社会责任 - 内审 03 不合格报告
社会责任内审计划-不符合报告
为自我评估我厂各项管理工作持续的适宜性、充分性和有效性，寻找持续改进的机 会，在公司领导的大力支持和指导下，从2015年9月4日开始，进行了一次我厂内部管理 审核，以下为内审检测/查项目中发现的不符合项内容，请相关责任部门主管在限定时 间组织安排落实并作出有效改善。
序号
不符合事实描述
修正措施
指定工作人员将掉落的开关 装上并作一次全厂的电源安 全大检查，确保开关的安全
布控和使用。
电工
2015年9 月18日前
审核：
制定：
权属部门在规定时间内安排 人员将机器搬离至合理位置 。
2015年9 月16日前
3
生产区四楼车间包装组后面墙 柱下（禁止占用区）有一个纸箱放 置在禁止占用区内。
责任部门在规定时间内安排 人员将占用的纸箱拿走，并 监督和确保后续不再有类似 情况发生。
2015年9 月14日前
电工负责在规定时间内安排
4
三楼车间一组靠窗位置内墙上 有一风扇开关掉落，有安全隐患。
2015年9月4日
责任部门 /主管
完成日期
1.核对该员工身份证资料并
1.发现针车一组员工名字错误。 安排其再作正确填写。
1 2.发现针车八组员工在其履历表中 2.安排该员工到人事处重新
的签名不正楷，不清楚。
填写履历表和正确签名（原
履历表作废）
2015年9 月18日前
2
生产区三楼车间中段有一台切 织带机占用消防通道，对发生紧急 情况时人员紧急疏散造成安全隐患 。
内审不合格报告
内审不合格报告
尊敬的领导：
根据内审工作的要求和流程，经过我和我团队对公司的内部运营进行了全面的审查和评估。
遗憾的是，我必须向您汇报，我们发现了一些问题和不合格的情况。
首先，我们发现了在公司财务方面存在的一些问题。
一些账目不准确，我们发现了一些错误和不合理的费用记录。
此外，资金的使用和分配也不够透明和规范，存在潜在的风险。
其次，我们在公司的人力资源管理方面也发现了一些问题。
员工的绩效评估和激励机制不够完善，导致了一些员工的不满和压力。
同时，员工的培训和发展机会也有待提升，以提高整体团队的绩效和能力。
另外，我们还发现了一些在公司运营和管理方面的不合格情况。
管理层的决策过于集中，导致了信息传递的不畅和决策的不准确。
此外，公司的沟通氛围也有待加强，员工与管理层之间的沟通不够顺畅和有效。
针对这些问题和不合格情况，我们已经开始制定改进计划和建议。
我们将着重解决财务方面的问题，加强对资金的监控和使用。
同时，我们还将修订员工的绩效评估机制，提供更多的培训和发展机会。
最后，我们将推动企业文化的转变，加强沟通和信息的共享。
我们将与相关部门和团队密切合作，确保改进计划的顺利推进和落地。
我们相信，在大家的共同努力下，公司的运营将会进一步提升并取得更好的业绩。
再次对我们的审查报告表示诚挚的歉意，并保证我们会全力以赴解决这些问题。
感谢您对我们工作的支持和信任。
此致，
内审人员。
内审不合格项报告及整改
□手册/程序/其它文件
严重程度：□严重不合格■一般不合格 审核组长确认/日期： 2017-04-19
原因分析及纠正措施：
1.因相关人员对基础设备管理要求不熟悉
2.对相关人员进行培训
3.以后工作中严格要求相关人员按规范实施基础设备维护和保养
责任部门负责人/日期：2017/04/19
批准：
纠正措施完成情况：
1、已于2017-04-20组织相关人员就基础设备维护和保养进行了培训。
2、按要求对工厂的基础设备进行维护和保养
实施人：责任部门负责人：
跟踪验证结果：
■纠正有效 纠正无效
■纠正措施计划Biblioteka 效 纠正措施计划无效■纠正措施实施有效 纠正措施实施无效
审核员/日期：2017/04/20
内 审 不 合 格 项 报 告
LH-ER9.2-05No.201701
受审部门
生产部
部门负责人
陪同人员
发生问题地点
生产车间
审 核 员
审核日期
20170418
不合格事实陈述：
对工厂的生产设备（冲压机#6） 未进行维护和保养
不符合：
■GB/T19001□GB/T19022□CNCA-OOC-0053C工厂质保能力要求
培训记录
LH-ER7.2-05NO：01
培训主题
基础设备维护和保养
培训时间
2017-04-20
培训地点
车间
授课老师
钟勇
参加人数
3人
培训内容：
1、维护和保养方法、维护时机等
2、对相关人员进行口头考核，成绩如下。
序号
企业社会责任内部审核报告
企业社会责任内部审核报告篇一：社会责任内部审核总结报告一.审核目的:检查公司建立的社会责任管理体系是否符合SA8000标准的要求以及公司社会责任管理体系是否得到有效的实施和落实.二.审核范围:与社会责任管理体系有关的部门及单位等.三.审核组成员:审核组长:金秀贤组员: 黄华孙、陈波、王志四.审核时间:20XX年10月26日.五.审核准则: SA8000标准、公司社会责任管理手册、作业程序、作业标准,以及社会责任相关的法律法规及其它相关方的要求。
六.审核发现:审核不符合事项汇总如附件, 从内部审核的结果来看,出现不符合事项最多的要素为员工培训、员工健康与记录、员工知情权方面,出现不符合项最多的部门为制造部、管理部,这反映了我们社会责任管理体系运行的基本情况,即制造部是社会责任管理体系管控的重点,管理部又是社会责任因素的重点管控部门。
财务部、客户服务部所发现之不符合事项都是轻微不符合事项,从分析中可得出这次内审所发现之不符合事项对社会责任管理体系不会造成重大影响。
经过对这些不符合事项造成的原因分析得出,造成不符合事项之主要原因为培训不到位,相关人员对作业内容不了解及社会责任意识不够所造成。
另外，有些部门主管思想认识不到位，自然在管理上就产生了差距。
下一阶段的重点即在全公司范围内，利用早会形式展开社会责任相关知识培训,如社会责任意识、法律法规等,使社会责任管理能真正落实到每一个人。
另外，我们对SGS验厂所发现的不符合项和观察项也进行了一次复查，、、、、、、、、、、、、已基本达到标准要求，、虽有改善，但与标准要求还有差距，需要进一步改善。
通过本次内部审查，公司所建立的社会责任管理体系建立运行基本符合标准,且实施是有效的，能够满足体系建设的需要。
管理代表: 审核组长: 制表:10月26日社会责任内审核不符合事项汇总不符合项共发现7项：PMC部：个别员工对9月份绩效考核不是很了解，部门主管没有对其绩效考核情况进行面谈。
内审不合格项报告
内审不合格项报告1.引言内审是一种组织为了确保其运营符合内部规章制度及外部法规要求而进行的独立、客观的审核活动。
内审的目的在于帮助组织发现问题，改进业务流程，提高管理效率和质量水平。
本报告旨在总结本次内审中发现的不合格项，并提出相应的改进建议。
2.背景信息本次内审旨在对公司内部各部门的运营情况进行全面评估，发现存在的问题，并提出改进建议，以提高整体的运营效率和质量水平。
内审工作由专业的审计团队执行，覆盖了公司的财务、人力资源、生产制造等多个方面。
3.盲点问题在本次内审中，我们发现了以下盲点问题：(1) 财务管理方面：财务部门在账务核对、准确性审核等方面存在一定的问题。
需加强对财务数据的检查和审核，确保数据的准确性。
(2) 人力资源管理方面：人力资源部门在员工培训和绩效评估方面存在不足。
建议加强对员工培训的规划与组织，并建立完善的绩效评估机制。
(3) 生产制造方面：生产线上的产品质量管理存在一定问题。
建议加强对生产流程的监控和质量检验，确保产品的合格率。
4.成果评估本次内审发现的不合格项可能对公司的运营和发展造成一定的影响。
针对这些问题，我们将提出以下改进建议：(1) 财务管理改进建议：加强财务数据的核对与审核，确保信息的准确性和可靠性。
建议优化财务流程，提高处理效率。
(2) 人力资源管理改进建议：建立全面有效的员工培训机制，提高员工的技能和综合素质。
完善绩效评估机制，激励员工的积极性和创造力。
(3) 生产制造改进建议：加强对生产流程的监控和控制，确保产品合格率的提高。
建立完善的质量管理体系，加强质量检验和追溯。
5.沟通和执行为了确保改进措施的有效执行，我们建议在公司内部进行全员沟通，将不合格项和改进建议传达给相关部门。
同时，建议建立改进计划并明确责任人，将改进措施纳入部门目标考核体系。
6.反思与总结通过本次内审，我们发现了公司运营管理中存在的不足之处，并提出了一系列改进建议。
这些问题和建议将帮助公司建立更高效、更稳健的内部管理体系，提升整体运营质量和效率。
内审不合格报告
内审不合格报告内审不合格报告根据公司要求，本次对某部门的内部审计进行了检查和评估。
经过全面的检查和分析，发现了一些重要的问题和不合格的情况。
现将报告如下：1. 内部控制不完善在某部门中，我们发现了一些内部控制方面的问题。
首先，该部门的职责和权限划分不清，导致了工作重叠和责任不明确的情况。
其次，对于财务管理、资产管理和采购流程等方面的内部控制措施不完善，存在着风险控制不足和容易产生盗窃、浪费和滥用的可能。
2. 缺乏明确的流程和制度规定该部门在运营过程中缺乏明确的流程和制度规定。
例如，对于项目审批流程、报销流程和合同管理等方面缺乏统一规范和执行标准。
这样不仅增加了工作的混乱度，也存在着很大的风险，并且容易导致财务管理和合规性方面的问题。
3. 人员管理不规范在某部门的人员管理方面存在不规范的情况。
首先，在招聘和录用过程中，未能严格按照公司规定的程序和标准进行，导致了人员素质不高和岗位匹配不合理的情况。
其次，对于员工的工作目标、绩效考核和培训等方面缺乏有效的管理和指导，使得员工缺乏工作动力和职责感。
这样容易导致工作效率低下、工作质量不高以及人员流动率大等问题。
4. 资料管理不规范在资料管理方面，我们发现了一些问题。
首先，某部门在电子文档和纸质文档的存档和备份方面存在一定的混乱。
尤其是在重要文件的保存和保密方面，未能采取有效措施，容易造成信息泄露和丢失的风险。
其次，在文件归档和检索方面存在着不规范的情况，影响了工作效率和信息共享。
综上所述，某部门的内部审计存在着一些重要的不合格情况。
这些问题涉及到内部控制、流程制度、人员管理和资料管理等多个方面。
为了解决这些问题，我们建议采取以下措施：1. 重新划分工作职责和权限，明确各个岗位的职责和责任，避免重复劳动和责任不明的情况。
2. 建立和完善相应的流程和制度，包括审批流程、报销流程和合同管理等方面的规范和标准，确保工作的有序进行和风险的有效控制。
3. 加强人员管理，包括招聘和培训等方面的规范和标准，以确保员工的素质和岗位匹配，提高工作效率和质量。
内审不合格项报告
内审不合格项报告一、概述经过内审人员对公司进行内审工作，发现一些不合格项，特对此进行报告，并提出改善建议，以期达到提高内部管理水平和组织绩效的目的。
二、不合格项及原因分析1.财务管理方面（1）财务流程不规范在内审中发现，公司的财务流程存在不规范的情况，例如，缺乏详细的流程操作手册，以及对财务流程进行定期的评估和改进的机制。
这种情况下易导致财务操作不规范，容易发生错误或者造成财务风险。
（2）财务数据记录不准确内审发现，公司在财务数据记录方面存在问题，包括记录不完整、核对不严格等情况。
这将导致财务数据的可靠性受到影响，不利于公司准确分析和决策。
（3）财务内控不完善公司的财务内控存在一些问题，例如，缺乏明确的权限制度，资金调拨和出入账核对不严格，风险防范意识薄弱等。
这将容易造成财务违规行为，对公司财务安全构成威胁。
2.人力资源管理方面（1）招聘流程不规范内审发现，公司在招聘流程方面存在问题，例如，招聘条件不明确，面试评估不系统，招聘程序不完整等。
这样可能导致公司招聘到不合适的员工，给公司带来招聘风险和人力资源浪费。
（2）培训与发展不足公司的培训与发展机制不完善，缺乏详细的培训计划和培训资料，也缺乏持续的员工发展规划。
这将导致员工技能不足、工作效率低下等问题，对公司整体绩效产生负面影响。
（3）绩效考核不公平公司的绩效考核机制存在问题，例如，标准不统一、考核过程不透明等。
这可能导致员工对绩效考核不满，产生不合理的工作压力，进而影响员工的积极性和团队协作精神。
三、改善建议1.财务管理方面的改善建议（1）制定和完善财务流程操作手册，确保每个步骤都能清晰明确，且能定期进行评估和改进。
（2）加强财务数据记录的规范性和准确性，加强对财务数据的核对和审计，确保财务数据的可靠性。
（3）建立健全财务内控制度，明确权限范围，加强资金调拨和出入账核对，提高财务风险防范意识。
2.人力资源管理方面的改善建议（1）优化招聘流程，明确招聘条件，建立标准化的面试评估体系，加强招聘程序的规范性。
内审不合格报告范文
内审不合格报告范文一、背景介绍根据公司内部的质量管理制度和流程要求，本次内审主要对公司在2024年第四季度的质量管理情况进行审核，以评估公司质量管理的合规性和有效性。
二、审核情况1.质量文档管理公司内部质量文件的版本控制和更新不够规范，存在一些过期的文件没有及时更新，导致员工在操作中可能参考错误的文件。
建议建立更加严格的质量文件管理制度，确保文件的有效性和可靠性。
2.质量指标设定和统计分析公司在质量指标的设定上较为模糊，缺乏明确的目标值和数据统计的方法。
对于实际数据的分析也存在一定的不足，对于异常情况的处理不够及时和有效。
建议制定明确的质量指标，设定目标值，并及时对指标进行数据统计和分析，确保质量的稳定运行。
3.内部审核流程公司内部审核流程的执行存在一些问题，包括审核计划的编制不够详细和全面，审核记录的保存和归档不规范，审核结果的跟踪处理不明确等。
建议加强对内部审核流程的管理，确保审核的全过程可控和有效。
4.员工质量培训公司对员工的质量培训不够系统和全面，培训计划和培训内容缺乏针对性和实用性，无法满足员工在质量管理方面的实际需求。
建议加强对员工质量培训的规划和组织，提供针对性的培训内容，确保员工的质量意识和能力得到提升。
5.不良品处理公司对不良品的处理流程和记录不够规范，缺乏完整的记录和不良品的深层次分析。
建议建立严格的不良品处理流程，包括记录、分析和纠正措施，确保不良品问题得到有效解决和防止类似问题再次发生。
三、不合格分析通过对上述问题的分析，我们认为本次内审不合格主要原因包括：公司质量文件管理不规范、质量指标设定与分析不足、内部审核流程执行问题、员工质量培训不完善、不良品处理流程不规范等。
四、改进建议针对以上问题，提出如下改进建议：1.加强质量文件管理，建立有效的版本控制和更新制度，确保文件的有效性和及时性。
2.设定明确的质量指标，并建立统计分析方法，在过程中及时发现问题并采取纠正措施。
3.加强内部审核流程的管理，制定详细的审核计划，规范审核记录的保存和归档，跟踪处理审核结果。
内审不合格项整改情况汇报
内审不合格项整改情况汇报尊敬的领导：
根据公司内审工作安排，我们对上季度内部工作进行了全面审查，发现了一些不合格的问题和存在的隐患。
在上次汇报后，我们对这些问题进行了认真分析和整改，现将整改情况向领导汇报如下：
首先，我们发现在上季度的财务报表中存在着一些数据录入错误的情况，这严重影响了报表的准确性和真实性。
针对这一问题，我们已经对相关财务人员进行了再培训，并加强了数据录入的审核机制，确保录入数据的准确性和真实性。
其次，在生产环节中，我们发现了一些产品质量不合格的情况，这直接影响了产品的市场竞争力和客户满意度。
针对这一问题，我们已经对生产线进行了全面检修和调整，加强了对生产过程的监控和管理，确保产品质量达到标准要求。
另外，在人力资源管理方面，我们也发现了一些员工绩效考核不公平的情况，这严重影响了员工的工作积极性和团队凝聚力。
针对这一问题，我们已经对绩效考核制度进行了调整和优化，加强了对员工的培训和激励，确保员工的工作积极性和团队凝聚力。
最后，在营销方面，我们也发现了一些市场推广活动不够有效的情况，这直接影响了产品的市场占有率和品牌知名度。
针对这一问题，我们已经对营销团队进行了再培训和调整，加强了市场调研和推广活动的策划，确保市场推广活动的有效性和营销效果。
总的来说，针对上季度内部工作存在的不合格问题，我们已经采取了一系列的整改措施，并取得了一定的成效。
但是，我们也清醒地认识到，整改工作还存在一定的不足和问题，需要进一步加强和改进。
我们将继续保持警惕，加强内部管理，确保公司的各项工作能够持续稳定、健康发展。
感谢领导对我们工作的关心和支持！此致。
敬礼。
XXX公司内审不合格报告
XXX公司内审不合格报告一、前言二、审计范围本次内审主要针对公司生产过程和产品质量进行了检查和评估。
三、不合格问题分析与整改建议1.供应商质量问题在本次内审中，我们发现了一些供应商质量问题，包括供应商交付延迟、供应材料与规格要求不符等。
这些问题直接影响到公司生产进程和产品质量，需要及时处理。
针对这些问题，我们提出以下整改建议：-与供应商建立更加紧密的合作关系，加强沟通与协调，提高其交付准时性。
-加强供应商的产品质量管理，要求供应商提供合格的材料和符合规格要求的产品。
2.生产过程问题在内审中，我们也发现了一些生产过程问题，例如生产线配置不合理、工人操作不规范等。
这些问题容易导致产品质量不稳定，对公司声誉和市场竞争力造成负面影响。
针对这些问题，我们提出以下整改建议：-优化生产线配置，合理安排设备和人员，提高生产效率和产品质量。
-加强对工人的培训和管理，确保操作规范和工艺流程。
3.质量控制问题在内审中，我们还发现了一些质量控制问题，包括产品检测不全面、质量问题发现不及时等。
这些问题容易导致次品率上升，增加不合格产品的数量。
针对这些问题，我们提出以下整改建议：-建立全面的质量控制体系，覆盖产品生产的各个环节，确保每个环节都有严格的质量检测。
-建立有效的质量反馈机制，及时发现和纠正产品质量问题。
四、整改计划针对以上不合格问题，我们提出了以下整改计划：1.与供应商重新洽谈合作协议，明确交付时间和质量要求。
2.优化生产线配置，提高生产效率和产品质量。
3.加强对工人的培训和管理，确保操作规范和工艺流程。
4.建立全面的质量控制体系，确保产品质量符合标准。
5.定期进行内审，发现并纠正潜在问题。
五、结论通过本次内审，我们全面发现了供应商质量问题、生产过程问题和质量控制问题。
通过整改计划的实施，我们相信公司将能够改善内部管理，提高产品质量，增强市场竞争力。
同时，我们也意识到内审的重要性，将定期开展内审活动，以保证公司长期健康发展。
验厂 内部审核,社会责任体系不符合项报告
（报告编号）№01
被审核部门：行政部
部门负责人：
审核员：
审核日期： 2020年9月 7日
不符合事实陈述：审核发现员工XXX所提交的身份证复印件是临时身份证，目前已过期
不符合类型： 轻微 严重
审核准则：行政部应保证员工年龄证明文件在有效期内
建议的纠正行动：
1）紧急纠正行动——及时更换该身份证，确保其有效性
2）短期纠正行动——安排人员彻查所有的安全出口及楼梯拐角的应急灯有效性
3）长期纠正行动——安排人员每月检查应急灯，确认其是否运行良好
纠正行动的完成情况：
1）2020年9月7日完成维修
2）2020年9月8日全部完成查核，未发现更多违规。
3）〈消防安全检查制度〉中已添加应急灯检查要求。
行动的验证：
审核组长（签名）：
社会责任体系审核不符合项报告
（报告编号）№02
被审核部门：生产车间
部门负责人：
审核员：
审核日期： 2020年9月7日
不符合事实陈述：审核发现包装部的一安全出口应急灯失效。
不符合类型： 轻微 严重
审核准则：所有的消防安全设施均应确保其有效性
建议的纠正行动：
1）紧急纠正行动——应立即安排维修应急灯
2）短期纠正行动——安排人员彻查所有的身份证复印件有效性
3）长期纠正行动——行政部负责人员每月对身份证进行查核
纠正行动的完成情况：
1）2020年9月7日通知该员工提交有效身份证；9月8日已提交，复印存档，
2）2020年9月8日已完成所有身份证的重新查核，未发现更多失效证件
3）该要求已添加至行政部人事管理人员工作要求中。
社会责任管理评审报告
社会责任体系管理评审报告评审内容概述：一、公司的资源配置：1、厂房与员工生活区的建筑面积近2000平方米，完全能满足公司生产与员工生活需求；2、生产车间与员工宿舍经过建筑、消防、环保验收，符合国家相关标准（见相关验收文件）；3、生产设备与员工生活设施满足公司运作的要求；二、内审情况:1、内审发现了11项不符合项（见“社会责任管理体系内审整改汇总”）：2、客户验厂发现的问题：审核发现员工劳动合同一个月内未进行劳动局鉴定备案（已完成改善）。
三、社会责任体系文件：1、一层文件：社会责任管理手册1部（包括组织架构图），符合标准要求与公司运作；2、二层文件：程序38个，根据部门职能主导划分：行政人事部单独或与其它部门分担主导20个（包括电工）、注册安全主任与生产部门主导8个、保安主导2个、采购主导2个、文管主导5个，财务主导1个，品管与相关部门主导2个，工程与机修主导2个；三层：消防应急计划、应急预案、风险评价、合符性评价、环境卫生健康安全职责、车间健康安全管理细则、公司规章、公司与工会组织架构、急救指引等等几十种制度、指引、规定。
——上述文件是依据国家法律法规，国际社会责任标准，结合公司的实际情况制定的，经过审核符合法律与社会责任体系标准的要求，也对公司的管理起到推进的作用。
四、行政事务方面1、员工代表：及时进行员工自主选举，由工会主持活动，现各部门共有员工代表13人，其本上第二个月有开一次会议，且公司的各项关系到员工切身利益的事项均有通过员工代表评议并举手表决通过；只没有确定多久召开一次会，如何由员工代表自已召开会议。
2、相关制度与政策的实际情况：1）管理制度：大体内容还可以，应将罚款部门删除，对一些歧视性与惩戒性条款要进行修改；2）公司组织架构，是原来的真实的基础上改的，这是根据外审的需要，施生批准了的。
3）法律法规：随着“劳动合同法”的实施，相应的又出台了很多部法律法规，如“劳动争议调解仲裁法”、“就业促进法”等，也修改了相关的法规，如“职工带薪年休假条例”、“调整最低工资标准的通知”，同时，国务院与劳动保障也提出作废了相当一部分条例与规章，如“职工奖惩条例”。
内审不合格项报告及整改
内审不合格项报告及整改1. 背景介绍内审是企业管理中的重要环节之一，其作用是发现企业在运营过程中存在的问题，并帮助企业加强管理，提升经营效益。
在内审过程中，如果发现了不合格项，就需要及时进行整改，以确保企业的正常运营。
本文将就某企业内审不合格项报告及整改进行具体阐述。
2. 不合格项报告在某企业的内审过程中，发现了以下不合格项：2.1 生产车间不符合环保要求该企业的生产车间存在大量废气和废水排放，而处理不当，严重影响了周边环境的污染情况。
此外，在使用原材料和生产配料时，也存在较大的环保问题，需要进行改进。
2.2 财务管理存在漏洞在内审过程中，发现该企业财务管理存在一些漏洞，如会计账目不清晰、审核不严谨、行政审批不完整等，这些问题需要针对性地进行处理，以规范财务管理行为。
2.3 生产过程中存在隐患在生产过程中，该企业存在一些隐患，如安全生产管理体系薄弱、员工安全意识淡薄等问题，这些问题如果得不到及时处理，可能会带来严重的安全事故风险。
3. 整改措施对于上述不合格项，该企业制定了相应的整改措施：3.1 加强环保管理为了解决生产车间存在的环保问题，该企业制定了严格的环境保护制度，对废气和废水进行集中处理，并建立健全的原材料管控制度，减少环保隐患。
3.2 规范财务管理行为为了解决财务管理存在的问题，该企业成立了财务管理小组，准确记录会计帐目，严格核实行政审批手续，严格按照合规标准开展财务管理。
3.3 强化安全生产管理为了解决生产过程存在的问题，该企业加强了安全生产管理体制建设，加大教育培训力度，强化员工安全意识，规范生产流程，严格按照安全标准开展生产活动。
4. 效果评估经过上述整改措施的实施，该企业内审不合格项得到了有效解决，生产车间环保问题得到了显著改善，财务管理得到了有力监管，生产安全隐患得到了及时排除，整体管理水平得到了提高。
通过有效的内审和及时的整改措施，该企业的经营效益得到了提升。
5. 结论内审不合格项报告及整改是任何企业发展的重要组成部分，及时发现内部问题并采取相应的措施进行整改，对于企业的长远发展具有重要意义。
内部审核不合格报告
内部审核不合格报告报告日期：xxxx年xx月xx日一、审核目的本次审核的目的是评估公司内部的运营流程和管理体系的合规性和有效性，发现其中存在的问题和不足，并提出合理的改进建议，以提高公司的整体运营效率和管理水平。
二、审核范围本次审核主要涵盖以下方面：1.公司内部各部门的组织结构及职责分工；2.运营流程、管理制度和规范的存在与执行情况；3.内部控制措施的有效性和合规性情况。
三、审核方法本次审核采用了文献资料的查阅、现场观察和访谈等方法来获得相关信息和了解公司的运营情况，同时对发现的问题进行记录和分析。
四、主要问题和不足经过审核，发现公司在以下方面存在明显的问题和不足：1.组织结构不合理：公司内部各部门之间的职责分工不明确，沟通与协作不畅，导致工作效率低下和资源浪费等问题的出现。
2.运营流程不完善：公司运营流程存在一定的混乱和随意性，部分流程和规范的缺失，导致内部管理混乱，难以实现工作的系统化和标准化。
3.内部控制不严格：公司内部对相关风险的识别和控制不够到位，缺乏有效的内部控制措施和监督机制，存在一定的风险隐患。
五、改进建议针对上述问题和不足，提出以下改进建议：1.重新优化组织结构：明确各部门的职责和权限，优化部门间的协作机制，加强沟通和协调，提高工作效率和响应速度。
2.完善运营流程：建立统一的运营流程和管理制度，落实到每一个细节，确保各个环节的有效连接和顺畅运行，提高管理的规范性和效率。
3.强化内部控制：加强对内部风险的识别和评估，建立健全的内部控制体系，明确责任人和控制措施，加强监督和检查，确保公司运营的合规性和安全性。
六、改进计划与措施为了有效改进公司的运营流程和管理体系，我们制定了以下改进计划和具体措施：1.召开内部会议，对组织结构进行重新调整和优化，明确各部门的职责和权限，优化协作机制和内部沟通流程。
2.针对运营流程的不足，重新制定相关的管理制度和规范，推动流程标准化和系统化，加强对员工的培训与督促，确保流程的严格执行。
内审不合格报告
部门负责人：审核员认可：
纠正措施验证：
已按上述要求进行整改，结果有效，此不合项可以关闭。
管理者代表：审核组长：审核员：
FY/IV-Q-017
部门负责人：审核员认可：
纠正措施验证：
现场产品均有按要求做标识，培训效果明显，现场员工懂得标识的要求及相关操作，此问题整改有效，同意关闭此不合格项。
管理者代表：审核组长：审核员：
FY/IV-Q-017
内审不合格报告
NO：02
受审核部门
管理层
审核日期
2017．03．10
审核员
冯盈李林
受审核部门主管
不合格描述：
1、由于ISO刚导入不入,还未能及时制定作业指导书及BOM表；
2、制作样品时忽略了此记录。
要求完成时间：2017.03.14部门负责人：
纠正措施：
1、尽快作好所缺的作业指导书及BOM表。
2、对于以前打样的样品补齐记录，以后每次打样都按规定做好相关记录。
部门负责人：审核员认可：
纠正措施验证：
已按要求完成，正在生产的产品均有指导书等资料，达到了预期的效里，整改有效，可以关闭。
内审不合格报告
NO：01
受审核部门
生产部
审核日期
2017．03．10
审核员
冯盈李林
受审核部门主管
不合格描述：
在生产部审核发现，正在生产的半成品、成品未做明确的标识。
不符合：
ISO9001：2008标准，条款号：7.5.3
不符合项类别：严重■轻微
责任部门原因分析：
由于ISO导入时间不久，员工对产品标识的意识不强，未养成习惯。
公司内审不合格报告
公司内审不合格报告（此报告内容应包含公司业务情况、内部流程、管理制度、工作环境等方面）报告编号：2024-xxx报告日期：xxxx年xx月xx日一、背景介绍我司是一家专业从事XXX领域的公司，成立于xxxx年，经过多年的发展壮大，目前已成为该行业的知名企业之一、然而，近期在公司内部进行的一次全面审计中，发现一些不合格的问题，涉及到公司的业务、内部流程、管理制度以及工作环境等方面。
此次报告将对这些问题进行详细的分析和总结，并提出解决方案以改进相关问题。
二、问题分析1.业务问题在审计过程中，发现公司内部业务的规范性和标准化程度相对较低。
公司内部缺乏明确的业务规程和流程，导致不同部门之间的协同工作不畅，影响了公司业务的高效运行。
部分员工也存在业务知识匮乏、不了解最新行业动态的问题，需要加强培训和学习。
2.内部流程问题公司内部流程繁琐、流程环节过多，导致工作效率低下。
具体表现为审批流程冗长、信息传递缓慢、文件处理时间过长等。
同时，部分流程规定不够明确，存在解释模糊、操作不一致等现象，容易引发问题和纠纷。
此外，公司内部缺少有效的监督和反馈机制，无法及时发现和解决流程上的问题。
3.管理制度问题公司的管理制度相对滞后，无法完全适应当前的企业经营环境和变化的法规政策。
一些管理制度缺乏明确的执行标准和流程，导致操作灵活度低，员工难以准确把握规定，产生管理漏洞。
此外，公司的内部沟通机制不够健全，各部门之间的合作和信息共享不够紧密，影响了企业整体的运作效率。
4.工作环境问题公司的工作环境存在一些亟需解决的问题。
首先，公司的办公设施和设备需要更新升级，以满足员工日常工作的需求。
其次，公司内部缺乏良好的员工关怀和激励机制，导致员工工作积极性不高，员工流动率较大。
三、解决方案1.业务问题解决方案（1）建立公司业务规程和流程标准，明确各部门的职责和工作目标。
（2）加强对员工的培训和学习，提高他们的业务技能和专业素质。
（3）加强与同行业单位和专业机构的合作，了解行业最新发展动态，提高公司在市场上的竞争力。
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纠正措施完成情况：
已ห้องสมุดไป่ตู้织相关人员学习了标准中的相关条款2.1，并通过培训。
部门负责人：XXX 2020年月日
纠正措施的验证：
相关人员已理解了标准中的相关条款，纠正措施有效。
审核员：XXXX 2020年月日
不合格报告
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不符合编号：
不符合说明：
不符合原因分析：
建议的纠正措施计划：
预定完成日期：2020年月日
纠正措施完成情况：
完成情况确认人：
不合格报告(参考)
序号：
受审核部门
销售部
部门负责人
XXX
审核员
XXXX
审核日期
不合格事实描述：未收集与本部门相关的法律法规
不符合标准条款：2.1
不符合体系文件（名称）：
不符合类型：□严重■一般
■实施性□符合性□有效性
审核员：XXXX部门负责人：XXX
2020年月日
不合格原因及对产品质量影响的分析：
由于销售部人员对标准相关条款2.1学习理解不足，也不知道从何种途径收集相关的法律法规。
部门负责人：XXX 2020年月日
建议的纠正措施计划：
组织销售部人员学习标准中的相关条款2.1，并在以后的工作中保持对新的法规出台的收集的敏感性。