风险分析排查表
环境污染源和生态环境保护风险点排查表
环境污染源和生态环境保护风险点排查表汇报人：2023-12-20•环境污染源排查•生态环境保护风险点排查•排查方法与技术应用目录•排查结果分析与报告编制•风险点应对措施与建议•未来发展趋势预测与展望01环境污染源排查工业生产过程中产生的废水，含有各种有害物质，如重金属、有机物等。
废水排放工业生产过程中产生的废气，包括燃烧废气、生产工艺废气等，含有二氧化硫、氮氧化物等有害物质。
废气排放工业生产过程中产生的固体废物，如废渣、废料等，含有重金属、有机物等有害物质。
固体废物居民生活过程中产生的污水，含有各种有机物、细菌等。
生活污水生活垃圾室内空气污染居民生活过程中产生的垃圾，包括厨余垃圾、可回收垃圾等，含有塑料、纸张等有害物质。
居民生活过程中产生的室内空气污染，如甲醛、苯等有害物质。
030201农业生产过程中使用的农药，含有有机磷、有机氯等有害物质。
农药使用畜禽养殖过程中产生的畜禽粪便、废水等，含有氨氮、磷等有害物质。
畜禽养殖农业生产过程中产生的废弃物，如农作物秸秆、农膜等，含有纤维素、塑料等有害物质。
农业废弃物02生态环境保护风险点排查生态系统破坏过度开发、非法捕猎、采矿等活动可能对自然保护区的生态系统造成破坏，影响生物多样性。
水源污染工业废水、农业化肥和农药等可能对自然保护区的水源造成污染，影响水质和生物生存。
气候变化全球气候变化可能导致自然保护区的生态环境发生变化，影响生物栖息和繁衍。
自然保护区风险点过度耕种、放牧等活动可能导致土地退化，影响土壤质量和生态功能。
土地退化过度开采、不合理用水可能导致水资源短缺，影响生态系统的稳定性和生物生存。
水资源短缺外来物种的入侵可能导致本地物种的灭绝和生态系统的失衡。
生物入侵土壤侵蚀过度开发、不合理的土地利用可能导致土壤侵蚀，影响生态系统的稳定性和生物生存。
气候变化全球气候变化可能导致生态脆弱区的生态环境变得更加脆弱，容易受到外部干扰和破坏。
地质灾害地震、滑坡、泥石流等地质灾害可能对生态脆弱区的生态环境造成破坏。
综合安全风险隐患排查表
检查人： 检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
2.确定风险辨识分析内容。化工过程风险分析应包括：工艺技术的本质安全性及风险程度；工艺系统可能存在的风险；对严重事件的安全审查情况；控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果；现场设施失控和人为失误可能对安全造成的影响；
3.制定可接受风险标准；
《安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三（2013）88号
2.建立装置泄漏监（检）测管理制度。统计和分析可能出现泄漏的部位、物料种类和最大量。定期监（检）测生产装置动静密封点，发现问题及时处理。定期标定各类泄漏检测报警仪器，确保准确有效。要加强防腐蚀管理，确定检查部位，定期检测，建立检测数据库。对重点部位要加大检测检查频次，及时发现和处理管道、设备壁厚减薄情况；定期评估防腐效果和核算设备剩余使用寿命，及时发现并更新更换存在安全隐患的设备；
查现场
查资料
5.
化工过程安全管理（岗位安全教育和操作技能培训）
1.建立并执行安全教育培训制度；
2.安全培训计划，按照计划开展培训；。
3.三级安全教育、从业人员再教育的培训学时、考核结果、教育人、培训内容、培训方式、培训效果齐全，安全培训档案完善；
4.特种作业人员必须持证上岗；
5.新装置投用前的安全操作培训记录齐全；
查资料
1.将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。
学校岗位廉政风险排查登记表
学校岗位廉政风险排查登记表岗位名称： ____________________________填表日期： ____________________________一、岗位基本情况：岗位职责及主要工作内容： ____________________________所在部门： ____________________________岗位人数： ____________________________负责人： ____________________________二、岗位存在的廉政风险：1. 权力滥用与腐败风险：（1）是否与授权行为相关的岗位？是/否（2）是否存在权力滥用的可能性？是/否（3）是否存在腐败风险的可能性？是/否2. 资源管理与贪污风险：（1）是否涉及重要资产的管理？是/否（2）是否存在资源侵占的可能性？是/否（3）是否存在贪污行为的可能性？是/否3. 审批流程与行为规范风险：（1）是否涉及审批流程的岗位？是/否（2）是否存在违反行为规范的可能性？是/否（3）是否存在滥用职权的可能性？是/否4. 信息安全与泄密风险：（1）是否涉及重要信息的管理？是/否（2）是否存在信息泄露的可能性？是/否（3）是否严格遵守信息安全规定？是/否三、廉政风险控制措施：1. 加强内部监管：（1）是否建立健全内部管理制度？是/否（2）是否实施巡查和审核制度？是/否（3）是否加强管理人员培训和教育？是/否2. 完善审批流程和制度：（1）是否对审批流程进行优化和规范化？是/否（2）是否建立清晰的审批标准和程序？是/否（3）是否加强对审批流程的监督和审计？是/否3. 健全信息安全管理体系：（1）是否建立信息安全管理体系？是/否（2）是否加强对信息的保护和管理？是/否（3）是否定期进行信息安全检查和评估？是/否四、廉政风险排查责任人意见：责任人： ____________________________意见： ____________________________五、廉政风险整改情况：整改日期： ____________________________整改措施： ____________________________整改责任人： ____________________________整改进展情况： ____________________________六、风险评估结论：根据以上排查结果，评估该岗位的廉政风险为：低/中/高七、附件：（如有相关资料，请在此处列明）备注： ____________________________一、岗位基本情况：岗位职责及主要工作内容：该岗位负责部门内部文件的审批和管理，管理部门的资源和资产，并负责对信息的收集、整理和保管工作。
安全基础管理安全风险隐患排查表
安全基础管理安全风险隐患排查表序号 排查内容 排查依据 检查结果(一)安全领导能力1 1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标；2.安全生产目标应满足：（1） 形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施（2） 符合或严于相关法律法规的要求；（3） 根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准 2.12 1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书；2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划；3.应定期考核安全生产目标完成情况。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 2.13 企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。
《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74 号）4 企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：1.建立、健全本单位安全生产责任制；2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4.保证本单位安全生产投入的有效实施；5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故。
《安全生产法》第十八条5企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 5.66 企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，《国家安全监管总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。
公司副职个人风险排查表
公司副职个人风险排查表公司副职个人风险排查表随着企业业务的不断扩张和环境的不断变化，作为公司副职的个人面临着许多潜在的风险和挑战。
为了帮助副职在工作中更好地进行风险管理，我们制定了以下公司副职个人风险排查表，以帮助他们识别、评估和应对可能会影响他们的主要风险。
1. 职责风险- 是否清楚了解自己的职责和权责范围？- 是否时刻保持职位授权的合法性？- 是否清楚了解和遵守公司制度和规章制度？2. 管理风险- 是否建立了有效的工作计划和时间管理机制？- 是否能够合理安排和分配工作任务？- 是否能够有效地管理团队和员工？3. 沟通风险- 是否具备良好的沟通能力和人际交往能力？- 是否能够有效地与上级、同事和下属进行沟通？- 是否能够处理各种人际关系和冲突？4. 直接风险- 是否能够制定和实施适当的决策和策略？- 是否具备危机处理和应急处理能力？- 是否能够处理紧急和重要的事务？5. 资源风险- 是否能够有效地配置和管理资源？- 是否能够合理利用公司的人力、物力和财力资源？- 是否能够处理资源不足或浪费的问题？针对以上风险，副职可以采取以下措施进行风险管理：副职应该明确自己的职责和权责范围，并始终保持职位授权的合法性。
只有了解自己的职责，才能更好地履行职责，避免超越权限或责任不履行的情况发生。
副职应该建立有效的工作计划和时间管理机制，合理安排和分配工作任务。
通过制定明确的工作计划，副职可以更好地控制工作进度和质量，尽量避免工作紧张或严重延误的情况。
副职需要具备良好的沟通能力和人际交往能力。
只有与上级、同事和下属之间建立良好的沟通和合作关系，才能更好地推动工作的进展，解决各种问题和冲突。
对于直接风险，副职需要制定和实施适当的决策和策略，并具备危机处理和应急处理能力。
只有在关键时刻能够冷静思考、果断决策和迅速应对，才能更好地化解危机和解决问题。
副职还需要有效地配置和管理资源。
优化资源利用，合理 allocate 人力、物力和财力资源，避免资源浪费或不足的情况发生。
幼儿园高温风险排查记录表及风险防范措施
幼儿园高温风险排查记录表及风险防范措施一、引言在炎热的夏季，幼儿园内部温度容易升高，这给幼儿的健康和安全带来一定的风险。
对幼儿园内部的高温风险进行排查和防范显得尤为重要。
本文将从幼儿园高温风险排查记录表的建立和具体的防范措施两个方面展开论述。
二、幼儿园高温风险排查记录表1.排查时间：2022年6月1日2.排查人员：XXX、XXX、XXX3.排查范围：幼儿园内各个教室、活动室、游乐场等区域4.高温风险因素：4.1 天气炎热导致室内温度升高4.2 部分教室和活动室内空调不足或故障4.3 室外游乐设施表面温度过高5.风险排查结果：5.1 室内温度较高，存在一定的高温中暑风险5.2 部分区域空调使用不当或存在故障5.3 室外游乐设施在炎热天气下可能导致幼儿烫伤6.风险防范措施：6.1 加强室内通风，保持室内空气流通6.2 定期检查和维护空调设施，确保室内温度适宜6.3 对室外游乐设施进行日常检查，确保表面温度不会过高7.下一步工作计划：7.1 安排工作人员持续关注高温风险因素，定期进行检查和排查7.2 发放高温天气下的应对指南，提醒家长和教职工做好高温防范工作8.总结与回顾：排查记录表的建立为幼儿园的高温防范工作提供了有力的依据，有利于提前发现和解决高温风险问题。
下一步的工作计划也为后续的防范工作提供了指导和计划。
三、风险防范措施关于高温风险的防范措施，我认为应该从以下几方面进行：1.加强室内通风：在高温天气下，室内通风对于降低室内温度非常重要。
需要加强室内通风系统的设计和维护，保持室内空气流通。
2.合理使用空调：空调在高温天气下是非常重要的设备，但是也需要正确使用。
教职工和家长需要合理设置空调温度，避免过低或过高的温度对幼儿的健康造成影响。
3.加强户外游乐设施的管理：户外游乐设施在炎热天气下易受阳光直射，表面温度会升高，容易造成幼儿烫伤。
需要加强对游乐设施的管理和维护，确保幼儿的安全。
四、个人观点和理解在我看来，幼儿园高温风险排查及防范工作非常重要。
岗位廉政风险点排查表
岗位廉政风险点排查表五类廉政风险点说明一、思想道德风险防范思想道德风险主要表现为:放松世界观改造,理想信念动摇，政治素质低；背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过；工作敷衍、组织观念不强；作风飘浮、不深入基层实际；利用工作便利谋取私利;弄虚作假、虚报浮夸;贪图享受、腐化堕落；工作软弱、作风涣散等。
二、制度机制风险防控制度机制风险主要表现为:制度本身存在漏洞或缺乏可操作性;制度贯彻落实不到位；制度过时未及时修订；制度缺乏相互支撑、相互制约,不能形成制度合力。
三、岗位职责风险防控岗位职责风险主要表现为:单位或部门不能正确履行职能、不作为或集体违规违纪。
不履行“一岗双责”，或履行不到位;违反廉洁自律相关规定;利用职务上的便利牟取私利；违反民主集中制,不执行局队制定的各项规章制度,独断专行或软弱放任；工作失职、渎职,不履行或不正确履行职责等。
四、业务流程风险业务流程风险主要表现为：统计数据的采集、审核、上报、领导把关、对外发布等环节出现问题,导致数据失真;财务支出项目的申请、财务主管审核、项目的执行过程中不严格执行财务管理规定，出现牟取私利、铺张浪费等现象；关于“三重一大”事项的提出、党组会议研究决定、事项的贯彻执行等环节出现个人或少数领导决定代党组会议决定的现象等。
五、外部环境风险外部环境风险主要表现为：业务部门自身受外界环境的影响为迎合某部门或领导篡改、编制统计数据,导致出现数据失真；在外界压力下，被动接受压力篡改、伪造统计数据而导致数据失真等。
在会上大家共同学习了卫生部2０10年6月３0日发出的《深化治理医药购销领域商业贿赂工作通知》。
万子杨主任希望全科工作人员要加强法制纪律观念和廉洁从业意识,深化对治理医药购销领域商业贿赂工作的认识，切实增强工作的责任感和紧迫感,牢固树立防止商业贿赂的思想道德和纪律法制防线。
常务副院长吕农华在会议上强调了三点精神。
第一,她要求大家从防范角度出发，药剂科是医院的关键岗位,药剂科全体工作人员首先要认真学习文件，深刻领会精神，让每个员工参与其中,特别是重要岗位工作人员更加要着重学习，同时要落实会议精神，每个岗位都要认真查找岗位风险点,并制定出岗位风险防范措施，排除一切风险隐患;第二，加强长效机制建设,着力抓好防控商业贿赂长效机制各项制度的落实，提高防范意识,使每个人都保持清醒的头脑,警钟长鸣。
安全风险隐患排查治理表格
（3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。
1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理
部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书； 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位
2 2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全 安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔
生产工作计划；
3
企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详 细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果 等情况。
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总 局令第3 号）第二十二条
4 企业应对培训教育效果进行评估和改进。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位 安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔 2011〕93 号）评审标准5.1
一、安全基础管理安全风险隐患排查表
序号
检查内容
排查依据 (一)安全领导能力
检查情况
1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针
和年度安全生产目标；
1
2.安全生产目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
（2）符合或严于相关法律法规的要求；
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位 安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔 2011〕93 号）中评审标准2.1
全生产信息。
总管三〔2013〕88 号）第二条
1.利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存，实现可
4
查可用，并便于检索、查阅，相关人员可及时、方便的获 取相关信息； 2.安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他文件
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88 号）第二条
安全风险隐患排查表
序号排查内容排查依据排查情况1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标；2.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。
1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书；2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划；3.应定期考核安全生产目标完成情况。
3企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。
《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74 号）企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：1.建立、健全本单位安全生产责任制；2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4.保证本单位安全生产投入的有效实施；5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故。
5企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准 5.6《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准 2.1《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准 2.1《安全生产法》第十八条1 24安全风险隐患排查表一、安全基础管理安全风险隐患排查表(一)安全领导能力序号排查内容排查依据排查情况安全风险隐患排查表一、安全基础管理安全风险隐患排查表6企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班； 生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。
风险隐患排查整改情况表
2、ห้องสมุดไป่ตู้…
2、……
2、……
（备注：1.要对照附件1的领域重点排查事项表，分别填写本附件整改情况表。2.总部部门、各单位/项目要层层建立台账，上一级单位要对本级直接排查和下一级单位排查情况进行分析总结后填写台账，反映共性问题和重大风险。3.局办公室收集总部部门和二级单位层面的台账。）
附件2
生产安全风险隐患排查整改情况表
填报部门/单位：填报日期：年月日
类别
排查出的风险隐患
整改措施
完成时限
完成情况
生产安全
1、（填写说明：突出重点，具体明确）
1、……（填写说明：具有针对性，与排查出的风险隐患对应；一个风险隐患可对应多条整改措施）
1、……（填写说明：5月31日前完成）
1、（填写说明：体现具体整改成效）
化工园区安全风险排查治理检查表 2023版
化工园区安全风险排查治理检查表序号要素评估内容评分细则1认定（5分）（1）化工园区应经省级人民政府或其授权机构认定公布，认定手续齐全、资料完备，并通过相关部门审查。
0分-化工园区认定手续不完备；5分-化工园区认定手续齐全、资料完备，并通过相关部门审查。
2选址及规划（43分）（2）化工园区应符合国家、区域、省和设区的市产业布局规划要求，位于地方人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域，符合所在设区的市国土空间规划，“四至”范围明确。
“四至”范围发生变动的，应及时修订相关规划。
0分-化工园区不符合国家、区域、省和设区的市产业布局规划要求，或未位于符合所在设区的市国土空间规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域，或“四至”范围不明确；1分-化工园区“四至”范围划定不合理，或“四至”范围变动后，未及时修订相关规划；5分-符合要求。
2选址及规划（43分）（3）化工园区应整体规划、集中布局，选址具有良好地质、地形、水文、气象等自然条件。
化工园区内不应有居民居住。
0分-化工园区内有居民居住，且无搬迁方案和保障措施，或未按照搬迁方案实施；0分-化工园区选址于地震断层、地质灾害高易发区、采矿陷落区、蓄滞洪区、全年静风频率超过60％等禁止选址区域；3分-化工园区位于地形条件复杂、自然坡度大、存在窝风地带等安全条件不利的复杂区域；3分-化工园区内有居民居住，已制定搬迁方案和保障措施，且按照方案时间进度执行；7分-化工园区未整体规划、集中布局，存在多个片区；10分-符合要求。
13序号要素评估内容评分细则2选址及规划（43分）（4）化工园区应编制化工园区总体规划和产业规划，总体规划应包含安全生产和综合防灾减灾规划章节或独立编制专项规划。
0分-未编制化工园区总体规划和产业规划；0分-编制的化工园区总体规划无安全生产和综合防灾减灾规划章节且无专项规划；5分-符合要求。
2选址及规划（43分）（5）化工园区应充分考虑选址安全，与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间保持足够的安全防护距离，安全风险可以接受。
重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表(2023年第二轮)
燃液体管道不得采用非金属软管连接。
（GB 50160-2008）
1.永久性的地上、地下管道，严禁穿越与其无关 的生产设施、生产线、厂房（仓库）、储罐 （组）和建（构）筑物。
《石油化工企业设计防火标准（2018版）》 （GB 50160-2008）
2.在跨越罐区泵房的可燃气体、液化烃和可燃液 体的管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附 件。
可靠性分析和论证。
》（国家安全生产监督管理总局令第41号）
工艺技术应来源可靠，有合规的技术转让合同或 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办
安1.全涉可及靠“性两论重证点。一重大”的生产装置与储存设 法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）
施，应每三年进行一次HAZOP分析。
1.3.5
2.检查HAZOP分析报告中的建议措施的落实情况 《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-
致，不一致的是否进行变更。
号）
1.1.3 1.1.4
《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平
安全设计专篇中安全措施和建议应得到落实。 专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87
危化品产业转移地区：
号）
1.安全设计诊断报告应至少包含《关于印发危险
化学品项目设计诊断报告模板的函》（2022年7 月15日）中的各项内容。 2.设计诊断报告中应给出具体的诊断结论、整改
禁液止化使烃用、淘液汰氨落、后液设氯备管，道如使重使用点用软三管县足等危式 。离险心化机，学品企业安全风险隐患排查表（2023年第二轮）
序号
检查内容
检查依据 《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备
目录（第一批）的通知》（应急厅〔2020〕38
1.4.8 1.4.9
年度安全风险隐患排查计划及记录表
储罐
储罐每年检测、修理、防腐
有毒可燃气体报警仪能正常工作
使用与容器压力相应等级的阀门，阀门保养良好，开关灵活
螺栓无缺失、松动、未满扣、锈蚀严重现象
液位计工作正常
储罐设置防腐措施，罐底边缘板及外角焊缝无腐蚀，罐顶和罐壁无变形、腐蚀情况，
罐体外部防腐涂层保温层及防水檐完好无缺损
安全警示牌
16、齐全完好
二、电气、仪表
电气设备
17、电气设备、线路绝缘良好
18、电气的安装、维修、拆除应由专业电工检查
19、使用手持式电动工具应安装漏电保护器
20、作业现场电缆线不得横跨路面，应穿管地埋或架空敷设
21、爆炸危险区域应安装、使用防爆电气设备
变配电装置
22、配电室应装有防鼠板、防雀网，门窗应关闭
查记录
重大节日安全风险隐患排查表
检查时间：年月日节日：参与检查人员：
类别
项目
检查标准
检查评价
符合√不符合×不涉及划—
存在的问题
带班值班应急值守
应急值守
事故应急指挥系统运行正常、汇报渠道畅通，事故应急救援小组人员24小时手机开机
保证现场应急人员反应能力（能否迅速到位、携带必须装备、明确自身职责），岗位定员充足
动火作业
38、动火作业前清理周围易燃物
39、氧气瓶、动火点间距符合要求
40、动火取样分析合格
受限空间作业
41、与系统隔绝、取样分析合格、通风
42、使用安全电压照明工具
43、应配备抢救后备物资
设备检维修作业
44、检修运转设备时，必须从配电盘上断电，挂“禁止合闸，有人工作”标志，并设专人监护
廉政风险防控机制建设岗位风险排查登记表
廉政风险防控机制建设岗位风险排查登记表岗位名称：
负责人：
填表日期：
一、岗位描述
详细描述该岗位所涉及的工作职责和权限。
二、风险识别
列出该岗位可能存在的廉政风险，并进行分析和评估。
三、风险因素
描述导致该岗位风险的因素，并分析其可能的影响程度。
四、风险控制措施
针对风险因素，列出相应的控制措施并进行详细说明。
五、风险责任分配
明确该岗位内每个成员的风险防控职责，并说明相应的监督和管理措施。
六、风险排查记录
梳理该岗位近期发生的廉政风险事件，并进行整理和分析。
七、风险预防与应对
描述该岗位应如何预防潜在风险，并制定相应的应对策略。
八、改进措施
根据风险排查记录和风险分析结果，提出改进机制和措施。
九、审批意见
经岗位负责人审核，确认该风险排查登记表的内容真实有效。
十、填表人员及日期
填表人员姓名：
填表日期：
备注：以上为岗位风险排查登记表的内容，如有需要可添加更多条目或细节。
该表用于提前识别岗位风险、加强风险防控和管理，确保廉政风险可控和合规运营。
各岗位需根据具体情况制定相应的风险排查登记表，并将其作为日常工作的参考依据。
个人廉政风险排查防范表
附件1：
个人廉政风险排查防范表
填表人：审核人：填表时间：
附件2：
部门主要廉政风险源（点）及防范措施一览表
注：本表填写内容如下：
1．各单位分别排查领导班子及其成员在集体决策行为和执行议事规则方面可能存在的廉政风险点；
2．各职能科室和下属单位中层正职履行职责中可能存在的廉政风险点；
3．资金流量大、业务频率高、项目相对密集、权力相对集中的重点岗位业务工作中可能存在的廉政风险。
附件3：
部门权力内控重点制度汇总测评表
各单位围绕规范“一把手”、领导班子成员、中层正职以及人权、财权、事权相对集中的热点岗位四个层级，将内控制度填入表内，局纪委结合述职述廉对制度执行情况进行测评。
附件4：
部门权力内控机制建设考核表
主要廉政风险源点及防控措施一览表
权力内控机制建设序时表。
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影响公司发展
风险：法律法规风险 机遇：提高公司信誉，规范公司 环境 操作 运行 风险：消防安全风险 机遇：提供安全生产环境，提高 员工积极性，促进公司经济发展
影响公司发展
影响员工积极性，极有 可能造成人身安全
风险：设备异常失控及安全防护 措施失效 基础 机遇：安全生产，品质稳定 设施 风险：设备维修保养项目不全 机遇：设备效率提高
生产停产，无法完成客 户交期
1.常用材料有两家以上合格供方 外部提供的过程产 2.销量特殊物料只有一家合格供 品和服务控制程序 方时随时掌握供方动态，发现异
常立即开辟第二家供应商
风险：对供应商评估不到位，导
致来料品质不稳定
影响产品品质
机遇：保障品质，提高公司信誉
人力 资源
风险：采购员疏忽或能力不足导 致的风险 机遇：满足交付，提高公司信誉
风险 机遇
风险：风险识别不全面、不到位 机遇：增强企业抗风险能力，提 高运行效率
风险：采购型号规格或数量不足 机遇：满足交付
延误生产，影响客户交 期
风险：供应商交付不及时或来料
不符合要求 外部 机遇：满足交付 提供
的过
程产
2
生产部 品和 采购 服务
1.创建企业文化，营造企业氛围 人力资源管理程序 2.给员工提供一个大的发展平台
生产和服务提供管 理程序
1.安全操作培训，安全宣传、海 报2.生产部领导不定时巡查，发 现问题立即制止及进行教育指导
生产和服务提供管 理程序
1.现场对员工的工作习惯进行指 导教育，养成定置定位的习惯 2.每月进行6S检查
生产和服务提供管 新员工必须经过考核合格方能上
理程序
岗
生产和服务提供管 理程序
1.制定清晰详细的作业指导书 2.根据实际情况修改作业指导书 并培训作业人员
外部提供的过程产 品和服务控制程序
1.加强供应商管理，定期评估 2.一旦来料品质不良，要求供应 商改善并提供措施报告
人力资源管理程序
制定专业的采购计划，定期进行 培训考核，增强采购员的能力
1.创建企业文化，营造企业氛围 人力资源管理程序 2.给员工提供一个大的发展平台
3.提供有竞争力的薪酬、福利
针对各级人员需求，制定相应培 人力资源管理程序 训计划、按计划实施培训，并对
级 别
相关程序
应对风险的措施
风险：市场信息收集不足 机遇：市场潜力巨大，有行业发 展空间
影响产品定位，影响市 场开发
人力 风险：人员经验不足 资源 机遇：新产品开发几率增加
影响新品开发进度
基础 风险：设备设施达不到要求 设施 机遇：研发力度加强，技术领先
新品开发失败
风险：未能充分理解客户要求 客户流失，市场份额减
培训效果进行确认
1.建立各部门职能职责表 人力资源管理程序 2.定期对员工做出绩效评级及采
取合理安排
3 办公室
风险和机遇分析表
序 号
部门 过程
潜在的风险/机遇
后果
级 别
相关程序
应对风险的措施
人力 风险：人员补充不及时 3 办公室 资源 遇：加快交付进度
机 影响公司经济效益及 未来发展
人力 资源
风险：招聘管理部合规 机遇：规范公司招聘管理制度， 避免影响公司发展
客户服务控制程序
跟客户间的沟通 2.依据客户投诉协调各部门解
决，持续跟进、尽快给客户答复
风险：交期不及时 机遇：增强顾客满意度
客户扣款，客户满意度 下降
客户服务控制程序
与生产部确认生产进度，及时与 顾客反馈，及时调整及应对
风险：行业恶性竞争，客户单一 机遇：市场潜力巨大，有行业发 展空间
影响公司经济效益及 未来发展
潜在的风险/机遇
后果
级 别
相关程序
应对风险的措施
风险：未真正理解顾客要求，缺 乏有效应对顾客要求变化的能力 丢失客户 机遇：订单增证态势
风险：客户需求变更没有相关信
息说明
影响交付
机遇：减少成本
1.增加与客户之间的沟通交流 客户服务控制程序 2.制定相应的培训，增强业务圆
的沟通能力及理解能力
变更管理程序
风险：现场操作指导描述不到位 机遇：品质保证
影响生产进度
风险：产品不良预防管理不到位 机遇：防止不合格产品非预期使 影响产品品质 用或交付
风险：不合格品的区分及标识不 明确 不合 机遇：品质的保证，6S管理规范 格品 风险：不合格品未及时确认清理 机遇：品质的保证，6S管理规 范，降低成本
影响产品品质 影响公司6S
客户有变更时销售部发出变更通 知书，通知各部门做好变更
产品 风险：订单不稳定 （时多时少） 对公司利润和发展造成
和服 机遇：公司营业额增加
影响
务的
要求
风险：顾客投诉处理不当导致客
户流失
丢失客户
5 销售部
机遇：订单增长态势
客户服务控制程序
开发新客户，提高产品质量，提 升服务意识
1.制作客户投诉处理流程，增加
施
1.仓库要及时登记明细账
产品防护管理程序 2.仓库要定期盘点，确保仓库数
据准确
1.制定培训计划，按计划进行培 人力资源管理程序 训2.每次发生品质问题都应当对
相关人员进行问题检讨培训
具体根据顾客投诉的问题协调各 客户服务控制程序 部门进行解决，持续跟进，务必
给客人一个满意的答复
1.加强和督促工艺流程 客户服务控制程序 2.制定员工培训计划，加强员工
3.培训设备维护人员按要求保养
产品和服放行控制 1.来料后通知QA检查并做好记录
程序
2.做好标识按照程序控制
风险和机遇分析表
序 号
部门 过程
潜在的风险/机遇
监测 风险：计量器具失效的风险 资源 机遇：计量器具管理规范
后果
影响产品品质
级 别
相关程序
应对风险的措施
监视和测量控制程 序
1.制定年度校准计划，按计划执 行 2.公司专人管理，每年送外校正
风险：资金回收过程中的风险
机遇：增强企业对抗风险的能
6
财务部
风险 力，提高企业的运行效率 机遇
风险：收益分配过程中的风险
机遇：增强企业对抗风险的能 力，提高企业的运行效率
后果
级 别
相关程序
应对风险的措施
应收款无法及时到位， 增加了坏账
确认风险和对投资者进 行的收益分配不当产生 的风险
1.规范应收款管理，严格按照管
户紧密联系
1.制定培训计划，按计划进行培 人力资源管理程序 训2.由经验丰富的研发人员领头
3.招聘时考虑工作经验
客户服务开发策划 程序
1.熟悉工艺流程设设备能力 2.编制新的工艺流程 3.引进新设备或寻找合适实验室
1.做好市场调研，充分了解客户 客户服务控制程序 需求变化
2.对反馈的信息分类整理
客户服务开发策划 程序
风险和机遇分析表
序 号
部门 过程
潜在的风险/机遇
后果
级 别
相关程序
应对风险的措施
风险：行业恶性竞争，客户单一
客户服务控制程序
开发新客户，提高产品质量提升 服务意识
1
总经理
组织 环境
风险：人员流失率高，工资增长 机遇：降低成本，提高效率，稳 定品质
影响公司经济效益及 未来发展
风险：管理不规范，费用增加 机遇：提高企业管理总体水平
标识 风险：来料检验未标示 防护 机遇：提高效率，降低成本
影响产品进度
风险：产品受损 机遇：增强顾客满意度，促进发 产品 展 防护 风险：物帐不符 机遇：公司正常运作，促进发展
影响正常交期，造成经 济损失
影响公司正常运作，造 成经济损失
人力 资源
风险：检测员培训不足的风险 机遇：品质的保证，人员能力的 提升
质量环境管理
1.办公室负责收集法规，对其进 行合规性评审，定期更新 2.把法规列入公司培训内容
1.进行消防安全教育和消防演练 消防安全管理规定 2.工作场所配备消防设备
3.建立消防安全通道
1.工作前对设备运行状态及安全 设备设施控制程序 防护进行检查
2.每月进行安全巡查
1.根据设备情况制定保养计划 设备设施控制程序 2.按保养计划进行保养
影响产品品质
风险：客户投诉处理不当，导致
4 生产部
客户流失
影响公司发展
产品 机遇：订单增长态势
服务
要求 风险：产品、管理问题缺陷影响
产品质量、工作质量
影响产品品质
机遇：提升质量增强顾客满意度
标识与可追溯性控 制程序
对来料进行区域摆放，增加标识
1.产品需储存在防潮防雨防暴晒
产品防护管理程序
的仓库，按类区分摆放 2.仓库安全通道畅通，有消防设
风险 风险：货款回收不及时 机遇 机遇：资金周转及时
影响公司经济效益及 未来发展
客户服务控制程序
开发新客户，提高产品质量，提 升服务意识
1.销售部对未能到期支付的客户 客户服务控制程序 及原因上报并采取相应措施
2.选择优质客户，快速回笼资金
风险和机遇分析表
序 号
部门 过风机程险遇
潜在的风险/机遇
后果
1.做好技术资料的保管工作 2.了解市场同类产品更新换代情 况，制定研发方案，进行开发
客户服务开发策划 程序
1.沟通供应商提供优质原器件 2.开发新的供应方，满足研发需 求
客户服务开发策划 程序
1.做好研发计划，及时对项目进 行评审、验证 2.专人进行项目开发跟进
风险和机遇分析表
序 号
部门 过程
潜在的风险/机遇
自检能力
4 生产部
风险和机遇分析表