合同管理流程图

开始
筛选调查对象
要求意向对象填表
收集相关资料
供应商调查表
部门负责人
审核
不通过
复核资料、调查供应商调查表合同管理员审核
是否属于一般合同
是
确定拟签绝不对象、通知对方准备
谈判部门负责人审核
供应商调查表
审核通过
是否属于
重要合同
通过
审核通过
结束
开始确定谈判小组成员
部门负责人审核名单
审核通过
是否为重大合同
通过不通过
审批小组名单
参加谈判小组参加谈判小组
组织谈判
参与谈判
参与谈判
整理谈判记录
结束
签字确认谈判记录签字确认谈判记录
开始
起草合同
合同审批表
不通过
部门负责
人审核
通过
审核审核审核
根据反馈意
见修改合同
审核审批
是否为重
审批
大合同结束
开始
办理合同签署手续
是否为
重大合同
是否为
重要合同
由单位负责人授权部门负责人签署合
同
否
递交合同相关资料合同审批表原件
单位负责人授
权签署合同
签署合同
登记
合同审批表、合同原
件、合同管理台账
申请加盖合同印章加盖合同印章所在合同审批表中确认
结束。

合同管理基本流程图

7 合同归档
基本信息(类型、条款) 签约依据
承办人拟定合同
退回承办人
合同评审
合同签署合同打印要素登记盖章备案
相关转让终止结算
是
变更
合同执行
合同归档
结束
1 合同立项 2 合同准备 3 合同申报 8 合同相对人管理 9 签约授权管理
4 审查审批
5 合同签订
6 合同履行
合同模板合同要素
基本信息、标的明细、相对人、签约信息、担保人信息等
合同准备
签约依据项目信息流程管理
合同拟定合同审查审批
合同订立
等后期工作流引擎云服务搭建完毕，涉及流程、审批的事宜全部由这边处理
合同签署合同备案综合查询合同跟踪
合同执行
合同结算合同变更合同转让分包合同终止
开始

合同管理内部控制流程图

合同文本拟定
在合同拟定中故意隐藏重大疏漏和欺骗，导致单位利益受损
1、采用标准合同文本，订立书面合同；
2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三方技术专家审查合同条款。
合同文本拟定负责部门
合同审核
对合同条款、格式审核不严格，可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失
1、建立会审制度，归口管理部门、业务部门、财会部门联合审查；
2、审查人员对做出的审查结果负责，归口部门对合同审查结果负全面责任。
财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门
合同签订
授意或合谋串通签订虚假合同，谋取私利或套取、转移资金
1、严格各类合同的签署权限；
2、严格合同专用章保管制度；
3、采取恰当措施，防止已签署的合同被篡改。
合同签订经办部门
（二）合同履行阶段
合同管理内部控制流程图
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
（一）合同订立阶段
流程
关键环节
风险点
主要防控措施
责任主体
合同订立
合同调查
调查结果与被调查单位的实际情况不符致使合同履行存在风险，单位利益受损
1、建立合同调查报告制度，合同签订前，必须履行调查工作程序，出具调查报告；
2、建立牵制和复核机制，慎重选择调查成员。
合同业务履行部门，合同归口管理部门
合同履行监督审查
不按照规定的程序办理合同的变更、解除等程序，单位利益受损
建立合同履行监督审查制度：
1、合同补充、变更及解除需按规定进行报告和审查。
2、以书面形式变更和解除合同；
3、对造成的损失，及时提出索赔。
合同业务履行部门，合同业务归口管理部门
合同价款支付

合同管理工作流程图

③
合同管理部门领导签字
公司业务分 ④ 管领导审签
合同签订（加盖合同专用章）合同履行完毕，相关部门在履行单上签字字财务见履行单后付款合同登记归档合同登记归档
注：①合同承办部门主要指矿建中心、生产中心、工程部、计统部、科环部、生活部、物业中心、地测部、物供部、机电部等有合同业务的部门； ②分别由公司承办单位负责人，业务管理、计划、财务部门领导在《合同会签审批表》上签章； ③主要依据长平公司《合同管理办法》《合同审查标准》对合同文本内容、对方资信及合同履行手续进行审查； ④根据合同的性质分别提请公司有关分管领导审批。
合同管理工作流程
根据长平公司《合同管理办法》《招标管理办法》，制作本流程
项目论证决策
计统部下发计划，财务部列入预算
招标办组织市场调研
合同承办部门组织市场调研
进选用或招标
合同承办部门草拟合同文本
①
确定项目负责人，办理合同履行单修改合同会签、会审批准
②
合同管理部门对合同的合法性、合规性进行审核

合同项目管理流程图(可编辑)

立项
签约合同项目综合部启动合同项目管理程序财务部启动合同项目费用管理程序项目经理提出相关计划并组织项目合同项目立项结束转入实施
产生的表格及相关文件
《合同项目立项申请表》综合部发《项目经理任命书》并转发通知财务\软件\硬件部
《工程实施计划》《资金使用计划》
项目经理开周例会并提交《周报》、上传阶段项目文档保存于
验收小组审核报告/现场试运行检验验收小组签署《项目验收报告》财务部核定项目费用结算编制项目存档文件项目转入售后服务阶段
《项目验收申请报告》
《项目验收报告》《XX项目财务结算清单》《XX项目验收存档文件清单》
本部门
设备采购询价/设项目经理组织测试，交货，
备订货
现场安装调试项目变更等
ห้องสมุดไป่ตู้
综合部/质量部抽查
综合部/财务部执行工程部/质量部监督检查
实施
否项目中期评审?
是项目经理(销售员)提交相关技术、管理文件于综合部备案
综合部填发《项目中期文档接收清单》
财务部核定项目中期费用和报销
否项目是否完工是
提交《工程完工通知书》
《工程实施进度表》《项目工作日志》《项目经理周报》《设备到货签收单》《系统功能测试表》《设备安装信息表》《费用预算变更细目表》《工程完工通知书》
自验
项目部组织验收
是
提交《内部验收报告》
是否需内部验收？否
《内部验收申请报告》《内部验收报告》
结项
启动正式验收程序/与甲方组成验收小组《项目验收申请报告》

合同管理流程图

编号：ZZP-GS-06 级别：公司级编制单位：综合部合同管理制度1.目的为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本规定。

2.适用范围本规定适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等。

3.职责公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批；公司销售部、供应部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：负责制定销售、采购合同统一文本；负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查；负责本规定的监督执行。

4.合同的签订合同的主体订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。

订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。

合同的形式订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。

“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。

合同的内容当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。

质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

公司合同管理流程图

关于合同签署的规范性要求
一份完整的合同应当具备以下几点：
一、合同抬头填写完整，客户或公司名称填写全称；
二、合同体现的服务项目说明准确、完整无误；
三、合同体现的服务时间准确无误；
四、合同体现的服务金额准确无误，金额构成必须在合同上体现清楚；
五、合同金额的付款方式表述清楚，包括具体时间、具体比例或者具体金额；
六、合同签订，客户须提供本人签名或者相应合格印章；
七、合同签订业务人员须提供本人签名和相应合格印章，二者缺一不可。

主导部门：市场部流程名称：合同管理流程
[ 温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好
找专业律师起草或审核后使用。

范文供参考，期待你的好评与关注]。

内部控制,合同管理流程图2022.3

内部控制和合同管理流程图2022年3月一、前言本文档旨在规范公司的内部控制和合同管理流程，确保公司的业务活动合法、合规、高效。

本文档涵盖了内部控制和合同管理的基本概念、职责分配、流程图、以及实施细则等方面的内容。

二、内部控制1.基本概念内部控制是指公司为实现业务目标而在企业内部建立的、运转良好的制度和管理机制，包括风险识别、风险评估、风险控制等方面的内容。

2.职责分配（1）执行内部控制的责任主体为全体员工，每一个员工都应当在其职责范围内执行内部控制。

（2）内部控制部门为公司的内部监管部门，负责内部控制的制定、实施、监督等方面的工作。

3.流程图内部控制的流程图如下所示：三、合同管理1.基本概念合同管理是指公司对所签订合同的执行过程进行管理，以确保其合法、合规、高效进行。

2.职责分配（1）合同管理部门为公司的合同管理部门，负责合同的起草、审核、签订、执行以及后续管理等方面的工作。

（2）每一个签订合同的部门或者人员需对其所签订的合同进行全面负责，确保合同的履行和执行符合法律法规及公司要求。

3.流程图合同管理的流程图如下所示：四、实施细则1.内部控制和合同管理的实施应当严格按照流程图执行，遵守公司各项管理制度和政策。

2.公司应当加强对内部控制和合同管理的监督，及时发现和纠正问题。

3.公司应当对内部控制和合同管理进行持续改进，提高管理水平和效率。

五、总结本文档是针对公司内部控制和合同管理流程所制定的指导性文件，其中涵盖了基本概念、职责分配、流程图、实施细则等方面的内容。

公司应当严格按照本文档执行，遵守相关的法律法规及公司政策，不断加强内部控制和合同管理，提高管理水平和效率。

简要注释如下：1. 内部控制：是指公司为实现业务目标而在企业内部建立的、运转良好的制度和管理机制。

2. 合同管理：是指公司对所签订合同的执行过程进行管理，以确保其合法、合规、高效进行。

3. 风险识别：是指通过对企业内外环境的分析，识别出可能会浮现的各种风险。

合同管理工作流程图

（一）合同管理工作流程图单位名称层次单位节点监察审计部 2厂长 A流程名称概要相关副厂长 B行政党委办公室 C合同管理工作流程各类合同的管理计划财务审计部 D1各部门 E开始23审批456789 10审定存档送审审定接收盖章存档建立台帐追踪总结结束合同起草审定否是否人事合同是存档签收执行汇报（二）合同管理工作标准任务名称拟订合同制订合同合同执行节点任务程序、重点及标准时限程序☆ 各部门根据业务需要，并结合企业规定，起草相关合同E2 ☆ 将拟订好的合同及时上交相关厂领导审定 E3 ☆ 如果是人事合同直接送行政党委办公室办理 D3 ☆ 非人事合同各领导审定、报批 B3 重点C3 ☆ 合同的拟订1 个工作日内标准☆ 及时完整可行程序☆ 接收合同按领导批示盖章 C5 重点 E5 ☆ 合同制订程序1 个工作日内标准☆ 及时程序☆ 行政党委办公室将备案合同整理，建立合同台帐 ☆ 行政党委办公室根据合同台帐监督指导各部门合同执行情况☆ 及时发现合同执行中出现的问题，并及时，妥善加以解决 C7 ☆ 各部门将合同执行情况按时总结，并上报行政党委办公室 C8 ☆ 将各部门的合同执行情况报告进行汇总 E8 ☆ 编写总结报告 C9重点2 个工作日内☆ 合同的执行管理标准☆ 严格按合同执行相关资料《合同管理制度》《合同管理制度》《合同管理制度》。