两化融合体系记录表格模板单

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两化融合程序文件编写模板与表单

备注
如打造能力是研发方面的，要加上《产品研发管理程序》
如打造能力是生产方面的，要加上《生产过程控制程序》
如打造能力是销售、服务方面的，要加上《客户满意或市场
***控制程序》
业有的为主进行修订。一样）。
融合体系修订或引用程序文件模板
表单名称及模板（对应二选一的程序文件附表）
表单名称
表单对应模板
依企业自有表单为准，如没有请先编写好程序
文件，将表单名称列好发给辅导老师再提供。
同上
同上
同上
同上同上同上
同上
同上同上同上同上同上
同上同上同上同上同上同上同上同上
可能需要修订或引的，故有列入，大部分企业应该都有，须以企业有的为主进行修订。且所有程序文件编写时要用一个格式（同公司现有的程序文件格式一样）。
序号
17 18 19 20
两化融合体系修订或引用程序文
程序文件名称及模板（二选一）
程序文件
程序文件模板
《文件控制程序》
模板1
Hale Waihona Puke （复杂型）1、文件控制程序
模板2
（简单型）
2、文件控制程序
《记录控制程序》《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》
模板1
1、记录控制程序
模板2
2、记录控制程序
模板1
（复杂型）
模板2
（简单型）
模板1 26 《其它与能力打造有关业务的程序》（复杂型）
模板2
（简单型）
模板1 27 《其它与能力打造有关业务的程序》（复杂型）
模板2
（简单型）
备注：1、以上12项程序文件是两化融合体系以应ISO9000体系时可能需要修订或引的，故有列入，大部 2、修订时一定要注意：二个模板只能任选一个参考，而且所有程序文件编写时要用一个格式（同

两化融合全套文件（手册+程序文件+表单）

两化融合全套文件（手册+程序文件+表单）两化融合全套文件(手册+程序文件+表单)广东XXXX股份有限公司两化融合管理手册（第A/0版）文件编号：FY/QM-2017编制：两化融合工作小组审核：郑X龙批准：柯X龙发布日期：2017年08月01日实施日期：2017年08月01日目录0前言0.1颁布令0.2管理者代表任命书0.3引言0.4公司概述0.5两化融合方针0.6两化融合目标1 范围2 规范性引用文件3 术语与定义4 可持续竞争优势4.1 总则4.2 识别公司的内外部环境4.3 以获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点4.3.1 识别和确定可持续竞争优势的需求4.3.2 获取可持续竞争优势4.4 两化融合管理体系4.4.1 确定两化融合管理体系的范围4.4.2 两化融合管理体系及其过程4.4.3 文件化信息5 领导作用5.1 最高管理者5.2 两化融合方针5.3 管理者代表5.4 职责与协调沟通5.4.1 职责与权限5.4.2 协调与沟通6 策划6.1 新型能力的识别与确定6.2 新型能力目标的确定6.3 两化融合实施方案的策划6.3.1 总则6.3.2 策划的输入6.3.3 策划的输出6.3.4 评审、批准、更改与控制7 支持7.1 总则7.2 资金投入7.3 人才保障7.4 设备设施7.5 信息资源7.6 信息安全8 实施与运行8.1 总则8.2 业务流程与组织结构优化8.2.1 业务流程与组织结构优化方案8.2.2 业务流程与组织结构优化的执行8.2.3 业务流程与组织结构优化的监督与控制8.3 技术实现8.3.1 技术方案8.3.2 技术获取8.3.3 技术实现的监督与控制8.4.1 数据开发利用方案8.4.2 数据的开发利用8.4.3 数据开发利用的监督与控制8.5 匹配与规范8.5.1 数据、技术、业务流程、组织结构的匹配性调整8.5.2 数据、技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化8.6 运行控制9 评测9.1 总则9.2 评估与诊断9.3 监视与测量9.4 内部审核9.5 考核9.6 管理评审9.6.1 总则9.6.2 输入9.6.3 输出10 改进10.1 不符合、纠正措施和预防措施10.2 持续改进0前言0.1颁布令《两化融合管理手册》是依据国家标准GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》制定的，是广东FY股份有限公司两化融合管理体系的基本纲领性文件。

两化融合管理体系监督审核检查表

2．企业的管理者代表是否有变化：□是□否
企业的管理者代表是：（姓名及职务）
企业的管理者代表人选是否适当：□是□否
3．企业的两化融合组织体系设置及相关职责安排是否有变化：□是□否
企业的两化融合组织体系及相关职责安排：
三、上次评估审核以来两化融合管理体系及其运行的改进情况
1．是否对两化融合管理体系文件进行了修订：□是□否
3．企业申请监督审核范围内的员工人数是人；
与企业提交的申请资料中的员工人数是否一致：□是□否
若不一致，则说明：
4．企业申请监督审核的范围内所涉及的活动、业务及组织是否有变化：□是□否
企业申请监督审核的范围内所涉及的活动、业务及组织：
5．企业申请监督审核的范围内涉及的场所（场所地址、人数、职能）是否有变化：□是□否
信息化和工业化融合管理体系
监督审核检查表
申请企业：
评定机构：
评估审核组组长：
评估审核组成员：
监督审核日期：
两化融合管理体系监督审核检查表
申请企业代表：
第二阶段评估审核记录
一、企业两化融合管理体系评定基本情况变更核实
1．现场巡视（活动、业务、组织及相关设施）
2．企业两化融合管理体系运行的时间：年月日-年月日
5．为了打造或提升已通过评定范围内的新型能力，实现两化融合目标及指标，实施了哪些提升和改进活动：
四、验证上次评估审核所发现的不符合项的纠正情况
五、获证企业对评定证书和标志的使用是否符合相关规定
六、企业两化融合管理体系的执行控制情况
（一）文件化管理体系的运行
（4.2.1、4.2.2、4.2.3、5.6）
检查的文申请监督审核的范围内涉及的场所（场所地址、人数、职能）：

青岛市工业企业两化融合情况调查表

附件1：青岛市工业企业两化融合情况调查表一、企业大体情况、（大体信息）企业名称：青岛银海金属制品有限公司所属行业： C （请依照国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)填至大类）；行业类型（请选择：A.流程行业B.离散行业 C.流程、离散混合行业）地址：青岛市城阳区城阳街道皂户村网址：无法定代表人：袁农道填表人及所在部门：财务部填表人联系电话: 、电话：、电子信箱；、企业在职人数： 5 人、年主营业务收入6503万元、资产总额1865万元、注册资本100万元；、企业的工商注册营业范围：生产：冷轧扭、冷轧带肋等钢材设备；冷轧：钢材；批发、零售：钢管、金属制品（不含珍贵金属）、建筑材料、五金化工（不含危险品）；加工：木制品；零售：普通劳保用品。

二、企业信息化组织与计划情况、信息化管理部门名称企划部，职能（可多选）：AA、负责信息化计划B、负责信息化资金的落实C、负责信息化项目的实施管理D、没有信息化管理部门、信息化（自动化）主管领导的层级： CA、CIO(首席信息官)、副总领导、总监B、信息化部门领导、综合部门领导C、一般管理人员、信息化建设计划（预算）方式： DA、单列的信息化专项（或年度）计划（预算）并纳入企业整体计划B、单列的信息化专项（或年度）计划（预算）C、分散在企业整体计划（预算）中D、无成文的信息化计划（预算）、企业内从事信息化工作人数： 3 人；企业技术人员人数 2 人。

三、信息化和工业化融合基础建设情况、计算机（PC）拥有量： 4 台；工业计算机拥有量：2 台；数字化设备互联互通比例：50 %。

、企业信息化安全办法采取的备份方式（可多选） C 。

A.异地实时备份B.异地按时备份C.本地实时备份 D.本地按时备份 E.其他企业信息安全防护（可多选）：ABC 。

A.计算机安全防护B.数据文件加密C.服务器入侵检测D.关键设备设施冗余备份E.工控系统安全防护F.管理软件系统安全防护G.成立安全管理和防范制度、企业信息资源收集手腕： D 。

两化融合管理体系内审全套记录范本汇编(含审核计划审核检查表审核报告等)

A组
201X-5-8
管理者代表
管理者代表在体系中的履职过程
（4.4、5.3、5.4、6.1、6.2、6.3、8.1、9.1、9.4、10.2）
A组
201X-5-8
品质部
文件化管理体系的运行
（4.4.1、4.4.2、4.4.3）
C组
201X-5-8
IT部
新型能力的识别及策划过程
（4.2、4.3、5.4、6.1、6.2、6.3、9.2、9.3）
B组
201X-5-8
IT部、计划部、采购部、仓库部、工程部、生产部、业务部
新型能力的建设及运行过程
（7.2、7.3、7.4、7.5、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、5.4）
A组
201X-5-8
品质部、行政部、IT部
两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程
（9.2、9.3、9.4、9.5、9.6、10.1、10.2）
C组
201X-5-8
行政部
全员参与培育过程
（5.2、5.4、7.3）
B组
201X-5-8
IT部、财务部、工程部
设备设施及信息资源保障过程
（7.4、7.5、7.6）
C组
201X-5-8
财务部
资金保障过程
（7.2）
B组
1X-5-8
内审小组内部总结会议
201X-5-8
17:00-17:30
末次会议（内审总结，通报审核结果，提出改进要求）
审核记录
判定(Y/N)
1
4 可持续竞争优势
4.2识别组织的内外部环境
查看是否有制度规定内外部环境的识别、分析和确定
查看《两化融合策划管理程序》
查看《两化融合策划管理程序》查看相关文件有规定内外部环境的识别、分析与确定的方法。

两化融合管理体系监督审核信息确认表格模板

信息化和工业化融合管理体系监督审核信息确认表
企业基本情况
企业名称
法定代表人/负责人姓名
组织机构代码
注册地址
单位性质
联系地址
电子邮箱
联系人
电话及手机
传真
邮政编码
截至上年末的主营业务收入
员工总数
管理体系已获认证情况
□两化融合管理体系□质量管理体系□环境管理体系
□能源管理体系□职业健康安全管理体系□信息安全管理体系
量化指标2：XXX
……
……
企业实施两化融合管理体系的主要作用：
【注：两化融合管理体系对于企业有效推进两化融合、打造新型能力发挥的重要作用和成效。两化融合管理体系在推动战略转型、管理变革、流程优化、技术创新和数据开发利用方面解决的主要问题和发挥作用的机制。作为通过两化融合管理体系评定企业，在评定结果采信方面取得的重要突破和进展，包括争取融资授信、成为供应商优选重要依据等。】
企业两化融合管理体系实施成效
企业按照两化融合管理体系要求，所打造、保持或提升的信息化环境下新型能力量化指标达成情况：
新型能力名称
量化指标
Байду номын сангаас指标解释
本年末指标目标值
当前指标实际值
上年末指标的实际值
指标计算单位
新型能力1：XXX能力
量化指标1：XXX
量化指标2：XXX
……
新型能力2：XXX能力
量化指标1：XXX
□信息技术服务□其它
企业基本情况（企业组织架构、主营业务等）是否发生重大变化：□无变化□有变化
如有变化，具体变更情况：
近一年内最近一次在两/pg）上进行评估的评估结果：
评估时间
发展阶段
基础建设得分

GBT23001-2017两化融合贯标全套程序文件与表格模板

GBT23001-2017两化融合管理体系全套程序文件与记录表格模板【文件116页+记录表格118页+清单2页=236页，部分重难点表格提供了范本，已汇编到本文档】文件清单序号文件名称文件编号备注1 两化融合管理手册MC-IIMM-001 手册2 信息化设备设施控制程序MC-IIIP-002 两化融合专用文件3 信息资源控制程序MC-IIIP-003 两化融合专用文件4 信息安全风险控制程序MC-IIIP-004 两化融合专用文件5 新型能力策划控制程序MC-IIIP-005 两化融合专用文件6 两化融合实施与运行控制程序MC-IIIP-006 两化融合专用文件7 两化融合评测与考核控制程序MC-IIIP-007 两化融合专用文件8 不符合、纠正与预防措施控制程序MC-IIIP-008 两化融合专用文件9 文件控制程序MC-QP-001 两化融合整合文件10 记录控制程序MC-QP-002 两化融合整合文件11 内部审核控制程序MC-QP-003 两化融合整合文件12 管理评审控制程序MC-QP-004 两化融合整合文件13 人力资源控制程序MC-QP-005 两化融合整合文件14 生产设施控制程序MC-QP-006 两化融合整合文件记录表格清单【文件关联的表单共50份，已全部整理到本文档中。

因页面限制，以下只列举了部分表格，部分重难点表格已提供了范本】序号记录名称序号记录名称1 信息化设备设施风险评估表11 年度两化融合考核报告2 信息资产清单12 内部审核检查表3 信息安全风险评估表13 内部审核计划4 风险处理计划表14 内部审核报告5 新型能力识别报告15 不合格改善报告6 两化融合策划报告16 管理评审计划7 年度两化融合评测与考核工作计划17 管理评审报告8 两化融合评估与诊断报告18 生产设备风险评估表9 两化融合监视与测量计划19 仪器设备验收单10 两化融合监视与测量报告20 仪器设备履历卡。

两化融合管理体系内部审核与管理评审全套记录范本

GB/T 23001-2017两化融合管理体系
内部审核与管理评审全套记录范本
文档清单
一、内部审核：
1.内审计划
2.内审检查表（含完整记录）
3.纠正预防措施报告
4.内审报告
5.首末次会议签到表
二、管理评审：
1.管理评审计划
2.管理评审报告
3.管理评审会议签到表
XXXX年内部审核实施计划
编制：XXXX 审核：XXXX 批准：XXXX
管理评审计划
编制：XXX 审核：XXXX 批准：XXX
内部审核检查记录表- 第4章
编制：XXX 审核：XXX
内部审核检查记录表- 第5章
编制：XXX 审核：XXX
内部审核检查记录表- 第6章
编制：XXX 审核：XXX
内部审核检查记录表- 第7章
编制：XXX 审核：XXX
内部审核检查记录表- 第8章
编制：XXX 审核：XXX
内部审核检查记录表- 第9章
编制：XXX 审核：XXX
内部审核检查记录表- 第10章
编制：XXX 审核：XXX
纠正/预防措施通知单
纠正/预防措施通知单
会议签到表
XXXXXX有限公司两化融合管理体系
会议签到表
XXXX年内部审核报告
编制：XXXX 审核：XXXX 批准：XXXX
管理评审报告
编制：XXXX审核：批准：。

两化融合体系文本记录表单

两化融合体系文件、记录目录编号：BK-RH-04-001 A/0版两化融合文件评审记录表编号：BK-RH-04-002 A/0版编制：两化融合文件作废/销毁审批单编号：BK-RH-04-003 A/0版两化融合信息资源管理申请表编号：BK-RH-04-004 A/0版密码管理登记簿编号：BK-RH-04-005 A/0版编号：BK-RH-04-006 A/0版编号：BK-RH-04-007 A/0版需求提报表编号：BK-RH-04-008 A/0版项目试运行申请单编号：BK-RH-04-009 A/0版IT资产借用单版IT资产借用单版网络机房日巡检记录表编号：BK-RH-04-011 A/0版日期：201 年月日巡检人：数据分析报告编号：BK-RH-04-012 A/0版编制：审核：批准：调整需求征集表编号：BK-RH-04-013 A/0版年度两化融合评测工作计划编号：BK-RH-04-014 A/0版评估/测量/考核计划编号：BK-RH-04-015 A/0版两化融合评估/测量/考核报告编号：BK-RH-04-016 A/0版绩效考核评定表说明：1、请各单位根据被考核岗位的工作性质与目标，对每个考核指标项进行具体分解、量化，形成每个岗位的关键考核指标（KPI），；2、在考核周期前期，推行组织/员工绩效承诺，使组织目标与个人计划相统一；3、考评阶段，请切实开展双向沟通的绩效面谈工作，以帮助员工进行绩效改善。

纠正和预防实施计划编号：BK-RH-04-018 A/0版两化融合______年度内部审核计划表编号：BK-RH-04-019 A/0版两化融合内审日程安排表编号：BK-RH-04-020 A/0版两化融合内审检查表编号：BK-RH-04-021 A/0版两化融合内审不合格报告编号：BK-RH-04-022 A/0版两化融合内部审核报告编号：BK-RH-04-023 A/0版两化融合管理评审计划编号：BK-RH-04-024 A/0版两化融合管理评审记录编号：BK-RH-04-025 A/0版两化管理评审报告编号：BK-RH-04-026 A/0版。