采购商品的管理办法
公司商品采购管理办法
商品采购管理办法（试行）
一、商品采购管理
１、商品购进要以市场需求为导向，实现效益为目的，遵循“以销定进、勤进快销”的原则，按照不同商品销售状况，合理确定购进品种和数量。
销售滞缓的商品，严格控制购进数量。
２、商品购进要多渠道、环节、择优进货。
购进前全面核算价格费用，确保企业经济效益；对新产品和销售前景看好的商品，力求实行总经销、总代理，建立相对稳定的购销关系。
３、严格遵守工商部门，商品专卖等管理部门的有关规定，切实把好商品质量关，严禁购进“三无”和假冒伪劣商品及危害人民身心健康的商品。
①凡购进须备有商品质量标准、国家质检部门核发质量检验合格证和生产许可证的商品，应具备有关证件后方能购进；
②凡易地购进进口商品，必须具备进口批准件、海关商检部门和准运等证明。
４、商品购进权限，实行分级审批管理制度。
①商品购进审批权限应按购进商品金额或数量进行划分；
②应根据不同商品确定部门工作人员及负责人的审批权限；
③采购商品的金额管理权限，须严格按照现有审批权限执行；
④凡属开发性商品的经营，各业务部门应事先进行可行论证，在确保有效益的前提下方能购进。
５、商品购进应该签订合同。
业务人员要规范合同签订程序，签订合同应按《经济合同法》要求，标的明确，条款清晰，权责合理，严禁草率从事、马虎签约，杜绝经济上和法律上的差错。
二、本管理办法自下发之日试行。
采购商品库存管理办法
采购商品库存管理办法1. 引言本文档旨在规范采购商品库存管理的办法，确保库存的准确性和有效性。
采购商品是公司业务的重要组成部分，合理管理库存对于保持供应链的畅通和业务的持续运转至关重要。
2. 库存管理原则在实施采购商品库存管理办法时，我们遵循以下基本原则：2.1 及时补充根据销售预测和库存水平，及时采购并补充库存，确保能够满足客户需求和业务运营的顺利进行。
2.2 减少损耗通过有效的库存管理和仓储措施，尽量减少商品的损耗和浪费，确保库存的品质和数量。
2.3 合理配置根据不同商品的销售情况和需求预测，合理配置库存，避免过量堆积或过少短缺的情况发生。
2.4 周期盘点定期对库存进行盘点和核对，确保库存数量的准确性和完整性。
3. 采购流程管理为确保采购商品库存管理的顺利进行，我们采取以下采购流程管理措施：3.1 采购需求计划根据销售预测、库存水平和客户需求，制定采购需求计划。
采购部门和销售部门密切合作，确保及时了解市场需求变化和商品销售情况。
3.2 供应商选择根据供应商的信誉、价格、货期、供货能力等因素，选择合适的供应商。
采购部门与供应商保持紧密联系，建立长期的合作关系。
3.3 采购订单管理根据采购需求计划，及时向供应商提交采购订单，并跟踪订单的执行情况。
采购部门与仓储部门协同工作，确保及时收货和入库。
3.4 供应链管理采购部门与配送部门、销售部门紧密合作，优化供应链管理，确保Goods的及时交付给客户。
及时跟踪配送情况和客户反馈，持续改进供应链的效率和质量。
4. 库存管理措施为保证库存的准确性和有效性，我们采取以下库存管理措施：4.1 周期盘点定期对库存进行盘点和核对，对比实际库存与系统记录的库存进行调整，确保库存数量的准确性。
4.2 入库管理对每批次入库的商品，进行清点和分类存放，并及时更新系统中的库存记录。
请仓储人员仔细核对商品的数量、品种、质量等信息，确保与订单一致。
4.3 出库管理对每次出库的商品，进行清点和核对。
采购商品品类管理制度范本
一、目的为了规范公司采购商品品类管理，确保采购商品的品质、价格、供应稳定性，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购商品品类的管理工作。
三、职责1. 采购部负责制定采购商品品类管理制度，组织实施并监督执行。
2. 供应部负责采购商品品类的市场调研、供应商评估、采购计划的编制和执行。
3. 质量部负责对采购商品品类进行质量验收和监控。
4. 财务部负责采购商品品类的成本核算和预算管理。
四、管理制度1. 采购商品品类规划（1）采购部根据公司生产经营需要，结合市场调研，制定采购商品品类规划。
（2）采购商品品类规划应包括：商品品类、规格、型号、质量标准、供应商选择、采购数量、采购周期等。
2. 供应商管理（1）供应部负责对供应商进行市场调研、评估和筛选，确保供应商具备合法资质、良好信誉和优质服务。
（2）供应商评估应包括：生产能力、产品质量、价格竞争力、交货周期、售后服务等方面。
（3）建立供应商档案，对供应商进行动态管理。
3. 采购计划管理（1）供应部根据采购商品品类规划，编制采购计划，包括采购时间、数量、价格、交货周期等。
（2）采购计划需经相关部门审核，并报总经理批准。
4. 采购合同管理（1）采购合同应明确商品品类的质量、价格、数量、交货时间、售后服务等条款。
（2）合同签订前，采购部应进行合同审核，确保合同条款合法、合规。
5. 质量管理（1）质量部负责对采购商品品类进行质量验收，确保符合国家标准、行业标准和企业标准。
（2）对不合格商品品类，及时通知供应部处理，并记录相关情况。
6. 成本核算与预算管理（1）财务部负责对采购商品品类进行成本核算，包括采购成本、运输成本、仓储成本等。
（2）财务部根据成本核算结果，制定采购预算，并监督执行。
五、奖惩1. 对采购商品品类管理工作表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成公司经济损失的，追究相关责任人的责任。
六、附则本制度由采购部负责解释，自发布之日起执行。
商品采购管理制度办法范文
商品采购管理制度办法范文商品采购管理制度办法一、总则为规范商品采购工作，提高采购效率和质量，保证采购过程的公开、公平、公正，特制定本商品采购管理制度办法。
本制度适用于所有企事业单位的商品采购活动，包括定价采购、公开招标采购、竞争性谈判采购等各类采购方式。
二、采购需求与计划1. 采购需求的提出应建立在科学的市场调研和需求分析的基础上，确保采购的合理性和真实性。
2. 采购需求申请人应提供详细的采购需求信息，包括数量、质量、规格、用途、交付期限等。
3. 采购计划应编制负责采购工作的部门，并经主管领导审批，确保采购计划的合理性和可行性。
4. 采购计划应按照采购预算的限额进行编制，并根据实际情况进行调整。
三、采购方式1. 定价采购：指根据市场行情和供需情况直接与供应商商议价格和交货条件的采购方式。
适用于价格稳定、供应商稳定的商品采购。
2. 公开招标采购：指通过公开发布招标公告，公开招募供应商参与投标，并按照投标文件内容进行评审和选定中标供应商的采购方式。
适用于采购规模较大、供应商较多的商品采购。
3. 竞争性谈判采购：指选择若干供应商进行竞争性谈判，在谈判过程中商议价格、交付条件等采购方式。
适用于技术复杂、市场需求较为特殊的商品采购。
四、供应商资质评审1. 供应商资质评审应根据实际采购需求和供应商的能力来确定评审内容，包括但不限于企业资质、财务状况、生产能力、质量管理体系等。
2. 评审结果应记录并报主管领导审核，并进行相关审核意见的反馈。
3. 供应商评审结果应在公司内部进行公示，并将中标供应商的信息向社会公开，确保透明度和公信力。
五、采购合同签订与履行1. 采购合同应明确采购内容、数量、质量、价格、交付期限、付款方式等主要条款，确保双方权益。
2. 采购合同应由法务部门审核并签署，并存档备查。
3. 采购合同履行过程中，应加强对供应商的跟踪和监督，确保合同义务的履行。
4. 如有违约行为发生，应依法追究其法律责任，并重新进行供应商评审。
商品采购管理制度办法
商品采购管理制度办法一、总则为规范和优化公司的商品采购管理工作，提高采购效率、降低采购成本、保障采购品质，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有商品采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、生产耗材等。
三、采购流程1. 需求申请采购需求由申请人填写《采购需求申请单》，并注明需求物品的名称、规格、数量、用途、交付时间及其它相关信息。
2. 采购比价采购部收到需求申请单后，将会同相关部门进行物品的比价工作。
对同一物品在不同供应商之间进行比价，并进行供应商的资质审核。
3. 签订合同确定采购供应商后，采购部与供应商签订正式合同，明确合同的供货期、价格、质量标准、付款方式等条款。
4. 采购执行根据合同的约定，采购部将负责采购物品的执行工作，包括确认交货时间、验收物品、安排付款等。
5. 供应商管理采购部门将对各个供应商执行情况进行定期评估，建立供应商档案，及时反馈供应商的服务质量、售后服务等相关信息。
四、采购管理责任1. 采购部门（1）负责公司的商品采购组织和管理工作，确保采购活动的合法、公平、公正。
（2）负责采购供应商的资质审核、比价、合同签订、供货跟踪等工作。
（3）落实供应商的评估与管理，确保供应商的服务和产品质量。
（4）负责采购成本和采购效率的控制，优化采购流程、降低采购成本。
（5）建立和完善采购档案，确保采购活动的记录和存档。
2. 各部门（1）主管部门应对本部门的采购活动进行审核和监督。
（2）提供真实准确的物品需求信息，并协助采购部门进行比价、评估、验收等工作。
五、其他事项1. 采购合同的终止如有必要终止采购合同，需提前与供应商进行沟通，并书面通知对方。
2. 采购文件的保存所有采购活动的相关文件，包括需求申请单、比价报价单、合同书、验收记录等，均应妥善保存备查。
3. 采购的监督检查公司将定期对采购活动进行监督检查，确保采购活动的合法合规。
六、执法与违规处理对违反本制度的行为，公司将严格根据公司内部管理制度及国家相关法律法规进行处理。
物品采购与入库的管理办法
物品采购与入库的管理办法一、引言物品采购与入库是指企业或组织购买所需物品，并将其存放在仓库或库房中的过程。
合理的物品采购与入库管理能够确保企业或组织正常运转和发展。
本文档旨在规范物品采购与入库的管理办法，确保物品采购与入库的高效运作。
二、物品采购与入库流程1.提交采购申请–部门或员工需要采购物品时，首先向采购部门提交采购申请。
–采购申请应包括物品的名称、数量、规格型号、用途等相关信息。
–采购申请需由相关部门经理或主管审核后，方可进入下一步流程。
2.采购供应商评估–采购部门根据需要评估各个潜在的供应商，并选择最适合的供应商。
–评估供应商时，需考虑其产品质量、价格、交货期、服务质量等因素。
3.询价和比较–采购部门向所选中的供应商发送询价单，并要求在规定的时间内回复。
–收到供应商的报价后，采购部门应对报价进行仔细比较，并选择最有利的供应商。
4.采购合同签订–采购部门与供应商达成一致后，签订正式的采购合同。
–采购合同应明确物品的名称、数量、价格、交货期等重要条款。
5.物品入库管理–采购完成后，物品应按照相关规定进行入库管理。
–入库时，需将物品清点并核对与采购合同相符。
–入库时应记账，并生成相应的入库单据，对物品进行分类和编号。
6.入库清点和验收–入库人员应对物品进行清点，并核对与采购合同相符。
–如发现物品数量、质量或其他方面存在问题，应及时向采购部门汇报，并协调解决。
7.入库记录更新和存储–物品入库后，入库记录应及时更新，并存储在专门的记录系统中。
–入库记录应包括物品的名称、规格型号、数量、采购时间、入库时间等信息。
三、物品采购与入库管理注意事项1.严格按照采购合同执行，确保供应商交货及时、质量合格。
2.物品入库时必须清点并核对数量和质量，确保与采购合同相符。
3.物品存储时应按照分类、编号等方式进行管理，方便查找和取用。
4.定期进行仓库盘点，确保物品存储的准确性和完整性。
5.物品采购与入库的记录应妥善保存，并按照相关法规进行归档和保存。
超市货物采购管理办法
超市货物采购管理办法一、总则为了规范超市货物采购流程，提高采购效率，保证货物质量，降低采购成本，满足顾客需求，特制定本管理办法。
本办法适用于超市所有货物的采购活动。
二、采购原则1、质量优先原则采购的货物必须符合国家相关质量标准和超市的质量要求，确保顾客能够购买到安全、可靠、优质的商品。
2、性价比原则在保证货物质量的前提下，通过合理的采购渠道和方式，获取最优的价格，提高超市的竞争力。
3、多样性原则根据市场需求和顾客反馈，采购多样化的货物，满足不同顾客的需求，丰富商品种类。
4、稳定性原则与供应商建立长期稳定的合作关系，确保货物供应的稳定性和及时性。
5、诚信原则采购过程中遵守法律法规和商业道德，与供应商保持诚信合作，共同营造良好的商业环境。
三、采购流程1、需求确定（1）各部门根据销售数据、库存情况以及市场需求，制定货物采购需求计划，并提交给采购部门。
（2）采购部门对各部门的需求计划进行汇总、分析和审核，确定最终的采购需求。
2、供应商选择（1）采购部门通过市场调研、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
（2）对潜在供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、价格、交货期、服务等方面。
（3）根据评估结果，选择合适的供应商，并与其进行初步沟通和洽谈。
3、采购谈判（1）采购人员与选定的供应商就采购价格、交货期、质量保证、售后服务等条款进行谈判。
（2）在谈判过程中，要充分考虑超市的利益，争取最有利的采购条件。
4、合同签订（1）谈判达成一致后，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（2）采购合同要经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
5、订单下达（1）根据采购合同和实际需求，向供应商下达采购订单。
（2）采购订单要明确货物的品种、数量、价格、交货期等信息。
6、货物验收（1）供应商按照订单要求送货到超市，仓库管理人员和质量检验人员对货物进行验收。
（2）验收内容包括货物的数量、质量、包装、标识等方面，如发现问题及时与供应商沟通解决。
超市产品采购管理制度
超市产品采购管理制度一、总则为了规范超市的产品采购管理工作，提高超市商品采购的效率和品质，保障超市的经济效益和顾客满意度，制定本管理制度。
二、采购流程1. 采购计划编制超市管理人员根据市场需求、销售数据和季节性变化等因素，编制每月的采购计划。
计划应包括采购的产品种类、数量、规格、价格等信息，并提交给采购部门审核。
2. 供应商选择采购部门根据产品需求和质量要求，选择合适的供应商进行商品采购。
供应商的选择应该综合考虑价格、质量、交货时间等因素，确保采购商品的品质和供货的稳定性。
3. 询价与比较采购部门应及时向供应商询价，并对不同供应商的报价进行比较分析，选取性价比最高的供应商进行采购。
4. 签订合同采购部门与供应商达成一致后，应及时签订采购合同。
合同内容包括商品的规格、数量、价格、交货时间、结算方式等条款，双方约定明确。
5. 订单下达采购部门根据合同的约定下达订单，明确产品的数量、规格等细节，并告知供应商交货时间和地点。
6. 商品验收供应商交货后，超市工作人员应对产品进行验收，检查商品数量、包装是否完好，质量是否符合要求。
如发现问题应及时通知供应商进行处理。
7. 入库与配送验收合格的商品应及时入库，经过分类整理后，安排配送到店铺销售。
配送过程中要注意保护商品的完好性，防止损坏和丢失。
8. 商品销售超市销售人员根据产品的市场需求和销售情况进行商品陈列和促销活动，促进产品的销售。
9. 库存管理超市应定期对库存进行盘点和调整，控制库存水平，避免积压和过多的缺货情况，保持库存的适度水平。
三、采购管理要求1. 严格遵守质量标准超市在采购产品时应严格遵守国家相关质量标准和食品安全法规，确保所销售产品的质量和安全性。
2. 提高采购效率超市应加强与供应商的沟通与合作，及时反馈市场需求和产品反馈信息，提高采购效率和满足顾客需求。
3. 保护知识产权超市采购产品时应尊重并保护知识产权，不得销售侵权产品，严禁不法侵权行为。
物品采购管理制度（精选10篇）
物品采购管理制度（精选10篇）物品采购管理制度篇1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。
日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。
特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。
如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。
5000元以上物品采购前须签订，并由总经理批准。
不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。
物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。
第六章附则第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。
商品采购管理制度范本
商品采购管理制度范本一、总则为了规范公司商品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购商品的质量和供应，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、采购原则1. 公开、公平、公正原则：采购活动应公开透明，给予所有符合条件的供应商平等参与机会，确保采购过程的公正性。
2. 质量优先原则：采购商品应符合国家质量标准及相关行业标准，确保商品的质量和使用效果。
3. 价格合理原则：采购部门应通过市场调查和供应商比较，采购价格合理的商品，降低公司成本。
4. 供应商评估原则：对供应商进行综合评估，包括质量保证能力、合同履行能力、售后服务水平等方面，确保供应商的合格性。
三、采购范围本制度适用于公司所有商品采购活动，包括原材料、辅料、成品、设备、办公用品等。
四、采购程序1. 采购计划：根据公司生产和经营需要，部门负责人编制采购计划，包括商品名称、规格、数量、质量要求等，提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门根据采购计划，进行市场调研，收集供应商信息，了解市场价格和供应情况。
3. 供应商选择：采购部门根据供应商的综合评估，选择合格的供应商，并与之进行价格谈判和合同签订。
4. 采购执行：采购部门根据合同约定，向供应商下单，跟踪订单进度，确保商品按时到货。
5. 质量验收：商品到达后，由质量部门进行验收，确保商品符合国家质量和规格要求。
6. 入库保管：验收合格的商品由仓储部门负责入库保管，确保商品的安全和整齐。
7. 付款结算：根据合同约定，财务部门进行付款结算，确保供应商的权益。
五、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商进行综合评估，包括质量保证能力、合同履行能力、售后服务水平等方面，确保供应商的合格性。
2. 供应商培训：对供应商进行产品质量和生产管理等方面的培训，提高供应商的整体素质。
3. 供应商沟通：与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中出现的问题，促进双方的合作关系。
六、监督与检查1. 内部审计：公司内部审计部门定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和有效性。
采购管理制度
采购管理制度采购管理制度（通用7篇）在生活中，越来越多人会去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的采购管理制度（通用7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理制度11、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。
13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。
采购管理制度2为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
物品采购管理规定办法
物品采购管理规定办法1. 规定背景为了规范和提高物品采购的效率和质量，在企业、机关、学校等组织中，制定出一套统一的物品采购管理规定办法是必要的。
本文档旨在对物品采购的流程、责任、审批等方面进行详细规定，以确保采购活动的公正、公平、透明。
2. 适用范围本规定适用于所有需要进行物品采购的部门、单位和个人，包括但不限于企业、机关、学校等组织。
各单位、部门应严格按照规定的流程和要求开展物品采购工作。
3. 采购流程3.1 采购需求确定首先，各部门、单位应及时提出物品采购的需求，并详细描述所需物品的数量、规格、型号等信息，以及预计的采购时间、预算等相关要求。
采购需求应由相关部门负责人进行审批，并报送物资采购部门进行备案。
3.2 供应商筛选物资采购部门根据采购需求，对市场上的供应商进行调研和筛选，并制定供应商名单。
供应商的筛选应遵循公开、公平、竞争的原则，以保证采购活动的公正性。
3.3 编制采购计划采购计划是指根据采购需求和供应商情况，合理安排采购活动的具体时间、方式和预算等信息的计划。
物资采购部门应根据相关要求，编制采购计划，并报送领导审批。
3.4 采购过程管理采购过程中，物资采购部门应负责组织招标、投标或询价等采购方式的实施。
招标文件应详细描述采购物品的技术要求、数量、质量标准等信息，以及招标的时间、地点、方式等相关信息。
供应商按照招标文件要求，提交投标文件，并参与评标工作。
3.5 供应商评审物资采购部门组织评审委员会对供应商提交的投标文件进行评审。
评审委员会应由相关部门、专家组成，评审过程应公开、公正、透明。
评审结果应记录并报送领导审批。
3.6 合同签订评审结束后，物资采购部门与中标供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
采购合同应详细规定采购物品的品种、数量、价格、交货期限、质量要求等相关条款。
3.7 采购执行合同签订后，物资采购部门应组织监督供应商按合同要求履行采购义务，保证采购物品的及时交付和质量合格。
超市商品采购管理办法
Word版;可自由编辑商品采购是企业经营的基础;直接关系商品销售和经济效益..为了建立、健全和完善规范化、现代化、科学化的采购管理;保证企业经营正常运转和取得良好经济效益;实现量贩经营的成功动作;特制订本管理办法..一、商品采购及业务管理原则：１、统一计划、专业采购、货进源头、综合管理的原则；２、降低成本、降低费用、质优价廉、增大收益的原则；３、资信可靠、手续规范、权责清晰、优化渠道的原则；４、精选畅销、量贩经营、特色营销、优势竞争的原则..二、商品采购管理职责权限：１、超市采购管理实行“执行总经理业务副总——业务总监经营部——业务主管”三级管理;并实行采购人员责任制；经企业法定代表人授权委托后具备签约权及订货权..２、采购管理职责权限为：1执行总经理：负责审定采购计划、促销计划;审批预付货款、货到付款性商品采购订货;审定新品引进经营及商品采购合同协议签约..2业务副总经理：负责制定总体采购计划、促销计划;审批帐期15天含以内的商品采购订货;审批新品引进经营及商品采购合同协议签约和全面领导、指导采购工作..3业务总监经理：负责制定部门采购计划、促销计划;审核供货厂商资信及商品销售手续及拟签约合同协议合作条件；审批帐期３０天含以下的商品采购订货及部门所经营商品的定价调价;负责部门重点畅销、量贩经营商品量、本、利分析及资金周转、库存周转、经营效益、经营调整等监控管理工作..4业务主管：负责制订采购计划、促销计划;按专业划分的商品经营范围实施招商谈判签约及日常采购订货工作;负责所经营商品量、本、利分析及定价调价、商品促销、残滞调退、资金周转、库存周转、经营效益、经营调整等运作工作..三、供货厂商资信及商品销售手续管理：在与供货厂商签约进货前;业务员须对厂商资信情况进行考察;并索取完整、有效、合法的资信材料及商品销售手续证明复印件上报业务经理审核：１、营业执照；企业代码；２、税务登记；３、卫生许可证；４、商标注册或授权转让、使用证明；５、总代理、总经销的授权经营、代理、销售的协议或证明；６、特殊专控商品须出具国家主管部门核发的专项生产、经营许可证或批文；７、外埠商品须具有进入本地销售许可证；８、进口商品须具有海关税率、商检证明、卫检证明；９、国家主管部门出具的各类商品的质量检验合格证明或质检报告及安全认证；１０、商品所价单及其他必要的销售手续证明或特殊的资信材料..注：营销管理部按要求对厂商资信及销售手续进行审核;作为审定签约订货的依据；若发现存在问题;则有权重新索证验证、中止签约及至中止采购业务..四、采购商品选择、洽定原则及管理要求：１、突出重点经营定位及特色营销策略;贴近大众化主流消费;满足日常消费需求；２、以市场调研分析的经营核算预测为前提;准确选定重点经营商品；３、依据28法则、准确选定重点畅销的主力商品；４、根据满足全方位;多层次日常消费需求的原则及“一站购齐”的营销策略;选择可实现品类、品种、价位、档次、功能齐全的补充商品；５、兼顾竞争与盈利并举的平衡;准确选定“盈利拳头商品”与“竞争策略商品”实现良性合理的商品经营结构；６、选择适合本地消费且突出特色经营或独家经营的商品;体现竞争优势；７、选择质优价廉、物超所值、时尚倡导的适合本地消费的更新换代商品;实现引导消费；８、所选择的商品须达到一定的适销率及周转率;且确保品质达标、安全消费..五、进货渠道选定原则及管理要求：１、进货渠道的选择必须服从于超市经营定位、经营结构、商品结构的需要；２、供货厂商资信及商品销售手续必须达到完整、可靠、合法、有效；３、进货渠道选择须遵循递次原则;即：1国产商品：生产厂家总经销——本地分支机构——本地经销代理商（２）进口商品：国内总代理商总经销商——本地代销商分销商４、存在多种进货渠道时;在保证供货厂商资信、商品质量、销售服务同等可靠的基础上;比较分析及综合平衡厂商供货保障能力、供货价格优惠程序、结算条件优惠程序和促销支持力度后优化选定进货渠道..六、商品采购工作程序及运作要作：按招商采购业务流程执行七、商品采购资金占用及库存周转管理规定：１、商品采购资金占用管理要求：（１）卖场铺底商品资金占用额根据经销商品结算条件、最低陈列量、库存量、销售周期及存销比例由营销管理部与经营部以厂商为单位共同核定..（２）属于预付货款、货到付款的日常补货或特殊促销订货的商品资金占用额根据15天内销售完毕的标准核定..（３）属于帐期付款的日常补货或特殊促销的商品订货量与其当前库存量之和应确保在帐期内销售完毕..（４）属于帐期付款的厂商;其各期结算额度应不超过当期的销售成本..２、商品库存周转管理要求：（１）经销商品期初、期末之平均库存不得超过其当期的销售成本..（２）经销商品库存周转标准：A、生鲜、日配类：7天B、食品、洗化类：25天C、其他非食品类：30天八、采购人员责任制度：１、采购工作实行“谁进货、谁负责；谁审批;谁负责；采购与管理责任并联；落实到人;层层负责;责任到底”的管理原则和责任制度..２、将所经营商品厂商资信、签约履约、商品销售、资金占用、库存周转、经营效益等优劣情况按经营管理权限及责任纳入采购人员经营目标管理;由公司统一制订具体考核标准及实施办法加以落实..３、采购人员须严格执行业务工作纪律及相关规定；采购人员调岗或离任前;须接受营销管理部及财务部的业务审计;并负责解决处理遗留问题；给企业造成损失的须追究其责任..九、采购工作监督检查及违纪处理规定１、营销管理部负责对各级采购人员进行日常监督、检查;落实采购工作责任书并全面纳入业务工作考核范围..２、对于在采购工作中;违反采购管理制度、工作程序、工作纪律及工作要求的人员除给予经济处罚外;将视情节轻重予以调离业务岗位、解聘辞退等相应的行政处理；对于违法违纪或给企业造成损失的;将追究法律责任及经济责任..十、附则１、本管理办法适用于企业各级采购业务及管理人员；未涉及内容参照企业其他相关管理制度执行；其内容如有补充或修改;则按新补充规定执行..。
小企业采购物品 管理办法
小企业采购物品管理办法1. 引言采购是一个小企业运营中不可或缺的环节，它直接关系到企业的生产和经营活动。
为了规范小企业的采购活动，提高采购效率，保证采购品质，需要制定一套科学的采购物品管理办法。
本文档旨在为小企业制定采购物品管理办法提供参考，包括采购流程、采购合同管理、供应商评估等内容。
2. 采购流程小企业的采购流程应该遵循以下基本步骤：2.1 需求确认在采购之前，需要明确公司的采购需求，包括物品种类、数量、质量要求等。
2.2 供应商评估在选择供应商之前，需要对潜在的供应商进行评估，评估指标包括供应商的信誉、产品质量、价格等。
2.3 采购计划制定根据需求确认和供应商评估的结果，制定采购计划，包括物品购买数量、预算等。
2.4 询价和比较报价与多个供应商进行询价，并比较报价，选择性价比最高的供应商。
2.5 采购合同签订与选择的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并约定交付时间和付款方式等。
2.6 物品采购按照合同约定的条件进行物品采购，包括下订单、付款等环节。
2.7 物品验收接收供应商送来的物品，并进行验收，确保物品的质量和数量与合同一致。
2.8 采购结算完成物品验收后，进行采购结算，确认付款金额并支付供应商。
3. 采购合同管理为了保障采购双方的权益，小企业需要建立健全的采购合同管理制度。
以下是一些关键的合同管理要点：3.1 合同签订在与供应商签订采购合同前，应该仔细审核合同内容，包括物品名称、规格、数量、价格、交货时间等。
3.2 合同履行小企业应该严格按照合同要求履行合同义务，并与供应商保持及时沟通，确保合同的顺利执行。
3.3 合同变更如果需要对合同进行变更，双方应该及时协商并签订变更协议，明确变更内容和影响。
3.4 合同存档采购合同应该存档保存，并按照规定的时间进行归档整理，以备查阅。
4. 供应商评估为了选择合适的供应商，小企业应该建立供应商评估制度，以下是一些建议的评估因素：4.1 供应商信誉评估供应商的经营状况和信誉情况，包括供应商的注册资本、经营年限、荣誉证书等。
采购品类管理办法
采购品类管理办法一、采购品类的分类1、按照物资属性分类原材料：直接用于生产产品的物资，如钢材、木材、化工原料等。
零部件：构成产品的组件，如电子元件、机械配件等。
办公用品：日常办公所需的物品，如纸张、笔、电脑设备等。
设备设施：生产、办公用的大型设备和设施，如机床、空调系统等。
2、按照采购金额分类高价值品类：采购金额较大，对企业成本影响显著的品类，如大型设备采购。
中价值品类：采购金额适中，具有一定成本影响力的品类，如办公用品采购。
低价值品类：采购金额较小，但数量较多的品类，如低值易耗品采购。
3、按照供应风险分类高风险品类：供应市场不稳定、供应商数量有限或替代品难以获取的品类。
中风险品类：供应市场有一定波动，供应商选择有一定限制的品类。
低风险品类：供应市场充足，供应商众多且替代品容易获取的品类。
二、采购品类的评估1、需求分析深入了解各部门对不同品类的需求数量、质量要求、交付时间等，为采购计划的制定提供依据。
2、市场研究对各类采购品类的市场供应情况、价格趋势、供应商竞争格局等进行调研，评估市场的稳定性和可预测性。
3、成本分析分析采购品类的历史采购成本、当前市场价格以及潜在的成本降低空间，包括直接采购成本、运输成本、库存成本等。
4、供应商评估评估现有供应商和潜在供应商的能力、信誉、服务水平、价格竞争力等，确定优质的供应商资源。
三、采购品类的规划1、制定采购策略根据品类的特点和评估结果，制定相应的采购策略，如集中采购、分散采购、长期合同采购、短期现货采购等。
2、确定采购目标明确采购品类在质量、成本、交付、服务等方面的目标，确保采购活动与企业的整体战略目标相匹配。
3、优化供应链通过与供应商建立长期合作关系、优化物流配送、加强库存管理等措施，提升供应链的效率和可靠性。
四、采购品类的控制1、采购执行严格按照采购计划和采购策略进行采购操作，确保采购过程的合规性和透明度。
2、合同管理签订严谨的采购合同，明确双方的权利和义务，包括商品规格、价格、交付时间、质量标准、违约责任等条款。
银行商品采购管理办法
银行商品采购管理办法1. 介绍本文档是为银行制定的商品采购管理办法。
银行作为一个重要的金融机构，需要采购各类商品来维持日常运营和提供更好的服务。
为了规范银行的商品采购流程，提高采购效率和监管合规程度，制定本管理办法。
2. 采购流程2.1 采购需求确定银行各部门根据业务需求，提出采购需求。
采购需求应包括商品名称、规格、数量和使用场景等信息，并附上相应的申请表。
2.2 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求，编制采购计划。
采购计划应包括采购商品的具体信息、采购数量、预算金额等。
2.3 供应商选择采购部门根据采购计划，在合规的供应商库中选择合适的供应商。
供应商应具备合法经营资质、质量保证能力、售后服务能力等。
2.4 询价和比价采购部门向选定的供应商发送询价函或比价函，要求提供商品的价格、质量保证和交付方式等信息。
2.5 评审和谈判采购部门对供应商提供的报价进行评审和比较，选择最具成本效益的供应商。
如有需要，还可进行谈判以获取更好的商务条款和价格。
2.6 合同签订采购部门与供应商就采购商品的交付细则、付款方式等进行协商并签订合同。
合同应明确商品的品质、数量、价格、交付期限等重要条款。
2.7 采购执行采购部门监督采购合同的执行情况，确保供应商按合同约定的时间和质量提供商品。
2.8 验收采购部门对供应商交付的商品进行验收。
确保商品的数量、质量、规格等符合合同要求和预期。
3. 采购管理要求3.1 风险控制银行在商品采购过程中，要加强风险控制，确保采购的商品具备良好的质量和服务保障。
采购部门应对供应商的质量管理体系、信用状况进行调查，并建立供应商评价体系，及时监控和评估供应商的表现。
3.2 合规管理银行在商品采购过程中，应严格遵守相关法律法规和内部规定，确保采购行为合规。
采购部门应建立健全的采购管理制度，明确工作职责和权限，并进行定期的内部审计，发现并纠正采购过程中存在的问题。
3.3 优质供应商银行应积极寻求优质供应商，建立长期稳定的合作关系。
商场商品采购管理制度
商场商品采购管理制度一、背景及目的为了规范商场商品采购流程，确保商品品质和供应稳定，促进商场的经营发展，制定本采购管理制度。
二、适用范围本采购管理制度适用于商场的所有商品采购活动，包括货物采购、服务采购以及相关供应商管理。
三、采购原则1. 客观公正原则：采购活动应当客观公正，不得存在任何形式的不正当交易行为。
2. 法律合规原则：采购活动应当遵守相关法律法规，确保合法合规。
3. 诚实守信原则：采购方和供应商应当诚实守信，共同维护商场的正常秩序。
4. 效益最大化原则：采购活动应当追求效益最大化，确保商品质量和价格合理。
四、采购流程1. 采购需求确认：商场各部门根据经营需求确定采购需求，填写采购申请表。
2. 供应商选择：根据采购需求，商场进行供应商筛选，比较不同供应商的价格、质量等指标，选择合适的供应商。
3. 询价与比价：商场向选定的供应商发送询价函，收集报价，并进行比价。
4. 签订合同：商场与供应商谈判确定采购合同内容，签订合同。
5. 订单下达：商场向供应商下达采购订单，明确交货时间、数量、质量等要求。
6. 商品验收：商场收到商品后进行验收，确保商品质量符合要求。
7. 发票结算：商场向供应商支付货款，要求供应商提供发票。
8. 供应商评估：商场对供应商的服务和商品质量进行评估，并及时反馈。
五、采购管理1. 采购计划：商场根据经营计划和销售情况确定采购计划，提前做好备货准备。
2. 采购审核：商场设立采购审核岗位，对采购活动进行审核，确保合法合规。
3. 采购跟踪：商场建立采购跟踪系统，及时了解采购进度和情况，确保及时采购。
4. 采购档案管理：商场建立完善的采购档案管理制度，对采购活动的全部过程进行档案记录。
5. 采购成本控制：商场进行采购成本控制，力求降低采购成本，提高经营效益。
六、供应商管理1. 供应商准入：商场对供应商进行准入审查，确保供应商合法合规。
2. 供应商评估：商场定期对供应商进行评估，对供应商的服务和商品质量进行评分，建立黑名单制度。
超市商品采购管理办法
超市商品采购管理办法1. 背景为了确保超市商品采购有序、高效，提供顾客满意的产品和服务，制定本管理办法。
2. 采购流程2.1 采购需求确认超市相关部门或店长应根据销售数据和市场需求，确认商品采购需求，并将其进行记录。
2.2 供应商筛选与评估超市应积极寻找并筛选具备合法资质、质量可靠、价格合理的供应商。
对于新的供应商，应进行评估，确保其符合超市的采购标准。
2.3 报价和谈判超市应向已确定的供应商发送采购询价，并在收到报价后进行比较和谈判，以获取最有利的采购条件和价格。
2.4 采购合同签订在确定供应商和采购条件后，超市应与供应商签订采购合同。
合同应明确商品的品种、数量、价格、支付方式、交货期限等具体内容，并约定双方的权利和义务。
2.5 采购实施与跟踪采购员应按照采购合同的要求，及时跟进采购进程，确保商品按时交付，并及时解决出现的问题或纠纷。
2.6 供应商绩效评估超市应定期对供应商的供货质量、交货准时率、售后服务等进行评估，以便及时调整和优化供应链管理。
3. 采购权限和责任3.1 采购权限划分根据工作职责和权限，明确超市各级管理人员和员工的采购权限和责任。
采购权限应相应与履行采购职责的能力和经验水平。
3.2 决策流程和责任制明确决策流程，确保采购决策的透明化和合理性。
制定责任制度，明确各相关岗位的责任和义务，加强采购管理的监督和纪律。
4. 监督和改进4.1 审计和检查制定定期的审计和检查计划，对采购过程进行监督，及时发现问题并进行纠正。
4.2 数据分析和改进通过对采购数据的分析，及时发现采购管理中存在的问题和隐患，并制定改进措施，提高采购效率和质量。
5. 附则本办法自颁布之日起执行，并根据实际情况进行调整和完善。
6. 结论本管理办法的实施将有助于超市商品采购的规范化和科学化，提高采购决策的精确性和效率，提升超市的运营和竞争力。
采购物品的管理制度
采购物品的管理制度引言采购是企业运营中非常重要的组成部分，合理的采购物品的管理制度能够提高采购效率，降低采购成本，确保企业的正常运转。
本文将详细介绍采购物品的管理制度，包括采购流程、采购合同管理、供应商管理和采购文件管理等方面。
一、采购流程1.需求提出：各部门或项目负责人根据业务需要，提出购买物品的需求。
2.需求审批：需求提出人将需求提交给上级领导或采购部门进行审批，审批通过后才能进入下一步。
3.供应商选择：采购部门根据需求，选择合适的供应商，并邀请供应商参与投标或报价。
4.投标或报价：供应商根据采购部门提供的要求，提交相应的投标文件或报价。
5.评标或比价：采购部门根据采购物品的特性，对供应商的投标文件或报价进行评审，并选择最合适的供应商。
6.合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
7.供应商管理：采购部门对供应商的履约情况进行监督和管理，确保供应商按时按量提供物品。
二、采购合同管理1.合同起草：采购部门根据采购需求和相关法律法规，编制采购合同草案。
2.合同评审：采购部门将合同草案提交给法务和相关部门进行评审，确保合同的合法性和合规性。
3.合同签订：经过评审通过后，采购部门与供应商进行合同谈判，双方达成一致后，正式签订采购合同。
4.合同修改：如果采购需求或供应商情况发生变化，采购部门需要及时对合同进行修改，并经过相关部门的审核和批准。
5.合同执行：采购部门在合同约定的时间内，监督供应商按照合同要求履行合同义务，并及时处理合同履行中的问题。
三、供应商管理1.供应商评估：采购部门对供应商进行评估，包括了解供应商的资质、信誉、实力等，并根据不同的采购物品制定不同的评估标准。
2.供应商选择：采购部门根据供应商评估结果，选择符合要求的供应商，建立供应商名录，并将其列入供应商库中。
3.合同管理：采购部门对与供应商签订的合同进行管理，包括合同起草、评审、签订和修改等。
4.供应商绩效评估：定期对供应商的履约情况和服务质量进行评估，对供应商进行绩效考核，并将结果反馈给供应商，以促进供应商的持续改进。
商品采购管理制度范文
商品采购管理制度范文商品采购管理制度第一部分：总则第一条：为了规范商品采购行为，提高企业采购效益，制定本制度。
第二条：本制度适用于本公司所有关于商品采购的活动。
第三条：商品采购是指本公司为了完成生产经营目标，通过购入物料、设备或服务，从而满足公司的生产、经营和管理需要的活动。
第二部分:采购管理流程第四条：采购计划编制（一）根据公司业务发展需求，各部门及时将物资需求计划报送采购部门。
（二）采购部门对上报的物资需求计划进行审核，并制定采购计划。
（三）采购计划需予以满足优先级排序，并确定采购方式、采购时间、采购数量等。
（四）采购计划需报公司领导审批并下达。
第五条：供应商筛选与评估（一）采购部门与相关部门共同制定提供商筛选评估标准。
（二）采购部门通过询价、招标等方式选取符合标准的供应商。
（三）公司采购部门对供应商进行绩效评估，在全年初与供应商签订评估合同。
第六条：合同签订（一）采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
（二）合同中应包括商品名称、规格、数量、质量标准、价格、交货期、付款方式等具体条款。
第七条：采购实施（一）采购员根据合同要求，与供应商保持沟通，并确保采购进展顺利。
（二）采购员应加强与供应商的合作，解决采购中的问题及时沟通，并进行合理协商。
第八条：验收与入库（一）各采购单位按合同标准对采购商品进行检验验收。
（二）验收合格的商品按合同要求及时入库，并进行登记。
第九条：考核与绩效评估（一）采购部门定期对采购行为进行考核，评估采购绩效。
（二）对于采购绩效突出的员工，给予相应的奖励。
第十条：信息管理（一）采购部门定期整理和归档采购文件、合同和支付凭证。
（二）采购部门建立采购统计数据库，提供及时、准确的采购数据。
第十一条：监督与反馈（一）公司领导及时了解、监督采购行为，并及时对采购工作给予指导和反馈。
（二）各部门根据实际需要对采购工作进行监督，并及时提出意见和建议。
第三部分：违规处理办法第十二条：如有违反本制度规定的行为，采购人员将被视为违规行为，根据实际情况，可以采取以下处理措施：（一）口头警告；（二）书面警告；（三）暂停工资晋升；（四）工资降级；（五）解除劳动合同；（六）追究法律责任。
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调价时段
店长意见
说明:1）店铺在每次调价时填写此表并于24小时内提交汇总报表;（无系统支持店铺，此表由店铺人工填 报，有系统支持店铺，此表由店铺负责录入，系统自动生成） 2）店铺调价需有时段限制,若单品调价时间超过2个月,店铺应申报采购部作永久性调价处理。
CRC华润万佳采购管理本部市场部
价格管理-4
价”、“试销”、“终止”、“已清货” ）
CRC华润万佳采购管理本部市场部
新品开发-3
（表一）同城店新商品引进建议表（此表由人工填报）
店铺代码/名称：
申报人：
日期：
建议新品 竞争店售 名称 价（元）
产地
条码
预计月销 联系人、电话 量（零售 产品优势说明
单位）
审批人意见：
签名: 年月日
注：1）此表由店铺各部门主管提出申请，由店长审核后于每周三前向采购部提交;
（按成本计）
注：分店每周一下午提供上周生鲜生意销售情况报表给到采购部
CRC华润万佳采购管理本部市场部
采购——商品管理
一、 二、 三、促销管理 四、市场调研模型
商品配置 （目录）
（一）综合超市配置表 （二）生鲜熟食配置表 （三）冻品配置表 （四）日用百货配置表 （五）食品配置表 （六）电器配置表 （七）服饰配置表
商品管理（目录）
（一）新品开发 （二）价格管理 （三）特价管理 （四）库存管理 （五）坏货管理 （六）商品淘汰 （七）招商管理
CRC华润万佳采购管理本部市场部
价格管理-2
3、远程店地区性新品售价由“驻店采购主管”提出建议， 经采购部经理审核并签批后方可生效；
4、生鲜商品售价店铺有完全调价权，采购部每周考核店铺 销售盈亏情况；
5、系统同时显示单品“正常零售价”、“特价零售价”、 “现最低零售价”；
6、价格以“低价优先权”为原则。（含特价） 7、远程店生鲜食品的开发工作由“生鲜主管”负责，有价
调价后30天销量 调价毛利损益
(零售单位)
(元)
说明:1）店铺每月5日前提交此表; 2）调价毛利额损益=（调价前30天销量×原售价×原毛利率）－（调价后30天销量×调
后售价×调价后毛利率）
CRC华润万佳采购管理本部市场部
价格管理-6
(表六)地区性商品月销售报表（此表由系统生成）
店铺代码/名称：
填表人：
格变化商品必须在24小时内知会采购部；（“远程大店 生鲜商品成本变动表”） CRC华润万佳采购管理本部市场部
价格管理-3
店铺代码/名称：
货号Байду номын сангаас
名称
(表三)店铺自调价商品汇总表（此表由系统生成）
市调日期：
填表日期：
竞争对手零售价
①
②
我司现售 调后售价 调价前毛 调价后毛 价(元) (元) 利率(%) 利率(%)
2.利润损失=∑【价格变动后第一次收货时的原有库存×（现成本－原成本）】;
3.此表目的在于即时监控远程店生鲜商品采购成本。
CRC华润万佳采购管理本部市场部
价格管理-5
(表五)店铺自调价商品销售效果分析表（此表由系统生成）
店铺代码/名称：
填报人：
日期：
货号
名称
原价
调后价
调价前30天销量 （零售单位）
2）采购部负责收集表中所有商品样板、报价及供应商资料,并连同其它新品一 同在新品交流会中进行讨论；
CRC华润万佳采购管理本部市场部
新品开发-4
(表二)远程店地区性商品进场申报表（此表由人工填报）
店铺代码/名称：
填报人：
日期：
建议新品名称 竞争店售 拟售价
毛利率 预计年销额 (零售 促销计划
价(元) （元）
月份：
货号
名称
成本
售价
竞争售价 毛利率
分类商品 平均毛利
月销量(零 售单位)
月销额(元)
注:此表每月10日前由店铺提供
CRC华润万佳采购管理本部市场部
价格管理-7
(表七)生鲜商品周销售报表（此表由系统生成）
店铺代码/名称：
销售时间： 月 日至 月 日 填表日：
货号 名称 竞争店售价 我司售价 成本(元) 毛利率(%) 报损金额（元） 利润小计 说明
CRC华润万佳采购管理本部市场部
新品开发-2
3、新品试销期为3个月，试销期间店铺保证商品陈列丰满； 4、新品在试销期间签订商品购销合同，提供3个月帐期，
即试销期间不结算货款； 5、商品从试销期转为正常销售，采购部负责更新卖场陈列
图；试销期不达标商品转入淘汰流程； 6、系统要求：自动显示商品售卖状态（“正常”、“特
单位)
驻店采购主管意见 采购部经理意见
签名:
日期:
签名:
日期:
注：1）此表由驻店采购主管填写,每2周申报一次,采购部3天内签复; （生鲜商品采购
部当日回复）
2）提供报表同时必须提供新品样板
3）店铺新品建议定时同驻店采购主管沟通
CRC华润万佳采购管理本部市场部
价格管理-1
1、 所有商品采购成本向店铺公开； 2、 所有商品正常零售价由采购部统一制定，店铺可在采
(表四)远程店生鲜商品采购成本变动表（此表由系统生成）
店铺代码/名称：
填报人：
日期：
商品名称
原成本 (元)
现成本 (元)
现库存额(零售单位)(以 变价后第一次送货时盘
点数计)
利润损失(元)
价格变动原因
小计： 说明：1.此表由“生鲜主管”在任何生鲜商品采购成本变化时填写,表中相关数据内容由系统 自动生成,价格变动原因需人工填写;
新品开发-1
1、新商品开发工作由二级公司采购部全权负责，店铺有新 商品引进建议权
店铺每周向采购部提交“新商品引进建议表”，远程大店当地 土特产的开发引进工作由“驻店采购主管”负责，每2周向采购部 提交“地区性商品进场申请表”，经采购部核批后便可引进销售； 所有新商品资料统一由总部商务组录入；
2、同城店联营项目新商品的开发引进工作由采购部负责， 远程店联营项目新商品开发引进工作由“驻店采购主管” 提出申请，并报采购部审批备案，采购部考核其部门指 标（每月考核跟踪）；独立收银档口新商品引进由合作 方负责，采购部及店铺有新品建议权；
购部规定的品类范围内，根据竞争状况进行零售价调整 （不允许出现负毛利商品）。
所有调价由店铺各商品部门主管提出申请，由店长审批后 生效，并于调价后24小时内提交调价商品资料给采购部备案。 采购部通过相关报表加以监控（“价格变化跟踪表”、“调 价商品销售效果跟踪表” ）。高敏感度商品由采购部统一定 价，同时保证零售价的市场竞争力，店铺不可调价；对于竞 争店的高敏感度商品，采购部通过特价方式跟进市场价格。 （采购部提供高敏感商品清单）