潜在供应商评审表模板
潜在供应商评价表
供应商名称 :___________________________ 供应商地址 :_____________________________产品名称 : ___________________________ 产品代号 : _____________________________评估小组成员 :_________________________ 供应商陪同人员 :_________________________评估日期 :______________________________以下打☆的项目为关键项目.序号1评价内容结果扣分123☆是否已通过QS9000 、 VDA6.1 、ISO9001:2000或EAQF质量体系第三方认证 ?2☆是否能提供充足的人员开发本公司产品? 3☆是否能提供充足的设备 ( 包括生产设备和检测设备 ) 开发本公司的产品 ?4☆是否能提供充足的资金开发本公司的产品 ?5☆技术人员素质是否符合产品设计/ 开发要求 ?6☆是否具备开发、生产本公司产品所需的场地及设施 ?7☆是否具备产品开发必需的辅助设备及软件 ?8产品开发是否按 APQP流程 ?9是否成立项目小组并授权 ?10是否开展 FMEA及应用防错技术 ?11是否依据 FMEA及相关文件编制的控制计划 ?12制造场所是否能获取适用于操作者的作业指导书 ?13是否建立培训机制 , 并按计划实施培训 ?14是否建立激励机制 , 促进各级员工为实现质量目标作出贡献 ?15☆对供应商的控制是否严密 , 更换或新增供应商是否经过规定的程序的批准 ?16☆是否对入厂的产品实施评价、检验、试验、审核等 , 以确保采购产品质量 ?17是否履行作业准备验证程序 ?18☆是否识别关键设备 , 并建立全面预防性维护系统 ?19是否建立和实施生产工装管理的系统?序评价内容结果扣分号0123 20制造现场是否符合产品所需的工作环境, 包括安全、清洁、光线等?21是否建立标识和可追溯性系统, 当发生产品质量时 , 能迅速实现产品追溯 , 例如批次管理 ?22是否对产品提供合适的防护措施, 例如标识、搬运、包装、贮存和保护?23是否采用 FIFO- 先进先出原则优化库存周转期 ?--发料原则 ;--库存评价 .24☆是否具备检验、试验和测量的设备 , 并与产品要求相适应 , 特别是特殊特性 ?25不合格品控制程序是否严密 ?--处置权限 ;--标识、存放及记录 ;--评价结果 , 让步的授权 ;--返工指导书 .--针对不合格状况 , 是否采取适当的纠正措施 , 并评价其有效性 .26☆是否在超力公司供应商质量记录中 , 无二次或二次以上的停供记录 ?是否进入上海大众、一汽大众、神龙公司、27广州本田和上海通用等国内主要轿车主机厂的配套系统 ?28是否有开发超力公司产品的经历?29是否具备相似零件的开发、生产及供货经历 , 且有资料证明供货质量稳定 ?合计扣分D=______分得分 =29× 3-D÷ (29 × 3) × 100=评定为 :__________________ 级.小组成员签名:____________________________________________________________________________精选，适合职场人士使用借鉴参考。
供应商评审表
该产品的原料是否在市面上是否容易取得
掺假的产品是否有鉴别方式或检验方法
产品是否容易被掺假或替代
产品追溯的实施
工厂是否建立了产品追溯体系 □是 □否
该产品是否建立模拟追溯 □否 □是(实施时间： )
评估建议及结论
评估人/日期：
3.评审
3.1供应商自评
1
生产资质
营业执照是否在有效期内 是口否口
10
处罚情况
是否被相关单位处罚 口
2
服务情况
优口良口一般口
3
生产能力
满足口基本满足口不满足□
4
按时交货情况
好口较好□较差口
评审意见：
评审人：年月曰
评审结论：
总经理：年月曰
4.年度复评记录
2023年度
是否继续列入合格供方名录
批准人/日期
2024年度
是否继续列入合格供方名录
2
生产许可
是否在有效期内 是口否口
3
质量体系
质量体系认证有口无口
4
执行标准
是否执行标准是口否口
5
检测能力
是否能满足检测要求 是口否口
6
产能
是否能达到设计产能 是口否口
7
注册资金
三百万以上口一白万以上三百万以下口五十万以下口
8
年资
十年以上口五年以上十年以下口三年以下口
9
人资条件
100人以上口20-100人 口20人以下口
供应商评审表
供应商名称：
1.产品基本信息/风险分析/脆弱性评估/追溯
产品名称
产品类型
执行标准
产地
产品通过认证
□清真□有机□GGAP□地理标识产品 □其它
上汽乘用车公司潜在供应商评审表1
百分比为评审得分/应得总分的比率MANAGEMENT RESPONSIBILITY 管理职责 ELEMENT 1 要素 1QUALITY SYSTEM 质量体系ELEMENT 2 要素 2CONTRACT REVIEW 合同评审ELEMENT 3 要素 3DESIGN CONTROL 设计控制ELEMENT 4 要素 4PURCHASING 采购ELEMENT 5 要素 5PRODUCT IDENTIFICATION AND TRACEABILITY 产品标识和可追溯性ELEMENT 6 要素 6PROCESS CONTROL 过程控制INSPECTION AND TESTING 检验和试验ELEMENT 8 要素 8INSPECTION, MEASURING AND TEST EQUIPMENT检验、测量和试验设备ELEMENT 9 要素 9CONTROL OF NONCONFORMING PRODUCT 不合格品控制ELEMENT 10 要素 10CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION 纠正和预防措施ELEMENT 11 要素 11HANDLING, STORAGE, PACKAGING, PRESERVATION AND DELIVERY 搬运，储存，包装，防护和交付ELEMENT 12 要素 12INTERNAL QUALITY AUDITS 内部质量控制ELEMENT 13 要素 13PRODUCT QUALITY AND DELIVERY PERFORMANCE 产品质量和供货绩效ELEMENT 14 要素 14TRAINING 培训ELEMENT 15 要素 15TECHNICAL ASSESSMENT 技术评审ELEMENT 16 要素 16⏹评分准那么Grading Criteria：5 有足够的文件数据显示供货商对相关工程有效控制并持续改良. There is enoughstatistic shows that the supplier effectively controls the project and improvesquality continuously.4 程序比拟完善, 工程的大局部方面都有一些的实例证实切实执行, 控制有效.Mostlyprocedure. There are some examples to verify that project is under well control.3 程序根本地说明了对相关工程的控制,有一些实例能证明对相关工程的控制Theprocedure general the control method of relative project and some examples canverify that project is under well control.2 程序根本地说明了对相关工程的控制, 但实例很少证明对相关工程的控制Theprocedure general the control method of relative project and a little examplescan verify that project is under well control.1 需要改良Need Improvement，有相关程序, 但没有实例, 缺乏以证明相关工程的有效控制There is procedure and no prove that project is under well control.0 明显缺乏，无相关程序,相关工程未受控制Obviously insufficient. There is noprocedure and project is out of control.注Note：对1.1提问For 1.1，如果没有相关第三方认证，得0分Without third part proof, mark 0；只有ISO9000系列认证，得3分With only ISO9000 mark 3；有VDA6.1、QS9000、〔或类似的如日本丰田〕ISO/TS16949方案正在实施中，得4分With VDA6.1, QS9000,〔or similar Toyota 〕is in practice mark 4；已获得ISO/TS16949的第三认证，得5分。
VDA6.3潜在供应商审核表格(戴姆勒)
3.2＊
在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从总体 上对可加工性开展了评价？ Has manufacturing feasibility been assessed in a cross-functional manner, based on the requirements which have been determined for the product and process?
6.5.1
针对产品和过程是否制定了目标要求？ Are target requirements set for product and process?
6.5.3＊
一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分 析，并且检验了整改措施的有效性？ In the case of deviations from product and process requirements,are the causes analysed and the corrective actions checked for effectiveness?
在生产控制计划表的基础上，是否在具体的生产和 6.2.1＊ 检验文件中完整的说明了所有相关信息？
Are all production processes controlled?
6.2.3＊
使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出 的要求？ Can the customer'sspciflc product requirements be satisfied with the production facilities usde?
6.4.1
生产设备/工具的维护及保养是否受控？ Are the maintenance and overhaul of production facilities/tools controlled?
通用汽车-潜在供应商评审表
需要改进
13 Is shop floor organized to provide
0 - Work conditions suited to control ergonomic risk factors
fatigue free operating conditions? 生产现场组织是否符合人机工程？
5 - Not easy to access (at the office or line head)
不易于得到（在办公室或流水线一头） 10 - Instructions inaccessible / Operator doesn't know where
5 What best describes operator training? 操作工培训的组织？
提供操作工安全用品 5 - Safety equipment is not always available to operator
有时未向操作工提供安全用品
10 - Safety equipment is not provided
没有提供安全用品
17 Are employees trained on Safety /
需要新建/扩建工厂
Score Threshold 产能分析Co方m法m，enTtsOC概念
15
10
Potentia l
Manufacturing 制造
Category
Sub-Category Item
Risk
Risk Rating Guideline
Capability
9 Is process capability &
产能计算方法不可接受
8 How will additional / new business
潜在供应商评估表
6☆
价格
排列最低并有降低 排列最低但降低成 相当但有年降低成 价格无降价空间
成本空间>5%
本空间>2%
本空间>2%
50
30
15
0
7
准时交付 (近一年)
>95% 40
90%-95% 20
85%-90% 10
<85% 0
8
技术方案可 行性
方案可行且比较先 进
方案可行性但不具 先进性
方案有实施难度但 可能改进
40
30
15
方案不可行 0
9☆
合作意愿
非常强烈合作意愿, 无风险
愿意合作,风险较小
合作愿意一般,有一 定的风险
合作意愿较小,风险 较大
50
30
10
0
10
生产能力
现有生产设备可以 满足新产品生产需
求且仍有富余
现有生产设备基本 上可以满足新产品
生产需求
现有生产设备基本 上满足新产品生产 需求,但供方有计划 投入资源进行改善
通过ISO14001 或OHSAS18001
体系加分
30
20
10
0
每项加5分
2 现场审核
A级
B级
C级
D级
未进行审核按
B级计分
30
20
10
0
3
重大质量事 故
前一年供货中未出 现重大质量事故且 主机厂处罚<1000元
前一年供货中出现 一次重大质量事故 但整改效果良好且 主机厂处罚<5000元
前一年供货中出现 一次重大质量事故, 但还存在风险且主 机厂处罚<10000元
前一年供货中出现 一次以上重大质量 事故,还存在风险或 主机厂处罚>10000
潜在供应商综合能力评价表
二、综合保证能力
1、公司固定资产（≥5千万得3分，＜5千万≥1千万得2分，＜1千万的1分） 2、汽配件占年总销售额比例（≥50%得3分，＜50%≥30%得2分，＜30%得1分，没有得0分） 3、同类产品的销售（有得3分，没有得0分） 4、质量体系认证（获得TS16949质量认证的3分，获得ISO9000质量认证得1分，没有获得得0分） 5、公司高层与昇阳合作意愿（通过沟通适当评定） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 3 3 3 2 固定资产5000万 占比70% 大行、吉利、奇瑞等 2008年取得TS16949证书
3
3
3 3 3
六、持续改善
1、是否建立持续改善的工作流程和组织机构？ 2、是否开展了现场5S改善？ 3、是否开展了设备可动率、利用率提升？（统计、分析、改善、提升） 4、是否有技术降成本的相关工作流程并开展了相关工作？ 5、是否开展了减少在制品和库存的改善？ 6、是否对二级供应商进行年度成本改善？（计划、措施、成果） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 3 2 1 2 2 有统计，但未见明显提升 不充分 成品库周转较快
四、采购保证能力
1、合格供应商准入评价（有相关的文件及评价标准，并能提供完整的评价记录得3分，有管理相关文件及评价标准，未 ○ 严格执行得1分，无任何准入标准得0分） 2、合格供应商名录（能提供合格供应商目录，并抽查采购订单完全一致得3分；能提供合格供应商目录，并抽检采购订 ○ 单部分一致得1分，没有合格供应商目录得0分） 3、是否有长周期采购资源的紧急订货预案。 4、供应商绩效评价（有规范的管理文件及评价记录得3分，有规范管理文件及部分评价记录得1分，管理文件不规范 ○ &评价记录不完整得0分） 2 ○ 1 无相关制度管理 3 3
4、生产人员素质（生产人员经验丰富，操作技能强，数量多，流动少得3分，生产人员有一定的操作技能，素质在行业 ○ 中无突出优势得2分，生产人员经验有限，综合素质低得1分） 5、不合格品管理（不合格品管理与控制运行充分有效得3分，有管理制度，执行不完整得1分，无管理制度或有未执行 ○ 得0分） 6、产品标识与追溯性（产品按批次进行有效管理，追溯性有充分保证得3分；有管理制度，执行不完整得1分；无管理 ○ 制度或有未执行得0分） 7、在线检测能力（关重工序零部件质量在线监视测量控制手段先进并有效运行得3分；关重工序零部件质量在线监视测 ○ 量控制手段一般，能满足要求得1分；没有或不能满足要求得0分） 8、是否在生产区域运用目视化管理？ 9.生产现场的工作环境是否清洁、明亮（整体情况、特殊工位的照度是否足够） ○ ○ ○ ○ ○ ○
供应商现场审核表-潜在供方
7 生产控制
7.1
是否有明确的生产控制程序来确保品质？是否能提供 控制资料和制程异常处理记录？
金色时光科技发展有限公司
分数 0~4
评分 0
评分 0
第3页，共6页
检查清单
序号
审核内容
是否对生产场所进行了规划，以确保生产车间物流通 7.2 顺和保证生产场所整洁，并采用了适当的方式对产品
的符合性提供防护？
检查清单
序号
审核内容
1 管理职责
1.1
是否有清晰的愿景和战略目标并被公司员工所理解？ 是否有计划显示如何实现战略目标并采取相应措施？
1.2
是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有 效的沟通和理解？
1.3 是否与客户和供方签署相关质量协议和采购协议?
1.4
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记 录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
4.2
产能不足或生产异常影响交付时，是否及时将信息进 行了反馈？
4.3 是否定期组织物料评审会对紧急物料、呆滞物料进行 处理？
是否有产品的搬运，储藏，包装和交付程序？（如搬 4.4 运要求、库存要求、保质期及期满措施、实行先进先
出)
生产计划控制项评分
评分人
5 产品设计与开发
5.1
是否建立文件化的产品开发流程以规范产品开发的策 划、过程、控制等？
5.2
是否对客户资料进行有效管理？（列表、路径、变更 记录、发放记录）
5.3
是否有详细的项目计划？各阶段任务、人员、时间是 否明确？
是否对项目进度计划和试验计划的完成情况进行跟 5.4 踪？未按计划完成或对计划进行了更改是否得到重
新得到批准（影响到顾客时需提交顾客批准）？
潜在供应商审核表
JL/QR06-28C 潜在供应商审核表
供方名称：
品质保
证检验及试
验
说明：1、汇总得分在90%以上为A级，80~89%为B级，65~79%为C级，65%以下为D级；
2、A级直接作为备选供应商，参与项目提名，并为优先开发对象； 4、C级可作为备选供应商，但应在参与项目提名之前落实整改计划/投资计划，且原则上应再次进行现场评估；
3、B级可作为备选供应商，可参与项目提名，但应在SOP开始之前落实整改计划/投资计划，必要时应进行再次评估； 5、D级不能作为备选供应商，并在两年内不得作为同类产品的潜在供应商开发。
地址： 联系人/电话：批准/日
期：。
SGMW潜在供应商评审表PSA
1 工厂布局情况
0-按产品布局；
NA
0
5-工厂布局中同时存在以产品布局和以产品 加工方式布局；
10-按产品加工方式布局。
2 在制品库存量情况
1
物流管理
3 生产线节拍是否平衡
4
物流系统是否满足先进先 出
是否对仓库库存设定最低
5 安全库存，并能够及时报
警
2
供应链保障系统
6
对采购周期长的零件是否 有后备应急计划？
0
0
0
0
NA
第 2 页，共 2 页
22
是否按作业指导书每日进 行设备点检？
7
预防维护
设备点检发现的问题是否
23 落实到暗灯（停止生
产）？（快速响应！）
是否对设备运行效率（如
24 OEE)进行定期评估，并
落实持续改进计划。
25
对工装、模具是否有定期 维护计划和维护记录
8
能源供应
26
是否有对于供电/供水/压 缩空气的应急计划？
制造部分的优先评估实得总分(**)
5-没有提供防护用品或未遵循使用。
0-已通过健康安全体系认证；
NA
0 3-有近年内通过认证的计划；
5-未通过认证且无任何打算。
0-有计划并按时进行维护,能完整提供记录；
NA
0
5-有计划,但按时或维护有不足;或不能提供 维护记录；
10-无维护计划，无记录。 0-对所有的备品备件有安全库存的设置；
5-仅对长周期或关键的备品备件设置安全库
0-所有工位无零件堆积或操作人员等待情
况；
NA
0 3-各工位间节拍相差小于50%；
5-各工位间节拍相差大于50%。
潜在供应商审核表
L
3.2.1
PPAP文件包括AIAG手册及客户的特殊要求，且在产品量产前获得顾客批 准
PPAP
PPAP
3.2.2
如果存在PPAP偏差许可的情况，需要到客户研发和质量部门的书面批 准
3.2.3
客户批准的PPAP必须是基于最新的设计状态，所有最近的变更都已经体 现在被批准的PPAP文件中
3.2.4
在客户要求的情况下，供应商可以提交产能报告确保生产节拍满足客户 项目要求的产能需求，并双方签字确认
供应商有内部体系和过程审核机制，并按照计划有效实施。能够提供最 近三次审核的相关记录和整改方案证明
1.2.4 审核不符合项对根本原因制定了行动计划并跟踪实施
1.2.5 行动计划可有效防止问题重复发生并横向发展防止类似问题发生
L
1.3.1
是否有定期的公司层面跨部门质量会议（至少每月一次）来评审，追踪 和管理质量目标的完成情况并推动持续改进。
2.2.3 有多能工培养和关键岗位定岗制度
四、生产 过程管理
生产布局 及工艺流
程
4.1.1 厂房设施、生产环境满足生产要求
生产布局 及工艺流
程
4.1.2 工艺流程布局合理
L 4.2.1 每道工序都建立标准化的作业指导书
作业指导
4.2.2 作业指导书内容清晰、明确且受控，并放置在作业现场
书
L
4.2.3
1.3.6 持续改进和问题解决措施是否明确责任人并时间
1.3.7 供应商使用PDCA或类似方法对问题进行闭环管理
二、质量策划（15%）
L
3.1.1
供应商响应客户的要求，采用APQP流程来管理和推进项目开发和投产过 程
3.1.2 供应商按照客户的产品开发和投产时间节点来跟踪和监控新项目
潜在供应商评估表-126
潜在供应商评估表 YL-126-A/0
保存期：三年
评估日期：
供应商资料
供应商名称 联 系 人 通讯地址
联系电话 主要产品
邮政编码
员工状况 总数： 人；工程技术人员： 人(高级： 人，中级： 人)； 质量管理: 人。
质量认证
项目
评 鉴 项 目
5 4 3 2 备 注
厂房设备 厂房设备状况
位置实况 (物料/工作流程) 扩厂空间
厂房内外环境清洁状况 生产设备 设备是否能符合本公司之要求 设备保养状况 设备更新计划
是否可使用现在设备制造其它本公司零件 品管计量 作业员自我检验
作业员是否适当训练并具成熟技术 仪器精度、校准状况
产品最终检验、包装 出货能力
紧急订单的处理能力 产品出货前是否依客户要求作标示 生产计划是否依出货交期安排 制造能力
零件替换／不良品交换 承制产品的制程能力 固定的作业流程 工具/制具/模具的保管 员工数量及工作需求情况
合 计
评语及意见
结 论
□ 推荐供应商评审
□ 改善后再确认 □ 不合格
技 术 部
质 管 部
采 购 部
生 产 部
说明：总分六十分以上方可推荐进行合格供应商评审名单。
供应商潜评表(模板)-准入
等级 A级（优秀，安全符合）
B级（绝大部份符合）
C级（一般，部份符合）
<60
D级（完全不符合）
*该评审报告职位）
是否可以报价
评审项目权重：
可以报价
可以报价 可以先报价， 日后需整改后重新审核
淘汰
1. 研发技术能力 30% 2. 质量保证能力 30% 3. 生产制造能力 20% 4. 商业保障能力 20%
评审组成员签字（部门）：
编号： 供应商名称 本次评审的目的产品 主要配套厂家（国内外）：
供应商准入现场审核报告
评审日期： 企业性质 适用车型
目前存在主要问题：
建议改进事项：
评审项目
百分制得分 质量认证体系
认证单位
通过认证日期
有效期
研发技术能力
质量保证能力
生产制造能力
商业保障能力
最终评审得分*
最终评审等级*
备注（*）： 审核得分 90--100 70-- 89 60--69
潜在供应商综合性评审表模板
类型
供应商地址
评审项目
配分
潜在供应商综合性评审表模板
评分基准
文件编号： 责任部门 评审得分 评审人
质量 潜在供应商评审
30
评分标准：95≦ N（30）；95≧ N ＞ 85 (25)；85≧ N ＞ 75（20）；75≧N ≧60 (10)；60＞N （0）
质量
价格 产品在价格优势 交期 交货满足能力 售后 售后服务综合能力 技术 技术能力及技术支持 态度 合作态度（合作意向）
Байду номын сангаас
其他情况：是否是顾客指定的供方 □是 ■否 评审结论：□ 可接受 ； □ 有条件接受，可备选 ；□ 不可接受 供应商类别：□ 一类；□二类；□ 三类；
评审小组
批准
20
低于市价10%以上（20）；低于市价10%以下（15）；等于市场价格（10）； 高于市价10%以下（5）；高于市价10%以上（0）
采购
15
通过对工厂的审核进行主观判定 很好：15；好：10；一般：5；较差：3；很差0
10
通过对工厂的审核进行主观判定 很好：10；好：8；一般：5；较差：3；很差0
采购 质量
15
实际与我们的技术交流与工厂的考察进行判定 很好：15；好：10；一般：5；较差：3；很差0
研发、技术
10
通过对工厂的审核及审核对应来主观判定 很好：10；好：8；一般：5；较差：3；很差0
共同
综合分数（60分以下不合格；65分～75分一般；75～85中等；85～95良好；95以上 优秀
供应商评审表
供应商评审表
序号：
供应商名称：
地 址： 委托供应或加工项
目：
联系人： 电话、传真：
1、质量保证能力： 质量体系调查：
合格□
检验记录表：
合格□
2、样品情况：
试验报告：
合格□
物料认定报告：
合格□
3、生产线批量试用： 试用情况：
合格□
4、服务配套能力： 产品规格、售后服务：
合格□
5、有关证明文件
行业信誉：
或产品认证：
或质量报告：
或合格证：
6、价格竞争力：
与同行业同种类比： 低□
同□
7、结论：
合格□
不合格□
会审：
审核：
采购部：
工程部：
批准：
品保部：
生产部：
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
高□
表单号：SDR03A3
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5
生产设备是否进行定期检查？完好性 有设备保养计划，生产设备按要求进行
10
如何？
定期检查，有日常点检记录和保养记
5
是否有保养记录？
录，现场生产设备状态较好
11
现场使用的模、夹、检具是否通过相 关部门的验收？查看验收记录
有模夹检具验收管理文件，且生产所需 模夹检具均已通过验收合格，有相应验 收记录
5
12
导书？完整性和可操作性如何？
完整，受控，具有操作性
5
8
现生产的产品是否经过APQP？
产品经过APQP流程，且完整，在产品有
现生产产品，是否经过PPAP批准？ 经过PPAP批准，包括所有产品
5
三
生产设 备和检
9
供应商的生产设备是否满足产品的生 有生产所需全部设备，且设备先进，精
产工艺要求？精度如何？
度较好
外检测？频次规定如何？是否有记 善的试验标准文件，有完整的试验记录
录？
四
二级供 应商认
14
对于提供原材料或外购零件的二级供 应商，是否经过认可？
有认可书，有签字盖章
5
二级供应商在批量供货前是否经过
PPAP 批准？或者相关的认可文件？
15 * 是否有支持这些文件的下级报告，如 有批准，下级文件齐全
10
5
22
*
出现不合格品时，如何对不合格品进 有检查记录，有返工作业指导书，有完 行处置（让步放行、报废、返修） 整的不合格品评审单
10
生产过程中出现质量问题后除了进行 有书面反馈，有挑选，有检查记录，有
23
控制外，是否有预防措施？
进行原因分析及整改措施落实，有QC活 5
是否还在公司推行QC活动？
动
公司内部的产品合格率是多少？查看
25
验指导书检查？如果某些项目无检查 2、按照指导书检验； 设备时，是否委外检查？外检机构是 3、检验记录齐全；
5
否经过认可？
4、需检验项目检查设备齐全
1、有相关文件规定；
2、有定制管理图；
26
成品是否按照新进先出的原则？
3、库存件的摆放按照定置图的要求； 4、库存件的摆放整齐、有序、物流通道
5
畅通，
1、按照IATF16949/IS9001体系， 2.文件齐全， 3、有审核记录 4、不符合项有完整的关闭激励
5
技术和
二
工艺文 件
（40）
3
*
图纸的更改是否经过顾客的批准？查 有规定，图纸更改经过顾客的批准，有
看产品情况
设变通知单
10
4
工艺文件和作业指导书是否完整
作业指导书完整，受控，并悬挂在工作 台旁
日常使用的检具是否定期检查？查看 检查记录
有编制检具计划，且日常所有检具按要 求进行定期检查，且有完整的检查记 录，检具状态良好
5
是否有产品性能检测的实验室？
是否通过国家认可？可检查产品的哪 有性能检测的实验室，并通过国家认
13
些项目？不能进行检查的项目如何委 证，能检查产品所需的全部试验，有完 5
潜在供应商评审表模板
供应商名称
联系人
主要产品 序号 *
质量体 系 （15 一 分）
检查内容（评审部门）
供应商地址：
联系方式：
合作客户信息： 评分准则
主要 认 证：
1
*
是否通过IATF16949？认证范围是否 1.通过IATF16949认证，
已覆盖询价相关产品？
2.完全覆盖询价相关产品
10
2
是否按照IATF16949的要求完成相关 工作内容？查其他公司的内容是否有 内审，不符合项是否跟踪关闭？
注 3、若以上评分项目中不适用于该项，则用N/A比碍事，此项不计项目考评；
4、评审项目的符合指数是以百分比计算：符合指数=（实际得分合计/可评项总分合计）
*100%；
评分标准：95≦ N（优秀-A级），95≧ N ＞ 85 (良好-B级)，
材料、性能试验报告、装配工艺性报
告、图纸会签等文件？
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是否与二级供应商签订技术协议和质 量保证协议？
技术、质量协议齐全，有签字盖章
5
二级供应商供货时的入库检查是否有
17
检查指导书？检查记录如何？是否与 有指导书，每批进货记录齐全
5
质量保证书一致？
18
出现不合格品时如何控制？是否有不 合格品控制的文件？是否进行分区摆 放以区分开来？
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现产品的质量统计。当前产品近几个 月或半年的PPM值是多少？查看质量 统计。出现质量问题产品，是否有原 因分析、整改措施和问题关闭？查看
有质量目标，有数据收集及统计分析是 否达成目标，有不合格原因分析及整改 措施，有问题闭环记录
5Hale Waihona Puke 相关文件成品库 存及包 六 装运输 的质量 控制
当产品成品入库时，是否按照最终检 1、有最终检验指导书；
5、有看板管理
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产品的追溯标识如何进行控制？是否 有生产日期、批号或者是最终检验记 录？
1、有产品追溯控制文件 2、可追溯性标识明确，包含生产日期、 批次号、最终检查记录并保存相关的追 溯记录，且齐全
5
1、按照工艺进行；
2、有可行性分析报告；
包装是否按照工艺进行，是否按照顾 3、按照客户要求进行包装；
文件有规定，分区摆放清楚，有处置结 果文件记录
5
过程控
五 制和持
续改进
评分记录
文件编号：
自评 得分
径卫 得分
生产现场的每道工序是否有完整的作 1.生产现场有完整的作业指导书、检验
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业指导书、检验指导书？是否有符合 指导书； 要求的工具、检具？是否有规定的检 2、有符合要求的工具、检具；
5
查记录？
5
工艺文件对工艺参数的要求是否完
5
整，并且是否经过工艺验证？
工艺参数完整，有验证记录，满足质量
作业指导书能否满足产品的技术质量 要求，有记录
5
要求？查看到验证记录。
6
*
生产工艺中是否确定关键工序？ 关键工序如何进行质量控制？
确定关键工序，有文件规定关键工序的 规定，并按要求进行控制并有记录
10
7
是否编制有产品各工序和最终检验指 有编制产品各工序和最终检查指导书，
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客的包装要求进行包装？包装运输中 4、有客户认可报告；
5
如何对产品进行防护？
5、有内外半成品、成品的装备、储存、
搬运运输文件；
6、按照作业文件进行防护
总分
165
1、“*”表示否决项，当否决项中任意一项低于7分时，该潜在供应商被直接否决。
2、当评分项低于3分（含3分），需单独列出问题清单，并要求整改；
3、并做有完整的检查记录
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对于有外观要求的产品，在生产现场 是否有样品或者是彩色图片以供操作 者辨别？
在生产现场所有经确认的样品或附有彩 图提示
5
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生产中对半成品、成品，以及对合格 品和不合格品的控制如何？如何区 分?调查现生产件的不合格品率?
1.有文件规定； 2、区分清晰 3、按区放置；标示清晰； 4、不合格率按期统计