理解相关方需求和期望控制 程序
相关方需求和期望控制程序
相关方需求和期望控制程序1 目的为保证公司的管理体系的正常运行,通过对管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理,以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2 范围适用于与公司管理体系有关的、涉及相关方的所有相关部门。
3 职责3.1品质部:负责对进入公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作,以及与上级相关部门的联系工作;3.2采购部:负责对采购原材料及辅材料的相关方进行评价和控制;3.3研发部:负责组织评审顾客对质量方面的要求;3.4品质部:负责参与评审顾客对质量方面的要求;3.5 管理者代表:负责组织各部门进行内外部相关方需求和期望的识别和评价,并拟定应对措施,对结果进行审核、整理。
4 工作流程具体要求4.1 公司的相关方包括但不限于:供应商、顾客、最终用户、监管机构、政府、银行、合作伙伴、员工、社会团体、行业协会等;4.2 公司每年定期由相关部门进行识别及评估其适用性,具体识别与评估内容如下:管理者代表:所有者、合作伙伴、竞争对手或社会团体;行政部:员工代表、附近企业和居民、工会;研发部:顾客、竞争对手或社会团体;资材部:供应商、竞争对手或社会团体。
4.2.1 各部门将识别结果登记在《相关方需求和期望识别表》上,提交管理者代表进行汇总整理;4.2.2 相关方期望和要求检测与更新:管理者代表每年在管理评审组织一次全面的内、外部环境要素识别与评审;4.2.3 各部门在获得内、外部环境要求变化时,应及时更新《相关方需求和期望识别表》,并提交管理者代表进行汇总。
4.3 采购控制4.3.1 采购在对相关方进行评价时,不但要从资质、信誉、质量等方面进行考虑,而且还要考虑所供物料的环境影响因素,在质量、价格、信誉等都符合的条件下,应优先选择环境管理好的合格相关方;4.3.2 合同签订前,必要时在合同中明确规定环境保护要求的有关条款及赔偿措施,以及向相关方宣传公司质量方针;4.3.3 采购的物料(特别是危险化学品)在装卸、运输过程中要采取必要的防护措施,以防渗漏、爆炸、流失及二级污染的措施;4.3.4 对危险化学品,特别是首次采购的原料,由资材部向相关方索要危险化学品的MSDS,对危险化学品的性能和环境安全进行控制和预防。
相关方的需求和期望的确定、监视和评审的实施
相关方的需求和期望的确定、监视和评审的实施
一、标准要求:
4.2 理解相关方的需求和期望
由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响,因此,组织应确定:
a)与质量管理体系有关的相关方;
b)与质量管理体系的相关方的要求。
组织应监视和评审这些相关方的信息及其相关要求。
二、理解与实施
(1)利益相关方
影响或受组织的决策或活动影响或自认为受到影响的个人或组织(3.01)
示例:顾客(3.26)、组织所有人、组织(3.01)内部人员、供方(3.27)、银行、联合会、合作伙伴或协会,可能包括竞业者或持反对意见的压力集团。
(2)实施要求
●界定利益相关方的范围并确定利益相关方的需求和期望。
●通过制定组织的发展规划/经营计划/工作总结描述利益相关方的需求和期望。
三、公司相关文件:
1.质量手册Q/DTK-SC-2018 4.2条款
2.程序文件:《相关方需求和期望控制程序》Q/DTK-CX-4.2-01
四、具体实施
1.各部门列出与本部门职责相关的相关方,并列出《相关方需求和期望清单》
编制:审批:
说明:表中需求和期望、监测指标、监测频率栏中内容为供大家参考,
各部门可根据本部门所涉及的相关方的具体需求和期望进行填写。
相关方的具体需求和期望可通过发调查表或邮件、电话等联络征求等。
相关方需求和期望控制程序(含表格)
相关方需求和期望控制程序(ISO9001-2015)1.0目的通过识别、监视并评审与公司经营目标,战略方向、质量管理体系有关的各相关方期望或要求,以对其进行以对其进行有效应对,化解可能存在的风险,以有利于达成公司和各相关方的共赢。
2.0范围本程序适用于与本公司经营存在一定联系的各相关方。
3.0定义相关方是指可以影响、受到或感受到自身会受到某个决策或活动影响的人或组织。
如:顾客(含分销商)、股东、公司员工、供应商、承包商、回收商、银行、政府机构/协会、社会团体、竞争对手等。
4.0职责4.1总经办: 为本程序的归口管理部门, 负责组织识别、评审和应对本公司各相关方的需求和期望。
4.2管理者代表: 协助总经办协调各职能部门对相关方要求和期望进行监视、评审和应对。
4.3其它相关部门:在部门职能范围内,配合了解、收集、识别各相关方的要求和期望,并参与评审和执行相应的措施。
5.0工作程序5. 1 相关方期望或要求识别5.1.1 公司各相关方包括但不限于顾客 (含各分销商、网店及最终消费者)、股东、公司员工、供应商、承包商、回收商、银行、政府机构/协会、社会团体、工会、和竞争对手等。
5.1.2对各相关方期望和要求的识别,可通过调查表、访谈、日常工作交往中的电邮/电话等各种方式进行, 对于各相关方清晰的诉求需要/期望, 各职能责任部门应在公司各管理制度/权限下予以应对。
5.1.3在工作过程中,因业务关系,识别出各相关方的需求和期望,凡能够形成书面文件乃至合同文本的, 都应以形成书面文件或合同文本为最好形式。
5.1.4在每年的管理评审前,由相关职能部门负责人进行一次集中识别,具体部门及识别项目大致分工如下:a.总经办:股东、政府机构、社会团体。
b.管理者代表:政府机构、行业协会、合作机构或其他社会团体。
c.市场部门:顾客、竞争对手、政府机构或社会团体。
d.行政人事部:公司员工、工会、政府机构、社会团体。
e.采购部/PMC部/质量部/工程部: 供应商、合作机构成社会团体。
相关方需求和期望控制程序(含表格)
相关方需求和期望控制程序(IATF16949/ISO9001/14001-2015)1.目的:为保证公司质量、环境的策划能实现预期的结果,用于指导识别、监视并评审与公司质量、环境有关的相关方需求和期望。
2.适用范围:质量、环境所有相关的部门与过程。
3.职责:3.1 品质部:确定相关方需求和期望, 组织各部门进行相关方需求和期望的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。
3.2各部门:配合进行相关方需求和期望的识别评价、并拟定应对措施。
4.定义:4.1相关方:对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5. 工作程序:5.1相关方需求和期望管理5.1.1相关方需求和期望识别与评估:相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。
5.1.2在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下:1)品质部:组织中的成员、合伙人、供应商、竞争对手。
2)市场部:顾客、竞争对手或社会团体。
3)人事行政部:政府、协会、组织中的成员、供应商、工会、社会团体。
4)仓库/QC部:顾客、供应商、竞争对手或合伙人。
5)工程部:顾客、供应商、竞争对手。
6) 采购部:供应商、竞争对手。
7)财务部:政府、组织中的成员、供应商、银行、顾客。
8)计划部:顾客、供应商、竞争对手。
9)生产部:顾客、供应商、竞争对手组织中的成员。
5.1.3各部门将识别结果登记在《相关方需求和期望识别表》上,提交品管部进行汇总整理。
5.1.4相关方需求和期望监测与更新:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。
另外各部门在获得内外环境因素信息变化时,应及时告知品管部,由品质部对《相关方需求和期望识别表》进行修订。
6.相关文件:无7.相关记录:7.1《相关方需求和期望识别表》IATF16949相关方需求和期望识别表.xls。
理解相关方需求和期望控制 程序
年度监察符 合要求
按体系要求 实施,年度 监察符合要 求
优劣势、 风险和机 会分析
违规风险
验收不合 格风险
正式生产 污染物排 放超标风 险
发展机遇
不符合要 求风险 不符合要 求风险 监察不符 合要求风 险
风险 严重
性
风险 可能
性
风险 系数
应措施
导入环境和职业健康安 4 2 8 全管理体系并组织实
施。
理解相关方需求和期望 控制程序
前言
本程序是按照《轨道交通行业质量管理体系 要求》、 《环境管理体系要求及使用指南》(ISO/TS22163、 ISO14001:2015)要求基础上建立的,本程序强调过程方法在理 解相关方需求和期望控制活动中的运用,且在工作流程图中得 以体现。
本程序文件由质量课提出,归口质量课。
各部门在获得相关方及其要求的变化信 息时,应及时告知质量课、必要时质量课组 织评审、分析及制定应对措施,并更新相关 资料。
6.7记录保持 本程序涉及的成文信息,由质量课按
《记录控制程序》执行。
7.附加说明 无
8.相关文件 8.1《记录控制程序》 XXXXXX
9.相关记录 9.1 《相关方及其要求识别、风险机会分析及应对措施表》 XXXXXXX
3. 引用标准 ISO9001:2015 ISO/TS22163 求》 ISO14001:2015
《质量管理体系 要求》 《轨道交通行业质量管理体系 要
《环境管理体系要求及使用指南》
4. 术语(定义) 4.1相关方:与质量、环境管理体系有关的个人或组织。包括顾客、社 会团体、外部供方、监管机构、非政府组织、工会、银行、合伙人、竞 争对手、和所在地区的组织或个人等。
最新ISO9000质量手册及程序文件范本 GB T 19001-2016 ISO 9001:2015
最新ISO9000质量手册及程序文件范本1.0前言1.1手册说明本手册按GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。
本质量手册是公司开展质量管理的纲领性、法规性文件,经过最高管理者批准后生效,任何部门和人员必须遵照执行。
为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,本公司制定一套程序文件及相应的作业指导书。
依据本公司产品和服务特点,公司泵阀产品是遵照国家相关标准和顾客要求进行生产,因此标准8.3条款《产品和服务的设计开发》不适用。
经识别,我公司暂无顾客财产,因此标准8.5.3条款《顾客或外供方的财产》不适用。
公司不适用质量管理体系产品和服务的要求,不影响组织确保产品和服务合格及增强顾客满意的能力或责任。
对于本公司的外包过程也进行了充分识别,就公司目前生产运营情况,铸件加工、热处理和运输物流为外包过程。
本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放形式,作为受控版发放到公司各部门负责人及其以上职位之人员,非受控版发给外部单位或个人,以作宣传、介绍之用,所有受控版皆有各自编号(非受控版不编号),受控版有持有人妥善保管,不得丢失,并由持有人所在部门贯彻实施,当手册发生修改时受控版本随之修改,本公司不负责修改非受控版。
手册每两年由最高管理者组织评审一次,若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审,手册管理执行公司《文件控制程序》的规定。
1.2颁布令为满足顾客的要求和期望,切实保证公司产品质量和服务质量,本公司按ISO9001:2015质量管理体系要求,编制质量手册、程序文件、作业文件等一系列管理体系文件。
手册是规定组织质量管理体系的文件,它说明了本公司质量管理体系的范围,程序文件的提要,说明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系,以及相互间的管理和控制办法。
本公司的质量方针和质量目标是我们企业的宗旨和方向,是企业领导向顾客所作的质量承诺,是我们全体员工努力追求的目标和过程活动的准则。
组织环境相关方需求期望控制程序
组织环境相关方需求期望控制程序RQ-QES-P-011 目的为满足理解组织及其环境的要求,确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部环境,确定与本公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方需求和期望,并对其进行有效控制,以保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果。
2 范围适用于对本公司管理体系经营内外部环境、相关方需求和期望识别、监视、评价。
3 职责3.1 企管办:组织各部门进行内外部环境和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行监视评价。
3.2 管理者代表:确定内外部环境和相关方期望或要求,批准风险和机遇的应对措施。
3.3 各部门:配合进行内外部环境和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 工作流程4.1总经理提出评价监视的计划,企管办负责组织实施公司质量环境职业健康安全内外部环境分析、评价、监视工作。
通常情况下,每年至少进行一次,每次时间间隔不超过12个月。
如遇到内外部环境变化,可临时组织公司内外部环境分析和评价。
4.2各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据,进行相应的分析、评价。
4.3企管办负责组织总经理、管理代表和相关部门主管召开评审会议。
通常与管理评审会议一起进行,以对公司所处的环境进行监视评价。
5 作业内容5.1 在建立与改进质量环境职业健康安全管理体系时,公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响公司实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果能力的内部和外部环境影响因素。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件,内外部事项可包括但不限于:a) 外部环境考虑国际、国内、地区和当地的各种质量环境职业健康安全法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素,物理状况和因素。
b) 组织的内部特征或条件,例如价值观、战略方向、文化和能力(如人员,知识,过程,体系),业务活动、产品和服务、绩效等。
物流货运企业ISO9001-ISO14001-2015质量环境手册
质量环境手册(ISO9001-2015-ISO14001-2015)目录1. 前言1.1颁布令1.2公司简介2. 规范性引用文件3. 术语和定义4. 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量环境管理体系的范围4.4.质量环境管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2 质量环境方针5.2.1制定质量环境方针5.2.2沟通质量环境方针5.3 组织的角色、职责和权限6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量环境目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2 能力7.3意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1总则7.5.2编制和更新7.5.3文件化信息的控制8运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发的策划8.3.3设计和开发的输入8.3.4设计和开发的控制8.3.5设计和开发的输出8.3.6设计和开发的更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2 控制类型与程度8.4.3 外部供方信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6变更的控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3 分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进附件1 程序文件清单附件2 组织结构图附件3 质量环境管理体系职能分配表附件4 质量环境管理体系过程清单颁布令为提高公司质量环境环境管理水平,完善质量环境环境管理制度,规范质量环境环境管理活动,提高产品质量环境,促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本,满足国、内外顾客及相关方的需求,公司在原有质量环境环境管理的基础上,依据ISO9001:2015标准、ISO14001:2015标准及其他法律法规和要求,结合公司实际情况,编制了【质量环境手册】。
相关方需求和期望控制程序(含表格)2015
相关方需求和期望控制程序(IS09001 : 2015)1.目的为满足ISO 9001: 2015标准的要求,正确理解、协调和持续满足相关方的需求和期望,以实现预期的结果。
2.范围适用于公司对组织相关方包括:顾客、供方、员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的识别、理解、分析、评价和协调、控制管理。
3.职责总经理办公司为本程序的归口管理部门。
负责相关方需求和期望控制程序文件的修编管理和组织实施。
人力行政部负责公司员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。
营销部负责产品和服务的用户和顾客的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。
采购部负责外部供方需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。
技术质量部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制生产部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、周边居民和其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制。
4.工作要求工作程序人力行政部编制提交“相关方需求和期望分析、评价和控制、管理计划”,经管理者代表审核,总经理批准后组织实施。
相关部门按要求收集相关信息和数据,进行相应的需求和期望分析、评价,提交评价结果和协调控制措施。
人力行政部组织相关方需求和期望分析、评价会议,总经理、管理者代表和相关部门主管参加审议。
人力行政部根据会议审议结果,汇总编制相关方需求和期望满足情况分析评价报告,制定协调、控制管理措施。
报经总经理签批后实施。
相关方需求和期望分析、评价时机选择a.通常在质量管理体系策划和管理评审认为必要时进行;b.在组织宗旨、战略、内外部环境、组织及其背景、相关方的需求和期望发生重大改变时进行。
评价人员参与相关方需求和期望分析、评价、控制管理的人员应为相关方需求和期望评价管理知识培训合格的部门主管。
组织相关方的确定公司确定对本公司质量管理体系有影响的各方为相关方。
包括:顾客; 最终用户或受益人;业主、股东;银行;外部供方;公司员工及为公司工作、服务者;法律法规及监管机关、机构;地方社区团体;非政府组织等。
相关方需求和期望与确定控制程序
相关方需求和期望与确定控制程序一、目的:为保证公司质量环境职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果,用于指导:1.识别、监视并评审与公司质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方期望或要求;2.根据相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会;3.针对识别的风险和机会,策划应对措施。
二、范围:质量环境职业健康安全管理体系所有相关的部门与过程。
三、定义:无。
四、职责管理层负责是本程序的主要负责人。
相关部门负责协助。
五、工作程序:1.相关方期望或要求管理相关方期望或要求识别与评估:相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。
在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。
2.具体部门及识别项目如下:综合管理部:内部(公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等),外部(法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。
管理者代表:内部(战略、知识、人员能力等),外部(社会和经济环境等)。
生产部:内部(产品、活动、服务、工作表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。
3.各部门将识别结果登记在《相关方的需求和期望清单》上,提交综合管理部进行汇总整理。
相关方期望或要求监测与更新:总经理每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。
另外各部门在获得内外环境因素信息变化时,应及时告知总经理,由总经理对《相关方的需求和期望清单》进行修订。
4.风险和机会的应对风险和机会识别:公司各部门应针对所负责的过程,根据相关方期望或要求,结合已有的优势和劣势,识别出过程相关的风险和机会。
5.风险和机会评估:各部门根据识别出的风险和机会,进行评估确定其级别,然后拟定应对措施。
a)风险评价依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解决的难易程度”三方面综合评价。
b)机会的评价依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、应对机会的难易程度”三方面综合评价。
公司相关方需求和期望控制程序
相关方需求和期望控制程序
1.0目的
明确与公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方,并确定这些相关方的需求与期望。
做为公司生产和服务的行动指南,提供满足相关需求和法律法规的产品和服务。
2.0适用范围
适用于公司对组织相关方包括:顾客、供方、员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的识别、理解、分析、评价和协调、控制管理。
3.0术语和定义
无
4.0职责
4.1 总经办为本程序的归口管理部门。
负责相关方需求和期望控制程序文件的修编管理和组织实施。
4.2 总经办负责公司员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。
4.3 销售中心负责产品和服务的用户和顾客的需求和期望的监测、
分析、评价和协调、控制。
4.4 采购中心负责外部供方需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。
4.5 质量部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、其它民间组织的需求和期望评价和协调、控制。
4.6制造中心负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、周边居
第1页共3页。
相关方需求和期望控制程序文件
相关⽅需求和期望控制程序⽂件1、⽬的识别会影响公司产品质量和环境绩效的内外部相关⽅的要求,加强与相关⽅的交流合作,以确保公司持续提供合格产品的能⼒和环境绩效不受影响。
2、范围适⽤于与公司质量和环境管理体系有关的内外部相关⽅要求的识别、监视和评审活动。
3、定义3.1相关⽅:可影响决策或活动,或被决策或活动所影响,或他⾃⼰感觉到被决策或活动所影响的个⼈或组织,如顾客、股东、银⾏、外部供应商、法律法规及监管机关、地⽅社区团体等。
4、职责4.1管理者代表:负责组织相关部门,收集有关数据和信息。
4.2相关部门:及时向管理者代表回馈有关变化信息。
5、⼯作程序5.1 相关⽅及其要求的识别:5.1.1常见的内外部相关⽅A.外部相关⽅:1)客户、经销商和最终⽤户2)供货商、承包商、外协加⼯商3)银⾏、政府质量监管部门、⾏业监管部门、⾏业协会、环保监管部门4)⾮政府组织、地⽅⼩区团体、环保组织5)竞争对⼿、压⼒集团(利益集团)B.内部相关⽅1)董事会、股东2)员⼯3)⼯会5.1.2管理者代表负责组织相关部门,收集有关数据和信息(需要时,由责任部门采取登门拜访、发放调查表、召开座谈会等⽅式收集有关信息),讨论确定其中可能会影响公司提供合格产品能⼒和环境绩效的外部和内部相关⽅,以及这些相关⽅的要求(需求和期望),结果记录于《相关⽅及其要求汇总表》。
5.1.3《相关⽅及其要求汇总表》经总经理批准后,分发到各部门主管,以确保在质量和环境管理体系建⽴和实施各阶段,需要策划和变更管理⽅法和管理措施时加以考虑。
5.2 相关⽅及其要求的监视和评审:5.2.1当企业内部状况(如开发新产品、引⼊新设备、新技术、新供⽅)和外部条件(新销售地、社会和相关⽅、法律法规和其它要求)发⽣变化时,相关部门应及时向管理者代表回馈有关变化信息,管理者代表负责组织实施相应的重新识别和评审活动,评审意见记录于《公司运营环境内外部因素评审表》,对现有已识别的外部因素和内部因素予以补充或参考.资料修订,《相关⽅及其要求汇总表》同时予以更新并报总经理批准。
IATF16949 相关方需求和期望控制程序
相关方需求和期望控制程序改正日期
页码3/3
6.3识别相关方的需求和期望
组织各部门人员共同参与对这些确定下来的相关方其对本公司的需求和期望进行识别与登记,并将讨论结果登记录入《相关方需求和期望识别清单》。
6.4相关方的需求和期望的监视和评审
组织各部门人员共同参与对这些相关方需求和期望的变更及达成情况进行监视和评审,并将讨论结果登记录入《相关方需求和期望识别清单》。
各部
门③相关
方需
求和
期望
示例
6.5相关方需求和期望示例
体系④记录
存档
7.1体系负责保存公司相关的记录。
记录控
制程序
XXX-
QEP-02
相关文件:
《记录控制程序》 XXX-QEP-02 相关记录:。
相关方需求和期望控制程序
4.3.1行政部负责对外来人员进厂的登记工作,对进入生产区域的外来人员须呈总经理允许后并由公司相关人员带领按指定区域活动。
4.3.2对面试人员、快递人员、外来安装施工人员及来公司参观的外来人员,行政部应主动说明公司的进厂要求,以使其自觉遵守公司的各项要求。
4.4安监、环保、消防等政府主管部门、工业园周边的需求识别和管理
4.1供方的需求和期望控制
4.1.1采购在对相关方进行评价,确定相关方(具体参见《供方管理程序》)时,不但要从资质、信誉、质量等方面进行考虑,而且要考虑所供应原辅料的环境影响因素,在质量、价格、信誉等都符合的条件下,应优先选择配合度好的合格供方。
4.1.2采购合同签订前,应向相关方宣传公司质量方针,必要时在合同中明确规定与质量管控要求的有关条款及赔偿措施。
4.7形成文件的信息
在本程序中所形成的记录由各相关主管部门负责管理,并执行《文件与资料管理程序》
相关方需求和期望控制程序
制订:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
发行日期:
实施日期:
文
件
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审
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部门
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受
控
章
品质部
制造部
业务部
财务部
行政部
资材部
修订记录
序号
制/修订日期
制/修订内容摘要
版次
页数
制/修订
审核
批准
1
A/0
3
1.目的
为保证公司的质量管理体系的正常运行,通过对质量管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理,以达到控制产品质量和环境污染的目的。
4.1.3不定期与供方进行沟通与交流,获取供方的未来规划、对合作的相关诉求,定期对供方的绩效进行考核并与之沟通。
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年度监察符 合要求
按体系要求 实施,年度 监察符合要 求
优劣势、 风险和机 会分析
违规风险
验收不合 格风险
正式生产 污染物排 放超标风 险
发展机遇
不符合要 求风险 不符合要 求风险 监察不符 合要求风 险
风险 严重
性
风险 可能
性
风险 系数
应对措施
导入环境和职业健康安 4 2 8 全管理体系并组织实
施。
各部门在获得相关方及其要求的变化信 息时,应及时告知质量课、必要时质量课组 织评审、分析及制定应对措施,并更新相关 资料。
6.7记录保持 本程序涉及的成文信息,由质量课按
《记录控制程序》执行。
7.附加说明 无
8.相关文件 8.1《记录控制程序》 XXXXXX
9.相关记录 9.1 《相关方及其要求识别、风险机会分析及应对措施表》 XXXXXXX
6.控制程序
工作流 程图
工作内容说明和过程输入
过程输 出
6.1 相关方及其要求识别 6.1.1相关方及其需求和期望的识别
在质量、环境建立初期及每年的管理评 审前, 由质量课组织相关部门负责人对质 量、环境管理体系相关方及其需求和期望 (即要求)进行识别。
相关方要求识别的方法包括:调查问 卷,问询,访谈、邮件、合同审查、以及通 过网站向社会告知企业联系方式和经营情 况,持续与相关方沟通,了解相关方要求等 方法。
理解相关方需求和期望 控制程序
前言
本程序是按照《轨道交通行业质量管理体系 要求》、 《环境管理体系要求及使用指南》(ISO/TS22163、 ISO14001:2015)要求基础上建立的,本程序强调过程方法在理 解相关方需求和期望控制活动中的运用,且在工作流程图中得 以体现。
本程序文件由质量课提出,归口质量课。
质量课负责对应对措施进行跟踪及评 价,确保措施实施得到实施及有效。 6.5相关方及其要求的监视和评审
各部门对工作职责范围内的对应接口的 相关方及其要求进行监视,监视的方法包 括:实际工作中关注相关方的增减、定期查 阅相关方网站信息、相关方合同或协议审 查,相关方需求和期望调查,内部审核及管 理评审对相关方及其要求进行审查以监视和 评审相关方及其要求的变化。 6.6更新
3. 引用标准 ISO9001:2015 ISO/TS22163 求》 ISO14001:2015
《质量管理体系 要求》 《轨道交通行业质量管理体系 要
《环境管理体系要求及使用指南》
4. 术语(定义) 4.1相关方:与质量、环境管理体系有关的个人或组织。包括顾客、社 会团体、外部供方、监管机构、非政府组织、工会、银行、合伙人、竞 争对手、和所在地区的组织或个人等。
编制
日期
行政课 财务课 采购课
会签 生产课 技术课 质量课
市场课
批准
日期
修 订 生效
版次 序 日期 号
文件修订记录
更改内容
修改 备注
人
目的
1.
识别、监视和评审与公司质量、环境管理体系有关的相关方及其需
求和期望,制定应对措施以满足相关方需求和期望。
2. 适用范围 适用于组织质量、环境管理体系的相关方及其需求和期望的识别、 监视和评审、应对措施制定等系列控制活动。
相关方及其要求识别、风险机会分析及应对措施表
相关方
相关方需求 和期望
政府
生产运营满 足环境和职 业健康安全 法律法规要 求。
高新区城 管环保局
建设项目环 境保护验收 合格、项目 投产后部 件、以及零 部件子部件 深度国产化 要求。
符合产品认 证通用要求 认证中心 及特定要求
合作中断 风险
投资方
股东诉求为 实现公司战 略和经济效 益。
无法实现 风险
员工
有竞争力的 工资、福利 待遇,良好 的工作环境 和职业发展 平台。
无法实现 风险
噪音、粉尘 周边居民 排放符合标 违规风险
准
小组成员签名:
编制/日期::
审核/日期:
各部门将识别结果登记在《相关方及其 要求识别、风险机会分析及应对措施表》 上,提交质量课汇总。 6.2风险机会评价及应对措施策划及评价
质量课汇总相关方信息及其要求后,组 织相关部门按《风险机会管理办法》评价所 需应对风险和机会,策划应对风险和机会的
措施。 6.3审批
相关方及其要求的识别、风险和机会的分 析及应对措施经相关部门主管会签,管理者 代表审核及总经理批准生效。 6.4跟踪及效果评价
对粉尘、噪音、危废等
4
2
8
影响环境的因素制定措 施,具体见环境因素及
控制措施一览表
产品符合规 定的技术要 求
不满足要 求风险
供货质量稳 质量不合
定
格风险
顾客车
不满足顾 配合FAI检查 客要求风
险
装车试用合 试用不合
格
格风险
订单及时交 交付延后
付
风险
及时处理售 服务不满
后服务
意风险
供方
稳定、持续 的进行双赢 合作
5. 职责 5.1管理者代表及总经理分别负责审核和批准相关方及其需求和期望的
识别、评价、风险和机会分析及应对措施。 5.2质量课:组织相关部门负责人对质量、环境管理体系相关方及其需 求和期望(即要求)进行识别、评价、分析风险和机会及策划应对措 施,负责更新相关记录。 5.3各部门:配合进行相关方需求和期望的识别、评价、风险和机会分 析及应对措施拟定,负责对相关方及其需求和期望的监视和评审。