入职时，应仔细阅读并遵守公司的物品管理规定，以确保公司物品的安全和规范使用。
公司物品管理规定（2）是指公司对其用于日常办公、生产和经营活动的各类物品的管理办法和规定。
以下是一些常见的公司物品管理规定：1. 资产登记：对公司所有的物品进行登记，包括固定资产和流动资产，登记内容包括物品名称、规格型号、数量、购置时间、使用部门等信息。
2. 资产分类和编码：将公司的物品按照一定的分类标准进行分类，并为每个分类编制独立的编码，方便管理和查找。
3. 资产采购：公司物品的采购需按照公司的采购流程进行，包括编制采购计划、编制采购文件、招标或询价、评审供应商、签订合同等环节。
4. 资产领用和归还：对公司员工领用公司物品的流程和要求进行规定，包括填写领用申请单、经过相关部门审批、领用后定期盘点和核对、归还物品时的验收等。
采购申购单表格模板
采购申购单表格模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：采购申购单表格模板是企业日常采购管理中必不可少的工具之一。
它可以帮助企业规范采购流程，提高采购效率，控制采购成本，确保采购的合理性和透明度。
一份完善的采购申购单表格模板应包含企业信息、采购商品信息、采购数量、采购单价、总金额、申请人信息等字段，以便申请人填写和管理人员审批处理。
一、企业信息栏企业信息栏是采购申购单表格模板的基本信息栏，包含了企业的相关信息，如企业名称、统一社会信用代码、联系方式等。
申请人填写时需要填写准确，以便后续相关部门核实。
二、申购单信息栏申购单信息栏包含了申购单的编号、申购日期、申请人、申购部门等信息。
申购单编号是每份申购单的唯一标识符，便于管理和查找；申购日期是填写申购单的日期；申请人是填写申购单的责任人员；申购部门是申请人所在的部门。
三、采购商品信息栏采购商品信息栏是申购单中最重要的部分，包含了申购商品的信息，如商品名称、规格、型号、单位、数量、单价、总金额等。
申请人需要填写准确详细的商品信息，以便后续的采购审批和供应商的供货。
四、其他信息栏其他信息栏包括备注栏、审批人栏、审核人栏等。
备注栏可用于填写一些额外的信息；审批人栏和审核人栏用于填写审批和审核人员的信息，以便后续审批和处理。
第二篇示例：采购申购单表格模板是供公司、企业或个人填写的一种用于申请采购物品的文档，它包含了申购物品的详细信息，包括物品名称、数量、价格、供应商等信息。
这个模板在采购流程中起到了非常重要的作用，可以帮助申请人明确自己的需求，并方便采购部门进行后续的采购操作。
一、表格内容采购申购单表格通常包含以下几个主要部分：1. 申购单号：每份申购单需要有一个唯一的编号，方便跟踪管理。
2. 申购日期：填写申购物品的日期。
3. 申购部门：填写申请人所在的部门。
4. 申购人：填写申请人的姓名。
5. 供应商信息：填写提供申购物品的供应商的信息，包括名称、联系方式等。
关于统一物料采购的规定
慈溪市龙巍电器有限公司统一物料采购的规定为规范公司物料流程,与国际管理模式接轨,使公司物料进出有序.特作以下规定:一.申购:1.工具类,办工类一般要求谁使用谁申请,由该部门主管写申购单交仓库统一报生产办审核,总经理批准,再交采购部采购.申购单一式三份:仓库,生产办,采购各一份.2.生产物料.依据生产订单,经仓库对库存物料核查后,,由仓库列出该订单生产物料需求清单,交生产部审核,由采购部依据需求清单进行物料采购.清单一式三份:仓库,生产部,采购各一份.3.通用物件及常用劳保等物件,由仓库设定安全库,报生产部会同技术部核定,一旦接近安全库存,由仓库填写申购单交生产部审批,由采购部采购.4.所有采购申请单上须注明物件需要到位的日期,以便计划采购.二. 采购:1. 采购部按采购程序凭单采购,依据采购申请单及生产需求清单的规格,数量,希望到位日期计划采购,向供应商下达采购合同(合同上要求供应商明确物料到位日期)或直接采购.如按所申购的要求采购不到还不能按时到位,则采购部应及时返馈,以免影响需求部门的工作以及影响生产和交货.2. 所有外购物料均须入库,财务凭入库单及申购单给予结算.采购合同一式三份:供货商一份,仓库一份,采购留底一份.三. 收发:1. 仓库在收采购物件时,须认真核对申购单及需求清单,对不明之处应及时询问采购.确认无误方可开单入库.2. 发放时,工具类,办工类应按谁申购谁领用的原则,物件一到,及时通知相应人员领取,领用人必须签名,工具类要建立工具领用档案,离职时需收回.生产物料应按订单使用,不乱用,如需挪用,须征得技术部认可,方可发放.以上规定从即日起执行,希全体员工共同尊守执行.最终建立起一个规范化的物料流程体系.龙巍电器有限公司批准:2008-2-18。
工程部工具管理制度11篇
工程部工具管理制度11篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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专用设备治工具申请表
申请(责任)单位：编号：需求日期申请原因：增加线体／产能 漏评估改善质量／改善制程其它业管确认：专用共享制程自制采购客供品名规格需求数量原有数量新增数量单一治具日产能日产能单台功率(KW/H)使用寿命(次数)未税单价(RMB)L／T (天)abcdefg=e-fhi=h*ejklm客户一次性支付，其异常通知单号： 依摊提量计算，其摊提量：业务/管填写：成本分析表单编号精华自付核决定义：a. 最终报价 ＞ B线分摊b. 最终报价 ＜ B线分摊备注：1. 此申请单须经主管核准才可生效，核准参见核决定义；2.使用数量指每条线使用数量(包含备品)填写，即为生产此机种所有投资治具数量，此表作为申购治具签呈附件之一；3.新机种申请时，申请单位不需填写申请数量，由工程单位评估；4.编号原则：客户代码+年(08)+月(03)+流水号(01)，例：TE080301；5.单据流程：费用划分 a. 处级主管核准b. 事业处主管核准申请人：审 核：申请人：制程损坏到达使用寿命核 准：审 核：核 准：日尖峰产能需求预估总摊提量共享机种日尖峰产能需求新机种ECN/版本升级专用设备、治工具申请表申请单位填写︵责任单位︶客 户申请日期机 种工程核准费用确认订单确认N业管非业管业管部级治工具評估部门处级审核核准小於B 線大於B 線审核Y核准申請單位审核工程单位工程审核业管单位业管部级业管处级事业处主管处级核准。
部门组织架构及岗位职责
部门组织架构及岗位职责1.1 工程总监1.2 值班工程师1.3 强电主管1.4 弱电主管1.5 装修主管1.6 空调主管1.7 机管主管1.8 IT 主管1.9 文员(兼仓管) 1.10 强电工1.11 弱电工1.12 装修工1.13 空调工1.14 机管工1.15 IT 技工1.16 锅炉工1.部门组织架构及岗位描述备注：工程部主管级、员工级(除文员外)均为技术岗位1.1 工程总监(1)第一学历本科及以上，本科毕业工作 7 年以上，其中 3年以上五星级酒店同等岗位工作阅历。
有国际五星级品牌酒店阅历优先。
(2)具有五星级酒店筹备阅历，至少精通六大专业之二(六大专业：空调、锅炉、强电、弱电、装修、机管)，对其他专业达到熟识，对设施设备新技术的发展有肯定的了解。
(3)具有工程师职称或者酒店工程总监职业资格证书。
(4)具有极强的管理实力和沟通实力，高度的敬业精神。
(1)制定工程部安排与规范性文件：A、制酒店有关部门关于设施、设备管理和节约能源等制度，经审定后组织实施。
B、制定工程部的年度工作安排及月度实施方案，上报酒店总经理审批后执行。
C、编制工程部各项工作流程与规范，并不断修改完善和贯彻实施。
(2)酒店设施、设备管理：A、审查并编制设备检修安排及设备的年、季、月度保养的周期安排，并组织做好落实工作。
B、组织制定设施更新、改造工程安排，做好预算报告，并组织实施。
C、深化现场，巡查重点设备的运行状况，检查修理工程及增改工程的工程质量与进度，发觉隐患刚好解除。
D、建立完整的设施、设备技术档案和修理档案。
E、定期组织设备检查、评比工作，提高设备完好率。
F、根据设备事故处理规定处理主要设备和重大设备事故。
(3)工程项目管理：A、负责和参加新项目的谈判、评审、报价及验收工作，重大项目应组织人员探讨并现场检查施工质量与进度，确保达到预定标准。
B、针对各大工程项目，制定费用预算，限制工程项目的成本费用。
(4)节能限制管理：A、依据经营状况温和候及市场能源价格状况，定期制定全酒店能源消耗安排、节能措施、用能制度等。
车间消耗品管理规定
车间消耗品管理规定一、目的为了规范车间消耗品的使用和管理，降低生产成本，提高生产效率，保证生产的正常进行，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于车间内所有消耗品的管理，包括但不限于工具、量具、辅料、劳保用品等。
三、消耗品的分类1、按照用途分类（1）生产工具：如扳手、螺丝刀、钳子等。
（2）量具：如卡尺、千分尺、百分表等。
（3）辅料：如润滑油、胶水、焊条等。
（4）劳保用品：如安全帽、手套、工作服等。
2、按照价值分类（1）低值消耗品：价值较低，使用周期较短，如螺丝、螺母、垫片等。
（2）高值消耗品：价值较高，使用周期较长，如电动工具、精密量具等。
四、消耗品的申购1、各班组根据生产任务和实际需求，填写《消耗品申购单》，注明消耗品的名称、规格、数量、用途等信息。
2、《消耗品申购单》经班组长审核签字后，交车间主任审批。
3、车间主任根据库存情况和生产计划，对申购单进行审批。
对于大额申购或特殊消耗品的申购，需报上级领导批准。
4、采购部门根据审批后的申购单进行采购。
五、消耗品的入库1、采购的消耗品到货后，由仓库管理员进行验收，核对消耗品的名称、规格、数量、质量等是否符合要求。
2、验收合格的消耗品，仓库管理员办理入库手续，填写《入库单》，并将消耗品分类存放，做好标识。
3、对于不合格的消耗品，仓库管理员应及时通知采购部门进行处理。
六、消耗品的领用1、各班组根据生产需要，填写《消耗品领用单》，经班组长签字后，到仓库领取消耗品。
2、仓库管理员根据领用单发放消耗品，并在《消耗品领用台账》上做好记录，注明领用部门、领用人员、领用时间、消耗品名称、规格、数量等信息。
3、对于高值消耗品的领用，需经车间主任批准。
七、消耗品的使用1、员工在使用消耗品时，应严格按照操作规程和使用说明进行操作，避免浪费和损坏。
2、对于可重复使用的消耗品，如工具、量具等，使用后应及时进行清洁、保养和维护，以延长其使用寿命。
3、对于一次性消耗品，如劳保用品等，应按需领取，不得多领或浪费。
(完整版)设备管理手册
目录前言第一章、设备管理概述第二章、设备资产管理一、固定资产的申购二、固定资产的安装调试验收二、固定资产的调拨三、固定资产的报废四、固定资产的借用和租赁五、闲置设备的管理六、固定资产的基础资料第三章、设备的使用一、设备技术状态完好标准二、生产安全防护三、设备的密封管理四、设备的润滑管理五、设备使用程序第四章、设备的维护一、设备维护的使用要求二、设备维护的类别三、设备事故第五章、设备的修理一、维修方式二、预防维修的类别三、维修费用考核指标第六章、设备操作规程一、TBA/22操作规程二、缓存塔操作规程三、TBA/8操作规程四、TBA/19型机操作程序五、TFA/3操作规程六、百利包（中亚）操作规程七、百利包（德建）操作规程八、酸奶（125g）灌装机操作规程九、 DXR—12000型塑杯热成型灌装封切机操作规程十、贴管机操作规程十一、贴盖机操作规程十二、杯酸奶杀机操作规程十三、超高温杀菌机(4T)操作规程十四、超高温杀菌机(6T)操作规程十五、超高温杀菌机(13T)操作规程十六、READ UHT操作规程十七、巴氏杀菌机操作规程十八、均质机操作规程十九、胶带封箱机操作规程二十、多米诺喷码机操作规程二十一、伟迪杰喷码机操作规程二十二、依码士喷码机操作规程二十三、清洗机操作规程二十四、浮动床操作规程二十五、装箱机操作规程二十六、混粉机操作规程二十七、高效混料机操作规程二十八、净乳机(进口)操作规程二十九、净乳机(国产)操作规程三十、热收缩包装机操作规程三十一、板式换热器操作规程三十二、BR3系列热交换器成套设备操作规程三十三、闪蒸操作规程三十四、离心卫生泵操作规程三十五、胶体泵操作规程三十六、变频泵操作规程三十七、软化水增压泵操作规程三十八、高压水泵操作规程三十九、热水回流泵的操作规程四十、隔膜泵操作规程四十一、自吸泵操作规程四十二、软水泵操作规程四十三、化糖锅操作规程四十四、回流罐操作规程四十五、清洗罐操作规程四十六、酸碱罐操作规程四十七、无菌罐操作规程四十八、贮奶罐操作规程四十九、立式冷热缸操作规程五十、单层缸与保温缸的维护五十一、缓冲缸操作规程五十二、回流缸使用程序五十三、CIP操作规程五十四、打码机操作规程五十五、行星摆线针轮减速机五十六、剪包机操作规程五十七、电子秤操作规程五十八、空气幕操作规程五十九、液压升降梯操作规程六十、叉车驾驶、操作和日常维护六十一、叉车充电器操作规程六十二、手动液压叉车操作规程六十三、输送带操作规程六十四、纯净水设备操作规程六十五、制冷设备操作规程六十六、空调机的操作规程六十七、空压机操作规程六十八、循环水设备操作规程六十九、冰水设备操作规程七十、软水设备操作规程七十一、软化水过滤器的操作规程七十二、LG系统制冷压缩机及制冷系统的操作规程七十三、制冷压力容器操作规程七十四、制冷用屏蔽电泵七十五、配电室送电和停电操作七十六、安全供电操作规程七十七、锅炉安全操作规程七十八、多介质过滤器操作规程七十九、钠离子交换器操作规程（锅炉房）八十、锅炉房板换机组操作规程八十一、组合式空调机操作规程第七章、设备的故障管理和状态检查一、设备故障的分类二、故障分析方法第八章、设备技术资料和档案管理一、设备技术资料管理二、设备档案的管理第九章、设备的改造一、定义二、工作流程三、技改考核指标第十章、计量设备的管理第十一章、特种设备的管理一、定义二、管理规定和检查内容第十二章、工具的管理第十三章、设备培训管理第十四章、备件的管理一、工作流程二、备件考核指标第十五章、设备巡查一、设备巡查方案二、设备巡查验收标准第十六章、设备管理平台前言设备管理手册主要目的是完善液体奶公司设备的管理，结合设备的“六个一”，把我液体奶公司设备管理更好的规范化、统一化，以便进一步使我公司几年来积累的设备管理经验，及时给各厂及分公司推广，同时，使各新建工厂投产后，能够马上进入正常的设备管理状态，及时的为生产服务。
外出施工工具、材料管理制度（推荐五篇）
外出施工工具、材料管理制度（推荐五篇）第一篇：外出施工工具、材料管理制度外出施工工具、材料管理制度（一）、施工工具管理制度一、总则为加强工具的使用和管理，保证工具能够得到正确的使用、维护及保养，杜绝工具的人为损坏和流失，降低使用成本，提高工作效率，确保正常作业。
二、施工工具申领、申购流程1、领用工具首先报班组长批准，填写三联采购计划审批单。
应写明领用用途。
2、消耗性用品领用，领用人持领料单到仓库领用物品，并将存根联、采购联和总经理联交给人事财务部进行工具统计。
3、非消耗性工具须经生产维修部部长审批后，将领料单交仓库后领取工具。
4、如果是非常用物品，库管在拿到领料单后，尽快提出采购申请，由采购部按采购流程购买。
5、如果库存低于安全备用数量，库管提出采购申请，由总经理审批后交由采购购买。
6、采购部将到货时间等情况反馈给仓库，以确保工具及时发放，不影响生产使用。
三、施工工具领用及赔偿（1）个人领用：1.个人工具领用原则上实行按工种/按标准/按计划配置，同时严格采用以旧（坏）换新制度；2.部门新入职员工应由施工责任人按照工种标准填写个人工具领用卡并交生产维修部部长签字确认后共同到仓库办理个人工具领用手续；3.以旧（坏）换新时，需由施工责任人鉴定并会同责任人填写工具报废单/工具领用单在主管经理审批签字后方可向仓库管理员申请领用工具并办理领用手续；4.原工具丢失，由领用人及施工责任人将设备工具丢失、损坏处理单/个人工具领用单书面报告递交部门经理审批，并按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（可通过人事/财务直接从责任人当月工资中抵扣）；5.属人为造成的损坏责任由责任人承担，施工责任人应协助仓库管理员根据工具领用时间/按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（也可以通过人事/财务直接从责任人当月工资中抵扣）；6.原工具正常使用在及最低使用限期内磨损/损坏，由领用人及施工责任人将工具报废单（须注明原因）/个人工具领用单书面报告递交生产维修部部长审批后方可再重新领用，新工具的使用期限将从领用日起重新计算；（2）、长期领用（班组领用）：1、长期领用（班组领用）原则上采用领用人谁领取，谁负责，即自行妥善保管并整理好放入工具箱；2、长期领用（班组领用）的工具，领用人（责任人）须在仓库办理长期领用登记卡，登记卡须详细记录工具名称、型号规格、品牌、损伤程度及领用日期并要求领用人签名确认；3、长期领用（班组领用）责任人同时须根据系统目录为工具建立完整的工具借用系统，含借用人、借用物品详细信息，归还信息及归还时工具状态，避免出现因工具问题出现的安全事故、生产延误；4、长期领用（班组领用）责任人所管理工具到达正常使用期限以旧（坏）换新时，需由施工责任人鉴定工具使用程度（损坏程度），双方共同填写工具报废单/长期工具领用单并交生产维修部部长最后签字方可重新办理领用；5、长期领用（班组领用）责任人发现领用工具丢失立即口头报告施工责任人及书面报告仓库管理员，当日未报处罚责任人50元/次，当日上报但未找到工具需在书面报告中确认，属人为造成的丢失由仓库管理员根据领用工具折旧情况由经理通知人事、财务对责任人做赔偿扣除；6、长期领用（班组领用）责任人工具柜钥匙由生产维修部部长保管，实行在谁手头损坏谁负责，出现扯皮责任均摊；（3）、离/转职交接：1、公司员工离职应到仓库同管理员办理工具领用缴回手续；2、员工职务或工种变动同样应到仓库同管理员办理工具变更手续；3、缴回工具缺少由仓库管理员根据领用记录单计算折扣并立即报生产维修部长通知人事财务部对其做赔偿扣除；四、施工工具安全管理1、项目负责人或设备管理员人事调动时必须做好施工工具的书面交接手续。
关于标示牌申购请示
关于标示牌申购请示玖玖泰丰，十年验厂老品牌，助您一次性通过验厂！以下资料由深圳玖玖泰丰企业管理顾问有限公司提供，1. 目的：1.1规范公司设备管理的各个过程、识别关键设备,为机器/设备维护提供资源,并建立有效的、有计划的全面预防性维护系统,以满足生产能力和产品品质的需求。
2. 范围：2.1 适用于公司所有设备。
3. 定义：3.1 预见性维护:基于过程数据,通过预测可能的失效模式以避免维护问题的活动。
3.2 预防性维护:为消除设备失效和生产计划外中断的原因而策划的措施。
4. 职责：4.1工务课:设备的验收、维修、调校、操作保养说明书及关键设备之易损和关键零件识别。
4.2各部门:设备需求的提出和设备日常保养的实施。
5. 程序：5.1 设备需求提出与购买5.1.1相关部门根据生产需求,如需新增设备时,由需求部门提出购买设备的申请,并填写『固定资产购买申请表』，经厂长级以上人员确定其合理性和必要性后交采购人员安排购买。
5.2设备验收5.2.1设备外观检查5.2.1.1设备运到公司后,首先检查设备包装是否完好,有无运输途中损坏之情况。
5.2.1.2检查设备外观有无明显缺陷,如变形、脱漆、生锈等现象。
5.2.2设备的安装调试5.2.2.1于预定地点安装设备并进行调试,调试后将结果记录于『新进设备验收表』;5.2.2.2『新进设备验收表』上应注明设备之电器性能,机械性能之验收情况并明确判定验收结果。
5.2.2.3设备验收合格后由生产部主管或经理批准。
5.2.2.4此动作也可由设备供应商来工厂进行调试,由生产部陪同进行验收.5.3设备登记5.3.1生产部将验收合格且经批准之设备进行编号控制,并记录于『设备清单』中,其编号原则如下:LD __ __代表流水号（用3位数表示）代表购入年份（用2位数表示）代表本公司5.4设备使用5.4.1在机器设备正式投入使用前, 生产部应对工厂内机器设备操作员进行培训,并对机器设备进行标识,标识方法如附件一。
工具耗材和生产耗材管理制度
工具耗材和生产耗材管理制度审批人: ____________________审批时间：编制人：XXXXX编制时间：2019年6月15日编号：XXXXXXXXX目录一、维保工具、备件耗材申购制度和程序二、维保工具、备件耗材采购制度 (3)三、维保工具、备件耗材入库制度 (4)四、仓库储存管理制度 (5)五、工具的借用、领用制度 (5)六、维保工具、备件耗材领用制度 (6)七、维保工具、备件耗材报废制度 (6)八、维保工具、备件耗材盘点制度 (7)九、费用报销 (8)维保工具、备件耗材采购申请表-1 (9)维保工具、备件耗材入库表-2 (10)维保工具、耗材出库登记表-3 (11)维保工具、耗材领用申请表-4 (12)维保工具报废单-6 (13)维保工具报废单-6 (14)维保工具临时借用登记表-5 (18)为加强公司维保工具的管理，确保对设备的正常维修保养，给业主提供良好的服务，公司需采购、储存各种工具、备品、备件、材料的原料等维保工具、备件耗材。
依据工作中的实际情况，特制定维保工具、备件耗材申购、采购、入库、储存、出库、借用、交接、使用及报废程序。
一、维保工具、备件耗材申购制度和程序维保工具、备件耗材申购制度是为了确保以最少的维保工具、备件耗材储备来满足维修保养的需要，尽可能地压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。
1、根据库存情况和日常维修的消耗记录，设立常用的消耗维保工具、备件耗材数量，一般以一个月的消耗量的二倍。
2、各部门将所需维保工具、备件耗材填采购单，逐级签字（部门经理、副总经理、总经理）批准后，交由行政办公室，统一进行申报与采购。
二、维保工具、备件耗材采购制度维保工具、备件耗材采购制度是为了在保证质量的前提下，采购物美价廉的维保工具、备件耗材。
1、采购人员由2人以上组成。
在采购物资过程中，要做到货比三家，在保证质量的前提下，尽量降低采购成本，并详细注明采购时间、地点，便于公司核实。
设备维修工具申购清单
工具名称
1
电焊机
2
台式砂轮机
3
钢材切割机
4
手提角磨机
5
管钳
6
管钳
7
手拉葫芦
8
手拉葫芦
9
液压三抓拉马
10
液压三抓拉马
11
八角大锤
12 公制内六角扳手
13
圆头锤
14
套筒扳手
15
剪刀
16
活动扳手
17
活动扳手
18
砂纸
19
砂纸
20
双头呆扳手
21
双头梅花扳手
22
钢丝钳
23
尖嘴钳
24
一字螺丝刀
25
一字螺丝刀
45
丝锥
46
手电钻
47
电锤
48
3M护目镜
49
电焊条
50
不锈钢电焊条
51
电焊面罩
52
氩弧焊面罩
53
游标卡尺
54
麻花钻
55
冲击钻头
56
轴承加热器
57
焊把线
58
电焊钳
59
氧气/乙炔
60
氧气/乙炔管
61 设备状态巡检仪
62
水平尺
63
水平尺
64
铆钉枪
65
角磨机切割片
66
铜棒
67
冲头
68
錾子
69 氧气/乙炔减压阀
26
十字螺丝刀
27
十字螺丝刀
28
回旋式台虎钳
29
台钻
30
卡簧钳
31
卡簧钳
32
办公用品申购、领用、发放管理制度(五篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
一、适用范围本手册适用于____捷科众志汽车贸易有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工(包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员)。
每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。
各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。
二、办公用品分类1、固定资产类办公用品。
办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品。
办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品。
墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、低值消耗类办公用品：Ø笔类：签字笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；Ø册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等；Ø纸本类：账本、笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；Ø刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；Ø夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；Ø耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；Ø其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；三、办公用品的申购、发放、领用1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》，办公用品的申请人为部门办公用品管理负责人。
2、各部门办公用品须于每月____日前，根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细，交由所属部门领导审批后，将《办公用品申购单》提交行政部统一采购。