仓库出库流程图
物流仓储流程图
一、入库流程：1、托盘区：2、层格货架区3、自动立体货架入库流程二、出库流程1、托盘区2、层格区3、自动主体库4、电子标签出库5、移库1. 系统功能设定模块，自定义整个系统的管理规则，包括定义管理员及其操作口令的功能；2. 基本资料维护模块，对每批产品生成唯一的基本条码序列号标签，用户可以根据自己的需要定义序列号，每种型号的产品都有固定的编码规则，在数据库中可以对产品进行添加、删除和编辑等操作；3．采购管理模块(1) 采购定单：当需要采购的时候，可以填写采购定单，此时并不影响库存；(2) 采购收货：当采购定单被批准，完成采购后到货的时候，首先给货物帖上条形码序列号标签，然后在采购收货单上扫描此条形码，保存之后，库存自动增加。
(3) 其他入库：包括借出货物归还、退货等只需要填写采购收货单；4. 仓库管理模块(1)产品入库：采购入库或者其他入库，自动生成入库单号，货品及可选择方便快捷，可以区分正常入库、退货入库等不同的入库方式。
(2)产品出库：销售出库或者其他出库，可以自动生成出库单号，可以区分正常出库、赠品出库等不同的出库方式；(3)库存管理：不需要手工管理，当入库和出库时，系统自动生成每类产品的库存数量，查询方便；(4)特殊品库：当客户需要区分产品时，可以建立虚拟的仓库管理需要区分的产品，各功能和正常品库一致。
(5)调拨管理：针对不同的库之间需要调拨，可以自动生成调拨单号，支持货品在不同的仓库中任意调拨。
(6)盘点管理：用户随时可以盘点仓库，自动生成盘点单据，使盘点工作方便快捷。
(7)库存上限报警：当库存数量不满足一个量的时候，系统报警。
5. 销售管理模块销售定单：当销售出库的时候，首先填写销售出库单，此时不影响库存；销售定单：当销售出库的时候，将销售出库产品序列号扫描至该出库单上，保存之后，库存报表自动减少该类产品。
6. 报表生成模块，月末，季度末以及年末销售报表、采购报表以及盘点报表的自动生成功能，用户自定义需要统计的报表；7. 查询功能采购单查询，销售单查询，单个产品查询，库存查询等（用户定义）。
仓库出入库流程图
仓库入库流程图 仓库出库流程图
领料人找专工确认，并向生产部值长提出申请
专工三个工作日内补齐领料手续
相关专业负责人验收货物 货物验收合格
是
否
填写入库单及签字
库管员输入管理系统
货物分类放入货架
入库完成
退换货
向供应商反馈
采购申请
库管员接收货物
供应商送货
合同部
出库申请
库管员进行出库登记
领料人由运行陪同并填
写领料单
技术部负责人签字（三个工作日内完成）
出库完成
填写出库单并签字 库管员进行出库登记
填写出库单并签字
选择待出库货物
选择待出库货物
联系库管员并填写领料单
领料人向专工提出申请
紧急出库
日常出库。
成品出入库库作业流程图
盘点作业
帐目调整 安全库存预警及呆
滞物料提报 仓库整理
作业要求
1. 成品仓仓管员收到《成品入库单》后，需仔细核对实物的品名规格、数量、 标签、标识、生产指令号等内容，确认无误且包装符合要求的，则办理入库， 把成品摆放在相应的区域，如果不符合要求则拒绝入库。
1. 依照签收明细一一对应《物资收发卡》进行上卡登记：单据号码、品名规格、 数量、结存数。
2. 当天入库单据需在当天下班前复核完成，晚上入库物料来不及复核则需在次 日 10:00 前完成复核动作，以确认仓库帐物的准确性与及时性。
1. 根据 ERP 系统中《销货凭单》查看所要出货的规格型号、数量及出货的客户。
1. 根据销货凭单上注明的品名规格型号、数量找到对应实物。 2. 正常情况下已签收入库的成品直接在各区域找到对应实物即可，如果库存无
成品出入库作业流程图
页 码 1/1 部门
执行部门/人员 成 仓库/出货员 品 入 库 确 认 仓库/出货员
仓库/出货员
成
品 出
仓库/出货员
库
确
认
仓库/出货员
存 仓库/出货员 货 确 认
仓库/出货员 仓库/帐务员
库 存 处 仓库/出货员 理
库
登卡记录 出库单据 打单、备料出货
日 10 点前需全部复核完成。 1. 在打印出来的《进销存帐》明细上找到对应《物资收发卡》核对双方的进出
存帐是否一致，先系统帐与物资卡双方的帐目核对，然后将系统帐上结存数 与实物结存数进行确认 2. 如果发现帐物不符：重点确认出货有无多出和少出、丢失和被盗、其它地方 还有无未入库归类成品等。 3. 卡有帐无：重点确认有无《出货单》单据未出先核，是否有成品入库单据遗 漏丢失及未复核。 4. 帐有卡无：重点确认是否有相关进出单据有遗漏登卡情况或有《成品送货单》 未复核。
仓库出入库管理规定及流程图
仓库出入库暂行规定及出入库流程图
为确保公司货货物进出入库能得到管制，确保仓库库存数据的准确，特作如下规定：
入库
所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库，需求部门凭经审核的领料单领用。
出库发货
所有从工厂出去的货物（含出货、退货、借用等），都必须经过仓库，经仓管员开出（退）货单经审核方可出工厂，借用的货物归还时必须提供原出货单销账，（借用产品的出货单上由借用人签收并注明“借用”）。
以上请公司全员严格遵守，如有违反，按公司规定严肃处理!
以下附：采购入库及成品出库流程图。
2011－12－26。
出库业务流程图
仓库出库作业流程
一、接到提货单
二、出库凭证审核
1、核对出库牌子凭证的真实性和合法性
2、核对商品的品名、型号、规格、价格等
三、捡货、备货
1、信息处理和拣货作业订单
2、根据订单对商品进行分类
四、出货检查
1、客户对产品进行验收检查
2、仓库管理员对所有出库商品实行检查核对，保证实发货物准确无误
五、出库
1、提货人签字确认
2、仓库管理员签字确认
3、填写出库单
六、善后处理
1、库管员整理现场，清理单据，登记帐册，资料归档
2、管理员整理互联网电子信息
注：出库单也是一式四份，第一联、存根；第二联、成品库留存；第三联、财务核算：第四联提单，提货人留存。
货物出库的方式主要有三种；客户自提，委托发货，公司送货。
第一种：客户自提，是客户自已派人或派车来公司的库房来提货。
第二种：委托发货，自己去提货有困难的客户而言，他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务，第三种：是仓储企业派自己的货车，给客户送货的一种出库方式。
一论采用哪种出货的方式，都要填写出库单，出库单主要有以下项目：
发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、运算结算方式、提货人鉴字、成品库主管鉴字。
出库物品要求：
出库物品要求做到“三不”、“三核”、“五检查”
“三不”即未接单据不翻帐、未经审核不备库、未经复核不出库。
“三核”即发货时要核实凭证、核对账卡、核对实物。
“五检查”即指单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。
物流一班孙秋爱乔艳红张明月
出库业务流程图。
ERP仓库出入库作业流程图Excel模板
审核借料
审核进货
审核进/退货单
仓库审核入库
仓库审核退料
仓库验收数量、审
仓库出库作业流程
生产领系料统（）工单子 依据工单领料件 PMC打印生产领 车间依据领料单 仓库核对单据， 仓库审核发料
委外领料（工单子系统） 加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外
仓库依单据核发实物 仓库依据实发数量审核委
外工单
仓库入库作业流程
采购入库 （采购子系）统）
供应商送货
委外入库/退料（工单系统） 委外商送货
无采购单
有采购单
委外进货
委外退货
录制借料 仓库打印进
录入委外进/退货单
生产部（工单子系统）
生产入库 生产车间填
退料入库 生产部填制
QC确认
QC确认
人工点收
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
退货（订单子系统） 退货资料处理 准备退货相关单据 仓库录制销退单
生产超领（存货子系
成品出货（订单出
生产车间录制超 PMC签核生产超领 生产车间依据签核
仓库依据实发数
美国单
国际单
仓库提供材积 关务部依据出
出口部依据资 通知仓库装柜出
通知仓库备货
出口部制作出
出口部依货运
出口部依据出
仓库依据实 际出货数量
退货（订单子系统）
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单 仓库验收数量、审
出货（订单出
国际单 关务部依据出 通知仓库装柜出
出口部制作出 出口部依据出
ERP仓库出入库作业流程图
采购入库 （采购子系）
供应商送货
委外入库/退料（工单 系统）
委外商送货
无采购单 入库
有采购单 入库
委外进货
录制借料单
仓库打印进货单
录入委外进/退货单
委外退货
人工点收数 量
人工点收数量
审核借料 单
审核进货 单
审核进/退货单
生产部（工单子 系统）
生产入库
退料入库
生产车间填制入
生产部填制退料
关务部依据出货计划 算材积并叫柜
通知仓库装柜出货
出口部制作出柜清单
出口部依据出柜清 单制作出货通知单
பைடு நூலகம்
委外领料（工单子 系统）
加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外领料单
仓库依单据核发实物
仓库依据实发数量审核委 外工单
生产超领（存 货子系统）
生产车间录制超领单
PMC签核生产超领单
生产车间依据签核的超领 单到仓库领料
仓库依据实发数 据审核超领单
成品出货 （订单出口 子系统）
美国单
国际单
仓库提供材积重量 等资料
关务部依据出货计划 算材积并叫柜
出口部依据资料制作 通知仓库装柜出货 出货通知单并审核
通知仓库备货装柜
出口部制作出柜清单
出口部依货运通知单 转销货单
出口部依据出柜清 单制作出货通知单
仓库依据实 际出货数量 审核销货单
退货（订单子系
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单
仓库验收数量、审核入库
国际单
QC确认
QC确认
人工点收数量
人工点收数量
仓库审核入库单
仓库出库流程图
仓库出库流程图
责任部门责任部门具体工作程序
生产部门（领
用部门）
生产部门（领
用部门）
生产部门
（领用部门）
仓储部
仓储部
仓储部
仓储部
生产部
门（领用部
门）/仓储部
仓储部
仓储部
1.领料人员填写《领料清单》
2.生产主管/负责人审核《领料清单》签字、
9.进行帐目登记、金谍入账，打印《领料单》审核后
交领用部门、财务部留底、做账
4.仓储部审核《领料清单》信息
审核 3.领料人员修改
否
是
10.更新物料卡、标识，出库完毕
是否齐全 5.退回领料人员
是
6.仓管员据《领料清单》备料，备料完毕通知领料人员领料
否
8.领料员到备料区领料，双方在《领料清单》上签字
是
是否齐全
否
7.向采购反馈。
仓库出入库流程图
21
四、仓库盘点单和库存盘点表的填写
1.仓库盘点单 步骤：（1）将全体员工分组，明确各小组盘点的物品或区域。
（2）各小组到指定区域或物品存放处清点货物品种、数量和 物品外观质量，先由一人清点。
（3）由第二人复点。 （4）由第三人核对。 （5）将盘点单交给盘点管理小组，合计物品库存总量。 （6）盘点结束后，与账册资料进行对照。
商品出入库管理
第一节 商品入库管理
入库过程
保管过程
出库过程
1.接运作业 2.检验货物 3.安排货位 4.搬运堆垛 5.登账建档
1.衬垫苫盖
2.保养维护
3.整理移库、 移位作业
1.对单备货 2. 复核拆垛 3. 点交记帐 4. 理货验交 5. 签单 6. 搬运装车 7. 运输
1
入库前准备 接运
验
收
入库
10
四、出库中发生问题的处理
1．出库凭证 ( 提货单 ) 上的问题 2．提货数与实存数不符 3．串发货和错发货 4．包装破漏 5．漏记和错记账
11
第三节 商品在库盘点
一、盘点作业的作用和内容
1． 盘点作业的作用 ①确保库存商品资料的真实性 ②确保库存商品的安全与完整 ③挖掘库存商品潜力，提高库存商品使用效率 ④利于了解有关库存商品各项制度的执行情况
①在盘点前，对厂商交来的物料必须明确其所有数，如 已验收完成，属本配送中心，应及时整理归库，若尚未 完成验收程序，同厂商应划分清楚，避免混淆。
18
②储存场所在关闭前应通知各需求部门预领所需的物品。 ③储存场所整理整顿完成，以便计数盘点。 ④预先鉴定呆料、废品、不良品，以便盘点。 ⑤账卡、单据、资料均应整理后加以结清。 ⑥储存场所的管理人员在盘点前应自行预盘。 6．盘点
仓库出库流程图
义务部分
义务部分具体工作程序
临盆部分（领 用部分）
临盆部分 （领用部
分） 临盆部分 （领用部 分）
仓储部
1.领料人员填写《领料清单》
2.临盆主管/负责人审核《领料清单》签 字.确认
否
审核ห้องสมุดไป่ตู้
是 4.仓储部审核《领料清单》信息
仓储部 仓储部
否 是否齐备
是 6.仓管员据《领料清单》备料,备料完毕通知领料人员领料
仓储部 临盆部 分（领用部 分）/仓储部 仓储部
仓储部
否 是否齐备
是 8.领料员到备料区领料,两边在《领料清单》上签字
9.进行帐目登记.金谍入账,打印《领料单》审核后 交领用部分.财务部留底.做账
10.更新物料卡.标识,出库完毕