原辅材料验收管理制度

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原辅材料验收管理制度

原辅材料验收管理制度随着建筑工程建设的快速发展和工程规模的不断扩大，原辅材料的使用量也在不断增加。

原辅材料的质量直接影响着工程的质量和安全，因此，严格的原辅材料验收管理制度是非常必要的。

下面将阐述原辅材料验收管理制度的内容，详细介绍其具体实施步骤和注意事项。

一、原辅材料验收管理制度的内容1.制度目的确保原辅材料的质量，提高工程质量和安全水平。

2.验收范围涉及到建筑工程中以及相关装修和设备安装工程所使用的各类原辅材料。

3.验收依据依据国家相关技术标准、产品质量认证和工程施工规范等。

4.验收标准根据不同原辅材料的特点和使用要求制定相应的验收标准，确保达到相关技术要求。

5.验收程序（1）货物到达现场后，由施工单位或监理单位向供货商提供验收通知，并邀请相关人员参与验收工作；（2）验收人员根据验收范围和依据，检查原辅材料的性能、规格、数量及其他技术要求；（3）对于符合要求的原辅材料，填写《材料验收单》并签字确认；（4）对于不符合要求的原辅材料，填写《材料不合格通知》并提出整改要求；（5）及时处理好合格材料的保管和不合格材料的退换问题。

二、原辅材料验收管理制度的实施步骤1.组织编写制度文件成立原辅材料验收管理制度编写小组，对原辅材料验收管理制度进行调研并制定详细的操作流程和规范。

2.培训和宣传组织各相关部门和人员进行培训，确保他们对原辅材料验收管理制度的内容和实施步骤有充分的理解，并进行全员宣传。

3.落实责任明确原辅材料验收的责任人及其职责，并建立健全责任追究机制，确保各个环节的责任得到切实履行。

4.制定验收标准根据国家相关技术标准和工程要求，制定各类原辅材料的验收标准，并确保其具有可操作性和可实施性。

5.建立验收流程明确原辅材料验收的流程，包括通知供货商、参与人员、验收过程、验收记录等，确保每个环节都得到充分执行。

6.加强监督检查建立健全原辅材料验收的监督机制，加强对各个环节的检查，及时发现和纠正问题，确保验收工作的公正、公平。

04原辅料采购查验管理制度

HQ质量安全管理制度原辅料采购查验管理制度编号：HQGK/ZL-2012-04日期：保管人：沧州汇泉食品饮料有限公司原辅料采购查验管理制度1.目的：为了使公司对采购原料、辅料、包装材料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。

2.适用范围：适用于本公司生产所需的原料、辅料、包装材料的采购。

3.职责：生产技术部制定所需采购物资的质量标准和要求，并对样品进行检验和实验；生产车间根据技术部提出的工艺要求做小批量生产试验；副总经理负责对合格供方名单的审批；总经理负责采购计划的审核与批准。

4.工作程序：4.1.采购应及时收集添制《供方调查表》，内容包括：供方的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分类归类建立档案。

供方的档案应包括以下内容：a.法人资料、资质、资信等；b.产品的质量状况；c.价格与交货期；d.历史业绩等。

根据以上内容确定《合格供方名单》。

4.2.对合格供方的控制：a.质检员对供方每次供货时进行抽样检验；b.供方每次供货如产品质量不合格按《不合格品控制程序》执行，如交货期、交货数量等没按合同履行时，可由采购员对供方提出警告，严重时发出暂撤销供方关系的通知。

4.3.采购资料对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。

在《合格供方名单》上选择供方，并与之取得联系，拟制采购合同。

《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》的有关规定。

《采购合同》由采购部门保管。

4.4.采购产品的验证：4.4.1.采购产品的验证按《原辅料、包装材料标准》的规定执行。

采购产品出现不合格按《不合格品控制程序》处理。

4.4.2.原辅材料及包装材料必须符合相应的国家标砖、行业标准、地方标准及相关法律法规和规章的规定实行。

生产许可证的必须采购有“QS”标志的产品，品管部严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理入库手续。

原辅料验收管理制度

原辅料验收管理制度一、目的1.为了规范原辅料验收的流程和规定，确保公司采购的原辅料质量符合标准要求，保证产品质量、安全和合规性。

2.加强原辅料采购和验收工作的管理，提高原辅料的采购效率和验收效率。

二、适用范围本制度适用于公司所有原辅料的采购和验收工作。

三、相关定义1.原辅料：指生产过程中所需要的各种原材料、辅料等。

2.采购：指公司在生产经营过程中购买原辅料的活动。

3.验收：指对采购的原辅料进行检验、确认符合要求的活动。

四、责任分工1. 采购部门负责对原辅料的采购工作，包括供应商选择、报价比较、合同签订等。

2. 生产部门负责对原辅料的使用工作，包括使用计划、生产过程中的控制等。

3. 质量管理部门负责对原辅料的质量把控，包括验收标准的制定、验收过程的监督等。

五、验收标准1.原辅料的外观应符合产品标准，不得有明显的色泽、异物、污渍等缺陷。

2.原辅料的质量指标应符合国家相关标准要求，不得有超标的成分、含量、杂质等。

3.原辅料的包装应完好无损，不得有破损、漏气、受潮等情况。

六、验收程序1.采购部门在完成原辅料采购后，将原辅料送交质量管理部门进行验收。

2.质量管理部门按照验收标准对原辅料进行检验，不合格的原辅料立即通知采购部门处理。

3.采购部门对不合格的原辅料向供应商提出退货、换货等要求，并对供应商的质量进行评价和追责。

4.合格的原辅料进入库存，由生产部门进行领用，使用过程中需要严格按照标准进行控制。

5.对于原辅料的使用记录、质量问题、供应商评价等情况，质量管理部门进行记录和归档管理。

七、相关记录1.原辅料的采购记录，包括供应商资料、报价比较、合同签订等。

2.原辅料的验收记录，包括验收标准、验收结果、验收人员签字等。

3.原辅料的使用记录，包括领用记录、使用数量、使用日期等。

4.原辅料的质量问题记录，包括质量抽查、质量投诉、质量追溯等。

八、培训和管理1.公司应对相关部门的员工进行原辅料采购和验收的相关培训，确保员工了解公司的验收标准、流程和说明。

原辅材料、包装材料采购检验和验证制度

原辅材料、包装材料采购检验和验证制度一、背景为确保产品质量稳定，保障消费者权益，提高企业信誉，我们需要对采购的原辅材料、包装材料进行严格的检验和验证。

为此，特制定本制度。

二、目的1. 确保采购的原辅材料、包装材料符合国家法律法规、行业标准和公司内控质量标准。

2. 降低因材料质量问题导致的生产风险、质量风险和信誉风险。

3. 提高生产效率，降低生产成本。

4. 促进供应商质量管理，提升供应链水平。

三、适用范围本制度适用于公司采购的原辅材料、包装材料的检验和验证。

四、职责1. 采购部门负责采购原辅材料、包装材料，确保供应商资质合法、产品质量合格。

2. 质量管理部门负责制定原辅材料、包装材料检验和验证标准，组织实施检验和验证工作，出具检验报告。

3. 生产部门负责配合质量管理部门进行检验和验证，确保生产过程符合质量要求。

4. 供应商负责提供合格的原辅材料、包装材料，配合公司进行检验和验证。

五、检验和验证流程1. 采购部门在签订采购合同前，对供应商进行资质审核，确保供应商具备合法资质。

2. 采购部门在签订采购合同后，向供应商下达采购订单，明确材料规格、质量要求等。

3. 供应商按照采购订单要求组织生产，并在规定时间内交付材料。

4. 质量管理部门对供应商提供的材料进行抽样检验，检验项目包括外观、尺寸、性能、成分、卫生指标等。

5. 检验合格后，质量管理部门出具检验报告，通知采购部门和生产部门。

6. 生产部门按照检验报告要求，对材料进行再次检验，确保生产过程符合质量要求。

7. 生产过程中发现质量问题，及时通知质量管理部门和采购部门，采取措施进行整改。

8. 质量管理部门对生产过程中的材料进行跟踪检验，确保整改措施落实到位。

9. 供应商对质量问题进行整改，直至满足质量要求。

10. 采购部门对供应商进行定期评估，包括质量、交货期、服务等方面，以促进供应商质量管理。

六、检验和验证标准1. 国家法律法规、行业标准和公司内控质量标准。

大米工厂原辅材料验收管理制度

大米工厂原辅材料验收管理制度1. 引言本制度旨在规范大米工厂原辅材料的验收管理流程，确保原辅材料的质量和安全符合相关标准和要求。

通过严格的验收管理，保证生产过程中材料的合格性，防止不合格材料对生产和产品质量的影响。

2. 术语和定义•原辅材料：指用于大米生产的各种物料，包括大米、米糠、混杂杂质等。

•验收：指对原辅材料进行检验和评估，判断其质量是否符合规定标准和要求。

•合格：指原辅材料的质量和安全符合规定标准和要求，可以用于大米生产。

•不合格：指原辅材料的质量和安全不符合规定标准和要求，不能用于大米生产。

3. 原辅材料验收流程3.1 采购凭证验收•采购部门在收到原辅材料时，应对收货凭证进行检查确认。

•检查采购凭证上的信息是否与实际收货一致，包括材料名称、规格、数量等。

•如有问题，应及时联系采购部门进行解决。

3.2 外观检查•对原辅材料进行外观检查，确保其无异物、霉变、变质等现象。

•外观检查应包括颜色、形状、气味等的观察。

•如发现异常情况，应立即记录并通知相关部门。

3.3 抽样检验•根据抽样计划，从收到的原辅材料中随机抽取样品进行检验。

•样品数量和检验项目应根据相关标准和要求确定。

•检验项目可以包括外观、质量指标、微生物等方面。

•检验结果应记录在相应的验收报告中。

3.4 检验评估•根据检验结果，评估原辅材料的质量和安全性。

•根据相关标准和要求，判断原辅材料是否合格。

•如不合格，应采取相应措施，如退货、索赔等。

3.5 质量记录和报告•对每次原辅材料验收进行详细记录，包括采购凭证、外观检查记录、抽样检验结果等。

•根据需要，生成原辅材料质量验收报告，记录整个验收过程和结果。

•验收报告应存档备查，并随原料进行联动。

4. 质量风险管控4.1 风险识别和评估•针对不同原辅材料的特性，制定相应的风险识别和评估机制。

•根据历史数据和经验，识别潜在的质量风险点。

•对风险点进行评估，确定其对质量安全的影响程度。

4.2 风险预防和控制•制定相应的风险预防和控制措施，确保原辅材料质量安全。

原、辅料验收标准

原辅料进货验收制度目的:为了规范采购验收流程，明确验收标准,保证采购原、辅料、添加剂、包装物等符合国家法律法规和食品安全生产行业的标准，特制订以下制度：范围:本制度适用于采购部、品控部、生产部、财务部、行政部。

内容及职责:一、采购索证管理1、采购部按照产品标准和公司原辅料、包装内控标准进行采购物品2、采购部应向供货单位索要有效的营业执照、生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、产品执行标准及其他质量保证证明原件或者复印件交质检部存档。

供货单位是代理商的，除索取生产单位的资质证明外还应索取代理商的营业执照﹑税务登记证和组织机构代码证等证件的复印件。

(复印件上加盖企业红色公章，每年更新一次。

)3、采购部应索取每批产品的合格证明(出厂检验报告、第三方检验报告、)，随货物一起交送给仓库管理员。

检验报告中的检验项目符合《原辅料验收标准》中相应原辅料的规定。

首次供货的生产单位，应提供第三方检验报告单，以后每半年索提供一次。

第三方检验报告中，应包含企业不能自检的项目。

4、进口原辅料必须索取同批次出入境检验检疫局出具的《卫生证书》和生产国出具的检验报告。

二、进厂验收及发放使用管理1、仓管员根据供应商发货单核对确认货物产品名称、规格、数量是否符合质量要求。

2、仓库管理员审查随货提供的合格证明材料是否符合要求。

如确认是否有生产单位的资质证明，是否有每批产品的出厂报告和第三方报告，报告是否清晰等。

3、应提供的证明材料审查合格后，通知品控部抽样检验，同时安排人员准备卸车。

4、仓库管理员在卸车前应检查运输车辆是否清洁，是否与其他有毒有害物品同车运输。

检查原辅料外包装是否完好，包装标识是否符合要求。

外包装应标识的内容包括:名称、规格、净含量、生产日期、成分或者配料表、生产单位名称、地址、电话，保质期、产品标准代号、贮存条件、生产许可证编号和QS标志。

进口产品应有中文标识。

外包装不清洁、破损、标识内容不完整者，拒绝收货，并及时把验收情况报告品控部，由品控部出具不合格品通知单，通知采购部处理。

原辅材料进货查验记录制度范文（三篇）

原辅材料进货查验记录制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是明确原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料的数量、质量和规格符合要求，适用于公司的所有进货原辅材料。

二、定义1. 原辅材料：指用于生产或加工产品的物料和材料，包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料等。

2. 进货查验：指对原辅材料进货前的数量、质量和规格进行检查和确认。

三、查验程序1. 供应商选择：在进货前，公司将根据产品的特性和要求，选择合适的供应商，并与供应商签署供货协议。

2. 进货前检查：进货前，采购人员应当按照产品的规格和要求，仔细查看原辅材料的相关证书、报告、样品等，并与供应商确认。

3. 进货前抽检：根据公司的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检，确保其质量和规格符合要求。

抽检结果应当进行记录，并与供应商共同确认。

4. 进货验收：在收到原辅材料后，仓库人员应当按照进货单上的数量和规格进行验收，并与供应商共同确认。

5. 检验记录：进货人员应当对每一批原辅材料的进货查验进行记录，包括但不限于进货时间、供应商信息、进货数量、抽检结果等。

记录应当完整、准确。

6. 异常处理：如果发现原辅材料有质量问题或规格不符合要求，应当立即与供应商联系并协商解决方案。

所有的处理结果应当记录并进行归档。

四、查验要求1. 数量查验：进货人员应当按照进货单上的数量进行验收，并与供应商确认。

2. 质量查验：根据产品的特性和要求，进货人员应当对原辅材料的质量进行检查，确保其没有明显的质量问题。

3. 规格查验：进货人员应当按照产品的规格和要求，对原辅材料的尺寸、外观等进行检查，确保其符合要求。

4. 抽检标准和比例：公司应当制定相应的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检。

五、责任和权利1. 采购人员：负责选择合适的供应商，并与供应商确认原辅材料的相关证书和样品。

2. 仓库人员：负责按照进货单上的数量和规格进行验收，并对进货查验进行记录。

3. 质量管理部门：负责制定进货查验的标准和要求，对抽检结果进行分析和评估，并参与解决质量问题的处理。

化工原辅材料验收制度范本

化工原辅材料验收制度范本一、目的为确保原材料、辅料的质量安全，规范原材料、辅料的验收管理，根据国家有关法律法规和企业内部管理制度，特制定本验收制度。

本制度旨在保证生产过程中使用的原材料、辅料符合预定的质量标准，从而确保产品质量和企业信誉。

二、适用范围本制度适用于公司所有原材料、辅料的采购、验收、储存、使用等环节的管理。

三、职责与权限1. 采购部门负责提供合格的供应商信息，并对供应商的质量保证能力进行评估。

2. 质量管理部门负责对原材料、辅料的质量进行监督、检验和评价，对供应商的质量保证能力进行审核。

3. 仓储部门负责原材料、辅料的储存管理，确保储存条件符合要求。

4. 使用部门负责原材料、辅料的使用管理，确保使用过程中符合相关标准和要求。

四、验收程序1. 采购部门在采购原材料、辅料时，应选择有资质的供应商，并与供应商签订采购合同，明确质量要求。

2. 供应商应按照合同约定，提供符合质量标准的原材料、辅料。

3. 质量管理部门对供应商提供的原材料、辅料进行抽样检验，检验项目应包括产品标准规定的所有指标。

4. 检验合格的材料，由质量管理部门出具检验报告，允许进入仓库储存。

5. 检验不合格的材料，由质量管理部门通知采购部门退货或要求供应商更换。

6. 仓库管理部门应按照规定的储存条件对原材料、辅料进行妥善保管，确保材料质量稳定。

7. 使用部门在领取原材料、辅料时，应核对其标签、检验报告等相关信息，确保使用合格的材料。

五、记录与追溯1. 质量管理部门应建立原材料、辅料的质量档案，记录采购、验收、储存、使用等环节的相关信息。

2. 记录应真实、完整、准确，便于追溯和查询。

3. 如发生质量问题，应及时调查原因，采取措施，并追溯相关责任。

六、培训与沟通1. 企业应定期对员工进行原材料、辅料验收知识的培训，提高员工的质量意识。

2. 各部门之间应保持良好的沟通，确保原材料、辅料验收工作的顺利进行。

七、监督与改进1. 企业应定期对原材料、辅料验收制度执行情况进行监督检查，确保制度得到有效执行。

产品原辅料验收管理制度

产品原辅料验收管理制度一、总则为规范产品原辅料的采购验收管理，确保产品的质量和安全，保证企业产品生产的合规性和可靠性，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有生产车间和原辅料仓库的原辅料验收管理工作。

三、验收标准1. 原辅料的验收应符合国家相关的质量标准，同时符合公司对原辅料的质量要求。

2. 采购原辅料应严格按照公司的采购标准和程序进行，并在供应商签署的合同的约定内容范围内进行验收。

3. 原辅料的质量标准应由专业质检部门负责制定和审核，确保符合国家标准和公司的要求。

4. 原辅料采购人员应按照公司的采购流程和程序进行采购，并在收到原辅料后第一时间提交样品给质检部门进行检测。

四、验收流程1. 采购人员在收到原辅料后，需立即通知司机将原辅料运抵企业仓库，由物流部门安排专人进行验收。

2. 验收员收到原辅料后，需查验运输车辆是否符合公司的运输标准，确保运输过程中原辅料不受损坏。

3. 验收员应按照采购单上的产品信息一一核对，并与供应商提供的产品信息对比，确保采购产品的名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息无误。

4. 验收员应按照质检部门制定的质量标准对原辅料进行抽样检测，确保原辅料的质量符合要求。

5. 验收员需对验收过程进行详细记录，并在验收单上签字确认。

同时将验收单交给质检部门进行备案。

五、验收标准1. 原辅料的物理、化学指标应符合国家相关标准，且不得超过公司的规定范围。

2. 原辅料的外观应无异物、异味、氧化或发霉等情况，确保符合产品的生产要求。

3. 原辅料的包装应完整无损，无泄漏、变形等情况，确保原辅料在运输过程中不受污染和损坏。

4. 原辅料的检测结果应符合公司的质量标准，并在质检部门的检测报告中进行记录备案。

六、验收记录1. 验收人员需对每批原辅料的验收过程进行详细记录，包括验收日期、供应商信息、产品信息、验收环境温度、抽样检测结果等内容。

2. 验收记录应及时提交给质检部门进行备案，并在原辅料仓库进行妥善保存，便于日后查阅和核对。

原辅材料验收管理制度

原辅材料验收管理制度
一、各种原辅材料进厂后，必须进行质量验收。

未经质量验收或验收不合格的原辅材料，一律不准入库，更不能用于生产。

二、原辅料应经自行检验或索证索票方式验收合格后入库，分类存放，存放应满足相关要求，防止过期变质；
三、
四、
五、对经检验、验证的原辅材料，标注明显“合格”、“不合格”分区存放，“不合格品”由产品部等技术部门评核，降级使用或由退货或换货。

六、建立原辅料进货台帐，详细记录原辅料生产单位、产品名称、生产许可证号、进货数量和时间、供货商名称和联系电话及验收结果，进货台帐应保存两年。

七、对供应商提供的产品质量合格证书和出场质量检验报告，应建档保存，其保存期限不少于两年。

八、原辅材料质量验收一般采用外观检查和质量证明验收合格的方式进行，必要时由检验室或当地质检部门进行质量检验。

1、外观检查的主要内容包括为：包装质量是否
完好、标识内容与要求的质量要求是否一致、产品是否
出现异常情况等。

2、质量证明验收的主要内容为：产品出厂的检
验合格证、标签、有效检验报告及其他有效质量证明。

九、首次使用新原辅料应送具有资质的产品质量检验机构检测，检测合格方能使用。

十、对进公司的重点原料，按供货合同约定进行批量验收检验。

对所抽样品必须在原始记录完成后8小时内发出检验报告。

十一、检验人员必须认真填写原始记录，详细记录检测过程中的原始数据，并应填写样品名称、样品编号、检验项目、检验项目，检验方式、标准依据，所用仪器型号及编号、检验日期、检验人员、复核人员，不得无故缺项。

十二、对检验不合格的产品，进行复查抽样检验以及综合技术测试检。

食品原辅材料进货查验记录制度

食品原辅材料进货查验制度为了保障人民群众身体健康和生命安全，保护消费者的合法权益，确保所采购的原辅材料符合本公司生产工艺和卫生质量要求，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律、法规规定，特制定本规定：1、凡是本公司购进原辅材料都必须遵守本制度，一律应当实地查验。

2、质检部负责原辅材料、食品添加剂及包装材料的检验和质量监督以及执行质量问题的处罚工作。

原料仓主管负责记录原辅料进货台账。

3、质检部应及时收集原辅材料及食品添加剂的有效的执行标准。

4、质检部应按规定及时抽样检验，认真填写原辅料检验记录，检验合格的原辅料，应通知原料仓库入库并及时填写进货台账；如有检验不合格的原辅料，应通知原料仓库退货；发现有假冒伪劣品时，应及时报告当地工商行政管理部门。

5、检验员应经过业务培训，考核合格后持证上岗。

6、检验员应检查所采购的原辅材料的三证（营业执照、产品生产许可证和检验报告）,要求供货方提供货物来源的票证，并保存原件或复印件。

7、检查原辅料包装标识是否有品名、生产日期、执行标准、保质期、生产厂家、合格证等，具体请参考《食品标识管理规定》。

8、检查所采购的原辅材料是否新鲜，无污染，无病虫害，无腐烂，无异味，无虫蛀等变质现象。

9、检查盛装原辅材料的包装材料，是否完整无破损，是否符合食品卫生要求，无毒无害。

10、检查原辅材料与添加剂是否分类存放，不得混装，不得与有碍食品卫生的物品放在一起。

11、检查已入库的原辅材料与添加剂有无挂牌明示，标识牌上的项目有无填写完整。

12、检查原辅材料的使用是否做到先进货先使用。

13、未经检验合格的原辅材料不准投入生产使用。

14、检验员检查必须认真负责，严格把关，不准弄虚作假。

X X食品有限公司2012年-月-日。

原辅料检验验收管理制度

原辅料检验验收管理制度*****************限公司文件编号:QS/BZ-ZD05原辅料检验验收制度1.1原辅材料验收1.1.1原辅料必须选择合格供应商供应。

合格供应商必须持有产品准产证或卫生许可证。

1.1.2原辅材料必须附有产品质量标准、产品说明书、产品合格证、产品准产证或卫生许可证复印件、发证产品必须有食品生产许可证的复印件、。

1.1.3原辅材料入库由仓库负责人核对采购计划～当面检查数量～-9- 规格、型号与计划相符者予以验收～附有质量保证书者应随同验收。

1.1.4由文字的印刷品如标签、包装材料等～应按GB7718-2004《包装食品标签通则》及本厂规定的质量要求～逐字逐步检查验收。

1.1.5在原辅料验收过程中发现的质量问题～及时向主管领导反映。

1.1.6保管员对入库原辅材料的验收负全面责任～未经验收合格的原辅料一律不准动用。

2.2原辅材料检验。

2.2.1原料为鲜、冻肉:2.2.1.1选用的原料肉要选用政府定点屠宰企业生产的猪肉～并应有卫生检验、检疫合格证明～不得使用非正常死亡的畜禽肉。

A、根据产品选用符合要求的原料肉,4号肉,～不符合要求的原料肉不得使用。

- 1 -*****************限公司B、原料肉为肉块～其肉与脂肪的比例为120:12。

C、原料肉必须无淤血、杂质等。

D、肉原料标准要求检验鲜肉冻肉检验方法项目肌肉色泽鲜红或深红,肌肉有光泽,色鲜红;脂肪呈色泽目测有光泽乳白,无霉点组织状指压后的凹陷立即恢复肉质紧密,有坚实感目测、手触态外表微干或微湿润～不粘度外表及切面湿润～不粘手手触粘手具有鲜猪肉固有的气气味具有冻猪肉正常气味味～无异味嗅觉检验 2.2.2辅料的质量-10-所需的辅料有食盐、味精、淀粉、白砂糖、香辛料、亚硝酸盐等。

验收标准如下:名称感官理化指标抽样标准备注白色、味咸、粗盐水分?无可见的外来6.4%食盐杂物、无苦涩精盐水分?每批进货随机样品全部合格味、无异味 0.8%抽取3个样品则为合格品,无色至白色结每批进货随机否则为不合格晶或粉末～无抽取3个样品品味精明显杂质～具水分<0.5% 有特殊的鲜味～无异味- 2 -*****************限公司不酸、不粘、淀粉无异味、无杂水分?14% 质晶粒应均匀、干燥松散、颜色洁白、无带白砂糖色糖粒,糖块水溶液味甜、纯正、无异味、异物白色、无可见亚硝酸盐的外来杂物2.2.3水源的检验。

原辅材料质量验收管理制度

原辅材料质量验收管理制度一、总则为了保证企业生产的原辅材料质量稳定和产品质量可靠，制定本管理制度，对原辅材料的采购和验收进行规范和管理，确保原辅材料的质量符合企业的生产要求，达到质量管理的目标。

二、适用范围本制度适用于所有企业采购原辅材料的过程中的质量验收管理。

三、验收标准1. 原辅材料的质量必须符合国家标准或者质量协议的规定。

2. 原辅材料的外观、规格、成分、性能等指标必须符合企业的技术要求。

3. 原辅材料的质量证明文件必须齐全，真实有效。

4. 原辅材料的包装必须完好，无破损、严重变形或者漏失。

四、验收程序1. 采购人员收到供应商送来的原辅材料货物后，先进行开箱验货、清点货物数量，检查包装是否完好。

2. 采购人员进行外观检查，确认无明显变形、破损、霉变、腐蚀等情况。

3. 采购人员取样送样室化验室进行检测，检查成分、性能等指标是否符合技术要求。

4. 根据检验结果，采购人员进行货物的数量与质量的验收，并将验收结果记录在验收记录表中。

5. 如出现异常情况，采购人员将问题原辅材料退回供应商，并填写不合格品处理单。

6. 合格品加工入库，待质管人员检查合格后方可入库。

五、验收记录1. 采购人员必须在验收记录表中详细记录原辅材料的名称、型号、产地、供应商、规格、批号、数量、质检结果等信息。

2. 采购人员在验收过程中遇到的问题、异常情况以及处理情况也需在验收记录表中进行详细记录。

3. 所有验收记录必须由采购人员、质管人员签字确认，以证明验收过程的真实性和有效性。

六、验收标准监督1. 企业建立原辅材料供应商的质量信用档案，对供应商的质量进行定期评估。

2. 由质管部门对采购人员进行工作业绩的定期考核，对不符合要求的人员进行纠正和培训。

3. 对原辅材料的抽样检查工作进行定期的质量审核，发现问题要及时处理。

七、不合格品处置1. 发现原辅材料不符合规定的情况，采购人员必须及时填写不合格品处理单，并将不合格品及时退回供应商。

原辅料入厂验收管理制度

第一章总则第一条为确保公司产品质量，加强原辅料入厂验收管理，防止不合格原辅料进入生产过程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原辅料的入厂验收工作。

第三条原辅料入厂验收应遵循以下原则：1. 符合国家相关法律法规和标准；2. 严格按公司内部规定进行验收；3. 确保验收过程真实、准确、完整；4. 及时发现并处理不合格原辅料。

第二章组织机构及职责第四条公司设立原辅料验收小组，负责原辅料入厂验收工作。

第五条原辅料验收小组职责：1. 制定和修订原辅料验收标准；2. 组织原辅料验收工作；3. 对不合格原辅料进行处理；4. 定期对验收人员进行培训；5. 向相关部门反馈验收情况。

第六条原辅料验收小组成员：1. 验收组长：负责验收工作的全面协调和监督；2. 验收员：负责具体原辅料验收工作；3. 技术员：负责提供技术支持。

第三章验收程序第七条原辅料入厂验收程序如下：1. 审核供应商资质：验收小组对供应商进行资质审核，确保其符合公司要求。

2. 查阅订单：验收小组查阅订单，核对原辅料名称、规格、数量、价格等信息。

3. 检查包装：验收小组检查原辅料包装，确保包装完好无损。

4. 检查质量证明文件：验收小组核对质量证明文件，如检验报告、合格证等。

5. 实际验收：验收小组对原辅料进行感官检查、物理检验、化学检验等，确保原辅料符合质量标准。

6. 记录验收结果：验收员填写《原辅料验收记录》，记录验收过程及结果。

7. 不合格处理：对不合格原辅料进行标识、隔离，并通知相关部门处理。

第四章不合格处理第八条发现不合格原辅料，验收小组应立即通知相关部门，并采取以下措施：1. 停止使用不合格原辅料；2. 标识、隔离不合格原辅料；3. 调查不合格原因；4. 向供应商反馈不合格情况；5. 根据情况采取退货、索赔等措施。

第五章附则第九条本制度由公司质量管理部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

第十一条本制度如与国家法律法规和公司相关规定相冲突，以国家法律法规和公司相关规定为准。

原材料采购、验收制度(3篇)

原材料采购、验收制度1.木材坯料：无虫眼、树皮、腐烂等现象，含水率在允许范围内；材种、等级、品质、材积应符合采购要求，含水率在允许范围内：国内南方水份____%，北方水份____%，国外依客户要求确定(均不高于____％)。

2.胶合板、中高密度纤维板：种类、等级、品质、数量应符合采购要求.用做出口的原料应符合国标GB18580-____中规定的E1级标准。

首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。

用做内销产品用的原材料可采购符合E2级标准的产品。

但成品应符合E1级标准。

3.胶粘剂本公司采购胶种均为脲醛胶，粘剂为环保型；品种、质量应符合采购要求，首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18583-____的检测报告。

4.油漆采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求；首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18581-____的检测报告。

用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量600ppm方可投入批量使用。

三、验收程序1.原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告(首次采购时必需)进厂进行签收后转品管部。

2.品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验。

2.1验收合格的原辅料，在送货单上签字归还仓库管理员，做入库台帐。

2.2验收不合格的原辅料，单独存放固定区域，坯板由统计员整理清点数量后____采购退回供应商，辅料由负责的仓管人员安排退货或退换手续。

3.仓库管理员与统计员对进出库的原辅料做详细的验收，如实填定进出台帐，同时注明来料的批次号，台帐符合溯源要求。

三、引用相关文件《来料检验规范》原材料采购、验收制度（2）是企业在进行原材料采购和验收过程中遵循的一套规定和流程，旨在确保采购的原材料质量达到企业的要求，保证产品的质量和安全。

下面是一个关于原材料采购、验收制度的文章，长度超过____字，但请根据需要进行删减或修改。

原材料采购、验收制度（3）一、前言原材料是企业生产的基础，对企业的产品质量和生产效率影响重大。

原辅料进货检查验收制度

原辅料进货检查验收制度
1、采购人员应按照采购计划，依据原辅材料的产品质量标准，签订采购合同，联系进货。

2、原辅料验收要求，原辅料的生产商必须是证照齐全，有合法资质，产品有合格证，食品包装材料应符合卫生标准要求，且原辅料必须在保质期内。

有法定机构出具的检验报告和发票。

3、要建立原辅料进货及使用台账。

4、原辅料验收合格入库后，验收人员要及时将原辅料的有关证件、检验报告等资料及时收集归档。

食品添加剂使用与管理制度
1、食品添加剂的使用人员必须严格执行食品添加剂国家强制性标准的规定，熟悉食品添加剂的有关知识。

2、不得超量使用食品添加剂，不得随意滥用食品添加剂。

3、不得将非食品添加剂使用到食品中，更不允许将有毒有害的工业原料用于食品中。

4、对不同类别的食品添加剂，要分门别类的存放和保管。

5、食品添加剂要专人保管，专人使用，确保卫生和质量安全。

6、过期或变质的食品添加剂，要及时清理，并予以销毁。

二○一三年十月二十三日。

原辅材料进货查验记录制度（4篇）

原辅材料进货查验记录制度一、目的为确保原辅材料的质量安全，规范原辅材料的进货查验工作，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有原辅材料的进货查验工作。

三、责任主体1. 采购部门：负责原辅材料的采购和进货查验工作。

2. 质检部门：负责对进货的原辅材料进行质量检验。

3. 仓储部门：负责对进货的原辅材料进行仓储管理。

四、流程1. 采购部门在选择供应商时应先进行供应商的资质评估，确保供应商具备良好的信誉和质量控制能力。

2. 采购部门进行原辅材料的询价、比价工作，并根据公司的采购计划进行采购。

3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的责任和权利。

4. 采购部门及时通知质检部门有关原辅材料的采购计划和供应商信息，并提供相应的采购单据和样品，以便质检部门进行质量检验。

5. 质检部门根据采购部门提供的样品进行质量检验，并填写相应的检验报告。

6. 质检部门将合格的原辅材料移交给仓储部门进行入库管理，将不合格的原辅材料通知采购部门，并协助采购部门与供应商进行处理。

7. 仓储部门对入库的原辅材料进行仓储管理，并按照先进先出的原则进行发料。

五、记录要求1. 采购部门应保留原辅材料的采购合同、采购单据等相关文件。

2. 质检部门应保留原辅材料的检验报告、样品等相关文件。

3. 仓储部门应保留原辅材料的入库记录、发料记录等相关文件。

六、制度执行1. 领导人员应重视和支持原辅材料的进货查验工作，并定期检查制度的执行情况。

2. 相关部门应按照制度要求，认真执行原辅材料的进货查验工作，并定期进行内部审核。

3. 如发现制度执行不当或存在问题，应及时进行整改，并进行记录和汇报。

七、附则制度的解释权归公司所有，如对制度内容有任何疑问或建议，可提出并进行讨论和修订。

制度修订后，应及时更新并通知相关部门。

原辅材料进货查验记录制度（2）1.为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定，制定本制度。