发票报销管理制度范本
公司发票报销管理制度
公司发票报销管理制度一、总则为规范公司内部财务管理，提高财务管理效率，加强对公司资金的监督和使用，保障公司的经济利益，特制定本报销管理制度。
二、适用范围本报销管理制度适用于公司内部各部门的业务活动中的费用支出，具体包括但不限于办公费、差旅费、招待费、交通费等各类费用的报销管理。
三、报销申请1. 报销人应在报销前仔细阅读公司财务制度，了解报销规定和流程。
2. 报销人应按照公司规定的报销流程填写报销单，包括费用明细、金额、日期、用途等必要信息，并在单据上签字确认。
3. 报销单需附上原始凭证，如发票、收据等，报销金额必须与原始凭证一致。
4. 报销人应在规定时间内提交完整的报销单和相关原始凭证，逾期未提交者，报销申请将不予受理。
四、审核审批1. 报销人提交的报销单和原始凭证由部门经理进行初审，确保内容真实、准确。
2. 经过初审后，部门经理将报销单提交至财务部门进行复核，财务部门将对报销单进行审核，确保符合公司规定和政策。
3. 财务部门审核通过后，将报销单提交给财务总监进行最终审批，审批通过后方可进行财务支付。
五、财务支付1. 财务支付统一由财务部门进行，支付方式包括银行转账、现金支付等，根据公司需求和实际情况决定。
2. 财务支付时，应核对报销单和相关原始凭证，确保支付金额准确无误。
3. 财务支付完成后，财务部门将支付凭证交与报销人，报销流程结束。
六、报销标准1. 各类费用的报销标准均应符合公司规定的费用标准，如有特殊情况需要超标报销，需提供合理的解释和证明。
2. 报销标准应细化具体的支出项目和金额，不得私自调整和篡改报销金额。
七、管理要求1. 公司应建立完善的报销档案管理制度，对报销单据、原始凭证等资料进行分类存档，保存期限不少于3年。
2. 公司应定期对报销管理制度进行检查和评估，发现问题及时进行整改。
3. 领导干部应加强对下属报销管理的监督和指导，提高报销管理的规范性和透明度。
八、附则1. 公司对本报销管理制度拥有最终解释权，如有需要变更，应提前进行通知和公示。
发票公司报销管理制度
发票公司报销管理制度一、总则1.为规范公司内部发票报销管理，提高财务管理效率，根据《中华人民共和国会计法》和相关财务制度规定，制定本制度。
2.本制度适用于公司内部所有员工对外发生的费用报销，包括但不限于交通费、差旅费、办公费等。
3.公司员工在执行本制度时，应当遵守国家相关法律法规和公司内部规章制度，严格按照规定程序进行报销。
二、发票管理1.公司员工在发生费用时，应当妥善保管相关发票，并在报销时提交原始发票。
2.报销发票应当为合法、真实、完整的发票，并符合国家有关财政法规规定。
3.所有发票应当标明公司名称、税号、地址、电话等信息，以便公司进行核对和报销。
4.员工应当按照规定时间将报销发票提交至财务部门，超过规定时间的发票将不予受理。
三、报销申请流程1.员工在发生费用后，应当填写《费用报销申请表》，并在上面详细记录相关费用明细。
2.员工应当将费用报销申请表连同原始发票一并提交给直接主管审批签字。
3.主管审批后，员工再将费用报销申请表提交至财务部门进行核对和报销。
4.财务部门应当在收到报销申请表后，按照相关规定，进行审批和报销操作。
四、报销额度及标准1.公司规定每月员工报销额度不得超过个人总收入的10%，超过部分不予报销。
2.报销标准按照公司财务制度规定执行，不得超过国家相关规定的费用标准。
3.对于特殊情况下超标的费用，需要提前经过相关领导批准，方可报销。
五、报销核查与监督1.财务部门应当对每笔报销进行核查，确保报销资金的合理性和真实性。
2.公司内部设立监督机构，对财务部门进行报销管理制度执行情况进行定期检查和监督。
3.对于违反公司相关规定和法律法规的行为，公司将予以严肃处理，并追究相关责任人的法律责任。
六、附则1.本制度未尽事宜，由公司总经理办公会根据公司实际情况进行解释并补充规定。
2.本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改或更新，经公司总经理办公会审批后生效。
以上为公司发票报销管理制度，希望全体员工能够认真遵守，共同维护公司财务管理秩序，确保公司财务稳健、规范运作。
报销发票登记管理制度范本
报销发票登记管理制度范本一、目的和原则为了规范公司报销发票的管理工作，提高财务管理水平，确保报销流程的合规性，公司制定本制度。
本制度遵循合法、合规、公开、透明的原则，对报销发票的取得、使用、登记和保管进行详细规定。
二、发票的取得1. 员工在取得发票时，应确保发票来源合法，内容真实，不得使用虚假、伪造、变造的发票。
2. 员工在取得发票时，应核验发票上的信息是否完整、清晰，包括发票代码、发票号码、开票日期、开票单位名称、货物或服务名称、金额等。
3. 员工在取得发票时，应确保发票抬头为公司全称，不得使用简称、缩写或个人名称。
三、发票的登记1. 员工应在取得发票后及时进行登记，登记内容包括发票代码、发票号码、开票日期、开票单位名称、货物或服务名称、金额、报销人姓名、报销部门、报销金额等。
2. 员工应将发票原件及复印件分别归档，原件用于报销，复印件用于登记和存档。
3. 员工应按照财务部门的要求，定期将登记好的发票信息提交给财务部门进行核对和审核。
四、发票的使用1. 员工在报销时，应向财务部门提交完整的发票原件和复印件，并提供与发票相关的业务凭证。
2. 财务部门应核对发票的原件和复印件，确认无误后进行报销。
3. 财务部门在报销过程中，发现发票存在问题，应立即暂停报销，并及时通知相关人员处理。
五、发票的保管1. 员工应妥善保管好取得的发票，防止发票丢失、损坏或被盗用。
2. 员工在报销后，应将已报销的发票原件归档，并按照财务部门的要求进行保管。
3. 财务部门应建立发票档案，对已报销的发票进行归档管理，确保发票的完整性和可追溯性。
六、违规处理1. 员工在使用不合规发票进行报销时，一经发现，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于追回已报销的金额、通报批评、解除劳动合同等。
2. 员工在取得发票过程中，存在违法行为的，公司将依法予以处理，并追究其法律责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，适用于公司全体员工。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
公司发票报销管理制度
公司发票报销管理制度一、总则为规范公司内部报销流程，提高财务管理效率，保证公司财务安全，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司内部各部门及员工的报销管理，包括差旅费、办公费、餐费、交通费等各项费用的报销。
三、报销权限1. 各部门负责人对本部门费用的审核、审批和报销负有责任，必须确保报销事项合规合理。
2. 财务部门对所有报销事项进行核对，仅负责报销流程的审批和支付。
3. 高管及财务总监对较大金额的报销事项进行最终审批。
四、报销流程1. 员工在消费之后，需保留相关票据和发票，填写详细报销单。
2. 报销单经本部门负责人审核，并由员工提交至财务部门。
3. 财务部门核对报销单和相关发票，确保报销合规后，报销单提交至财务总监审核。
4. 财务总监审核无误后，批准报销，并将报销款项支付给员工。
五、报销范围1. 差旅费：包括交通费、食宿费和通讯费等。
2. 办公费：包括办公用品、设备维修和租赁费等。
3. 餐费：包括员工出差期间的伙食费用。
4. 交通费：包括公务用车费、出租车费和交通工具租赁费等。
六、报销规定1. 员工报销需提供发票原件和报销单，如遗失将不予报销。
2. 员工报销单需如实填写，明细清晰，不得虚假填报，如查实造假将严肃处理。
3. 员工报销需符合公司相关政策和规定，不得超出规定标准。
4. 高管及财务总监有权对报销事项进行抽查，如发现问题将立即停止该员工的报销权限。
七、违规处理1. 对于虚假报销的员工，一经查实将严肃处理，包括扣罚款、停止报销资格甚至开除。
2. 对于滥用报销的员工，将按照公司相关纪律规定进行处理，情节严重者将追究法律责任。
八、其他1. 员工报销需做到及时、准确、合规，不能影响公司的正常运转和财务安全。
2. 公司将定期对报销管理制度进行检查和修订，确保制度的有效实施和不断完善。
以上为公司发票报销管理制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
谢谢！。
异地报销发票管理制度范本
异地报销发票管理制度范本第一条总则为了加强公司异地报销发票管理，规范财务报销行为，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司所有异地报销业务，包括员工因公出差、采购、业务招待等发生的费用报销。
第三条异地报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，不得虚构、谎报费用。
2. 合法性原则：报销发票必须合法有效，符合国家税务总局相关规定。
3. 节约性原则：报销人员应本着节约费用、高效办公的原则，合理使用公司资金。
4. 及时性原则：报销人员应在费用发生后的规定时间内提交报销申请。
第四条异地报销流程1. 报销人员在使用发票前，应确保发票来源合法、内容真实、项目齐全。
2. 报销人员应在费用发生后的 15 个工作日内，将发票和相关报销资料提交至财务部门。
3. 财务部门对提交的报销资料进行审核，确保资料齐全、符合规定。
4. 财务部门根据审核无误的报销资料，进行报销处理，并将报销款项支付给报销人员。
第五条异地报销注意事项1. 报销人员应确保报销发票的真实性，不得使用虚假、伪造、变造的发票。
2. 报销人员应按照公司规定的时间节点提交报销申请，逾期不予受理。
3. 报销人员应妥善保管好报销发票和相关资料，防止丢失、损坏。
4. 报销人员应遵守国家税收法律法规，不得偷税、漏税、逃税。
第六条违规处理1. 报销人员提供虚假发票、伪造报销资料的，一经发现，公司将严肃处理，追究相关人员责任。
2. 报销人员未按照规定时间提交报销申请的，视为自动放弃报销权利，公司不予受理。
3. 报销人员因保管不善导致报销发票丢失、损坏的，自行承担相应责任。
第七条附则1. 本办法由公司财务部门负责解释和执行。
2. 本办法自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 原相关报销管理制度与本办法不符的，以本办法为准。
通过以上规定，我们希望能够规范公司异地报销行为，提高财务管理水平，降低财务风险，为公司的发展提供有力保障。
发票报销的管理制度
发票报销的管理制度一、总则为规范公司内部报销管理流程，防止财务风险及确保公司资金安全，特制定本发票报销管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有员工的发票报销行为。
三、报销流程1. 员工收到发票后，需在规定时间内填写报销申请表，并注明报销事由、金额及出具发票原件。
2. 报销申请表需经所属部门主管签字确认，方可提交至财务部门。
3. 财务部门接收报销申请表后，核对发票是否齐全并合规，如有问题需及时反馈给报销人员。
4. 财务部门在确认发票合规后，将报销金额转账至员工个人账户。
5. 财务部门将报销记录归档存档，并做好相关凭证的保存工作。
四、报销凭证要求1. 所有报销均需提供发票原件，并确保发票真实有效。
2. 发票上需标注报销事由、金额及个人信息，并有开票日期、金额和税号等信息。
3. 报销凭证如有副本需加盖公司公章。
五、特殊报销事项1. 因公出差报销需提供出差行程登记及差旅费明细表。
2. 员工培训及进修报销需提供相关邀请函及培训证书。
3. 福利报销需提供相关福利发放文件。
4. 其他特殊报销事项需额外提供相关凭证。
六、报销标准1. 公司规定报销标准以人民币计算，报销金额以实际发生额为准。
2. 报销标准不得高于公司设定的最高标准，超出部分需员工个人承担。
3. 公司对于不符合规定的报销，有权拒绝受理及追究相应责任人责任。
七、违规处理1. 对于故意虚假报销行为，公司将做出相应的处罚，包括但不限于扣发工资、停发奖金等。
2. 对于严重违规行为，公司将保留追究法律责任的权利。
八、其他事项1. 员工在报销流程中如有疑问，可随时向财务部门咨询。
2. 员工在填写报销申请表时，务必如实填写相关信息，不得有隐瞒及不真实的情况。
以上为本公司发票报销管理制度，如有变动将另行通知。
公司将严格执行相关规定，确保公司财务安全及员工权益。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
公司发票报销规范管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司发票报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，防范财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门，所有涉及发票报销的业务均应遵守本制度的规定。
第三条发票报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。
第二章发票取得与审核第四条发票取得1. 公司购销商品、提供或接受服务以及其他经营活动，必须取得合法、有效的发票。
2. 发票应当注明购买方名称、销售方名称、商品或服务名称、数量、单价、金额、开票日期、开票人等信息。
第五条发票审核1. 发票报销前，经办人应仔细核对发票内容，确保发票真实、合法、有效。
2. 经办人应核对发票与实际业务相符，确保发票金额准确无误。
3. 发票报销前，经办人应向财务部门提交发票原件及报销单据。
第三章报销流程第六条报销单据准备1. 经办人填写《发票报销单》，注明报销事由、金额、日期等基本信息。
2. 报销单据应附上相关原始凭证，如合同、订单、入库单等。
第七条报销审批1. 经办人将《发票报销单》及相关单据提交给部门负责人审核。
2. 部门负责人对报销事项进行审核，确认无误后签字审批。
3. 对于超过部门审批权限的报销事项，需提交至财务部门审批。
第八条财务报销1. 财务部门对审批通过的报销事项进行审核，确保报销金额与发票金额相符。
2. 财务部门办理报销手续，将报销款项支付至经办人账户。
第四章特殊情况处理第九条借款报销1. 因公出差、采购物资等特殊情况需借款的，经办人应填写《借款单》，注明借款事由、金额等。
2. 借款人须在办理完业务后三天内，凭有效的原始凭证，经签字审批后办理报销手续。
第十条招待费用报销1. 因业务需要招待来客，在公司食堂就餐的，须报人力资源部门分管领导同意。
2. 如出外就餐的，须报董事长（总经理）同意。
3. 招待费用应遵守勤俭节约、效能优先的原则。
第五章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
发票报销管理制度范文
发票报销管理制度范文一、制度目的为了规范和加强发票报销管理，提高财务管理效率，确保财务管理规范性和合法性，特制订此发票报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于本单位内所有发票报销事项。
三、制度内容1.发票要求（1）发票应为合法有效的国家税务部门认可的发票形式，包括增值税专用发票、增值税普通发票、收据等。
（2）发票内容应齐全，包括发票编号、开票日期、单位名称、单位纳税人识别号、金额等信息。
（3）发票应与报销申请相符合，报销金额不得超过发票金额。
2.发票采集和保管（1）发票应及时采集，由财务部门负责收集、验收和编号。
（2）发票应按照发票编号和时间顺序加以分类，分别存放于定期更新的发票存储柜中，确保发票的安全和完整性。
（3）发票的保管期限为国家税务部门规定的期限，过期发票应及时销毁和备案。
3.报销申请（1）报销申请应经过申请人填写完整并盖章，在申请上注明报销的具体事由和金额。
（2）报销申请应根据费用所属科目填写相应的科目代码，并随同相应的发票一同提交财务部门。
4.报销审批（1）报销申请应经申请人所属部门负责人审批并签字。
（2）部门负责人应对报销事项进行合理性、合规性的审查，并对报销金额进行把关。
（3）报销额度超过一定金额的，需经相关部门或领导批准后方可报销。
5.财务审核（1）财务部门应对报销申请进行审核，包括对发票的真实性、合规性和完整性进行检查。
（2）财务部门应对报销金额与发票金额进行核实，不得超过发票金额。
6.报销付款（1）报销经财务审核无误后，应按照相关支付制度进行付款，由财务部门办理。
（2）报销付款方式包括电子转账、现金支付等，应根据实际情况选择合适的支付方式。
7.报销记录和归档（1）财务部门应按照相关要求建立发票报销管理档案。
（2）报销记录应包括报销事由、报销金额、发票编号、报销人员等信息，并按照时间顺序进行归档。
（3）报销记录的保存和归档期限应符合相关规定。
四、责任追究对违反本制度的行为，将依法依规进行处罚，包括但不限于责令改正、通报批评、经济处罚等。
公司发票报销规范管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，提高资金使用效率，防范财务风险，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及涉及财务报销的相关人员。
第三条发票报销应遵循真实性、合法性、合规性原则，确保财务数据的准确性和完整性。
第二章发票取得第四条公司员工在购销商品、接受服务、支付款项等经济活动中，必须取得合法、有效的发票。
第五条以下情况可免于取得正式发票：1. 工资、奖金等收入；2. 工会经费、职工福利费等支出；3. 银行借款利息支出；4. 经税务机关审核批准的财产损失；5. 支付违约金、罚款等支出；6. 支付农民的农作物损坏补偿；7. 自建、接受捐赠固定资产计提折旧；8. 国家规定的其他允许无发票即可税前扣除项目。
第三章发票报销流程第六条发票报销流程如下：1. 员工取得发票后，应及时填写《发票报销单》，并附上相关原始凭证；2. 《发票报销单》经部门负责人审核签字后，报财务部门；3. 财务部门对《发票报销单》及相关凭证进行审核，确保其真实性、合法性、合规性；4. 财务部门审批通过后，办理报销手续，将报销款项支付给员工。
第四章发票审核第七条财务部门在审核发票时，应重点关注以下内容：1. 发票的真实性、合法性、合规性；2. 发票的开具单位、金额、用途等是否符合实际；3. 发票的开具时间、地点、签章等是否完整；4. 发票与其他原始凭证是否一致。
第五章发票管理第八条公司应建立健全发票管理制度，明确各部门、各岗位的职责，确保发票管理的规范性和有效性。
第九条公司财务部门负责发票的领购、开具、交付、保管等工作。
第十条公司应定期对发票进行盘点，确保发票的完整性和安全性。
第六章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
通过以上规范管理制度，公司可以有效地规范发票报销流程，提高财务管理水平，降低财务风险，为公司的发展提供有力保障。
医保报销发票管理制度范本
医保报销发票管理制度范本第一章总则第一条为了加强医疗保险基金的管理，规范医疗保险报销发票的使用，确保医疗保险政策的实施，根据《中华人民共和国医疗保险条例》和国家税务总局等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内所有参加医疗保险的单位和个人。
第三条医疗保险报销发票是医疗保险基金支付的依据，报销发票的管理和使用必须严格遵守国家法律法规和本制度的规定。
第二章发票的取得和管理第四条医疗保险报销发票由医疗保险经办机构统一印制、发放和管理。
第五条医疗保险经办机构应当建立健全发票管理制度，加强对发票的印制、发放、使用和核销的监督管理。
第六条取得医疗保险报销发票的单位和个人，应当妥善保管发票，防止发票丢失、损毁或者被盗用。
第七条医疗保险报销发票不得转让、转借或者用于其他用途。
第三章发票的使用和审核第八条医疗保险报销发票作为医疗保险基金支付的凭证，应当真实、完整、准确地反映医疗费用的情况。
第九条医疗保险报销发票的使用应当按照规定的程序进行，包括：（一）医疗保险参保人员向医疗保险经办机构提出报销申请；（二）医疗保险经办机构对申请人的报销材料进行审核；（三）医疗保险经办机构根据审核结果，向申请人支付医疗保险基金；（四）医疗保险经办机构对使用的发票进行核销。
第十条医疗保险经办机构应当建立健全医疗保险报销发票的审核制度，加强对报销发票的审核，确保医疗保险基金的安全和合理使用。
第四章法律责任第十一条违反本制度的，由医疗保险经办机构责令改正，并可以处以罚款；情节严重的，依法追究法律责任。
第十二条医疗保险经办机构及其工作人员违反本制度的，由上级医疗保险经办机构或者有关部门责令改正，并可以处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第五章附则第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度的解释权归医疗保险经办机构。
公司员工报销发票管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范员工报销行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于部门经理、主管、员工等。
第三条本制度遵循合法性、真实性、合规性、高效性的原则。
第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等；2. 因公招待产生的餐饮费、住宿费、交通费等；3. 办公用品购置费；4. 其他因公业务产生的合理费用。
第五条报销标准：1. 交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行；2. 住宿费：按照公司规定的住宿补贴标准执行；3. 伙食补助费：按照公司规定的伙食补助标准执行；4. 市内交通费：按照实际发生的费用报销，但不得超过公司规定的最高标准；5. 通讯费：按照公司规定的通讯补贴标准执行；6. 办公用品购置费：按照实际发生的费用报销，但不得超过预算和审批权限；7. 其他费用：按照公司相关规定执行。
第三章报销流程第六条报销流程：1. 员工填写报销单，附上相关票据；2. 经办人审核报销单及票据，确保报销内容真实、合规；3. 部门负责人审核报销单，签署意见；4. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后办理报销手续；5. 财务部门将报销款项支付给员工。
第七条报销单应包括以下内容：1. 报销人姓名、部门、职务；2. 报销日期；3. 报销事由；4. 报销金额；5. 相关票据复印件。
第四章票据管理第八条报销票据必须真实、合法、有效，符合国家税法规定。
1. 交通票据：车票、机票、火车票等；2. 住宿票据：酒店住宿发票、民宿住宿发票等；3. 餐饮票据：餐饮发票、点餐单等；4. 办公用品购置票据：发票、收据等。
第五章奖惩措施第九条对遵守本制度，报销行为规范、及时报销的员工，给予表扬或奖励。
第十条对违反本制度，报销行为不规范、虚报冒领、伪造票据等行为的员工，将视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处罚。
公司发票报销规范管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，提高工作效率，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，旨在明确发票报销的范围、标准、程序和责任。
第三条本制度依据国家相关法律法规及公司财务管理制度制定，如有冲突，以国家法律法规和公司财务管理制度为准。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下费用：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；（二）办公费：包括办公用品购置费、打印费、通讯费等；（三）业务招待费：包括客户招待费、商务宴请费等；（四）会议费：包括会议场地费、资料费、交通费等；（五）培训费：包括培训费、资料费、住宿费等；（六）其他合理费用。
第三章报销标准第五条报销标准参照国家相关法律法规及公司财务管理制度执行，具体标准如下：（一）差旅费：按照公司差旅费报销标准执行；（二）办公费：按照公司办公用品采购标准执行；（三）业务招待费：按照公司业务招待费报销标准执行；（四）会议费：按照公司会议费报销标准执行；（五）培训费：按照公司培训费报销标准执行。
第四章报销程序第六条报销程序如下：（一）经办人提交报销申请：经办人填写《报销单》，详细列明费用支出事由、金额、时间等信息，并附上相关发票及凭证。
（二）部门负责人审核：部门负责人对经办人提交的报销申请进行审核，确认费用支出合理、合规。
（三）财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确认费用支出符合公司财务管理制度。
（四）审批：根据报销金额和审批权限，由相关领导审批。
（五）报销支付：财务部门按照审批结果支付报销款项。
第五章责任与义务第七条经办人责任：（一）确保报销费用真实、合规；（二）提供完整、准确的发票及凭证；（三）及时提交报销申请。
第八条部门负责人责任：（一）对经办人提交的报销申请进行审核，确保费用支出合理、合规；（二）监督经办人执行报销程序。
第九条财务部门责任：（一）对报销申请进行审核，确保费用支出符合公司财务管理制度；（二）及时支付报销款项。
发票报销管理制度5篇
发票报销管理制度5篇在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么拟定制度真的很难吗？下面是我收集整理的发票报销管理制度，欢迎大家共享。
发票报销管理制度篇1为规范__有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。
以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。
一、费用报销票据要求1、费用报销应供应合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必需填写公司全称，即“__有限公司”，不得多字、少字或错字。
若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体全都，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务全都，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围全都，且货物或者劳务名称一般应为详细商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣扬用品、办公用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如宣扬用品、办用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，具体排列详细的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得消失“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必需全都，数量、单位、单价必需匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持全都，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。
若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新供应合法有效的票据。
11、发票必需真实有效，不得虚开发票或有意取得不规范发票、作废发票及失效发票。
发票公司报销管理制度
发票公司报销管理制度一、总则为规范公司报销管理，提高经费使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门、各岗位的报销管理工作。
三、报销范围1. 差旅费：包括交通费、食宿费等差旅发生的实际费用。
2. 日常办公费用：包括办公用品、通讯费等。
3. 会议费用：包括会议场地费、餐饮费、礼品费等会议相关费用。
4. 培训费用：包括培训课程费、交通费、食宿费等培训相关费用。
5. 其他支出：经批准的其他支出费用。
四、报销流程1. 报销人员填写报销申请表，附上相关发票、凭证，并提交主管领导审批。
2. 主管领导审核无误后，将报销申请表交给财务部门进行报销。
3. 财务部门按照相关规定进行核对，如有问题需及时沟通报销人员，并及时处理。
4. 报销完成后，财务部门将相关资料进行归档保存。
五、报销标准1. 差旅费报销按照国家规定标准执行。
2. 办公费用、会议费用、培训费用等按照实际发生的费用进行报销。
3. 其他支出费用需提供详细的说明和凭证，由主管领导审批后方可报销。
六、报销审核1. 报销申请需经过主管领导审批后方可进行报销。
2. 财务部门对报销申请进行核对，如有错误或疑问需及时与报销人员沟通。
3. 财务部门将报销资料进行登记记录，确保报销流程的完整性和规范性。
七、报销管理1. 财务部门定期对报销流程进行检查和整改，确保报销管理的规范化。
2. 主管领导对报销流程进行监督和指导，确保报销工作的顺利进行。
3. 报销管理制度的执行情况需纳入公司绩效考核范围。
八、违规处理1. 报销人员在报销过程中有违规行为的，给予相应的处罚。
2. 如有恶意造假行为的，取消其报销资格，并按公司规定进行处理。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 对于报销管理工作遇到的特殊情况，可由公司领导进行适当调整或改动。
以上为公司报销管理制度，希望各部门、各岗位遵守执行，确保公司财务管理的规范化和有效性。
学校发票报销管理制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范发票报销工作，确保财务收支合法、合规，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校内部各部门、各单位的发票报销工作。
第三条学校财务部门负责发票报销的审核、审批和支付工作。
第二章发票报销原则第四条发票报销应遵循以下原则：（一）合法性原则：发票必须真实、合法，符合国家法律法规及学校财务管理制度。
（二）真实性原则：发票内容必须真实反映经济业务情况，不得虚报、冒领。
（三）完整性原则：发票应完整、齐全，不得有涂改、伪造等情况。
（四）及时性原则：发票报销应在发生经济业务后的合理时间内完成。
第三章发票报销范围第五条学校发票报销范围包括：（一）教学、科研、管理、服务等各项费用支出。
（二）办公用品、低值易耗品、设备购置等支出。
（三）差旅费、招待费、培训费等支出。
（四）其他符合国家法律法规及学校财务管理制度规定的支出。
第四章发票报销流程第六条发票报销流程如下：（一）报销人填写《发票报销单》，并附上发票、原始凭证等资料。
（二）报销单经所在部门负责人审核后，报财务部门。
（三）财务部门对报销单及附件进行审核，确认无误后，报分管领导审批。
（四）分管领导审批后，财务部门办理报销手续。
第五章发票报销注意事项第七条发票报销注意事项如下：（一）发票抬头：发票抬头应与学校名称一致。
（二）发票内容：发票内容应真实反映经济业务情况，不得有虚假记载。
（三）发票金额：发票金额应与实际支出相符。
（四）发票日期：发票日期应与经济业务发生日期相符。
（五）发票联次：发票联次应齐全，不得有缺失。
（六）发票复印件：报销人需提供发票复印件，财务部门留存。
第六章附则第八条本制度由学校财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
第十条本制度如与国家法律法规及学校财务管理制度相抵触，以国家法律法规及学校财务管理制度为准。
公司发票报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，确保公司资金安全，提高工作效率，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有员工及外聘人员。
第三条发票报销应当遵循合法、真实、准确、完整的原则。
第二章发票类型及范围第四条发票类型：1. 增值税专用发票；2. 增值税普通发票；3. 其他合法有效发票。
第五条发票报销范围：1. 与公司业务经营相关的各项费用；2. 员工差旅费、住宿费、餐费、交通费等；3. 办公用品购置费；4. 其他经公司财务部门批准的费用。
第六条严禁报销以下费用：1. 与公司业务无关的费用；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的费用；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的；4. 法律法规禁止报销的其他费用。
第三章发票报销流程第七条发票报销流程：1. 填写报销单：报销人根据实际支出填写《公司发票报销单》，并附上相关发票。
2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及发票进行审核，确保报销事项合法、真实、准确。
3. 财务部门审核：财务部门对报销单及发票进行复核，确认报销金额无误。
4. 领导审批：根据报销金额及报销标准，由相应领导进行审批。
5. 付款：财务部门根据审批结果，办理付款手续。
6. 归档：将报销单、发票等相关资料归档保管。
第四章发票报销注意事项第八条发票报销时，应确保以下事项：1. 发票抬头为公司全称；2. 发票内容与报销事项相符；3. 发票金额与实际支出相符；4. 发票开具日期在报销日期之前；5. 发票加盖发票专用章。
第九条如遇以下情况，报销人应及时向财务部门报告：1. 发票遗失；2. 发票金额与实际支出不符；3. 发票内容与报销事项不符；4. 其他影响发票报销的情况。
第五章奖励与处罚第十条对严格遵守本规定，报销流程规范、发票真实合法的员工，公司给予一定的奖励。
第十一条对违反本规定的员工，公司将按照以下规定进行处罚：1. 报销事项不合法、不真实、不准确、不完整的，责令改正，并处以警告或罚款；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的，责令改正，并处以警告或罚款；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的，视情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分；4. 其他违反本规定的，视情节轻重，给予相应处罚。
公司个人发票报销管理制度
第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在履行职务过程中产生的个人发票报销事宜。
第三条个人发票报销应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章发票取得与报销流程第四条发票取得：1. 严格按照国家法律法规和公司相关规定取得发票，确保发票真实、合法、有效。
2. 对于无法取得正规发票的支出，需经部门经理、财务部负责人审批，并附上相关证明材料。
第五条报销流程：1. 员工在履行职务过程中产生的个人费用，需在报销前向所在部门经理提出报销申请。
2. 部门经理对报销申请进行审核，符合规定的予以批准。
3. 员工将报销申请、发票及相关证明材料提交至财务部。
4. 财务部对报销申请进行审核，确保发票真实、合法、有效，并符合公司相关规定。
5. 财务部审批通过后，将报销款项支付给员工。
第三章报销范围与标准第六条报销范围：1. 办公用品购置费用；2. 交通费；3. 住宿费；4. 餐饮费；5. 通讯费；6. 教育费及培训费；7. 员工福利费；8. 其他经公司批准的合理费用。
第七条报销标准：1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的报销标准。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销，不得超过实际住宿费用。
3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮标准报销，不得超过实际餐饮费用。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯标准报销，不得超过实际通讯费用。
5. 教育费及培训费：按照公司规定的报销标准报销。
6. 员工福利费：按照公司规定的福利标准报销。
第四章监督与检查第八条公司财务部负责对个人发票报销进行监督与检查，确保报销制度的执行。
第九条员工有义务配合财务部进行监督与检查，如实提供相关证明材料。
第五章违规处理第十条员工在报销过程中，如有以下违规行为，公司将按照相关规定进行处理：1. 使用虚假发票报销；2. 擅自提高报销标准；3. 擅自扩大报销范围；4. 其他违反报销制度的行为。
发票报销管理制度遵守(7篇)
发票报销管理制度遵守(7篇)发票报销管理制度遵守(7篇)现在的世界,无论是什么职业,所有的行业里都少不了规章制度的制定。
我们该怎么拟定制度呢？下面是由小编给大家带来的发票报销管理制度遵守7篇，让我们一起来看看！发票报销管理制度遵守篇1为了加强所机关的财务管理，严格经费支出的审批程序，根据国家财政、财务工作的有关规定以及市局的要求，制定本制度。
一、经费支出的审批原则各项经费支出，必须依照有关的财经和财务制度的规定，实行一支笔审批，坚持勤俭节约、专款专用、先批后支的原则，对超出预算定额的费用支出，不予审批。
二、经费支出的审批权限1、日常办公经费的支出（包括购买办公用品用具等），500元以下的，由需购买部门提出申请，经主管领导批准后，由财务人员执行。
2、大额会议费支出，根据财政预算定额标准由财务人员核定会议费支出标准，经主管领导批准后执行。
3、各类专项经费的支出，有关部门需列出详细支出科目，经分管所长同意后，由所长批准，由财务人员执行。
4、差旅费的支出和一般性的支出，根据出差单和出差发票，由财务人员审核后报所长批准；确因工作需要超标准的，事前需经所长同意。
5、定额内的业务招待费的支出，因工作需要，确需开支的，经所长批准后，由财务人员执行。
定额内机动车燃料费、修理费、司机出车补助的支出、房租费、水电费、食堂伙食补助费和修缮费的支出，需由经办人提出，经所长审批后，由财务人员执行。
6、办公设备购置费支出，由所需部门负责人提出书面申请，经所长或所长办公会通过后，由财务人员执行。
7、职工教育经费支出，包括学费、奖学金及其它有关支出，经所长或所长办公会讨论通过后，由财务人员执行。
三，财务报销有关规定1，取得的发票、票据及其他原始单据须以真实交易为基础，票据填写规范准确，项目齐全，字迹清楚，不得涂改。
报销票据必须由经办人、部门领导、所长签字后，财务部门才能予以报销。
2，所内办公用品和劳保用品采购、保管和发放，由办公室专人负责，各部门可根据工作需要提出采购计划，报办公室审核后统一采购、领用。
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内部管理制度系列
发票报销管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-34047
发票报销管理制度
Invoice reimbursement management system
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
一、公司原则上不对员工个人借款。
员工因公出差、采购物资或特殊情况需借款的，须填写借款单，注明借款事由报董事长(总经理)审批同意。
借款人须在办理完业务后三天内，凭有效的原始凭证，经签字审批后办理报销手续，报销单不足冲抵借款的，经办人要补交现金，超出借款单的部分由出纳支付现金，实际业务未使用或暂不用的借款，借款人应如数退回财务。
二、因业务需要招待来客，在公司食堂就餐的，须报人力资源部门分管领导同意，由人力资源部门安排在食堂就餐。
如出外就餐的，须报董事长(总经理)同意。
招待费用应遵守勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省。
三、各部门购买办公用品、使用办公费用时，应向人力资源部提出申请单，由人力资源部门领导审核批准后，报财
务部审批并进行借款。
借款人须在两天内提供相应的凭证，办理报销手续，冲抵借款。
在规定期限内不报销的，财务在其工资中扣除其借款。
四、外出公办乘坐交通车出差的员工，交通费凭实际有效单据报销。
自带车辆出差，须报经分管领导同意，由人力资源部安排车辆，不报销交通费。
职工出差需要在外住宿的，住宿费标准按照一般员工80元/天以内，公司中层以上领导100元/天以内，高层领导每天160元/天以内据实报销。
五、因公外派参加会议、学习、进修、培训，在培训期间，主办单位统一安排食宿的，不再报报销各项补助，不安排住宿和伙食的，住宿费按照以上第五条标准报销住宿费，伙食费按每天40元报销。
六、大额款项只能通过银行支付。
谁经手支付的款项，谁负责索取票据，并负责办理报账手续。
七、采购物资原则上要订立合同，并报财务一份，以便结账时财务进行审核。
七、材料结算单和费用报销单等所有结算单据由经办人或结算人员按规定填写，填写要规范，要干净整洁。
凡是不
符合规则的票据、假票据，财务有权拒绝报销。
通山县粤通水泥粉磨有限公司
二0一三年十月二十日
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