SOP-MC-000201 物料的发放和退库程序

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编号：SOP-MC-000201

生效日期：年月日标准操作规程

STANDARD OPERA TING PROCEDURE

题目物料的发放和退库程序Subject

颁发部门质量保证部Issue Department

起草日期年月日Written by Date

审核日期年月日Examined by Date

批准日期年月日Approved by Date

分发原料药车间、冻干粉针车间、包装车间、质量保证部、物控部、仓库、档案室Receiver

1 目的：规范物料的发放和退库程序，加强物料的管理。

2 范围：生产用物料的发放和使用。

3 责任：原料药车间、冻干粉针车间、包装车间、质量保证部、物控部、仓库对本SOP的实施负责。

4 内容：

4．1原辅材料的发放

4．1．1生产车间中间站管理员根据“批生产指令”填写“需料送料单”并将“需料送料单”交于仓库管理员，仓库管理员按清单分别计算出库整件数和零头数。

4．1．2仓库管理员根据“需料送料单”到原辅材料合格区相应的货架位取走相应数量的原辅材料交于中间站管理员复核、确认、签名。

4．1．3仓库管理员将“需料送料单”第一联及相应“检验报告单”复印件交于中间站管理员后，中间站管理员可取走物料。

4．1．4仓库管理员按出库数分别填写货位卡和分类帐。

4．2包装材料的发放程序同原辅材料的发放。随包材发给一份各包材的“检验报告单”复印件。

4．3其它物料的发放

4．3．1生产用消耗品，一般不作退库处理，即领即用。

4．3．2生产人员填写领料单，车间主任复核签字。

4．3．3领料员将领料单交仓库管理员。

4．3．4仓库管理员据领料单到相应货架位取走相应数量的物料。

4．3．5仓库保管员将领料单和实物交领料员确认后在领料单上签字，撕下领料单后二联，即仓库对帐联、财务联之后，领料员方可取走物料。

4．4原辅材料和包装材料的退库

4．4．1生产一批产品剩余的物料须做退库处理。

4．4．2中间站管理员根据清场填写“内包材退库交接清单”或“外包材退库交接清单”与退库物料一起退回仓库。退回仓库时应由QA质监员确认，仓库管理员核对品名、规格、数量及质量无误后签名。仓库管理员经复核后应标识清楚，零头应单独包装标识清楚存放于定置区，分别搁置相应货架位，填写货位卡并登记入帐。

4．4．3退库的物料再次发放前，包装应完好、标识明确，可按正常程序发料，但在需料送料单上注明“退库品”字样。

4．5附件

领料单（编号：R-MC-002401）

需料送料单（编号：R-MC-002501）

内包材退库交接清单（编号：R-MC-002601）

外包材退库交接清单（编号：R-MC-002701）