廉政风险识别防控表
个人岗位廉政风险识别和自我防控表
4.党风廉政和反腐败工作
①党风廉政建设责任不落实；
②预防腐败体系建设不落实；
③反腐倡廉教育活动开展不力、形式不够丰富。
①对党风廉政建设工作不重视;
②对党风廉政和预防腐败工作落实情况监督不到位。
低级
1．及时制定党风廉政建设工作计划、规划及实施方案。
2．注重教育倡廉和活动倡廉，加强党风廉政教育活动，创新教育活动形式和内容。
个人岗位廉政风险识别和自我防控表
单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXX局填写时间：2013年月日
姓 名
职 务
办公室科员
工作职责
廉政风险点
负责机关文电、公文处理、印信管理；协助办公室会议会务安排和公务接待；协助单位党组领导班子组织协调单位党风廉政和反腐败工作；协助机关人事管理、培训教育等工作；党群、党务工作。
2、印章使用管理
①使用印章不履行审批登记手续，私用、乱用、滥用、错用印章，造成严重后果；
①外部影响，各种渠道或朋友、同事请托；
②个人防腐自律能力不强；
③制度执行不力、把关不严；
④责任心不强，粗心大意。
高级
①加强廉政教育，增强自律意识；
②严格执行印章管理规定，未经批准不得在各类空白证书、证件、图表及其他文字材料上用章；
5．党费收缴、使用
①未按规定足额收缴党费；
②贪污、挪用、公款私存党费。
①个人防腐能力不强；
②日常监管不力。
中级
1．严格执行中组部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》；
2．建立党员、党费管理台账，明确收支状况。
处（室）、单位负责人确认：年月日
分管领导审核：年月日
说明：风险等级分为高级、中级、低级三个等级。“各项空白”可参照提供的样本详实填写。【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】
个人廉政风险排查防控表协管员
个人廉政风险排查防控表协管员个人廉政风险排查防控表协管员应当根据自身职责、岗位权责以及工作环境等因素，全面深入地分析可能存在的廉政风险点，并采取有效的防控措施，以下仅供参考，请您根据自身实际情况填写。
思想道德风险：放松对自己的要求，忽视党纪国法，可能存在的风险：在思想上放松对自己的要求，出现贪图享乐、丧失党性原则的情况。
在履行职责过程中，未及时提醒、制止不良行为，可能存在的风险：在工作中对不良行为未能及时发现并予以制止，导致发生违规行为。
未及时采取措施防止事态扩大，可能存在的风险：在发现违规行为后未能及时采取措施予以制止，导致事态进一步扩大。
岗位职责风险：未严格按照工作流程执行，可能存在的风险：在工作中未严格按照工作流程执行，导致工作失误或者出现违规行为。
未及时汇报工作进展情况，可能存在的风险：未能及时向上级汇报工作进展情况，导致工作出现延误或者失误。
制度机制风险：相关制度不健全，可能存在的风险：相关制度存在漏洞或者不完善的情况，导致工作出现失误或者违规行为。
制度执行不到位，可能存在的风险：制度执行存在偏差或者不到位的情况，导致制度形同虚设，未能充分发挥作用。
群众纪律风险：未及时解决群众反映的问题，可能存在的风险：未能及时解决群众反映的问题，导致群众不满或者投诉。
在与群众交往中，违反公序良俗，可能存在的风险：在与群众交往中，存在违反公序良俗的行为，导致不良影响。
针对以上风险点，协管员应当采取以下防控措施：思想道德风险防控措施：加强自身修养，提高党性原则，时刻保持清醒头脑；在工作中要以身作则，做到遵纪守法。
岗位职责风险防控措施：认真学习工作流程，严格按照流程执行；及时向上级汇报工作进展情况。
制度机制风险防控措施：协助相关人员完善相关制度；加强制度学习，确保制度得到有效执行。
群众纪律风险防控措施：及时解决群众反映的问题；加强自身修养，遵守公序良俗。
协管员应当在日常工作中认真执行以上防控措施，时刻保持警惕，确保自身廉政安全。
个人廉政风险识别防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作 个人廉政风险识别、防控表
姓名 分管(所 测绘办 在)部门 1、宣传贯彻国家和省有关测绘法律、法规和政府规章，并监督执情 况； 凯玉新 职务
2、负责管理本行政区域内的测绘市场，依法查处各类测绘违法案 件； 3、负责本辖区内测绘资格审查认证和测绘资格年检的初审工作以及 岗位职责 日常测绘资格申报的受理工作； 4、负责编制本行政区域内的测绘项目规划和基础测绘规划，并负责 基础测绘项目的组织实施； 5、组织本行政区域内测绘资格证书单位的有关统计上报工作； 6、上级测绘主管部门和领导交办的其它工作 风险类别 风险点 自我防控措施
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作 个人廉政风险识别、防控表
姓名 分管(所 矿政室 在)部门 1、积极参加局里的政治、业务学习，义务劳动，坚持上下班和请销 假等制度。 2、负责探矿权、采矿权、矿山企业“三率”指标、占用储量等各类 台帐的建立工作。 3、负责探矿权、采矿权登记资料、矿产违法案件归档工作。矿产资 源勘查项目和矿山企业建档率达100％。 4、负责矿产资源储量登记、统计工作，完成上表矿区和未上表矿区 储量统计上报工作。 白红娟 职务 5、负责探矿权、采矿权年检工作及矿产资源开发利用年报工作。 6、协助做好矿产资源勘查、开发秩序治理整顿工作。 7、协助做好地质灾害防治、地质环境监测和矿山环境保护工作。 8、负责矿产资源综合统计报表的统计填报、微机、汇总工作。 9、协助做好矿产资源规划的编制、修订和实施工作。 风险点 自我防控措施 1、利用办理矿权延续、变更 1、学习并坚决落实有关保密法律法 等事项，“吃、拿、卡、要 规； ”； 2、泄露矿山环境治理招投标 2、自觉履行保密制度； 资料； 岗位职责 3、利用职务之便，泄露应当 3、严格杜绝涉及保密资料外接，复 风险 保密的矿业权数据库资料； 印； 风险类别
个人岗位廉政风险识别和自我防控登记表
个人岗位廉政风险识别和自我防控登记表
填表日期：2012年8月15日
姓名
韩小丹
职务
副调研员
岗位职权
根据委党组决定，协助和配合林万震副主任工作。
风险类别
廉政风险点及表现形式
风险等级
防控措施
思想道德风险
可能存在因放松政治理论学习，导致价值观不正确造成行为失范。
低级
加强政治理论学习，树立在不能抵御社会上不良风气的影响。
低级
增强拒腐防变能力，依法依规履职。
分管领导核查意见
年 月 日
纪检监察部门审核意见
年 月 日
廉政风险防控领导小组意见
年 月 日
填表说明：
1.本表一式二份，一份存档，一份公示。填写内容如有需要，可自行添加行或者另附页。
2.风险等级分为高级、中级、低级三个等级。
岗位履责风险
协助和配合林万震副主任工作，可能存在理解意图有偏差，提出的意见或建议不适宜。
低级
努力适应协助和配合林万震副主任的工作。
业务流程风险
协助和配合林万震副主任工作。
低级
廉洁自律，不参与与岗位职责无关的事务。
规章制度风险
可能存在反腐倡廉宣传教育手段陈旧，相关规章制度不健全。
低级
丰富宣传教育方式和手段，完善各项规章制度。
幼教中心廉政风险识别防控表
幼教中心廉政风险识别防控表一、引言为了提高幼教中心的廉政建设，保障广大幼儿的权益，本文将详细阐述幼教中心廉政风险的识别与防控。
通过建立有效的风险识别机制，及时发现并预防潜在的廉政风险，确保幼教中心的各项工作得以顺利进行。
二、廉政风险识别1、招生录取：在招生录取过程中，可能存在工作人员滥用职权、违规操作等廉政风险行为。
2、财务管理：在财务管理环节，可能存在虚报冒领、私自挪用等廉政风险行为。
3、物资采购：在物资采购过程中，可能存在工作人员违规操作、收受贿赂等廉政风险行为。
4、教育教学：在教学管理环节，可能存在教师违规补课、收取家长财物等廉政风险行为。
5、家园沟通：在家长沟通环节，可能存在工作人员泄露家长信息、收受家长财物等廉政风险行为。
三、防控措施1、招生录取：建立健全的招生制度，公开招生信息，加强监督，防止工作人员滥用职权、违规操作。
2、财务管理：严格执行财务管理制度，实行财务公开，加强内部审计，防止虚报冒领、私自挪用等行为。
3、物资采购：建立规范的物资采购制度，加强供应商管理，实施阳光采购，防止工作人员违规操作、收受贿赂。
4、教育教学：加强教师职业道德教育，规范教学管理，防止教师违规补课、收取家长财物等行为。
5、家园沟通：建立健全的家园沟通制度，保护家长信息安全，防止工作人员泄露家长信息、收受家长财物等行为。
四、结论幼教中心的廉政建设是保障幼儿权益、促进幼教事业健康发展的重要环节。
通过识别潜在的廉政风险，采取有效的防控措施，可以降低廉政风险的发生率，提高幼教中心的公信力。
加强监督执纪问责力度，形成震慑效应，使广大教职工充分认识到廉政建设的重要性，自觉遵守党纪国法，为幼教事业的发展贡献力量。
近年来，高校廉政建设备受，其中廉政风险防控机制的建立与完善是关键环节。
本文旨在探讨高校廉政风险防控机制的现状、问题及改进措施，以期为高校反腐倡廉工作提供理论支持和实践指导。
高校廉政风险防控机制的研究已取得丰富成果，研究者从不同角度对其进行了深入探讨。
个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表
个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表为加强和规范个人在岗位上的廉洁自律行为，避免个人在公职岗位上滥用权力、谋取私利，特制定个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表，以明确个人在岗位上可能存在的廉政风险，并提出相应的防控措施。
一、个人(岗位)廉政风险确认1. 是否存在利用职权获取私利的风险？2. 是否存在违反组织纪律、国家法律法规的风险？3. 是否存在与亲属、朋友利益输送相关的风险？4. 是否存在利用职权为他人谋取私利的风险？5. 是否存在违规干预市场经济活动的风险？6. 是否存在其他可能违反廉政纪律和法规的风险？二、个人(岗位)廉政防控措施确认1. 加强廉政教育，提高廉政意识，树立正确的权力观念和利益观念；2. 严格执行组织纪律和国家法律法规，不得违规为他人谋取私利；3. 注意个人行为的公正公开，避免利益输送和利益冲突；4. 遵守市场经济规则，不得违规干预市场经济活动；5. 主动接受监督，向组织和社会公开个人财产状况；6. 建立健全个人廉政档案，记录个人廉政表现和廉政风险防控情况。
三、定期复核和报告根据个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表的内容，个人应定期进行廉政风险复核和防控措施的落实情况，并向组织和监督部门报告。
通过个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表，可以帮助个人及组织对个人在岗位上可能面临的廉政风险有一个清晰的认识，有针对性地提出相应的廉政防控措施，从而有效地预防和遏制个人在公职岗位上的廉政风险，提高个人廉洁自律意识，维护组织的形象和声誉。
廉政风险是一个组织管理中的重要问题，也是一个涉及多方面、多维度的复杂课题。
在个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表的基础上，需要进一步探讨廉政风险的特点、防范措施的具体实施以及监督管理的有效性等方面的内容，以此加强对于廉政风险的认知和控制。
一、廉政风险的特点1. 多样性：廉政风险具有多样性，可能涉及到不同的行为、人员和环境等多种因素。
2. 隐蔽性：有些廉政风险往往具有隐蔽性和不易察觉性，需要从细微之处加以防范和识别。
岗位廉政风险识别和自我防控表(参考样表)(20201110143948)
3、不结交外界不三不四的朋
友。
1、不能全面根据发展的需要，及时制定廉政建设责任制。
制度机制风险性。
外部环境风险2、对经营管理责任制制订不够完善，操作性
不强。
3、对各项制度的执行落实可能缺乏约束力和
监督力。
4、对制度可能贯彻落实不到位，不能形成有
效的规范化管理等。
5、对制度的落实情况监督检查不够，不能够
充分发挥出应有的作用。
1、没有时刻牢记机关工作效能，注重工作效
率。
2、对外部的事情往往人云亦云，对看不惯
1、定期梳理、补充、完善各项制
度
规章，促进更具有实用性、可操
作
2、经常对制度的执行情况进行
检
查，确保各项制度落实贯彻。
注重小节，管好自己的八小时之
外，
纯洁自己的生活圈。
的事情也是听之任之。
3、注重结交志同道合的朋友，时刻注意八
小时以外。
4、不结交不三不四的朋友。
廉政风险识别防控表格
（单位）部门勤政风险辨别防控表单位（盖印）：石城县工商局部门名称业务工作职责党风廉政职责风险类型制度机制风险责任人办公室李崇民责任人职务主任姓名1、负责综合协调机关政务，辅助局领导办理平时工作；2、负责重要文件草拟、文书档案管理、机要保密和会议组织与服务工作； 3、肩负综合性调研、政务监察和信访管理工作；4、做好来人来访招待和社会治安综合治理工作；5、辅助局领导做好公事员的查核、录取、管理； 6、负责薪资编制；7、负责系统财务管理工作； 8、负责拟订系统财务管理方法和财务制度； 9、达成局领导交办的其余工作。
仔细落实清廉自律各项规定，严格执行“进出两条线” 和“双限”规定。
风险点防控举措风险评估（级别）1、干部任免、查核违规操作风险。
2、印章、人事档案管理风1、增强学习，提升政治险。
业务素质。
3、违犯有关薪资政策规定2、规范、完美印章、人风险。
事档案管理制度。
4、违犯机关事业单位工作3、增强责任，严格把关，1、二级人员丧葬、遗属补贴有关规仔细执行各项制度规2、二级定风险。
定。
3、二级5、估算编制不科学、不合4、严格执行会计制度，4、三级理，保障不力，影响工作运推行帐务公然，按期汇5、三级转风险。
报财务进出状况，供给6、一级6、不仔细执行财务制度，财务报表。
7、三级经费不透明，原始凭据审察5、成立完美应急办理机8、二级把关不严，财务核算数据不制和值班制度，增强安准，致使会计信息失真、资全意识。
金管理杂乱、不清廉和腐败6、增强请示报告，减少行为风险。
工作失误。
7、信访维稳处理不妥风险。
7、推行责任追查制度。
8、安全值班制度不落实风险。
单位（盖印）：石城县工商局部门名称监察室责任人姓名廖爱平责任人职务主任1、辅助纪检组长抓好系统的纪律检查工作和行政监察工作。
2、负责检查执行纪律制度规定及增强勤政建设的状况。
3、仔细组织党员和员工学习组织纪律和保持清廉的有关文件。
4、深入基层了业务工解执行纪律和保持清廉状况，按期向党组织和行政领导报告。
廉政风险识别和防控表
廉政风险识别和防控表一、岗位信息。
岗位名称：[具体岗位名称]岗位人员：[姓名]二、廉政风险识别。
# （一）思想道德风险。
1. 风险表现。
有时候会看到周围人过着很奢华的生活，心里有点小羡慕，可能就会在思想上放松对廉洁的坚守，想着“偶尔占点小便宜应该没事吧”。
工作久了，容易产生职业倦怠，对廉政的重要性认识就没那么深刻了，觉得那些廉政规定是在束缚自己，就想偷偷懒，不那么严格遵守。
2. 风险成因。
受到社会不良风气的影响，周围的物质诱惑太多，自己的意志力不够坚定。
缺乏持续的思想教育，对廉政理念没有深入骨髓，再加上工作压力大，情绪不好的时候就容易动摇。
# （二）制度机制风险。
1. 风险表现。
单位的一些财务报销制度有漏洞，比如说对办公用品的报销审核不够严格，只要有发票就给报，这就可能会有人虚报办公用品来套取公款。
项目招标制度执行不到位，没有对投标单位进行充分的背景调查，可能会让一些有不良记录的单位中标，这里面就可能存在行贿受贿的情况。
2. 风险成因。
制度制定的时候考虑不周全，没有与时俱进，没有根据实际情况不断完善。
对制度的执行缺乏有效的监督，相关部门睁一只眼闭一只眼，没有真正负起责任来。
# （三）岗位职责风险。
1. 风险表现。
在采购工作中，负责采购的人员如果和供应商关系太好，可能就会在采购价格、质量把控上偏向供应商，收受供应商的回扣。
人事岗位在招聘的时候，如果没有严格按照招聘流程来，可能会因为亲戚朋友的关系，违规录用一些不符合条件的人。
2. 风险成因。
岗位职责没有明确的界限，存在权力交叉的情况，导致一些人有机可乘。
缺乏内部的制衡机制，一个人在某个环节权力过大，没有其他人可以制约。
三、廉政风险防控。
# （一）思想道德风险防控。
1. 防控措施。
定期开展廉政思想教育活动，比如组织观看廉政教育片，让大家看看那些因为贪污腐败而身败名裂的案例，起到警示作用。
建立廉政文化氛围，在单位的宣传栏、内部网站上多宣传廉政事迹和廉政理念，让廉洁奉公成为一种时尚。
岗位(个人)廉政风险识别防控表
岗位（个人）勤政风险鉴别防控表党委书记岗位名称党委、人大正职姓名王金陵职务人大主席一岗位职责负责均村乡党务、人大全盘工作，主管招商引资，干部人事工作岗双勤政职责依法依规执行党务书记及人大主席的职能责1 、违反规定进行重要事项决策、重要人事任免、重要项目安排风险级别和大额资本使用；主要风险点2 、违反上级党政的目标政策，搞上有政策、下有对策。
A 级主要防控措施 1 、比较岗位职责和相关法规、制度作出勤政承诺； 2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》。
填表人签字：分管领导签字：附件 2：岗位名称一岗位职责岗双勤政职责责主要风险点岗位（个人）勤政风险鉴别防控表政府正职姓名黄承辉负责均村乡政府全盘工作，主管财贸工作依法依规执行行政管理职能1 、拟订不科学的规划、出台不的确质的政策；2 、不的确执行公共管理和服务职能，行政不作为；3 、违反规定推行项目、安排和使用资本。
党委副书职务记、乡长风险级别A级主要防控措施 1 、比较岗位职责和相关法规、制度作出勤政承诺； 2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》。
填表人签字：分管领导签字：附件 2：岗位（个人）勤政风险鉴别防控表岗位名称乡镇副职姓名张继唐职务人武部长一岗位职责负责全乡的武装、民兵、征兵和交通工作，协管计划生育工作岗双勤政职责依法依规执行岗位职责责风险级别主要风险点1 、违反规定在征兵工作中征关系兵；2 、违反规定在交通工程中搞人情发包。
B 级3 、违反规定擅自降低标准征收社会抚养费。
主要防控措施 1 、比较岗位职责和相关法规、制度作出勤政承诺； 2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》。
填表人签字：分管领导签字：附件 2：岗位（个人）勤政风险鉴别防控表岗位名称乡镇副职姓名李欣职务宣传委员一岗位职责负责全乡的宣传、统战、新农村建设工作岗双勤政职责依法依规执行岗位职责责1 、违反规定搞虚假宣传；风险级别主要风险点2、违反规定安排和使用或套取新农村建设资本。
B 级主要防控措施 1 、比较岗位职责和相关法规、制度作出勤政承诺； 2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》。
廉政风险识别防控表
附件1
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人留存，一份单位存档（其中领导班子成员的上报）。
2、填写内容如有需要，可另附页。
附件2
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人留存，一份单位存档（其中领导班子成员的上报）。
2、填写内容如有需要，可另附页。
附件3
单位廉政风险识别防控一览表（岗位风险）
责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人留存，一份单位存档（其中领导班子成员的上报）。
2、填写内容如有需要，可另附页。
岗位廉政风险识别防控表
岗位廉政风险识别防控表岗位名称：_____________________岗位风险识别防控表编号：___________________1. 岗位职责：_____________________________________________________ 2. 岗位风险识别2.1 涉及权力的风险(1) 是否存在滥用权力的可能性？（是/否）(2) 是否存在违规行为的可能性？（是/否）(3) 是否存在私自操作资金的可能性？（是/否）(4) 是否存在以权谋私的可能性？（是/否）2.2 涉及资产的风险(1) 是否存在挪用、侵占资产的可能性？（是/否）(2) 是否存在偷窃、盗用公司资产的可能性？（是/否）(3) 是否存在贪污、受贿的可能性？（是/否）(4) 是否存在虚报、隐瞒财务信息的可能性？（是/否）2.3 涉及信息的风险(1) 是否存在泄露机密信息的可能性？（是/否）(2) 是否存在篡改公司信息的可能性？（是/否）(3) 是否存在私自擅用公司资源的可能性？（是/否）(4) 是否存在商业贿赂、非法竞争等风险？（是/否）3. 岗位风险防控措施3.1 岗位职责明确，权责清晰。
3.2 制定规范的岗位操作流程，加强监管。
确保岗位操作符合规定，未授权人员不得私自操作。
3.3 加强教育培训，提高员工法律风险意识，加强合规意识。
建立健全激励和惩罚机制，营造廉洁文化。
3.4 特别针对敏感岗位，加强内部监管，实地检查和跟进处理。
3.5 建立健全巡视、监督、检查和报告制度，定期开展随机抽检等工作，及时发现并处理问题。
本表适用于定期风险评估，并进行防控措施的评估和监测，及时完善风险防控措施。
负责人签名：_______________ 日期：______________。
岗位廉政风险识别、自我防控表
职务
任职时间
年月
分管工作
一岗
双责
岗位
职责
党风廉政职责
风险类别
潜在风险点
风险等级
评估
自我防控措施
岗位
履责风险
外部环境
风险
部门审核意见：党总支审核意见：防控领导小组审核意见：填表日期：年月日
岗位廉政风险识别、自我防控表（部门）
单位
名称
负责人
编制人数
部门
职责
1、2、3、……
党风廉政
职责
1、2、3、……
岗位廉政风险识别、自我防控表（一般员工）
姓名
职务（职称）
工程师
任职时间
1999年12月
所属部门
资源管理部
岗位
职责
风险类别
风险点
风险评估
自我防控措施
岗位职责
业务流程
。
规章制度
部门审核意见：党总支审核意见：防控领导小组审核意见填表日期：2011年11月18日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ岗位廉政风险识别、自我防控表（处级干部）
部门：
风险
类别
潜在风险点
风险
识别
部门自我防控措施
业务流程风险
制度机制
风险
外部环境风险
党总支
意见
防控领导小组
意见
填表时间：年月日
财政局岗位廉政风险识别和防控公示表
1、加强政治学习，时刻保持清醒头脑，树立正确世界观、人生观、价值观.
2、坚持依法办事,严格执行本局的各项管理规章制度。
3、加强反腐倡廉学习,严格执行本局的各项管理规章制度。
4、加强业务学习,提高业务技能。
凌海滨
预算股
编制中长期财政收支计划；拟订地方性政府债务管理的政策;承担预算管理制度的制定和执行工作；代编全市预决算草案;承担市直部门预算的审核、批复、调整工作；承担市财政与上级财政结算工作；拟定市镇财政管理体制。
1、岗位职责不明确，印鉴管理混乱；
2、不按有关规定和手续拨付资金；
3、财政资金处在不安全的状态；
风险等级为一级
1、保证财政资金运行安全、高效、快捷；
2、做到“用款计划有预算，拨款支付按程序"
3、把好资金的审核关，对审批手续不齐全的款项，坚决不拨；
4、对本应进行国库集中支付的款项，坚决不拨到项目单位；
1、主动加强党风廉政方面的学习，以提高自身的政治素养,以廉政准则来要求自己。
2、认真履行好自己岗位职责，严格按照纪检的工作要求，做好纪检及财政局分管的工作，加强财政资金监管，确保资金安全。
3、熟悉和掌握纪检和政府采购业务操作流程，更好地指导工作的开展，做到科学理财。
4、加强政府采购管理制度建设，完善党内民风险。
2、对分管工作涉及的财政资金支付把关不严的风险;对业务股室的指导不足导致工作任务完成的风险；对民主集中制执行不到位导致的决策失误的风险。风险等级：一级。
3、对新的业务操作流程掌握不够导致的指挥失误的风险；对财政制度建设认识不足，执行不力产生的制度性风险。风险等级：一级。
4、利用工作之便吃拿卡要的风险。风险等级：一级。
口腔科廉政风险识别防控一览表
风险点
风险等级
防控措施
滥用药物，如：抗生素、精麻 药品等。
业务流程 风险
与患者沟通不到位，造成纠纷 。
误诊、漏诊、错诊，给病人带 来不便甚至危害病人生命健康
。 不及时上报或隐瞒重大医疗事
件。
制度机制 私自收取患者费用或者介绍病
风险
人转诊收取好处费。
以医谋私，为他人开具虚假证 明或虚假医学文书。
开大处方，过度开检查单。
廉政风险识别防控一览表
科室名称
科室负责 人
（科室风险） 分管领导
在院长及分管部门的领导下，完成医院所交给的各项任 业务工作 务，认真执行各项规章制度和技术操作常规，严防并及时处
职责 理差错事故。有计划的安排人员到上级医院进修学习，开展
新技术、新疗法，进行科研工作，及时总结经验，不断提高
医疗质量。
风险类别
严格按照上报程序，强化责任意识， 防止风险发生。
加强监督指导，强化法律意识，做到 不违规办事，不利用职务之便谋取私
利。
严格遵守医院各项规章制度。
加强医生不当处方点评制度，不断规 范医务人员临床诊疗行为。
加强医务人员的法制意识、职业道德 意识，杜绝不良行为。
加强监督管理，严格执行制度，加大 查处力度，有一起处理一起，不姑息
接受或索要患者及家属的“红
外部环境
包”。
风险
在外私开门诊或非法行医。
擅自外出行医，并私自收取会 诊费。
其他风险 医患关系不合理导致恶化。
二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级
掌握抗生素的应用原则，加强业务学 习。
尊重并理解病患，切身为病人着想， 多沟通就解释。
加强理论知识结合临床实践工作，提 高业务技能。
某某小学廉政风险识别防控措施一览表
某某小学廉政风险识别防控措施一览表县小学廉政风险识别、防控措施一览表序号岗位责任人廉政风险点防控措施自评风险等级1 校长、书记 1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体1.坚持依法治校；2.坚持重大事项集体研究决定；3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
1.教学常规管理、安全管理、招生考试、财务管理、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管处室及工作人员出现违法违纪行为；2.个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
二级2 副校长3 工会主席 1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.评优选中存在不公平公正；4.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
1.教师考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误；2.各种证明的出具、公章使用把关不严格；3.教师考核、工作量的审核有失公平公正。
二级3 教务处主任 1.教师工作安排未能才尽其用，私心处事；2.教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；3.教学管理中执行制度不严格执行标准，加强自律意识；4.招生中核分把关不严或弄虚作假；5.教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执行；6.组考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；7.教材教辅的征订中发生不廉洁行为。
1.加强研究，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2.严格按政策办事，努力做到公平公正；3.设立群众举报电话，严肃工作纪律；4.按照实事求是的原则抓好教学常规管理；5.加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
无4 办公室主任无无无5 教务处主任无无无1.对班主任管理存在人情关，未能公正处理事务。
要加强自律意识，严格按照工作程序进行工作，不得弄虚作假。
部门单位廉政风险识别防控表
部门（单位）廉政风险识别防控表
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注: 1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。
2.识别廉政风险, 主要从制度、机制方面入手, 查找管理的薄弱环节和制度的漏洞, 确定和填报风险点。
3.针对廉政风险, 提出部门防控措施。
4.风险评估, 由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级, 对查找出的部门廉政风险评定等级, 具体分为一级、二级、三级风险等级。
廉政风险识别防控表
部门名称
公平交易局
责任人姓名
黄铭珍
责任人职务
局长
业务工
作职责
1、负责查处不正当竞争和经销假冒伪劣商品行为。2、组织监督检查市场竞争行为，查处市场交易中的垄断和不正当竞争案件，查处流通领域走私、贩私及其它经济违法违章行为.3、承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动.4、查处侵犯消费者合法权益行为，保护消费者合法权益。5、协调和指导全县公平交易执法工作。6、完成局领导交办的其它工作。
4、严格执行会计制度，实行帐务公开，定期汇报财务收支情况，提供财务报表.
5、建立完善应急处理机制和值班制度，强化安全意识.
6、加强请示报告,减少工作失误.
7、实行责任追究制度。
1、二级
2、二级
3、二级
4、三级
5、三级
6、一级
7、三级
8、二级
（单位）部门廉政风险识别防控表
单位（盖章)：石城县工商局
部门名称
党风廉
政职责
1、认真贯彻落实廉洁自律各项规定。
2、加强对商标、广告、市场的监督检查，规范执法行为.
风险类别
风险点
防控措施
风险评估（级别）
制度机
制风险
1、行政乱作为风险。2、广告审查、监管不严风险。3、商标注册申报、管理不严风险。4、市场监督检查不力风险。5、无市场应急预案风险。
1、实行多种方式的培训机制提高业务水平。2、强化责任，严格把关。3、加强督查,确保市场监管到位.4、遵守廉政规定，提高廉洁从政意识。5、完善市场监管突发事件处置等应急预案.6、实行责任追究制度。
（单位）部门廉政风险识别防控表
单位(盖章）：石城县工商局
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