理解相关方需求和期望控制 程序
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各部门将识别结果登记在《相关方及其 要求识别、风险机会分析及应对措施表》 上，提交质量课汇总。 6.2风险机会评价及应对措施策划及评价
质量课汇总相关方信息及其要求后，组 织相关部门按《风险机会管理办法》评价所 需应对风险和机会，策划应对风险和机会的
措施。 6.3审批
相关方及其要求的识别、风险和机会的分 析及应对措施经相关部门主管会签，管理者 代表审核及总经理批准生效。 6.4跟踪及效果评价
3. 引用标准 ISO9001:2015 ISO/TS22163 求》 ISO14001:2015
《质量管理体系 要求》 《轨道交通行业质量管理体系 要
《环境管理体系要求及使用指南》
4. 术语（定义） 4.1相关方：与质量、环境管理体系有关的个人或组织。包括顾客、社 会团体、外部供方、监管机构、非政府组织、工会、银行、合伙人、竞 争对手、和所在地区的组织或个人等。
合作中断 风险
投资方
股东诉求为 实现公司战 略和经济效 益。
无法实现 风险
员工
有竞争力的 工资、福利 待遇，良好 的工作环境 和职业发展 平台。
无法实现 风险
噪音、粉尘 周边居民 排放符合标 违规风险
准
小组成员签名:
编制/日期：：
审核/日期：
编制
日期
行政课 财务课 采购课
会签 生产课 技术课 质量课
市场课
批准
日期
修 订 生效
版次 序 日期 号
文件修订记录
更改内容
修改 备注
人
目的
1.
识别、监视和评审与公司质量、环境管理体系有关的相关方及其需
求和期望，制定应对措施以满足相关方需求和期望。
2. 适用范围 适用于组织质量、环境管理体系的相关方及其需求和期望的识别、 监视和评审、应对措施制定等系列控制活动。
各部门在获得相关方及其要求的变化信 息时，应及时告知质量课、必要时质量课组 织评审、分析及制定应对措施，并更新相关 资料。
6.7记录保持 本程序涉及的成文信息，由质量课按
《记录控制程序》执行。
7．附加说明 无
8．相关文件 8.1《记录控制程序》 XXXXXX
9．相关记录 9.1 《相关方及其要求识别、风险机会分析及应对措施表》 XXXXXXX
理解相关方需求和期望 控制程序
前言
本程序是按照《轨道交通行业质量管理体系 要求》、 《环境管理体系要求及使用指南》(ISO/TS22163、 ISO14001:2015)要求基础上建立的，本程序强调过程方法在理 解相关方需求和期望控制活动中的运用，且在工作流程图中得 以体现。
本程序文件由质量课提出，归口质量课。
对粉尘、噪音、危废等
4
2
8
影响环境的因素制定措 施，具体见环境因素及
控制措施一览表
产品符合规 定的技术要 求
不满足要 求风险
供货质量稳 质量不合
定
格风险பைடு நூலகம்
顾客车
不满足顾 配合FAI检查 客要求风
险
装车试用合 试用不合
格
格风险
订单及时交 交付延后
付
风险
及时处理售 服务不满
后服务
意风险
供方
稳定、持续 的进行双赢 合作
5. 职责 5.1管理者代表及总经理分别负责审核和批准相关方及其需求和期望的
识别、评价、风险和机会分析及应对措施。 5.2质量课：组织相关部门负责人对质量、环境管理体系相关方及其需 求和期望（即要求）进行识别、评价、分析风险和机会及策划应对措 施，负责更新相关记录。 5.3各部门：配合进行相关方需求和期望的识别、评价、风险和机会分 析及应对措施拟定，负责对相关方及其需求和期望的监视和评审。
6．控制程序
工作流 程图
工作内容说明和过程输入
过程输 出
6.1 相关方及其要求识别 6.1.1相关方及其需求和期望的识别
在质量、环境建立初期及每年的管理评 审前， 由质量课组织相关部门负责人对质 量、环境管理体系相关方及其需求和期望 （即要求）进行识别。
相关方要求识别的方法包括：调查问 卷，问询，访谈、邮件、合同审查、以及通 过网站向社会告知企业联系方式和经营情 况，持续与相关方沟通，了解相关方要求等 方法。
相关方及其要求识别、风险机会分析及应对措施表
相关方
相关方需求 和期望
政府
生产运营满 足环境和职 业健康安全 法律法规要 求。
高新区城 管环保局
建设项目环 境保护验收 合格、项目 投产后确保 各项污染物 稳定达标排 放
铁路总公 司
动车组零部 件、以及零 部件子部件 深度国产化 要求。
符合产品认 证通用要求 认证中心 及特定要求
年度监察符 合要求
按体系要求 实施，年度 监察符合要 求
优劣势、 风险和机 会分析
违规风险
验收不合 格风险
正式生产 污染物排 放超标风 险
发展机遇
不符合要 求风险 不符合要 求风险 监察不符 合要求风 险
风险 严重
性
风险 可能
性
风险 系数
应对措施
导入环境和职业健康安 4 2 8 全管理体系并组织实
施。
质量课负责对应对措施进行跟踪及评 价，确保措施实施得到实施及有效。 6.5相关方及其要求的监视和评审
各部门对工作职责范围内的对应接口的 相关方及其要求进行监视，监视的方法包 括：实际工作中关注相关方的增减、定期查 阅相关方网站信息、相关方合同或协议审 查，相关方需求和期望调查，内部审核及管 理评审对相关方及其要求进行审查以监视和 评审相关方及其要求的变化。 6.6更新
质量课汇总相关方信息及其要求后，组 织相关部门按《风险机会管理办法》评价所 需应对风险和机会，策划应对风险和机会的
措施。 6.3审批
相关方及其要求的识别、风险和机会的分 析及应对措施经相关部门主管会签，管理者 代表审核及总经理批准生效。 6.4跟踪及效果评价
3. 引用标准 ISO9001:2015 ISO/TS22163 求》 ISO14001:2015
《质量管理体系 要求》 《轨道交通行业质量管理体系 要
《环境管理体系要求及使用指南》
4. 术语（定义） 4.1相关方：与质量、环境管理体系有关的个人或组织。包括顾客、社 会团体、外部供方、监管机构、非政府组织、工会、银行、合伙人、竞 争对手、和所在地区的组织或个人等。
合作中断 风险
投资方
股东诉求为 实现公司战 略和经济效 益。
无法实现 风险
员工
有竞争力的 工资、福利 待遇，良好 的工作环境 和职业发展 平台。
无法实现 风险
噪音、粉尘 周边居民 排放符合标 违规风险
准
小组成员签名:
编制/日期：：
审核/日期：
编制
日期
行政课 财务课 采购课
会签 生产课 技术课 质量课
市场课
批准
日期
修 订 生效
版次 序 日期 号
文件修订记录
更改内容
修改 备注
人
目的
1.
识别、监视和评审与公司质量、环境管理体系有关的相关方及其需
求和期望，制定应对措施以满足相关方需求和期望。
2. 适用范围 适用于组织质量、环境管理体系的相关方及其需求和期望的识别、 监视和评审、应对措施制定等系列控制活动。
各部门在获得相关方及其要求的变化信 息时，应及时告知质量课、必要时质量课组 织评审、分析及制定应对措施，并更新相关 资料。
6.7记录保持 本程序涉及的成文信息，由质量课按
《记录控制程序》执行。
7．附加说明 无
8．相关文件 8.1《记录控制程序》 XXXXXX
9．相关记录 9.1 《相关方及其要求识别、风险机会分析及应对措施表》 XXXXXXX
理解相关方需求和期望 控制程序
前言
本程序是按照《轨道交通行业质量管理体系 要求》、 《环境管理体系要求及使用指南》(ISO/TS22163、 ISO14001:2015)要求基础上建立的，本程序强调过程方法在理 解相关方需求和期望控制活动中的运用，且在工作流程图中得 以体现。
本程序文件由质量课提出，归口质量课。
对粉尘、噪音、危废等
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影响环境的因素制定措 施，具体见环境因素及
控制措施一览表
产品符合规 定的技术要 求
不满足要 求风险
供货质量稳 质量不合
定
格风险பைடு நூலகம்
顾客车
不满足顾 配合FAI检查 客要求风
险
装车试用合 试用不合
格
格风险
订单及时交 交付延后
付
风险
及时处理售 服务不满
后服务
意风险
供方
稳定、持续 的进行双赢 合作
5. 职责 5.1管理者代表及总经理分别负责审核和批准相关方及其需求和期望的
识别、评价、风险和机会分析及应对措施。 5.2质量课：组织相关部门负责人对质量、环境管理体系相关方及其需 求和期望（即要求）进行识别、评价、分析风险和机会及策划应对措 施，负责更新相关记录。 5.3各部门：配合进行相关方需求和期望的识别、评价、风险和机会分 析及应对措施拟定，负责对相关方及其需求和期望的监视和评审。
6．控制程序
工作流 程图
工作内容说明和过程输入
过程输 出
6.1 相关方及其要求识别 6.1.1相关方及其需求和期望的识别
在质量、环境建立初期及每年的管理评 审前， 由质量课组织相关部门负责人对质 量、环境管理体系相关方及其需求和期望 （即要求）进行识别。
相关方要求识别的方法包括：调查问 卷，问询，访谈、邮件、合同审查、以及通 过网站向社会告知企业联系方式和经营情 况，持续与相关方沟通，了解相关方要求等 方法。
相关方及其要求识别、风险机会分析及应对措施表
相关方
相关方需求 和期望
政府
生产运营满 足环境和职 业健康安全 法律法规要 求。
高新区城 管环保局
建设项目环 境保护验收 合格、项目 投产后确保 各项污染物 稳定达标排 放
铁路总公 司
动车组零部 件、以及零 部件子部件 深度国产化 要求。
符合产品认 证通用要求 认证中心 及特定要求
年度监察符 合要求
按体系要求 实施，年度 监察符合要 求
优劣势、 风险和机 会分析
违规风险
验收不合 格风险
正式生产 污染物排 放超标风 险
发展机遇
不符合要 求风险 不符合要 求风险 监察不符 合要求风 险
风险 严重
性
风险 可能
性
风险 系数
应对措施
导入环境和职业健康安 4 2 8 全管理体系并组织实
施。
质量课负责对应对措施进行跟踪及评 价，确保措施实施得到实施及有效。 6.5相关方及其要求的监视和评审
各部门对工作职责范围内的对应接口的 相关方及其要求进行监视，监视的方法包 括：实际工作中关注相关方的增减、定期查 阅相关方网站信息、相关方合同或协议审 查，相关方需求和期望调查，内部审核及管 理评审对相关方及其要求进行审查以监视和 评审相关方及其要求的变化。 6.6更新