SOP-MC-000201 物料的发放和退库程序
仓库管理制度与流程原材料收发退流程成品进出库制度
**公司物流部仓库管理制度与流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作，负责单据追查、保管、入帐。
仓库主管、质检、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定及流程1、原材料收货及入库1、1仓库在收到供应商的送来的材料时需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
仓库收货时需要送货人员提供送货单及相应的检验报告，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
1、 2仓库收货时的原材料必须有采购部门提供的采购订单，否则拒绝收货。
（此条用于公司自行采购物资范围）1、 3仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
1、4仓库人员对未送往仓库的原材料及时通知质检进行物料品质检验。
登记原材料批次号，做好公司内部批次号管理。
1、5 对质检检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
1、 6仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
1、7仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，相似的材料規格,不同批次区分摆放，严禁混批混料,如有特殊情况需在当天内完成。
仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、质检共同确定退货。
对特殊及贵重类物品需加强防护措施。
原材料入库管理流程采购部门 质量检验部门 仓储管理部门否是否是2、原材料出库 2、1 仓库在接到需求部门填制好的领料单后，确认领料单据是否备注有明确用途，是否有主管签字，确认无误方可发料。
物料出入库工作程序与管理制度,退库物料的仓贮管理规程
物料出入库管理制度一．目的为了加强各个部门相互配合，相互协调，更好地完善各项制度和出入库流程而提出的以下几点建议。
二．范围适用于公司所有原材料、包装材料、半成品及成品等物料的管理。
三．职则1．办公室为本程序的归口部门。
2.业务部、财务部、采购部、仓库、质量部、生产部协助完成本程序的实施。
四．工作程序1．原材料、包装材料及成品等物料的进货流程。
（1）原材料到本公司以后，仓库清点数量，质量检验部门分出数量的合格与不合格数量，采购部门将合格与不合格数量传真给卖方，质量部门将不合格原因做出说明。
（2）合格物理由仓库办理入库手续，而后生产部门再可领用。
2．原材料、包装材料及成品等物料的出库流程（1）生产部门领用原材料的同时，领料人凭领料单领料，没有领料单的不给予发料。
（2）领料单必须有该部门主管签字为凭证，否则也不予发料，发完料以后经领料人核对后，领料人签字，仓库保留保管部门记帐联。
（3）生产部人员在其领料期间因各种原因没有把料领完的，仓库按照实发数量记帐。
下次再领用同一个单号的物料时，必须再开领料单做为依据。
（4）料用完后多余的及其他原因而导致需要退料的，须叫上仓库人员核对后再予以退料，而在仓库人员不知道的情况下，仓库可以不给予记帐。
（5）另外，生产部上夜班的时候，有时各种材料不够用时，可以先行拿用，但是拿用之后在地二天早上的时候必须告诉其仓库管理员，生产部人员再根据拿用数量开补料单，由各个部门人员签字后交与仓库管理员。
注：（尽量在白天的时候把物料领够）。
（6）在领料单开好了以后，领料单上不能够涂改，涂改以后须签字或者重新开领料单，否则不给予发料。
（7）在领料的时候，由于各种原因不能够及时办理领料单的话，可以开其凭证经车间主管及以上人员签字后给予发货。
发货后在可以开领料单的时候，在最短的时间把领料单补给仓库人员。
3．原材料、包装材料的退货管理须退库或退货的材料，应办相应的退货手续。
退货单经部门主管签名后交品管复检。
物料退库管理规定
**/**/007/10物 料 退 库 管 理 规 定
部门签名日期
文件起草
文件审核
文件批准
生效日期
北京***科技有限公司
1.目的
建立物料退库管理规程，保证物料退库顺利进行，使其管理标准化、规范化。
2.范围
物料退库的过程
3.职责
质量管理部、生产部、物资部
4.程序
4.1.需退库的物料由退库部门将待退库的物料进行双层密封包装，标明品名、物料编码、批号、数量等。
4.2.由退库人填写《物料退库单》，同时经QA确认签字后，将退库物料交由库管员，由库管员核对产品信息（物料名称、物料编码，物料批号，规格、数量）；检查包装情况（包装是否完整，封口是否严密，物料是否污染等），确认无误后由库管员签字，库管员根据《物料退库单》填写《物料退库记录》物料名称、物料编码、物料批号、规格、生产厂家、数量等。
4.3.若确认产品已达到使用期限，应立即标识为不合格品并送入不合格区存放。
若所退库物料在使用期限内包装不符合要求，由退库人对物料重新进行包装、标识后再进行退库。
4.4.若所退库物料在使用期限内，将退仓库物料置于退库区存放，挂黄色待验标志。
4.5.根据《物料退库单》中QA的处理意见，如同意退货，将退库物料与原批号（如果有未发的物料）放在一起，优先分配货位，填写货位卡，登记物料分类账，继续进行使用。
如不同意退货，则作为不合格品处理。
5.相关文件
无
6.相关记录
6.1《物料退库单》6.2《物料退库记录》。
仓库物料退库管理规程
仓库物料退库管理规程一、引言在仓库运作中，物料退库是一项必要的管理工作。
物料退库可以在一定程度上减少仓库的库存压力，减轻仓库管理人员的工作负担，同时也能够维护仓库的质量管理标准，保证仓库的正常运作。
本文主要针对仓库物料退库的管理规程进行详细的阐述，包括退库申请、审核、备货与发货、记录以及异常情况处理等方面，旨在提升仓库物料退库管理水平，加强退库管理监管，确保退库工作的高效、有序、规范。
二、退库申请2.1 退库申请基本信息物料退库申请的基本信息应当包括以下内容：1.退库申请单编号；2.退库日期；3.退库物料名称、规格、型号、数量、批次号等信息；4.退库原因及退库责任人；5.退库区、货位。
2.2 退库申请程序物料退库申请程序如下：1.由物料领用部门或其他相关部门填写退库申请单，提出退库申请；2.退库申请单由领用部门或其他相关部门提交给仓库管理部门；3.仓库管理部门审核退库申请单，确认退库物料信息的准确性；4.退库申请单审核通过后，进入仓库物料退库备货环节。
三、审核3.1 审核责任人审核退库申请责任人为仓库管理部门负责人。
审核人员在审核申请单前，应对单据内容进行细致、全面的核对，确保无误。
对于不合格的退库申请单据，审核人员应当及时退回并告知申请人责任人。
3.2 审核流程退库申请审核流程如下：1.仓库管理部门负责人核对申请单的完整性和真实性；2.确认物料信息是否符合退库申请要求；3.核实退库原因是否合理；4.若审核通过，则向退库备货阶段，否则将退库申请单与反馈意见一并反馈给申请人责任人。
四、备货与发货4.1 备货退库物料备货是指仓库管理部门按照退库申请单列清单，向退库区、货位上备货。
退库备货程序如下：1.仓库管理部门按照退库申请单的信息列清单，包括退库物料名称、规格、型号、数量、批次号、货位等信息；2.退库物料按照清单逐一拣选，出库物料进行装箱整理；3.加固装箱，进行标识，贴标签备货；4.完成退库备货，交接给发货人员。
制药厂车间物料退库管理制度物料退库流程与注意事项 (2)
制药厂车间物料退库管理制度1. 引言制药厂车间物料退库是指将生产过程中未使用或者生产结束后剩余的物料归还到仓库的过程。
良好的物料退库管理制度能够提高物料利用率，降低企业运营成本，并确保物料库存的准确性。
本文将介绍制药厂车间物料退库的流程与注意事项。
2. 物料退库流程制药厂车间物料退库流程应包括以下几个步骤：2.1 审批申请物料退库的申请需由相关责任人填写申请表格，并提交给上级主管进行审批。
申请表格应包括以下信息： - 物料名称和编号 - 物料规格和数量 - 申请原因 - 预计退库日期2.2 退库审核上级主管在收到申请后，需对申请进行审核。
审核内容包括： - 物料的使用情况 - 物料的质量和完整性 - 申请的合理性和充分性2.3 退库操作审核通过后，责任人可进行实际的物料退库操作。
操作过程中需要注意以下几点： - 维护物料的完整性和干净度，避免损坏或污染物料 - 按照物料的编号和规格进行整理和摆放，避免混淆或交叉污染 - 记录每个物料的实际退库数量，并与申请表格上的数量进行核对2.4 退库记录与报告完成退库操作后，需要记录退库的物料信息，包括： - 物料名称和编号 - 规格和退库数量 - 退库日期和责任人信息退库记录应准确无误，并存档备查。
定期生成退库报告，以便进行物料库存和使用情况的分析和评估。
3. 注意事项在制药厂车间物料退库过程中，应注意以下几个方面：3.1 退库物料质量检查退库之前，应对物料的质量进行检查。
对于易变质、易受污染或者过期的物料，应进行严格的把关。
如有问题的物料应及时处理，不能随意放入物料库存中。
3.2 物料归还完整性检查在实际退库操作中，需要对物料的完整性进行检查。
如有物料破损、标签缺失等情况，应进行合理的维修或更换。
确保退库的物料能够正常使用，并便于后续对物料进行跟踪和管理。
3.3 物料编号与规格核对在退库操作过程中，应对每个物料的编号和规格进行核对。
如有发现不一致或错误的情况，应及时纠正，避免因混淆物料而造成生产或质量问题。
物料退库标准程序
物料退库标准程序第一篇：物料退库标准程序物料退库标准程序1.目的：建立物料退库的程序，以规范物料退库行为。
2.范围：适用于所有需从生产区退回仓库的物料。
3.责任：物料退库人员、仓库管理员及质量监督员对本规程实施负责。
4．内容：4.1车间暂存、剩余的原料、辅料及包装材料，如遇停产、更换品种等情况时应及时办理退库。
4.2车间主任指定专人填写《物料退库申请单》（RECWL02），注明退库物料的品名、批号、规格、退料量及退料原因，交质量监督员核查确认。
4.3质量监督员核查下列内容：4.3.1剩余原辅料、内包装材料是否尚未开封，其内包装是否完整，封口是否严密。
4.3.2若上述物料内包装已开启，其开封、暂存的环境是否与生产使用是的洁净级别要求相一致，是否可能受到污染。
4.3.3外包装材料是否污损，是否影响使用。
4.4质量监督员根据核查结果签署处理意见4.4.1确认所余物料未受污染、不影响使用时，同意退库，按合格物料处理。
4.4.2确认所余物料已受污染或污损、影响质量，无法使用时，应按不合格品处理。
4.4.3如对剩余生产物料的质量产生怀疑，应向质管部部长汇报，必要时安排相关检验。
4.5车间凭质量监督员的签署处理意见的《物料退库申请单》进行处理 4.5.1对于允许退库的合格物料4.5.1.1已敞开的原辅料、内包装材料，退库前需用塑料袋重新包装好，封口严密。
外包装材料要整理、捆扎好。
4.5.1.2在退库物料外贴上标签，注明退库物料品名、规格、退料数量及退料日期。
4.5.1.3车间退料人用红笔填写《领料单》，写明退库物料品名、规格、数量等，凭《物料退库申请单》与仓库保管员交接。
4.5.1.4仓库保管员根据《物料退库申请单》及红笔填写的《领料单》，核对退库物料的品名、规格、批号、数量及包装是否完好。
核对无误后，将退库物料按其贮存要求放回原货位，在其外包装上注明“退库”字样，并用红笔在货位卡、分类账及总账上记录。
4.5.1.5退库物料应优先发放。
物资的验收入库流程、领发出库流程,退库程序与仓储规范
仓库物资管理制度一、物资的验收入库流程1、物资到库后仓库管理员依据申购清单上所列的品种、数量进行核对、盘点，经使用部门或请购人员及检验员对质量检验合格后，方可入库。
如物资出现损坏，可依据损坏状况决定是否退货，不能确定的联系领导，确定必需要退货的，写清退货原因、品种、规格、数量、日期等，一式两份，一份交与送货人。
2、对入库物资核对、盘点后，仓库管理员及时填写入库单，经使用人、仓库管理员、送货员签字后，仓库、财务部各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库：①．未通过总经理级或部门主管批准的采购；②．与合同计划或请购单不相符的采购物资；③．与要求不符合的采购物资；4、因生产急必需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填“入库单〞。
二、物资保管规范1、物资入库后，登记物资台账，同时必需按不同类别、性能、特点和用途分类分区域码放，做到“二齐、三清、四号定位〞。
①．二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；②．三清：材料清、数量清、规格标识清；③．四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设发现数量有误差须及时找出原因并更正。
3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，保证报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发出库流程1、仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，假设领料单上主管或总经理级未签字、字据不清或涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
2、仓库管理员依据进货时间必需遵守“先进先出〞的仓库管理制度原则。
3、领料人员所必需物资无库存，仓库管理员应及时通知使用部门，使用部门按要求填写请购单，经总经理级批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和改正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新。
领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理级签字。
物资出入退库流程
物资出入退库流程物资出入退库流程是指在一个组织或企业中，对于物资的进出和退回进行管理和控制的具体操作流程。
下面将详细介绍物资出入退库流程的各个环节和步骤。
一、物资入库流程1. 准备入库：根据物资的种类、数量和规格，确定入库的具体物资清单，并进行相应的准备工作，如准备入库单、准备入库场地等。
2. 验收物资：由验收人员对物资进行验收，包括检查物资的数量、质量和规格等是否符合要求，并填写相应的验收单。
3. 录入系统：将验收合格的物资信息录入库存管理系统，包括物资的编号、名称、规格、数量、单位等。
4. 标识物资：对入库的物资进行标识，如贴上标签或条码等，以便于后续的管理和使用。
5. 上架存放：将入库的物资按照规定的存放位置进行分类、整理，并安排上架存放，确保物资的安全和便捷管理。
二、物资出库流程1. 准备出库：根据物资的需求和使用情况，确定出库的具体物资清单，并进行相应的准备工作，如准备出库单、准备出库车辆等。
2. 审批出库：由相关部门对出库申请进行审批，确保出库的合理性和合规性。
3. 出库操作：根据审批通过的出库清单，由出库人员按照规定的程序和要求进行出库操作，包括根据物资编号、名称、规格等信息进行物资的拣选和装载。
4. 更新库存：出库操作完成后，及时更新库存管理系统中的物资信息，包括减少相应物资的数量，并记录出库时间和出库人员等信息。
5. 出库记录：对出库的物资进行记录，包括出库单的编号、物资的名称、数量、单位、出库时间等信息，并存档备查。
三、物资退库流程1. 准备退库：根据物资的退库需求和原因，确定退库的具体物资清单，并进行相应的准备工作，如准备退库单、准备退库场地等。
2. 审批退库：由相关部门对退库申请进行审批，确保退库的合理性和合规性。
3. 退库操作：根据审批通过的退库清单，由退库人员按照规定的程序和要求进行退库操作，包括根据物资编号、名称、规格等信息进行物资的拆卸和整理。
4. 更新库存：退库操作完成后，及时更新库存管理系统中的物资信息，增加相应物资的数量，并记录退库时间和退库人员等信息。
物料发放标准操作规程
4.3.1.4.需拆包称取时，不直接入保健食品的原辅料在仓库称取，直接入保健食品的原辅料须在车间内相应的洁净区内称取。
4.3.1.5.称取的剩余物料应退回仓库。
4.3.2.包装材料发料
4.3.2.1.车间依据包装指令填写领料单到仓库领料。
4.2.4.经检查确认无误后备料。
4.2.5.保管员按照“先进先出，先产先出”的原则，将所需物料按批号移至备料区。
4.3.发料
4.3.1.原辅料发料
4.3.1.1.车间依据生产指令填写领料单到仓库领料。
4.3.1.2.保管员按领料单写明的品名、数量发料，并在发料记录上写明品名、数量、批号（编码）、生产企业或产地、检验单号、领发双方人员签字。
4.1.仓库保管员按生产部生产指令备料。生产指令或包装指令至少提前一天发到仓库。
4.2.备料
4.2.1.保管员核查所备物料名称、规格、数量等是否和生产指令相符。
4.2.2.检查所备物料包装是否完好、密封是否有渗漏、受潮、虫蛀、鼠咬及其它污染。
4.2.3.检查物料是否在贮存期内，是否经质量部检验合格。
4.3.2.5.不经洗涤直接使用的内包材，不得在仓库拆零。
4.3.2.6.标签、说明书和印有标签内容的标示材料，其接收数应与发出数、破损数、退回数和剩余数之和相等
4.3.2.7.已印有批号的包装材料不能退库，作报废处理。
4.4.发料结束后，保管员情况可以计数发放，也可以计重发放。
4.3.2.3.保管员按领料单写明的品名、规格、数量发料，并填写发料记录，写明品名、规格、数量、编码（批号）、生产企业、检验单号，领发双方人员签字。
4.3.2.4.所发包装材料由送料员送到车间，交车间接料员内包材送到车间物料入口处，外包材送到外包岗位。
物料退库标准操作程序
1 目的建立物料退库标准操作程序，防止不合格原辅材料被使用或车间结存物料。
2 范围按规定可退回仓库的物料。
3 责任车间主任、班组长、综合员对本程序的实施负责，工艺员、质监员负责监督、检查。
4 内容4.1 车间在生产中发现的不合格原辅料、包装材料可退回仓库。
4.2 当每批产品生产结束后，在换批或换品种前，可将剩余的原辅料、包装材料办理退库。
4.3 所退物料须包装严密，用原外包装原样包装好后，标明品名、规格、批号、数量、退库原因等。
经质监员检查签字后，方可办理退库。
4.4 物料退库程序：4.4.1 由车间综合员用红笔填写《物料限额领料单》，经车间主任、质监员审核签字后，随同物料交仓管员。
4.4.2 仓管员接到车间用红笔填写的《物料限额领料单》后，应检查物料状态及包装情况并记录。
4.5 4.1项下物料退回库房后，按不合格原辅料、包装材料处理程序进行处理。
4.2第 2 页/共 2 页项下物料退回仓库后，按合格品处理，待该品种重新生产时优先使用。
5 记录记录名称保存部门保存期限车间原辅料退库记录固体制剂车间三年车间包装材料退库记录6 培训：6.1 培训对象：车间班组长、综合员。
6.2 培训时间：一小时。
表格说明（使用时删除）：1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
物料退库管理规程
XXXXXXXXX有限公司一、目的：建立物料退库的管理规程，确保退库的物料按规定的程序进行，避免混淆与差错。
二、范围：本规定适用于原辅料、包材等生产物料的退库处理。
三、责任：操作人员、仓管员、车间管理人员、QA人员四、内容：1.非质量问题退库1.1车间每批产品生产结束均需进行物料平衡和内外包材的结料计算，同时登记包材结转台账。
物料使用量与剩余物料量之和应与物料领用量相符。
月度统计需要或阶段性生产结束的产品，剩余物料和包材均需进行退库。
1.2车间管理人员对所退物料进行检查和复核。
检查和复核内容为：标识内容、实物数量与退料单是否相符，包装是否规范、物料有无污染，检查合格后，填写补、退料单交生产部负责人签字。
1.3退库处理的物料须在空气洁净级别相适应的环境下重新包装，包装要求：将原包装的内包装口扎紧，再在原包装袋外增加一层包装袋（卫生学检验合格）扎紧，保证包装严密，避免发生污染。
为避免退库转运过程中包装破损，造成污染或混淆，从D级洁净区退出的物料应在外清间再增加一层外包装，外包装材料既可为原生产厂家的外包装，也可采用我公司自备的周转用外包装容器。
1.4退料人员将审批后的补、退料单连同物料一起到仓库办理退库手续。
2．因质量问题或生产偏差退库：2.1由车间填写偏差处理单，处理按照《偏差处理标准操作规程》SOP-ZL-QA-006进行处理。
2.2车间管理员填写补、退料单，履行完相关签字程序后，按1.3要求对物料进行包装，连同偏差处理单一同交仓库办理退库手续。
3.入库验收：3.1仓库管理员审查退库单、偏差处理单，核对品名、批号、规格、数量与物料是否相符。
文件编号：第1页，共2页物料退库管理规程版本号：3.2逐件检查标签、外包装情况，必要时打开包装检查。
4.领料员完成退库手续后，开具退库单。
5.退库物料的储存：5.1非质量问题退库，将退回的物料按正常货位存放，及时进行台账和货位卡的登记。
5.2因质量问题退库，将退回的物料隔离存放在不合格区域，并填写货位卡，粘贴不合格标志，待有关部门按照规定的程序进行处理。
物料退库管理措施
物料退库管理措施物料退库管理措施1. 简介物料退库是指将库存中不需要或损坏的物料返还给供应商或转移到其他仓库的过程。
合理的物料退库管理措施能够确保库存准确性、降低库存成本、提高物料利用率，并保证物料返还和转移的流程规范和高效。
本文将介绍物料退库管理的一些基本措施，包括退库流程管理、退库原因分类、退库记录与审批、退库物料的分类处理等。
2. 退库流程管理退库流程管理是物料退库管理的重要环节，它包括物料退库的发起、审批、操作和记录等关键步骤。
**2.1 发起退库**发起退库是指库存管理人员或相关部门根据实际情况，判断某一批物料需要退库，并向仓库管理员或采购部门提交退库申请。
退库申请应包含以下信息：- 退库物料的名称、规格型号和数量- 退库原因（如质量问题、过期、过剩等）- 退库日期**2.2 审批退库**退库申请经过仓库管理员或采购部门审核后，根据物料的退库原因和库存状况进行审批决策。
审批包括以下两个环节：- **内部审批**：由相关部门负责人或仓库管理员根据实际情况对退库申请进行审批，并记录审批结果。
- **外部审批**：某些情况下，需要进一步与供应商进行沟通，获取供应商的退库意见和授权。
**2.3 操作退库**经过审批的退库申请将由仓库管理员或相关人员执行退库操作。
操作退库包括以下步骤：- **退库物料的检查**：对退库物料进行检查，确保物料符合退库要求，如没有破损、过期等。
- **退库物料的数量核对**：对物料数量进行核对，确保退库物料的数量与退库申请一致。
- **退库记录的填写**：填写退库记录，包括退库物料的名称、规格型号、数量和退库日期等信息。
- **退库物料的包装和标识**：对退库物料进行包装和标识，确保物料的安全和追溯性。
**2.4 记录与审批**物料退库过程中的各个环节都应进行记录和审批，以便后续的跟踪和管理。
记录包括退库申请、内部审批记录、外部审批记录、退库操作记录等。
审批的目的是确保退库流程的合规性和安全性。
仓储部仓库物资、物料退库标准操作规程
该文件制订参与人：文件变更列表目录1目的 (4)2范围 (4)3职责 (4)4附件 (4)5内容 (4)5.1申请及检验 (4)5.2退料交接 (4)5.3账务处理 (4)5.4退料存储及使用 (5)附件1：R-SOP-XXXX《退料申请单》 (6)附件2：R-SOP-XXXX《退料请验单》 (7)附件3：R-SOP-XXXX《退库物料记录》 (8)1 目的本标准操作规程明确了对生产部将存在品质缺陷的或多余的物料（包括原材料、辅料、包装物等）退回仓库的过程管理要求与操作规范。
2 范围本标准操作规程适用于生产部将存在品质缺陷的或多余的物料（包括原材料、辅料、包装物等）退回仓库的作业。
3 职责3.1 采购仓储部：负责本规程的制定、执行及解释。
3.2 质量技术部：检测退料品质。
4 附件4.1 附件1：R-SOP-XXXX《退料申请单》4.2 附件2：R-SOP-XXXX《退料请验单》4.3 附件3：R-SOP-XXXX《退库物料记录》5 内容5.1 申请及检验5.1.1 生产文员：在生产过程、盘点过程或通过其他途径发现存在品质问题的或多余的物料，现场检查确定物料品种、数量，填写《退料申请单》一式四联。
5.1.2 车间主任（主管）：批准《退料申请单》，签字确认。
5.1.3 生产文员：填写《请验单》，将《请验单》及三联《退料申请单》（第一联存根）交质量技术部。
5.1.4 质量技术部质检员：到车间取样，取样后的物料封严封口，贴上封条和标签。
5.1.5 质量技术部质检员：根据情况决定是否出具《质检报告书》或直接在《退料申请单》上签署意见；检验结果和质检报告书编号由质检员在《退料申请单》上签署，《退料申请单》质量技术部留存一联，其余两联交还生产生产文员。
5.2 退料交接5.2.1 车间领料员：车间领料员凭生产文员传递的《退料申请单》和相应《质检报告书》到仓库办理退库。
5.2.2 车间领料员/仓管员：仓管员收回退料，按“退料单”上各项进行核对，确定实物是否与“退料单”一致，无误后，由生产车间领料员和仓库保管员在“退料单”上签字，各留一份，并分别填写退库台帐。
仓库标准作业程序(SOP)原材料、成品与仓库盘点流程
奇商仓库SOP操作流程一、原材料管理流程1．目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。
2．适用范围适用于仓储部所有生产物料及半成品基板、模组的管理。
3．职责仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。
4．相关文件4.1《物料代用的控制流程》4.2《退换料控制办法》4.3《仓储部管理制度》5．物料管理的流程/职责和工作要求二、成品管理流程进仓:1.仓库管理的流程根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2.厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4.仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
仓库日常管理必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记台帐，保证帐物一致。
出仓:1.仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
仓库物料管理流程仓库收料、发料、退料、盘点工作流程
仓库物料管理流程一、范围 (1)二、目的 (1)三、管理流程 (1)3.1收料 (1)3.2．发料 (2)3.3．成品 (3)3.4．管理 (3)3.5．退料 (4)3.6仓库单据管理 (4)3.7盘点 (5)3.8仓库对特殊物品的管理 (5)3.9仓库的六防工作 (5)四、最低库存量与安全库存量管理 (5)一、范围适用于全公司全体员工。
二、目的为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。
三、管理流程3.1收料供应商送货到仓库，仓管员必须拿供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。
同时通知验货人员到场第一时间验货，验货及清点完毕后，看对方送货单是否签名齐全后办理进仓手续（开具四联收料单，由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准，开单要求清晰明了）。
办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联成本核算。
如图：3.2．发料发料原则“先进先出”；生产车间用料领料按物料清单开具生产单生产所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明生产单号。
领料单由所需物料所属组别的组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），给车间主管核准一式三联。
拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产单物料清单给予首次发放。
物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。
发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务，本程序也适用于打印备料单的领料发料。
如图：3.3．成品生产车间完成成品生产，由包装组组长开具四联成品进仓单，交由质检检验合格后进仓，仓管员清点清楚。
发货由业务发出发货通知单，仓管开具成品出仓单以及经手人签字后装车发货。
最后入台帐。
如图：3.4．管理3.4.1仓库现场管理以5S为标准（整理、整顿、清扫、清除、素养）。
仓库可分为五金仓库（原材料、辅料、以及工具的管理）；半成品仓（自造、外购以及外发加工的半成品）。
物料退库管理规程,生产物料的退库处理管理制度与流程 - 原材料仓库
物料退库管理规程目的：制定物料退库的管理规程，确保退库的物料按规定的程序进行管理，避免混淆与差错。
适用范围：适用于原辅料、包装材料及其它不可分离的生产物料的退库处理责任人：仓库保管员、车间相关岗位人员、品质部、1程序1.1每批生产及包装所剩余的原辅料、包装材料都需要由车间相关岗位操作人员直接与仓库保管员办理退库手续。
1.2当原辅料，包装材料及其它物料没有使用完时，由原领料人统计剩余物料，填写退库单一式二份（见附录），交品质部审核。
1.3品质部接到退库单后立即对现场进行复核：1.3.1未开封的物料，检查其包装是否完整，封口是否严密，确认物料无污染、数量准确；1.3.2已开封的物料，检查其扎口是否严密，确认物料无污染、无混淆、数量准确；1.3.3当品质部对剩余原辅料的质量有疑问时，可取样检验：1.3.3.1检验结果合格时，继续正常退库流程；1.3.3.2检验结果不合格时，按《不合格品控制程序》的规定进行处理。
1.3.4已打印批号、有效期等信息的包装材料不得退库，按《不合格品控制程序》的规定进行处理。
1.3.5品质部根据现场的核查在退库单上签字，确认是否可进行退库；1.4生产车间接到经批准的退库单后，清点物料，由车间相关岗位操作人员直接与仓库保管员办理交接手续。
1.5仓库保管员凭退库单核对物料的品种、规格、数量和批号，检查物料的包装情况，确认无误后签收物料，办理入库，并按相关管理规定将物料放置到相应位置，填写库卡，及时入账，做到帐、物、卡一致；1.6在连续生产时，上一批产品的剩余物料可只进行退库的账务处理，实物暂存车间，待下批生产发料时，由仓库从账面上扣除。
1.7退库物料在下一批产品生产时优先发放。
2附录。
库存发放程序
库存物品发放程序
1.0目的
本标准操作程序（SOP）的目的在于描述库存物品的发放。
2.0范围
本SOP适用于本公司的所有库存物料的发放。
3.0职责
仓库人员根据已批准的库存物品领用单审核和发货。
申领部门负责库存物品领用单的填写和审核。
4.0程序
4.1仓库人员从申请人处接收进过相关部门人员审核后
的库存物品领用申请单。
4.2在了解相关物品的库存情况后，仓库人员根据遵循批
次/失效日期最早的发放原则，申领部门如有特殊要
求，需在库存物品领用单上注明。
4.3填写库存物品领用单的相关内容：申领数量，单位，
品名，备注要求。
4.4仓库人员根据库存物品领用单发放。
4.5申请部门领货人员和仓库发货人员确认无误后，双方
在申请单上签字。
4.6根据库存管理要求，仓库人员在一个工作日内将申请
单信息输入系统。
4.7库存物品领用单一式三联，仓库，申请部门和财务部
各自保存一份。
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编号：SOP-MC-000201
生效日期：年月日标准操作规程
STANDARD OPERA TING PROCEDURE
题目物料的发放和退库程序Subject
颁发部门质量保证部Issue Department
起草日期年月日Written by Date
审核日期年月日Examined by Date
批准日期年月日Approved by Date
分发原料药车间、冻干粉针车间、包装车间、质量保证部、物控部、仓库、档案室Receiver
1 目的：规范物料的发放和退库程序，加强物料的管理。
2 范围：生产用物料的发放和使用。
3 责任：原料药车间、冻干粉针车间、包装车间、质量保证部、物控部、仓库对本SOP的实施负责。
4 内容：
4．1原辅材料的发放
4．1．1生产车间中间站管理员根据“批生产指令”填写“需料送料单”并将“需料送料单”交于仓库管理员，仓库管理员按清单分别计算出库整件数和零头数。
4．1．2仓库管理员根据“需料送料单”到原辅材料合格区相应的货架位取走相应数量的原辅材料交于中间站管理员复核、确认、签名。
4．1．3仓库管理员将“需料送料单”第一联及相应“检验报告单”复印件交于中间站管理员后，中间站管理员可取走物料。
4．1．4仓库管理员按出库数分别填写货位卡和分类帐。
4．2包装材料的发放程序同原辅材料的发放。
随包材发给一份各包材的“检验报告单”复印件。
4．3其它物料的发放
4．3．1生产用消耗品，一般不作退库处理，即领即用。
4．3．2生产人员填写领料单，车间主任复核签字。
4．3．3领料员将领料单交仓库管理员。
4．3．4仓库管理员据领料单到相应货架位取走相应数量的物料。
4．3．5仓库保管员将领料单和实物交领料员确认后在领料单上签字，撕下领料单后二联，即仓库对帐联、财务联之后，领料员方可取走物料。
4．4原辅材料和包装材料的退库
4．4．1生产一批产品剩余的物料须做退库处理。
4．4．2中间站管理员根据清场填写“内包材退库交接清单”或“外包材退库交接清单”与退库物料一起退回仓库。
退回仓库时应由QA质监员确认，仓库管理员核对品名、规格、数量及质量无误后签名。
仓库管理员经复核后应标识清楚，零头应单独包装标识清楚存放于定置区，分别搁置相应货架位，填写货位卡并登记入帐。
4．4．3退库的物料再次发放前，包装应完好、标识明确，可按正常程序发料，但在需料送料单上注明“退库品”字样。
4．5附件
领料单（编号：R-MC-002401）
需料送料单（编号：R-MC-002501）
内包材退库交接清单（编号：R-MC-002601）
外包材退库交接清单（编号：R-MC-002701）。