工程大客户绿色通道样板订单管理规定手册
订单信息规章制度范本大全
订单信息规章制度范本大全第一章总则第一条为规范公司订单信息管理工作，提高管理效率，保障客户权益，制定本规章制度。
第二条公司订单信息管理工作应遵循公开、公平、公正原则，确保订单信息的真实、完整、准确。
第三条本规章制度适用于公司所有订单信息管理工作，各相关部门、岗位应严格执行。
第二章订单信息的收集与录入第四条公司应建立健全订单信息管理系统，规范订单信息的收集、录入、存储和使用。
第五条下单人员应核实客户身份信息，了解客户需求，并将订单信息准确记录在系统中。
第六条下单人员应尽快将客户订单信息录入系统，确保订单信息的及时性和准确性。
第七条订单信息应包括客户基本信息、商品信息、交易金额、交易时间等内容，确保订单信息的完整性。
第八条订单信息的录入应遵循相关规定，确保信息的准确性和可靠性。
第九条订单信息录入后，应进行审核，确保订单信息的真实性。
第十条订单信息的存储应按照相关规定进行，确保信息的安全性和可靠性。
第三章订单信息的处理与交流第十一条下单人员应及时处理客户订单，确保订单信息的及时性。
第十二条下单人员应根据订单信息，与相关部门协调，保证订单信息的完整性。
第十三条订单信息涉及敏感信息的，下单人员应妥善保密，防止信息泄露。
第十四条订单信息的交流应依据相关规定进行，确保信息的准确传达。
第十五条下单人员应及时跟进订单信息的变化，及时更新系统中的订单信息。
第十六条订单信息的传递过程中，应注意信息的安全性和保密性。
第十七条订单信息涉及客户隐私的，下单人员应妥善保护客户隐私，防止信息泄露。
第四章订单信息的审核与监督第十八条公司应设立专门的审核部门，对订单信息进行审核和监督。
第十九条审核部门应定期对订单信息进行检查，确保信息的真实性和完整性。
第二十条审核部门应建立审核制度，对订单信息的合规性进行审核。
第二十一条审核部门应对不规范的订单信息及时发现，及时处理。
第二十二条审核部门应对审核过程进行记录，确保审核的合规性。
第二十三条审核部门应对重要订单信息进行重点监督，确保信息的安全性和合规性。
顾客订单管理制度
顾客订单管理制度第一章总则第一条为规范公司的订单管理行为，维护公司与顾客的合法权益，提高服务质量，制定本制度。
第二条公司各部门应遵守本制度的规定，严格执行订单管理程序。
第三条本制度适用于公司内的所有订单管理行为。
第四条公司依法经营，遵守国家有关法律法规，健全内部控制，保持合法合规的经营行为。
第五条公司着力提高服务质量，不断优化订单管理流程，为顾客提供更加便捷和高效的服务。
第六条公司建立健全订单处理机制，确保订单管理工作的顺利进行。
第七条公司要建立完善的数据信息系统，保障订单信息的真实、准确、完整。
第八条公司注重员工培训和教育，提高员工的订单管理水平和服务意识。
第二章顾客订单规定第九条顾客在购买公司产品或服务时，应按照公司规定的订单程序进行。
第十条顾客下订单时，应提供真实、准确的个人信息，不得提供虚假信息。
第十一条顾客下订单后，不得擅自修改、取消订单，如有特殊情况需修改或取消订单，需提前与公司客服沟通。
第十二条当顾客下单后，公司应在规定的时间内完成订单处理程序，保证订单顺利交付。
第十三条公司应当建立订单的跟踪、监控系统，及时掌握订单处理情况，确保订单的及时送达。
第十四条关于退货、换货、维修等售后服务，公司应及时做好客户满意度调查，以保障顾客的合法权益。
第三章订单管理流程第十五条顾客下单后，订单信息应及时发送给相关部门，如物流部门、库存管理部门等。
第十六条物流部门应根据订单信息及时安排配送，并在规定时间内发出货物。
第十七条库存管理部门应定期盘点库存，确保商品的充足库存，避免因无货或缺货导致订单延误。
第十八条客服部门应及时处理顾客咨询、投诉等问题，并向顾客提供满意的解决方案。
第十九条财务部门应及时审核订单信息，保障订单的支付和结算工作。
第四章相关责任部门第二十条销售部门应负责接收并处理顾客下的订单，确保订单信息的真实、准确、完整。
第二十一条物流部门应负责配送和发货，确保订单及时送达。
第二十二条库存管理部门应负责商品的采购、库存管理和盘点工作。
订单管理制度模板
订单管理制度模板第一章总则第一条为规范公司订单管理工作，提高订单管理效率，保障订单的准确性和及时性，制定本制度。
第二条本制度适用于全公司的订单管理工作。
第三条公司订单管理工作必须遵守国家有关法律、法规和公司制度，保持诚信、公平、公开、有效的原则。
第二章订单的分类第四条公司接受的订单包括但不限于产品销售订单、服务订单、采购订单等。
第五条员工接受的订单应当充分考虑客户的需求，提供优质的产品和服务。
第三章订单管理流程第六条客户提出订单后，销售人员应当详细了解客户需求，填写订单信息，并及时提交给相关部门。
第七条相关部门收到订单后，应当及时进行订单确认，确定生产计划或服务安排，并记录相关信息。
第八条若订单需要更改或取消，必须得到客户的同意，并及时通知相关部门进行调整。
第九条订单生产或服务执行中若有紧急情况或出现问题，必须及时通知销售人员与客户协商处理。
第十条完成订单后，销售人员应当及时与客户确认订单是否满足要求，以确保客户满意。
第四章订单管理责任第十一条销售人员负责收集并统计订单信息，及时提交给相关部门并跟踪订单进展。
第十二条生产部门负责根据订单制定合理的生产计划，确保订单按时完成并保质保量交付。
第十三条客服部门负责与客户保持联系，及时处理客户提出的问题和需求，确保订单顺利交付。
第十四条财务部门负责审核订单的付款情况，确保订单款项的到位。
第五章订单管理制度执行第十五条公司将定期对订单管理制度进行审查并进行修改更新，以确保制度的有效实施。
第十六条公司将定期对员工进行订单管理制度的培训，以提高员工对订单管理流程的认识和理解。
第十七条公司将建立健全的激励机制，奖励在订单管理工作中表现突出的员工，激发员工的积极性和创造性。
第六章附则第十八条公司对本制度的最终解释权归公司所有。
第十九条本制度自发布之日起生效。
订单专项管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司订单管理流程，提高订单处理效率，确保订单执行质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有订单的接收、处理、执行、跟踪及售后服务等环节。
第三条本制度遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 效率优先：简化流程，提高工作效率。
3. 质量保证：确保订单执行质量，满足客户需求。
4. 责任明确：明确各部门、岗位的职责，强化责任追究。
第二章订单接收第四条订单接收部门负责接收客户订单，并按照以下流程进行处理：1. 审核订单内容：检查订单是否完整、准确，是否符合公司产品和服务要求。
2. 核实客户信息：确认客户身份，核对客户联系方式。
3. 记录订单信息：将订单信息录入订单管理系统，生成订单编号。
4. 转发订单：将订单及相关信息转发至相关部门。
第三章订单处理第五条订单处理部门按照以下流程进行处理：1. 核算库存：核对订单所需产品或服务的库存情况，确保库存充足。
2. 评估风险：评估订单执行过程中可能出现的风险，制定应对措施。
3. 制定计划：根据订单要求和资源情况，制定详细的执行计划。
4. 审批流程：按照公司审批流程，对订单进行审批。
5. 通知客户：将订单处理结果及时通知客户。
第四章订单执行第六条订单执行部门按照以下流程执行订单：1. 准备物料：根据订单要求，准备所需物料。
2. 安排生产：安排生产部门进行生产，确保产品质量。
3. 配送发货：按照订单要求，安排物流部门进行配送发货。
4. 跟踪进度：实时跟踪订单执行进度，确保按期完成。
5. 质量控制：对订单执行过程中的质量进行控制，确保达到客户要求。
第五章订单跟踪与售后服务第七条订单跟踪部门负责对订单执行情况进行跟踪，确保订单按期完成。
第八条售后服务部门负责处理客户投诉，提供售后服务，包括：1. 接收投诉：及时接收客户投诉，记录投诉内容。
2. 分析原因：分析投诉原因，制定改进措施。
3. 解决问题：积极解决客户问题，确保客户满意。
收费管理部绿通管理制度
一、绿通管理制度的总则为规范收费管理部绿通使用和管理，提高工作效率，防止滥用权力和优惠，特制订本制度。
二、绿通管理的范围本制度适用于收费管理部门内部工作人员和外部人员的绿通使用和管理。
三、绿通使用的条件和限制1. 绿通使用必须符合规定的条件和限制，包括但不限于紧急情况、公务需要、病情急救、特殊情况等。
2. 绿通使用须经领导同意，并填写绿通使用申请表，由主管领导审批后方可使用。
3. 绿通使用单次有效期不得超过24小时，超时需重新申请。
4. 对于频繁使用绿通或滥用绿通的人员，将进行责任追究和处理。
五、绿通管理的责任和义务1. 收费管理部门领导对绿通使用和管理负有全面的责任，必须保证绿通使用的合法性和合理性。
2. 绿通使用人员必须严格遵守制度规定，不得滥用绿通特权，否则将受到相应的处罚。
3. 收费管理部门负责对绿通使用情况进行定期检查和监督，发现问题及时纠正并进行处理。
六、绿通管理的监督和检查1. 收费管理部门将对绿通使用情况进行日常监督和检查，发现问题及时处理。
2. 对于违反绿通管理制度的情况，将进行严肃处理，包括警告、记过、停用绿通等处罚。
3. 对于滥用绿通特权或有其他不当行为的人员，将严格追究责任并进行处理，并对其进行教育和纠正。
七、绿通管理的宣传和培训1. 收费管理部门将通过内部会议、通知、培训等方式对绿通管理制度进行宣传和培训，加强人员的管理意识和纪律意识。
2. 对新入职人员需要进行专门的绿通管理培训，并签订相关的责任书。
3. 定期对绿通管理制度进行宣传和培训，提高人员对绿通管理制度的理解和遵守程度。
1. 对于严格遵守绿通管理制度，且工作表现突出的人员，将给予相应的奖励和表彰。
2. 对于违反绿通管理制度，或滥用绿通特权的人员，将进行严肃处理，并按规定给予相应的处罚。
3. 对于对绿通管理制度有建设性意见和提案的人员，将给予一定的奖励和激励。
九、绿通管理制度的细则和具体办法1. 绿通管理制度的细则和具体办法由收费管理部门制定，并不时进行更新和修订。
绿通运输管理规章制度范本
第一章总则第一条为加强绿通运输管理，保障绿通运输安全、高效、便捷，根据国家有关法律法规，结合我单位实际情况，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于我单位绿通运输车辆、驾驶员、押运员及相关部门。
第三条绿通运输管理应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。
第二章车辆管理第四条绿通运输车辆应具备合法的营运证、行驶证、驾驶证，并符合国家规定的安全技术标准。
第五条绿通运输车辆应保持良好的车况，定期进行安全技术检验，确保车辆安全性能。
第六条绿通运输车辆应配备必要的应急设施，如灭火器、急救包等。
第七条绿通运输车辆驾驶员应具备相应的驾驶技能和绿通运输知识，取得相应的驾驶资格。
第三章驾驶员及押运员管理第八条驾驶员应遵守交通法规，文明驾驶，确保绿通运输安全。
第九条驾驶员应熟悉绿通运输路线、路况，确保运输时效。
第十条驾驶员应关心押运员的生活和工作，确保押运员安全。
第十一条押运员应具备一定的绿通运输知识，负责对绿通运输货物进行监管，确保货物安全。
第四章运输过程管理第十二条绿通运输车辆在运输过程中，应严格按照规定路线行驶，不得擅自变更路线。
第十三条绿通运输车辆在运输过程中，应保持车况良好，确保运输安全。
第十四条绿通运输车辆在运输过程中，应遵守交通法规，不得超速、超载、疲劳驾驶。
第十五条绿通运输车辆在运输过程中，如遇恶劣天气或道路拥堵，应及时采取应对措施，确保运输安全。
第五章货物管理第十六条绿通运输货物应具备合法的来源证明，符合国家规定的质量标准。
第十七条绿通运输货物在运输过程中，应采取必要的防护措施，防止货物损坏、变质。
第十八条绿通运输货物在运输过程中，应确保货物安全，不得擅自丢弃、丢弃货物。
第六章事故处理第十九条发生绿通运输事故，应立即停车，保护现场，并立即向相关部门报告。
第二十条事故发生后，应及时采取措施，防止事故扩大，确保人员安全。
第二十一条事故调查和处理应按照国家相关法律法规和公司规定进行。
第七章奖励与处罚第二十二条对在绿通运输管理工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。
大客户订单管理制度
大客户订单管理制度大客户管理是总部营销管理部的重要职能之一，其职责是主持制订全国大客户发展及管理策略，给予各工厂及各地销售公司在大客户管理上的业务支持，建立并管理全国性大客户的关系,确保全国性大客户在各地区得到最优的服务；各地区的销售队伍作为大客户管理在本地区的延伸，发展、建立本地区大客户的关系，提供对全国性大客户在本地区的销售和服务。
原则上总部营销管理部对大客户的管理和销售只做到得到订单为止，订单签订、订单履行和售后服务由客户所在地的销售队伍进行，营销管理部跟踪监督整个过程。
为确保最大程度地向大客户销售所有中集车辆集团的产品，保证大客户的服务水平，避免恶性竞争,实现集团利益最大化，提出以下订单管理制度：以下订单管理制度仅针对全国性大客户,大客户的界定方法请参见《大客户信息沟通制度》。
一、大客户订单分配原则1、尊重历史原则客户与集团内某工厂在历史上有合作基础，对该工厂的产品和服务非常满意，无不良成交记录.该订单由该工厂负责生产。
比如中外运华东公司的集挂车产品多年来由通华供应,对通华产品有很高的评价,在中外运实行统一采购后，华东公司的产品仍然全部由通华负责生产。
2、产品竞争力原则如某工厂产品的质量、成本和工厂的服务水平相比其它工厂具有明显优势,订单由该工厂生产。
如中集通华的轿运车、铝合金罐车，山东中集的冷藏车等；多地点交车的客户,在非客户指定某生产工厂的情况下，由产品质量、产品成本和运输成本相对其它工厂具有明显优势的工厂负责生产。
如可口可乐的饮料运输车目前在集团内仅深圳专用车和山东中集可以生产，广东、福建的车辆生产由深圳专用车负责,江苏、浙江、安徽、河南和陕西的车辆生产现阶段由山东中集负责，将来随着可生产工厂的增多，车辆生产将从客户利益出发，综合考虑产品质量、产品成本和运输成本后选择合适的工厂.3、集团利益最大化原则在尊重历史原则、产品竞争力原则不明显作用时，大客户订单应遵循集团利益最大化原则，由集团范围内成本最低、利润水平最好的工厂负责生产。
123402G04A142017 A0 特订单“绿色通道”管理规定
管理规范
文件修订页
1.目的：
确保交期，明确异常费用责任归属。
最终减少“绿色通道”生产的使用。
2.范围：
装配分厂各车间。
3.内容：
3.1无条件切入
根据特订单交期，各车间、生产线必须第一时间换线投入生产。
3.2费用核计
3.2.1“绿色通道”生产所产生额外费用，各车间各产线必须据实记录各项费用。
3.2.2当日生产任务超过8小时或在周末发生的人工费用按1.5倍和2倍计算。
3.3费用确认
3.3.1“绿色通道”生产所产生额外费用，由相关责任部门确认。
3.3.2“绿色通道”生产所产生额外费用，相关责任部门如有异议可由公司最高领导人判定。
3.4费用划拨
财务依据工时费用划拨、将相关费用划入责任部门。
4、相关记录
4.1、异常工时费用统计划拨单
执行时间：本规定于*****年12月1日开始执行。
客户订单管理制度模板图片范文
客户订单管理制度模板图片范文客户订单管理制度第一章总则第一条为了规范公司的订单管理流程，确保订单的准确、高效处理，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与客户订单相关的业务活动，包括但不限于接受、处理、分配、跟踪、结算、客户投诉处理等。
第三条具体订单管理流程和操作细节应根据实际情况进行调整和完善，并建立相应的文件资料和记录。
第二章订单接受与登记第四条订单接受的主要渠道包括电话、传真、电子邮件、线上平台等，接受订单的人员应及时记录订单的相关信息，并在24小时内进行登记。
第五条订单登记应包括以下内容：客户名称、联系人、联系方式、订单内容、数量、交货时间、付款方式、备注等。
第六条订单登记人员应仔细核对客户提供的信息，确保准确无误，并将订单信息妥善保存，方便后续查询和追踪。
第三章订单处理与分配第七条收到订单后，订单处理人员应及时进行初步审核，确认订单的有效性和可行性，并进行优先级的评定。
第八条初步审核包括验证订单的完整性、与客户的沟通确认、产品库存情况、交货周期等。
若发现问题，应及时反馈给客户，并协商解决方案。
第九条若订单需要多个部门协同处理，订单处理人员应根据订单要求和部门能力，将订单分配给相应的部门负责人，并及时告知相应人员参与订单处理。
第四章订单跟踪与反馈第十条订单处理人员应定期跟踪订单的进度和状态，并及时更新客户相关信息。
第十一条若订单存在延迟或其他问题，订单处理人员应及时告知客户，并协调解决方案，确保订单能够按时交付。
第十二条订单处理人员在完成订单处理后，应向客户发送确认函，并征求客户的反馈意见，以提升服务的质量和客户满意度。
第五章订单结算与收款第十三条订单结算的具体方式和流程应根据合同约定和公司财务制度执行。
第十四条在发货前，订单处理人员应核实客户的付款情况，并与财务部门确认。
第十五条若客户未按时进行付款，财务部门应及时催款，并与订单处理人员沟通，商讨后续措施。
第十六条若要退款或进行其他财务调整，应经过相关部门的确认和授权，并建立相应的文档记录。
工程订单管理制度
工程订单管理制度一、总则为了规范工程订单的管理工作，提高工程订单的执行效率，保障工程项目的顺利进行，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有涉及工程项目的订单管理工作。
三、工程订单的定义工程订单是指公司与客户签订的关于工程项目的合同，包括工程项目的具体内容、进度安排、费用支付及其他相关事项。
四、工程订单的编制流程1. 销售部门接到客户的工程订单需求后，应及时向项目管理部门和财务部门进行沟通，确定能否承接该工程订单。
2. 项目管理部门进行初步评估后，向销售部门提供反馈意见，明确项目的可行性和具体的施工方案。
3. 销售部门根据项目管理部门的意见，与客户进行协商确认订单内容及相关事项，并签署合同。
4. 签订合同后，销售部门将相关资料传递给项目管理部门，项目管理部门负责编制工程订单的详细执行计划。
五、工程订单的管理1. 项目管理部门负责对工程订单的执行进行跟踪和监督，确保项目按照合同要求和计划进行。
2. 项目管理部门要加强与客户的沟通，及时向客户汇报项目进展情况，协调处理好项目中出现的问题和变更事项。
3. 项目管理部门要建立并维护完整的工程订单档案，包括合同文件、项目计划、变更通知、施工进度等相关资料。
4. 项目管理部门要定期召开工程订单执行情况汇报会议，及时发现和解决项目中的问题，确保项目按时、按质、按量完成。
六、工程订单的费用管理1. 财务部门要按照合同约定的款项支付安排，及时向客户发送账单并跟踪收款。
2. 项目管理部门要加强成本控制，对工程订单的费用和支出进行严格管理，确保项目利润率的有效控制。
七、工程订单的验收和结算1. 项目管理部门按照合同要求对工程项目进行验收，确保项目按照合同要求完成。
2. 销售部门负责与客户进行最终验收和结算工作，并完成相关的结算手续。
八、工程订单管理制度的执行和监督1. 公司领导要高度重视工程订单管理制度的执行情况，定期对工程订单管理工作进行验收和监督。
2. 对于工程订单管理中出现的问题和漏洞，及时进行整改，并做好经验总结和教训汲取工作。
客户订单管理制度模板
一、目的为规范公司客户订单管理流程，提高订单处理效率，确保客户满意度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及客户订单处理的部门和个人。
三、职责分工1. 销售部：负责客户订单的接收、确认、跟进及反馈。
2. 采购部：负责订单所需物资的采购及供应商协调。
3. 生产部：负责订单的生产安排、进度跟踪及质量把控。
4. 物流部：负责订单的发货、运输及售后跟踪。
5. 财务部：负责订单的收款、结算及发票开具。
四、订单处理流程1. 订单接收（1）销售部接到客户订单后，应及时将订单信息录入订单管理系统。
（2）销售部对订单进行初步审核，确认订单信息无误后，通知相关部门。
2. 订单确认（1）采购部根据订单信息，进行物料采购，并与供应商进行沟通协调。
（2）生产部根据订单信息，制定生产计划，并安排生产。
3. 订单生产（1）生产部按照生产计划，进行生产作业，确保产品质量。
（2）生产部在产品完成生产后，及时通知销售部。
4. 订单发货（1）物流部根据订单信息，安排发货，确保按时送达。
（2）物流部在发货前，与客户进行确认，确保无误。
5. 订单结算（1）财务部根据订单信息，进行收款结算。
（2）财务部在收款后，开具发票并通知销售部。
6. 订单售后（1）销售部在客户收到货物后，及时跟进客户满意度。
（2）若客户提出问题，销售部应及时协调相关部门进行处理。
五、管理制度1. 订单信息需准确、完整，确保各部门之间信息共享。
2. 订单处理过程中，各部门需加强沟通与协作，提高工作效率。
3. 订单处理过程中，若出现异常情况，应及时上报上级领导，寻求解决方案。
4. 订单处理完毕后，需及时将处理结果反馈给客户。
5. 定期对订单处理流程进行评估，优化流程，提高服务质量。
六、奖惩措施1. 对在订单处理过程中表现优秀的个人或部门，给予表彰和奖励。
2. 对在订单处理过程中出现严重失误的个人或部门，进行处罚。
3. 对违反本制度规定的个人或部门，根据情节严重程度，给予警告、记过、降职等处分。
订单处理管理规定
订单处理管理规定1. 引言订单处理是一项关键的业务活动，它涉及到接收、处理和执行客户订单的各个环节。
良好的订单处理管理能够有效提高客户满意度，并促进企业的业务发展。
为了规范订单处理流程，提高工作效率，制定本订单处理管理规定。
2. 订单接收2.1 接收渠道•客户可通过电话、电子邮件或在线平台提交订单。
•所有订单需由指定人员进行接收，以确保及时处理。
2.2 订单信息•接收订单时，需要准确记录以下信息：客户姓名、联系方式、订单内容、订单数量以及所需交付时间。
•如果客户提供了特殊要求或附件，也需要在记录中进行注明。
2.3 订单确认•在接收到订单后，必须向客户发送确认信息，确保订单信息准确无误。
•确认信息应包含订单内容的摘要、交付时间以及联系方式。
3. 订单处理3.1 订单分配•接收到订单后，应根据订单的特点和要求，将订单分配给相应的处理人员。
•大型订单或复杂订单可进行团队分配，以确保高效处理。
3.2 库存管理•处理人员应核对库存，确保订单所需的商品、材料或资源充足。
•如发现库存不足，需及时向相关部门提出补货申请或客户沟通解决方案。
3.3 订单优先级•根据客户的要求、订单的重要性和交付时间等因素，为订单设定优先级。
•高优先级订单需优先处理，保证及时交付。
3.4 订单状态跟踪•处理人员应及时更新订单的处理进度，确保客户能够通过查询得知订单状态。
•如遇到延迟或问题，需及时与客户沟通，并给出解决方案。
4. 订单执行4.1 生产准备•根据订单要求，处理人员应准备所需的生产设备、工具和材料。
•生产前应进行设备检查和维护，确保正常运行。
4.2 生产操作•处理人员应按照制定的工艺和指导书进行生产操作。
•操作过程中需注意质量控制，确保产品符合客户要求。
4.3 品质检验•在完成生产后，应对产品进行品质检验，确保符合相关标准和要求。
•不合格产品应及时返工或进行重新生产。
4.4 包装和交付•根据客户要求，对产品进行适当的包装，并安排交付。
公司客户订单管理制度
公司客户订单管理制度第一章总则第一条为规范公司客户订单管理，提高订单处理效率，保障客户利益，特制定本制度。
第二条公司客户订单管理制度适用于公司内部所有部门、员工及与公司有订单往来的客户。
第三条公司客户订单管理制度的执行机构为公司管理部门。
第四条公司客户订单管理制度实行全员遵守的原则，违反本制度的行为将追究相关责任。
第五条公司客户订单管理制度的内容包括订单管理的流程、机制、标准、责任等相关规定。
第二章订单管理的流程第六条客户下单：客户通过公司官网、电话、邮件等渠道下单，提供必要的订单信息。
第七条订单录入：公司负责订单录入，将客户提供的订单信息录入系统，生成订单编号。
第八条订单确认：公司客服人员与客户确认订单信息无误后，将订单信息发送至生产部门。
第九条生产制作：生产部门根据订单信息启动生产制作，保证按时完成生产任务。
第十条发货配送：生产完成后，公司安排发货配送，提供快递公司快递单号给客户。
第十一条订单完成：客户签收货物后，订单完成。
第三章订单管理的机制第十二条订单管理的机制包括：订单确认机制、订单录入机制、生产制作机制、发货配送机制等。
第十三条订单确认机制：公司客服人员对客户订单进行核对确认，确保订单信息准确无误。
第十四条订单录入机制：公司对客户订单信息进行严格录入，确保订单信息完整无遗漏。
第十五条生产制作机制：生产部门按照订单要求进行生产制作，保证生产质量和交期。
第十六条发货配送机制：公司安排专人负责发货配送，保证货物安全快捷到达客户手中。
第四章订单管理的标准第十七条公司客户订单管理的标准包括：订单信息准确、生产质量一流、交货及时、售后服务到位等。
第十八条订单信息准确：客户订单信息录入无误，确保生产部门制作无误。
第十九条生产质量一流：生产部门保证生产质量符合标准要求，保证产品质量。
第二十条交货及时：公司保证按照客户要求的交期及时发货，不延误。
第二十一条售后服务到位：客户收到货物后如有问题可随时联系客服人员或销售人员，公司将及时处理。
客户订单管理制度
客户订单管理制度第一章总则为了规范公司客户订单管理工作，制定本制度。
第二章客户订单管理流程1. 客户下单（1）客户下单渠道：电话、网络平台、邮件等。
（2）客户下单内容：客户姓名、联系方式、订单产品信息、数量、价格和支付方式等。
（3）接单人员负责接收客户订单信息。
2. 订单确认（1）接单人员接收订单后，进行订单确认，核对客户订单信息。
（2）订单确认内容：订单信息是否完整、产品信息与数量是否一致、价格与支付方式是否正确等。
（3）确认无误后，进行订单确认，并通知客户订单已收到并正在处理。
3. 订单处理（1）订单处理人员根据订单内容，安排对应的生产、采购或发货等工作。
（2）订单处理过程中，随时与客户保持联系，及时告知进展和提醒注意事项。
4. 订单交付（1）订单生产、采购等工作完成后，进行订单交付。
（2）交付方式：快递、物流、客户自提等方式。
（3）交付前进行产品检查和包装整理，确保产品完好无损交付给客户。
（4）交付后通知客户，并确认客户收到产品并满意。
5. 订单归档（1）订单交付后，进行订单归档工作。
（2）订单归档内容：订单信息、客户信息、产品信息、交付记录、支付记录等。
（3）对归档订单进行分类管理，方便查找和统计。
第三章客户订单管理责任1. 接单人员（1）负责接收客户订单信息，核对确认订单内容。
（2）确保订单信息准确无误，及时通知客户订单确认情况。
2. 订单处理人员（1）根据订单内容安排生产、采购或发货等工作。
（2）确保订单按时完成，并及时通知客户订单进展情况。
3. 订单交付人员（1）负责订单产品的检查和包装整理。
（2）确保产品完好无损交付给客户，并通知客户订单交付情况及时反馈客户满意情况。
第四章客户订单管理制度执行1. 员工培训（1）公司负责对员工进行客户订单管理流程和责任的培训，确保员工了解并能够执行制度。
（2）员工应熟悉并严格按照制度执行订单管理工作，确保订单的准确无误和及时交付。
2. 监督检查（1）公司负责对员工订单管理工作进行监督检查，确保订单管理制度得到有效执行。
客户订单管理制度模板范文
客户订单管理制度模板范文一、总则1.为了规范公司订单管理，提高订单处理的效率和客户满意度，制定本制度。
2.本制度适用于公司所有部门和员工，包括销售部门、客户服务部门、物流部门等。
3.本制度的内容包括订单的接受、处理、跟踪和完成等环节。
4.公司所有员工必须严格遵守本制度的规定，违反本制度的行为将由相关部门给予相应的处罚。
二、订单接受1.订单来源：公司接受的订单来源包括客户电话、传真、邮件、网站下单等途径。
2.订单录入：销售部门接收到订单后，将订单内容及时录入公司订单管理系统，并通知相关部门。
3.订单审核：销售部门对订单进行初步审核，包括货物种类、数量、价格等信息的核对。
4.订单确认：销售部门向客户确认订单内容，包括货物种类、数量、价格等信息，并告知客户预计交货时间和付款方式。
5.订单分配：销售部门将已确认的订单分配给相应的部门进行处理，包括生产部门、采购部门、物流部门等。
6.订单处理时效：所有订单必须在24小时内完成审核和确认，延期需向客户说明原因及预计处理时间。
三、订单处理1.订单进度跟踪：相关部门必须通过公司订单管理系统及时查看订单进度，并及时更新订单状态，确保订单的及时处理和交付。
2.订单信息保密：员工在处理订单时必须保护客户信息的隐私和机密性，不得擅自泄露客户信息。
3.订单变更处理：如客户需要对订单进行修改或取消，必须及时通知相关部门进行处理，并与客户达成一致意见。
4.特殊订单处理：对于特殊的订单（如大额订单、急件订单等），相关部门必须特别重视，确保订单能够按时交付。
四、订单完成1.订单交付：物流部门负责将订单的货物按照客户要求的时间和地点进行交付，并确保货物的完好无损。
2.订单签收：客户收到货物后，应当及时签收，并签字确认收货。
3.订单反馈：销售部门负责向客户进行订单完成情况的反馈，了解客户的满意度和意见建议。
4.订单归档：销售部门将订单归档并保存一定时间，以备后续需要查询和追溯。
五、附则1.对于订单管理中的其他特殊情况，相关部门负责人应当根据实际情况制定临时应对措施，并报销售部门主管审批。
大客户订单管理制度(二)2024
大客户订单管理制度（二）引言概述：大客户订单管理制度是企业为了更好地满足大客户需求，提高订单管理效率而制定的一套管理制度。
该制度的实施将有助于减少订单处理时间，提高订单准确性，增强与大客户的合作关系，并优化企业的销售运营。
正文内容：一、订单接收与处理1. 设立专门接收大客户订单的渠道2. 建立订单登记系统，确保订单完整性和准确性3. 设立订单优先级，根据重要程度进行处理4. 分配专人负责订单处理和跟踪5. 在订单处理过程中及时沟通与协调，解决问题或疑问二、库存管理与备货1. 根据大客户需求，制定库存管理策略2. 定期统计销售数据，准确掌握库存信息3. 设立备货规则，确保备货及时性4. 优化仓储布局，提高存储效率5. 设立库存预警机制，避免库存积压或不足的情况发生三、订单派送与配送1. 对大客户订单进行分区域派送2. 确定合理的配送路线和时间安排3. 与物流供应商建立良好的合作关系4. 设立快速响应机制，及时处理配送异常情况5. 定期跟踪订单派送情况并提供相应报告四、售后服务与反馈1. 提供完善的售后服务体系2. 设立问题处理流程，解决客户投诉与疑问3. 定期进行客户满意度调查，收集反馈意见4. 分析客户反馈数据，及时改进产品和服务5. 建立客户感知到的快速反应机制，展示对客户的重视五、绩效评估与优化1. 设立订单管理绩效指标与评估体系2. 对订单处理时间、准确率等关键指标进行监控3. 定期进行绩效评估，并制定改进计划4. 加强内部沟通和协作，分享工作经验和最佳实践5. 持续优化大客户订单管理制度，保持竞争优势总结：大客户订单管理制度通过规范订单接收与处理、库存管理与备货、订单派送与配送、售后服务与反馈以及绩效评估与优化五大方面的工作，能够提高企业的订单管理效率，增强与大客户的合作关系，为企业的持续发展奠定基础。
大客户订单管理制度(一)2024
大客户订单管理制度（一）引言概述：大客户订单管理制度是为了有效管理和处理大客户的订单，提高订单处理效率和客户满意度而制定的一套规范化的管理体系。
本文将介绍大客户订单管理制度的目的和意义，并详细阐述其内容和要求。
正文：一、客户分类和分级1. 整体客户分类：a. 按行业划分客户：根据客户所属行业将其分为不同类别，方便管理和分析。
b. 按经济实力划分客户：将客户划分为不同级别，如AAA级、AA级、A级等，以确定对其的服务优先级。
c. 按关键指标划分客户：根据客户在公司的重要性和潜力将其分为重要客户、潜力客户等。
2. 客户分级原则：a. 营业额和销售额：以客户的销售额为主要标准，将其分为不同层级。
b. 客户满意度：根据客户对公司产品和服务的满意度进行评估，将其划分为高满意度、中满意度和低满意度客户。
3. 客户分级管理策略：a. 分级服务：针对不同级别的客户，提供不同层次的服务内容和服务响应时间。
b. 分级营销策略：针对不同级别的客户，制定差异化的市场推广和销售策略。
c. 分级资源配置：根据客户的级别，合理分配公司资源，优先满足高级别客户的需求。
二、订单处理流程1. 订单接收和录入：a. 接收订单的渠道和方式b. 订单信息的录入和核对c. 订单时间要求的确认和提醒2. 订单审核和确认：a. 客户信用评估和付款能力的核实b. 产品库存和供应链的调查和确认c. 订单价格和折扣的商议和确定3. 订单分配和安排：a. 根据订单需求分配生产和服务资源b. 安排交付时间和运输方式c. 确定订单责任人和团队4. 订单执行和跟踪：a. 生产进度和服务过程的跟踪和监控b. 物流运输的安排和跟进c. 处理客户变更和投诉5. 订单结算和客户回访：a. 订单价格和费用的结算和核算b. 客户满意度的调查和评估c. 客户回访和关系维护总结：大客户订单管理制度的实施可以提高大客户订单处理效率，确保订单按时交付并满足客户需求。
通过客户分级和订单处理流程的规范化，可以提高客户的满意度和公司的经营效益。
样板订单管理规定
检验物料质量及产品质量，并处理质量异常问题
10
验收入库
仓管部
及时安排人员验收物料，清点完毕分类码放做好标识
11
物料供应
仓管部
及时安排人员对物料进行发放，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应
12
生产状态跟进
PMC部
每天跟进订单的在线状态，及时反馈异常信息和相关调整
13
组织生产
生产部
四作业流程序号作业流程责任单位相关说明1提供资料销售部提供订单资料给商务部审核2订单下达商务部提供订单资料给财务部审核下达订单至pmc部3接收订单pmc部接收客户订单整理客户信息4料单形成工艺技术部根据设计图纸进行工艺和材料确认材料清单产品清单的作成5制定物料计划pmc部根据订单交期制定物料需求计划并下达采购申请交采购部执行6制定生产计划pmc部根据订单交期制定生产周计划并上报公司调度及相关部门7确认物料需求采购部根据样板订单的工艺要求制订物料需求计划8执行采购采购部制订采购计划并跟踪供应商的执行情况确保生产正常进行9质量检验品质部检验物料质量及产品质量并处理质量异常问题10验收入库仓管部及时安排人员验收物料清点完毕分类码放做好标识11物料供应仓管部及时安排人员对物料进行发放以满足生产线的需求并在清晰可视状态下管理存货保证物料供应12生产状态跟进pmc部每天跟进订单的在线状态及时反馈异常信息和相关调整13组织生产生产部根据生产计划和物料到位情况安排人员进行生产14进度管理生产部包括人机物等生产协调准备工作跟踪生产进度保证按时交货15异常协调异常相关各部针对生产中出现的异常按类型的不同组织责任单位实施补救措施16订单追踪调整pmc部销售部因异常导致交期延误时及时汇报公司生产调度做好与客户沟通协商延迟交货时间17质量检验品管部检验物料质量及产品质量并处理质量异常问题18验收入库仓管部及时安排人员验收产品清点完毕分类码放做好标识五各环节完成时间节点规范部门销售部商务部pmc部工艺技术部采购部备料组装油漆包装时间节点1天1天1天2天310天4天5天6天2天备注1
暖通公司订单管理制度范本
第一章总则第一条为规范暖通公司订单管理流程，提高订单处理效率，确保客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有暖通项目的订单管理，包括但不限于设备采购、工程安装、维护保养等。
第三条订单管理应遵循以下原则：1. 客户至上，确保客户利益；2. 流程规范，提高工作效率；3. 信息透明，确保沟通顺畅；4. 质量第一，确保项目质量。
第二章订单接收与审核第四条订单接收1. 客户可通过电话、邮件、传真等方式提交订单；2. 销售部门负责接收订单，并记录订单信息。
第五条订单审核1. 销售部门对订单信息进行初步审核，包括项目类型、设备规格、数量、价格等；2. 审核通过后，将订单信息传递至相关部门。
第三章订单处理与执行第六条订单处理1. 生产部门根据订单信息，制定生产计划，并通知采购部门；2. 采购部门根据生产计划，进行设备、材料采购；3. 质量部门对采购的设备、材料进行质量检验。
第七条工程安装1. 工程部门根据订单信息，制定施工方案，并组织施工队伍；2. 施工过程中，工程部门应确保施工质量，按照合同约定的时间节点完成安装。
第八条维护保养1. 维护部门根据订单信息，制定维护保养计划；2. 按照维护保养计划，对设备进行定期检查、保养，确保设备正常运行。
第四章订单跟踪与反馈第九条订单跟踪1. 销售部门负责跟踪订单进度，确保订单按时完成；2. 生产、采购、工程、维护等部门应定期向销售部门反馈订单执行情况。
第十条订单反馈1. 销售部门将订单执行情况反馈给客户；2. 客户如有疑问或意见，应及时与销售部门沟通。
第五章订单变更与终止第十一条订单变更1. 客户如需变更订单，应提前与销售部门沟通；2. 销售部门评估变更可行性，并与相关部门协商；3. 订单变更需签订补充协议，明确变更内容。
第十二条订单终止1. 客户如需终止订单，应提前与销售部门沟通；2. 销售部门评估终止原因，并与相关部门协商；3. 订单终止需签订终止协议，明确终止原因及后续处理。
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工程大客户绿色通道样板订单管理规定手册
目次
1.目的 (1)
2.适用范围 (1)
3.主要内容 (1)
3.1工程、外贸线绿色通道样板订单定义 (1)
3.2管理职责 (1)
3.3管理细则 (3)
3.3.1绿色通道样板订单的签订条件 (3)
3.3.2绿色通道样板订单的数量限制 (3)
3.3.3绿色通道样板订单交货周期 (4)
3.3.4绿色通道样板订单审批流程 (4)
3.3.5绿色通道样板订单处理流程 (5)
3.3.5.1工程营销线、外贸线、生产管理部和质量部审单组 (5)
3.3.5.2成本物控管理分部物控组 (7)
3.3.5.3 质量部 (7)
3.3.5.4一厂、二厂 (8)
3.3.5.5生产管理部物流分部 (8)
3.3.6绿色通道样板订单周期 (8)
3.3.7绿色通道样板订单费用计算和推迟赔偿 (9)
3.4考核规定 (10)
4.生效执行 (10)
5.相关记录 (10)。