VDA6.3潜在供应商审核表格(戴姆勒)

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VDA6.3 潜在供应商审核提问表

客触发的项目计划的变更，需要同顾客进行协商沟通并达成一致。
项目计划会顾及到关键的零件范围。关键路径则产生于项目计划。
1.3
质量管理计划必须是项目计划的组成部分。
在项目计划中所定义的里程碑时刻，应开展评审，以确认所有计划的事项都得到实施，相对应的成熟度等级得到落实。
2.4 1.4 项目管理机构是否可以在项目项目中的变更管理需要满足特定的顾客要求。
而在资源规划中，应特别留意关键路径。
2.3 1.3 是否已经编制了一份项目计项目计划应满足顾客的具体要求。所有内部里程碑以及顾客里程碑都应被完整的 x 划，并且与顾客进行了协商沟纳入项目计划，并且针对实际发生的变更定期加以调整。
通？
应具有专门的分发系统，确保内部对于项目计划变更的联络沟通。对于不是由顾
础上，识别特殊特性。
针对由顾客指定的供方（指定供方），签署了接口协议。
3.2 2.2 在产品和过程要求已明确的基对于制造可行性评价的程序，必须加以规范。
x
础上，是否对制造可行性进行
必须就制造可行性对合同和询价文件进行检查。必须有流程，通过它确定所有产品要求，包括顾客没有明确说明的那些要求（例
跨部门分析？
在规划中必须考虑到员工的实际工作负荷。
项目中的变更必须及时加以通报，并且在实施前与顾客进行协商沟通。
一旦项目中发生变更（时间、开发规模...），那么就必须对资源规划开展复
1.2
核，必要时，还应进行调整。上述情况既涉及到由顾客触发的变更，也涉及到自
身内部的变更以及由供方触发的变更。
资源规划同样也会考虑到供方。
x
否已明确？
组织制定了一个流程，用以识别顾客总体的质量管理要求以及开发和过程方面的要求。

VDA6.3过程审核记录表

阶段条款审核记录得分项目程中去？过程输入P6.1什么输入到过P6.1.1是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？*1、与开发阶段的交接，（新项目量产移交工作表、过程鉴定记录表）。

顾客认可记录。

2、生产现场的交接，如文件到位等。

P6.1.2 在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送到指定的仓库/工位？1、足够的工位器具及运输器具2、最小的/无中间储存3、向下道工序只提供合格件4、外包工序的物流5、先进先出（要有系统控制、硬件规划和合理设置场地）6、剩余材料、产品的管理（存放、标识）P6.1.3 是否按照实际1、工位器具的合适性需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工2、防止磕碰伤3、工位器具的清洁4、定置放置5、零件在工位器具中摆放整齐且不P6.1.4P6.1.5具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互超装6、存储时间及存储量7、特殊存储要求8、成品库管理按5.6适应?针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位？在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记9、运到工位的材料存储是否适宜。

1、隔离库（区）标识2、标识明显的废品箱及返工（修）品箱3、废品标签及返工（修）品标签4、剩余料的存放及标识5、零件标识完整、清晰6、带有零件/生产数据的周转卡7、原材料、产品可追溯性1、是否有变更的管理流程。

2、变更的实施记录。

（变更来源、变更实施、变更验证）阶段条款审核记录得分项目满意、服务P7客户关怀P7.1客户在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？*1、VDA6.1 和/ 或ISO/TS16949 认证证书及体系运行有效的证据2、满足质量协议、供应商管理手册3、过程符合要求的证据4、产品终检记录及检（试）验报告-合格证据5、交付审核-符合要求6、产品图纸、相关标准的现时有效P7.2 是否对顾客关怀提供了必要的保障？P7.3 是否保障了供1、有能力的对口人员2、顾客访问报告或客户拜访记录3、产品使用说明书（必要时）4、各阶段反馈问题的处理5、产品更改、过程的及时通报6、重复认证检验（不合格的重新验证认可）7、顾客投诉的处理9、二方审核的情况1、对顾客处出现紧急问题的及时处货？*理2、应急计划-顾客紧急订单。

VDA6.3-2016提问表(潜在供方分析P1)(最新整理)

过程要素过程要素
编号
P2.7
是否建立了事态升级过程，并得到有效的执行？
P3 P3.1
产品和过程开发的策划产品和过程的具体要求是否已明确？
与评价有关最低要求
执行的示例
评估和截止期限。
● 变更表格
● 应确保供方（关键供方）能够主动参与到变更管理中。 ● 产品和过程变更历史
● 应及时报告变更，并和顾客达成一致。
VADP6.3-2016 提问表（潜在供方分析 P1）
过程要素编号 P2 P2.1
过程要素
项目管理是否为项目管理建立了组织机构？
与评价有关最低要求
● 存在进行项目管理的过程。 ● 已确定跨部门的项目组织机构，并规定了联系人。 ● 规定了项目负责人和团队成员的职责与权限。 ● 项目团队成员具备落实其任务的资质。 ● 项目组织满足顾客的要求。 ● 供方被纳入项目管理之中。
就应该在事态升级管理中考虑这里情况。
潜在供方分析 **
×
运输 /零件处置
● 对于要开发的产品，所有相关的要求都已经明确。
产品 / 过程开发
×
● 对于集成（嵌入式）软件的产品来说，还需要规定产品硬 ● 询价文件
件与软件之间的接口。对这些产品应执行要求管理措施。 ● 合同文件
● 组织必须明确与产品相关的顾客规定的要求、物流要求以 ● 要求规范（产品、过程）
过程要素过程要素
编号
与评价有关最低要求 ● 须完成有顾客指定供方的质量协议。
执行的示例
资质、样件提交、批准、试验……） ● 检测规范装饰性表面的特征目录 / 极限样品 ● 此前项目的经验 ● 产品 / 过程特性 ● 订单文件，内容包括清单项 / 安排 ● 法律 / 法规 ● 环保，回收利用要求 ● 能力证明

(完整版)VDA6.3-2016提问表(潜在供方分析P1).docx

VADP6.3-2016提问表（潜在供方分析P1）程要素与价有关最低要求行的示例潜在供方运 / 零程要素分析 **件置号P2目管理P2.1是否目管理建立● 存在行目管理的程。

● 定目人/ 技家的角×了机构？● 已确定跨部的目机构，并定了系人。

色、任、能力以及任● 定了目人和成的与限。

● 多所目的目接口● 目成具落其任的。

● 目机构● 目足客的要求。

● 目的构成● 供方被入目管理之中。

● 明● 客目管理的特殊要求P2.2是否落目划● 基于目合同，在源策划重考了客要求。

● 源策划的明（考其他目）×了必要的源且已● 建立并落了目成的源划。

考了● 的源策划（例如：开用到位，并告了更工的工作荷。

工位）情况？● 一旦目生更（、开模⋯⋯），那么就必源策划开展复核，必要，行整。

上述情况既涉及到由客起的更，也涉及到内部的更以及供方起的更。

在源策划中，特关注关路径。

● 人和需要的目算（例如：和室），行了策划并批准。

● 目机构内生更（与客的接口），需行告。

P2.3是否制了目● 目划足客的具体要求。

● 含里程碑的目划×划，并且与客达成● 所有内部以及客里程碑都被完整的入目划。

●有关技和 /或品的客特一致？● 目划中所定的里程碑，所有划的事殊要求都得到了施，达到了要求的成熟度水平。

● 客的目划● 若品有要求，在目划中包含法定批准程序的● 客的截止期限。

● 客的里程碑分析 **件置号● 目划生更，确保内部沟通。

会客生● 客的目（里程碑的衡量）影响的目划更，需要同客商沟通。

● 来自目划的关路径，考关的交付。

● 里程碑估（）● 的量相关的活，必是目划的成部分。

●量划（例如： VDAMLA或 APQP）目划也可引用独的文档（量管理划）。

划必● 具体国家或地区的要求（ECE、包括原型件和件。

SAE、 DOT、CCC、⋯⋯）● 采相关的活，也必是目划的成部分。

目● 关系的法律法批准程（划也可引用独的划。

VDA6.3过程审核表

需考虑要点
1.顾客要求/产品建议书
需考虑要点
1.顾客要求
2.功能安全性可靠性易维修性重要特性
2.各生产工序，也包括供方的
3.环保要求
3.重要参数/重要特性，法规要求
4.各有关部门的参与
4.装车尺寸
5.试验结果
5.材料
6.通过过程P-FMEA确定的针对产品的措施。
6.可追溯性，环保要求
7.运输（内部/外部）
1.过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）
2.具有素质的人员
2.机器/模具/辅助器具的数据
3.缺勤时间
3.检验规范（重要特性，检验，测量和试验设备，方法，频次）
4.全过程时间
4.过程控制图的控制限
5.房屋、场地
5.机器能力验证，过程能力验证
6.试验装置
6.操作说明7.企业指导书
7.样件（样车）制造
5.资格证明（例如：焊接证书、视力测定、厂内机动车驾驶证）
5.模具、设备、机器的保养维修状态（包括有计划的维修）
要素6：生产
要素6：生产
6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？
6.2.5对产品调整、更换是否有必备的辅助器具？
需考虑要点
1.可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验
需考虑要点
7.同步工作小组（SET）
7.物流/供货方案
8.目标值确定和监控
9.定期向企业领导汇报。
1.3是否策划了落实产品开发的资源？
3.3是否已策划了落实批量生产的资源？
需考虑要点
1.顾客要求
需考虑要点
1.顾客要求
2.具有素质的人员
2.原材料的可提供性
3.缺勤时间
3.具有素质的人员

汽车产品VDA6.3过程审核检查表及评分标准

2.5
P2.6
*P2.7
P3：产品和过程开发的策划
第2页共17页
序号
审核项目/内容是否已经具有产品和过程的特定要求？考虑要点,如: ■开发的产品的要求都已经到位(req’t known) ■过程[识别顾客的QMS要求+ 开发和过程要求] ■检查: 询价和合同文本(i.e. contract review) ■不满足要求的情况下=> ⊙通知顾客，或 ⊙顾客“放行”/ 同意（在合同的情况下）。 ■记录: 顾客在下级供方或者原材料选择的要求 ■识别特殊特性(SC) ⊙自身要求 ⊙顾客要求，法律法规要求 ⊙生产制造过程 ⊙产品用途/使用的特性基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小组的形式，对制造可行性进行了评审？考虑要点,如: ■规范[可制造性（可行性）评价] ■检验: 合同和询价文本的可行性开展 ■过程: 确定产品要求 ⊙包括那些顾客没有明确说明的要求（例如法律法规要求） ■考虑: ⊙经验（教训） ⊙未来的期望 ■规范: 报价审批过程 ⊙相关负责/参与的部门确认顾客要求的可行性 △采购 △开发 △生产计划 △生产 △质量管理策划 △物流... ■ 报价阶段 : 考虑产能(capacity) 是否为产品和过程开发编制了相关的计划 (plans) ？考虑要点,如: ■项目计划下，专门的计划(specific plans) 包含 ⊙产品和过程开发 ⊙特定活动的具体时间点/時期(timing dates & period) ⊙里程碑(milestone) :内部的和顾客的,确定 △考量指标 △关键路径 ⊙生产测试… ⊙外包的过程和服务 ■内部开发计划(internal development plans) : ⊙与项目事件表(project timing plan) 协调一致 △尤其里程碑的考量指标(metric for each milestones) ⊙更新 ⊙包括质量管理策划(QM Planning), 其内容: △检验策划 △检验设备策划 △风险分析(e.g. DFMEA, PFMEA) ■针对批量生产，提供具备相关过程技术经验的

VDA6.3审核实用表格(包括自动打分).

33
4.8
34
Are the planning activities associated with sourcing outside products and services implemented effectively? 采购方面的计划任务是否得到有效的落实？
n.b. n.b.
entry text
6.1.2
Are the necessary quantities / production batch sizes of n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. entry text incoming materials available at the right time and at the right place (stores; work-station)? 在约定的时间，所需数量/加工批量的上道产品是否能够被送至指定的仓库/工位？ Are incoming materials stored appropriately and are transport n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. entry text facilities / packing arrangements suitable for the special characteristics of the incoming materials? 是否按照实际需要对上道产品进行仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与上道产品的特殊特性相互适应？
Process
Product
P4
Carrying out the product- and process development 产品和过程开发的实现

VDA6.3 供应商评审表 - 评分表

14
信赖度试验
13 4 0 0 0% 0% 60% 65%
15
环境管理体系
12 2 0 0 0% 0% 60% 65%
16 社会责任与职业健康安全 8
2
0
0 0% 0% 60% 65%
Total
210 69 0 0 0% 0% 60% 65%
□ Radar Chart
社会责任与职100%材料管理
业健康安全
环境管理体系
80%
60%
信赖度试验
40%
20%
顾客抱怨处理
0%
不合格品管理产品管理开发管理
作业标准管理
设计变更管理
工程管理

出货检验
计量管理
进料检验
设备管理
供应商管理
No 总得分
必须项得分
说明
1 [80%,100%] [85%,100%] 具备质量能力
2 [60%,80%) [70%,85%) 有条件的质量能力
8
设备管理
8 2 0 0 0% 0% 60% 65%
9
供应商管理
12 3 0 0 0% 0% 60% 65%
10
进料检验
22 7 0 0 0% 0% 60% 65%
11
出货检验
19 6 0 0 0% 0% 60% 65%
12
设计变更管理
10 3 0 0 0% 0% 60% 65%
13
顾客抱怨处理
10 3 0 0 0% 0% 60% 65%
3 [50%,60%) [60%,70%) 质量能力不足
4 [0,50%)
[0,60%)
质量能力严重不足
规定/措施

VDA6.3(潜在供应商审核)

潜在供应
组织
地点
产品编号
项目，产品，过程
评价
YELLOW
Green 放行的供应商:
可以对上述项目/产品发包定点
YELLOW 需要加以监控的供应商:
可以在一定条件下对上述项目/产品发包定点
RED 被禁止的供应商:
不能对上述项目/产品发包定点
注:没有评价的问题数量最多不能超过3个
供应商代码 (DUNS) 委托方：委托原因：
发现 / 要求 :
过程描述:
供应商自我调查表的可信度:
总结:
审核历史/ 证审书核标准
日期
审核部门
结果
下一步行动:
分发 :
审核人员 150241222.xls
பைடு நூலகம்
审核负责人
VDA-QMC
日期: 委托编号:
1. 改进计划:
供应商/报价方签名
VDA QMC

二方VDA6.3审核报告模版(P1潜在供方分析)

VDA 6.3 审核报告潜在供方分析D-U-N-S 代码:日期地点订单国家:审核结果#NV发现/要求项目，产品，#NV#NV红黄绿n.e.评级过程描述：项目 X 00036项目 Y 00036项目 Z 00036备注风险评估红被禁止的供方：#NV 不可能被提名：#NV #NV #NV 黄需要加以监控的供方：#NV 有条件提名：#NV #NV #NV 绿放行的供方：#NV可能被提名：#NV#NV#NV潜力评估审核历史/证书审核标准：#NV日期:评审者结果：进一步行动：参与者：审核组：#NV职能：供方:职能：审核员质量管理人力资源生产开发销售物流购买措施确认有效性检查* 在合同签订通知之后审核员：受审核组织负责人：高级管理层质量管理层供方：委托方：委托原因：此报告中确认的发现（包括符合和不符合的）将被用在原因分析,行动定义,行动实施和评价的有效性等方面。

本报告将被用作为进一步分析的基础VDA 6.3_Chapter 9.2 Copyright VDA QMC 2016 Page 1/3VDA 6.3 审核报告潜在供方分析评级概览订单供方：供方代码：地点日期000000000363636>> n.e. 评级>> n.e. 评级>> n.e. 评级根据VDA 6.3提问表形成的问题PXPYPZP2项目管理P2.1n.e.n.e.n.e.P2.2n.e.n.e.n.e.P2.3n.e.n.e.n.e.P2.4n.e.n.e.n.e.P2.5n.e.n.e.n.e.P2.6n.e.n.e.n.e.P2.7n.e.n.e.n.e.P3产品和过程开发的策划P3.1n.e.n.e.n.e.P3.2n.e.n.e.n.e.P4产品和过程开发的实现P4.1n.e.n.e.n.e.P4.3n.e.n.e.n.e.P4.4n.e.n.e.n.e.P5供方管理P5.1n.e.n.e.n.e.P5.2n.e.n.e.n.e.P5.4n.e.n.e.n.e.P5.5n.e.n.e.n.e.P5.6n.e.n.e.n.e.P6过程分析/生产P6.1过程输入是什么？（过程输入）P6.1.1n.e.n.e.n.e.P6.2所有生产过程是否受控（过程管理）P6.2.1n.e.n.e.n.e.P6.2.2n.e.n.e.n.e.P6.2.3n.e.n.e.n.e.P6.2.4n.e.n.e.n.e.P6.3哪些职能支持过程（人力资源）P6.3.1n.e.n.e.n.e.P6.3.3n.e.n.e.n.e.P6.4用什么方法来完成过程（物质资源）P6.4.1n.e.n.e.n.e.P6.4.2n.e.n.e.n.e.P6.4.3n.e.n.e.n.e.P6.4.4n.e.n.e.n.e.P6.5过程开展的有效性如何？有效性、效率、避免浪费P6.5.3n.e.n.e.n.e.P6.5.4n.e.n.e.n.e.P6.6过程应取得怎样的成果？（过程输出）P6.6.2n.e.n.e.n.e.P6.6.4n.e.n.e.n.e.P7顾客关怀/顾客满意/服务P7.1n.e.n.e.n.e.P7.2n.e.n.e.n.e.P7.3n.e.n.e.n.e.P7.4n.e.n.e.n.e.是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，其落实情况是评级概览是否建立了项目组织机构（项目管理）是否为落实项目规划了必要的资源，相关资源是否已经到位，并且说明了变是否已经编制了一份项目计划，并且与顾客进行了协商沟通？针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？项目采购活动的实施和监控是否合规？项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？是否建议了事态升级程序，该程序是否得到有效的执行?针对产品和过程的具体要求是否已明确？是否根据产品和工艺要求进行了可行性的综合评估？在产品和过程开发阶段提出的行动是否实施？材料资源是否可用并且适合，以确保连续生产？产品和过程开发所需的批准和放行是否取得？是否只和获得批注/放行且具备质量能力的供方开展合作？在供应链中是否考虑到了顾客要求？针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批注/放行？加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？控制计划的详述是否完成并得到有效实施？是否有针对重启生产的重复放行发生？特殊特性在生产中是否进行了控制管理？是否对未放行或者缺陷零部件进行了管理？员工是否能否完成给予他们的任务？必需的人力资源是否可用？使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？生产设备/工具的维护及保养对否受控？通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？是否保障了供货？如果质量要求有偏差，是否对原因进行了分析，并且有效的实施了整改措施一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施对过程和产品是否定期开展审核？是否对来料进行了适当的储存，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的在最终产品交付时是否满足了顾客的需求？所有跟质量管理体系，产品和过程相关的要求是否实现？是否保障了顾客服务？黄色问题红色问题被禁止的供方●超过14从1开始需要加以监控的供方●最多14没有放行的供方●最多7没有综合评分评价VDA 6.3_Chapter 9.2Copyright VDA QMC 2016Page 2/3行动计划订单日期提问编号项目编号发现验证原因措施时限责任人有效性P2P2.1PX PX21P2.1PY PY21P2.1PZ PZ21P2.2PX PX22P2.2PY PY22P2.2PZ PZ22P2.3PX PX23P2.3PY PY23P2.3PZ PZ23P2.4PX PX24P2.4PY PY24P2.4PZ PZ24P2.5PX PX25P2.5PY PY25P2.5PZ PZ25P2.6PX PX26P2.6PY PY26P2.6PZ PZ26P2.7PX PX27P2.7PY PY27P2.7PZ PZ27P3P3.1PX PX31P3.1PY PY31P3.1PZ PZ31P3.2PX PX32P3.2PY PY32P3.2PZ PZ32P4P4.1PX PX41P4.1PY PY41P4.1PZ PZ41P4.3PX PX43P4.3PY PY43P4.3PZ PZ43P4.4PX PX44P4.4PY PY44P4.4PZ PZ44P5P5.1PX PX51P5.1PY PY51P5.1PZ PZ51P5.2PX PX52P5.2PY PY52P5.2PZ PZ52P5.4PXPX54产品和过程开发的策划供方：场地由审核员填写由被审核组织的有关部门填写项目管理产品和过程开发的实现供方管理VDA 6.3_Chapter 9.2Copyright VDA QMC 2016Page 3/3。

VDA6.3量产产品过程审核检查表

1、工位条件以及环境条件的设计布置适合具体的产品 2、针对污染、损伤以及搞错误判等风险，落实了预防措施 3、工位设计符合人机工程学 1、模具以及测试、检验和测量工具都得到了妥善的仓储和管理 2、所有模具、测试、检验以及测量工具都标识有各自的状态以及变更等级 3、能够保证清洁和整洁，同时也采取措施避免环境因素的影响 4、发放以及使用均受控且加以记录
1、BOM表（经批准的） 2、物资标识（身份证健康卡） 3、关键部件/零件追溯性记录
1、对变更流程（从初始变更请求直至变更的落实）必须加以明确描述；对责权关系必须加以规范 2、将客户变更也包括在内 3、在实施前，必须对变更的影响进行分析 4、变更所涉及到的范围必须确认，包括涉及内部及外部、供方 5、批准的技术等级必须得到落实
1、设备预防性维护计划 2、设备预知性维护计划 3、设备维护符合性检查记录 4、关键设备备件最低存量设定 5、关键设备备件配置计划 6、设备停机率分析改进月度报告 7、设备管理台账/设备履历卡/设备操作规程 1、测量器具管理台账 2、测量器具周期检定/校准计划 3、测量器具使用中偏离校准状态的检查记录 4、现场使用的测量器具状态标识 5、测量系统分析报告（MSA）
在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管理？
风险风险
1、在开始生产前，必须进行初始批准或者重新批准 2、一旦有产品被抽取检验，那么在之后生产的产品必须被隔离直至抽取检验件被认可为止 3、工艺参数设置计划、设置用辅助工具及基准件必须放置在相应工位
1、实施作业准备验证 2、首件检验记录 3、极限样件配置工位上
运行证据
1、作业文件、检验文件易于得到 2、检测工具配置到位 3、过程参数一览表 4、过程质量控制卡界限设定 5、设备、工装模具编号 6、设备能力证明

vda6.3过程审核计划表

工艺卡、工位检验仪器
17
仓存及产线加工
17:00-17:30
生产现场
针对产品和过程是否设定了目标要求？
产品的品质控制计划
18
仓存及产线加工
17:00-17:30
生产现场
对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？
SPC控制图的评价
19
仓存及产线加工
17:00-17:30
生产现场
一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性？
原因分析与纠正措施表
20
品是否定期开展审核？
按计划要求进行
21
仓存及产线加工
17:00-17:30
生产现场
在产品和过程方面，是否满足了客户要求？
客户满意度调查表
22
仓存及产线加工
17:00-17:30
生产现场
产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且有目的地运往下道工序？
VDA6.3
被审核过程/部门：原材料/仓库
日期：2019年11月15日
审核员：
序号
部门
日期/时间
地点
参加人员
检查表目录中的项目
所需文件
备注
1
仓存及产线加工
8：30-9：00
生产现场
是否在样件和批量生产之间进行了项目交接？
自检记录
2
仓存及产线加工
9：00-9：30
生产现场
来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的料架/工位？
生产现场
在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？
量产记录表
6
仓存及产线加工
11:00-11:30
生产现场

VDA6.3过程审核表(标准版本)

符合率 EDE
[%]
2 过程开发
3. 策划
nb nb nb nb nb nb
.1 .2 .3 .4
4. 落实
.5 .6 .7 .8 .9
nb nb nb nb nb nb
EPE
B 批量生产
5 分供方/原材料
4 6 4 10 10 nb 8 4 8
EZ
68
6 生产<每一加工道序>
6.1人员 /素质 .1 .2 .3 工序： .4 .5 6.2生产设备 /工装模具 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 6.3运输/搬运 .1 .2 .3 .4 .5 6.4缺陷分析,纠正措施 ,持续改进<KVP> .1 .2 .3 .4 .5 .6 E1
过程审核
评价的提问/满足率 A 产品诞生过程
1 产品开发(设计)
.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 ` .1 .2 .3 .4 .5 .6
报告号: 页数:
1. 策划
nb nb nb nb nb nb nb
.1 .2 .3 .4 .5 .6
2. 落实
nb nb nb nb nb nb
.1 .2 .3 .4 .5 .6
6
10
6
6
10
10
6
4
6
10 10
6
10
4
8
10 10
10
6
6
6
10
6
E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
77
质量要素B2中与质量管理体系有关的评价<工序1-n的平均值>
.1 .2 .3 .4 .5 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .1 .2 .3 .4 .5 .1 .2 .3 .4 .5 .6

VDA6.3潜在供应商审核表格(戴姆勒)

6.4.1
生产设备/工具的维护及保养是否受控？ Are the maintenance and overhaul of production facilities/tools controlled?
6.4.2＊
通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？ Can the quality requirements be monitored effectively with the test,inspection and measurement facilities employed?
是否编制了产品故障模式和影响分析/过程故障模式和影响分析，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？ 4.1 Have the product FMEA/process FMEA been drawn up?Are they up-dated as the project pogresses and are corrective actions laid down?
4.5＊
针对各个阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？ Based on the requirements,are the necessary evidence and releases available for the various phases?
为了正式投产提供保障，是否对项目交接开展了控制管理？ 4.9 Is the transfer of the project to production controlled in order to secure the product lanch?
P4：产品和过程研发的实现
是否编制了产品故障模式和影响分析/过程故障模式和影响分析，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？ 4.1 Have the product FMEA/process FMEA been drawn up?Are they up-dated as the project pogresses and are corrective actions laid down?

VDA6.3：2016潜在供方分析P1

审核日期：
x x
x x x x x
评估结果项目计划周期较长平均周期2年
P3 产品和过程开发的策划
3.1 针对产品和过程的具体要求是否已明确？
x
3.2* 在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？
x
P4 产品和过程开发的实现 4.1* 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？ 4.3 物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？ 4.4* 产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？
VDA6.3审核报告（潜在供方分析P1）
审核方：
受审核方：
审核编号：
审核小组：
参与者：
评估问题 P2 项目管理 2.1 是否建立项目管理及项目组织机构？ 2.2 是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？ 2.3 是否编制项目计划，并与顾客协调一致？ 2.4 是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？ 2.5* 项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？ 2.6* 项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？ 2.7 是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行?
5.6 是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存？
x
x x x
x
大连冠宇营业执照有效期为2020.03.29，质量体系证书 ISO9001-2016证书有效期为2019.11.7已过期，未更新
查ADC12V有28托产品存放区域未进行标识，未在先进先出看板上体现
P6 生产过程分析
6.1 过程输入是什么？（过程输入）
6.1.1 是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？
x
6.2 所有生产过程是否受控？（工艺流程） 6.2.1 控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？ 6.2.2 对生产操作是否重新进行批准/放行？