产品供应链流程图(更新版)
供应链流程图
供应商评估指标管理供应商资质申请表供应商评分表供应商评估指标设置供应商评估等级设置供应商评估方案合格供应商供应商准时交货分析表供应商供货质量分析表供应商价格趋势分析表供应商绩效对比分析表供应商状况分析表潜在供应商供应商绩效趋势分析表采购申请单采购合同采购订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单外购入库单采购发票应付款管理采购订单执行情况 汇总表采购订单执行情况 明细表采购汇总表采购明细表采购发票明细表退料通知单供应商准时交货 分析表供应商价格趋势 分析表供应商供货质量 分析表VMI入库单VMI物料消耗结算单VMI仓库VMI物料消耗明细表VMI物料出入库流水账VMI物料收发及结算汇总表VMI物料收发及结算明细表采购申请单委外订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单采购发票应付款管理委外加工发出委外加工入库核算退料通知单生产投料单委外订单全程跟踪委外订单领料明细表委外加工材料明细表委外加工核销明细表委外加工材料对账表委外入库单外购入库单产品入库单委外加工入库单其他入库单实仓销售出库单生产领料单委外加工出库单其他出库单调拨单受托加工入库单受托加工领料单虚仓入库单虚仓出库单虚仓调拨单虚仓盘点方案新增打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告即时库存查询库存状态查询库存台账物料收发汇总表物料收发明细表物料收发日报表。
供应链流程图 new
采购流程：
票货同行：
采购库存存货应付总账
请购单
采购订单
到货单采购入库单正常单据记账借:原材料
贷：材料采购（物资采购）发票单价回写采购入库单
采购发票应付单据审核借：材料采购（物资采购）
应交税金-进项税
贷：应付账款
采购结算（采购入库单与发票对应）付款时：借：应付账款
付款单：贷：银行存款
货到，隔月到票
采购库存存货应付总账
请购单
采购订单
到货单采购入库单正常单据记账借:原材料
贷：应付暂估
发票单价回写采购入库单
隔月票到后，再操作采购发票
采购发票应付单据审核借：材料采购
应交税金—进项税
贷：应付账款
结算成本处理借：原材料（单刀回冲法）
贷：应付暂估
借：原材料
贷：材料采购
销售流程：
销售库存存货应收总账
销售订单
发货单销售出库单正常单据记账借：主营业务成本
贷：库存商品
销售发票应收单据审核借：应收账款
贷：应交税金—销项税
主营业务收入
库存流程：
库存存货总账
1.原材料领料
材料出库单正常单据记账借：生产成本
贷：原材料
2.产成品入库单正常单据记账借：库存商品
贷：生产成本
3.不涉及销售生产的领用
其他出库单正常单据记账借：销售费用
（送给客户等）贷：库存商品
4.其他出库单正常单据记账借：制造费用
贷：库存商品。
供应链管理流程及制度 - 新版
物流配送管理流程及仓库管理制度一、 物流配送管理流程1、物流配送管理流程图2、物流配送操作流程2。
1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》，仓管文员（陈晓龙、敬舒婷）将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管(孙冬、王飞)由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按《出库单》拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识,仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员,由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后的实际件数)并点击分拣完成，订单即进人调度状态；2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并根据《配送单》安排车辆配送，并在后台系统“待发货"区域中点击“发货”，调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车,不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整；2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对,确认无误后在《配送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作；2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证.有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收，如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成。
另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理，如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决，不得出现违规自行处理的情况,否则造成公司损失的由个人承担；2。
供应链流程图表
外购入库/ 拆机入库
生成总 账凭证 生成总 账凭证
采购发票
生成总 账凭证 应付/预付
采购发票
应付/预付
工程完工后 结余物料处理
结余物料生成红字 《领料出库单》
其余物料退 至闲林仓
销售出库单/ 领料出库单
生成总 账凭证
仓存管理流程
外购入库 采购订单 项目现场入库
采购订单/ 调拨申请单
领料出库
空调资产
采购申请单
领料申请单
到货签收
生成总 账凭证
到货签收
采购订单
领料出库单
外购入库/ 其他入库（调拨） 生成总 账凭证
生成总 账凭证
到货签收退货的物料 退至供应商
现场项目 入库单
不生成总 下推生成 《领料出库单》 账凭证 生成总 账凭证
供应链全流程管理导图
物料 领用申 请 研究 开发
生产 制造
研发 完成
工程 改进
完工 下线
BOM接收
采购 计划
计划 接收
计划 接收
采购 合同
重大 合同 否
采购 活动
资金 计划 合格 供应
商管 理
不合 格
是
质量 检验
合格
物品 入库
通过
BOM约束 散料 发放
BOM约束 套料 发放
不合 格
物料 发放
质量 检验
合格
产品 入库
产成 品出库 备件 领用
财务
合规部门
行政
管理层
合规 审查
计划 接收
财务 核算
票货 同到 （采购）
票到 货未到 （在途）
货到 票未到 （暂估）
合规 审查
制造 成本归 集
BOM接收
发票 开具/收入 成 本结 转
报表 体系 BOM归档
结束
售后
交付
制造采购Βιβλιοθήκη 供应链计划需求开始
功能
开始
结束
市场
研发
供应链管理流程图
生产
采购
品质
仓库
意向 销售 合同
重大 合同 否
公司 立项/预投 客户 资质
销售 合同
资金 计划
是否 定型
否 物料 清单 (BOM)草稿
是
物料 清单 （BOM）
是 通过
产品 发货 通知 单
销售 /需求 计划 研发 /生产 计划
完工 通知
供应链运作流程图3
□渠道事业部□总裁办□KA事业部
□电商事业部□礼品事业部□海外事业部
□采购管理部□品质管理部□生产计划部
□仓储物流部□产品研发中心□品牌运营中心
□品牌营销中心□产品管理中心
分发份数
共份
XXXX科技有限公司
页码
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文件名称
供应链运作流程图
文件编号
s's's
XXXXXX科技有限公司
文件名称:供应链运作流程图
文件编号:版本Βιβλιοθήκη A/0部门:产品管理中心编写：
审核：批准：
发布日期：生效日期：
声明：○盖上公司印章方可之视为有效
XXXX科技有限公司
页码
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文件名称
供应链运作流程图
文件编号
修订日期
修订内容
修订者
原版本
会签
部门
□财务管理部□人事行政部□战略产品部
□产品研发部□商务管理部□产品推广部
用友U8供应链业务流程图
审核发票
生成销售凭证
借：应收账款
贷：应交税金－应交增值税（销项税额）
主营业务收入
19
授课：XXX
开票填后制并直审核销接售发发票 货流程
审核销售出库单 出库单进行记账
系统自动生成 销售发货单
发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
自动结算 手工结算
现结
应付系统
生成凭证
借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
9
授课：XXX
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
2021/3/24
10
授课：XXX
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
2021/3/24
应付管理系统
5
授课：XXX
采购管理系统的业务类型
普通采购业务 受托代销业务 直运业务
2021/3/24
6
授课：XXX
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
（存货系统）
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
2021/3/24
注：由系统自动生成的发货单无法修改
2021/3/24
20
授课：XXX
一次销售填制并多审核次出库流程
供应链管理流程图
供应链管理流程图供应链管理是指在一个企业和其供应商、销售商及其他相关业务伙伴之间建立并管理良好的合作关系，以确保产品或服务能够高效地从原材料供应环节到最终用户手中。
为了更好地理解和运作供应链管理，以下是一个供应链管理流程图。
1. 采购环节供应链管理的第一步是采购环节，该环节涉及到从供应商处获得所需原材料和组件。
采购部门根据需求进行供应商选择，并与供应商协商价格、交付条件和质量要求。
供应商发送订单确认后，采购部门对订单进行登记并跟踪交货进度。
2. 生产计划供应链管理的下一步是生产计划。
在这个环节中，生产部门根据销售订单和库存水平制定生产计划。
生产计划确定了所需的生产数量和时间表，并将此信息传达给物料供应部门，以确保所需的原材料和组件及时提供。
3. 物料供应物料供应环节是供应链管理中至关重要的一步。
在这个环节中，物料供应部门通过与供应商和物流公司合作，及时提供所需的原材料和组件。
他们负责监督物流流程，确保物料按计划送达，并跟踪物料的库存水平。
4. 生产和加工生产和加工环节是将原材料和组件转化为最终产品或半成品的过程。
在这个环节中，生产部门根据生产计划安排生产线和人员，并进行生产控制和质量管理。
他们确保生产过程顺利进行，并按时交付满足客户需求的产品。
5. 仓储和物流仓储和物流环节负责产品的存储和分配。
在这个环节中，物流部门负责管理仓库和物流流程，确保产品有序存放，并按照客户订单进行分拣、打包和发运。
他们与运输公司合作，以确保产品按时送达客户手中。
6. 客户服务客户服务环节是供应链管理中与客户接触的一部分。
客户服务部门负责与客户沟通，解答他们的问题，处理投诉，并确保客户对产品和服务满意。
客户服务部门还负责收集客户反馈，并将其传达给相关部门，以改进产品和服务质量。
7. 供应链控制供应链管理的最后一步是供应链控制。
在这个环节中，企业利用信息技术系统来监控和管理供应链活动。
通过实时跟踪和分析供应链数据，企业可以及时发现并解决潜在问题，并进行供应链的优化和持续改进。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。
注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
供应链管理流程图
供应商整改结果 验证 OK 小批量合作 OK
案
产成品入库
销售发货单
产品出库
物流公司运输 正常合作 库存管理 车辆返回确认 成品 出货 检验 送货 单据 处理 库存 查询
费用结算
编制人：刘啟波
加大 维持 淘汰 合作 合作 NG
供应商整改
仓库按单发料
相关部门进行特 采评估 OK 折让标准
拒收
供应商对不良品 进行分析
车间接收、核料 供应商提交整改 计划与措施 产品生产制造
NG NG
供应商提交预防 及纠正措施
我司全程协助供 应商整改
制造费用成本管 理
产品完成
NG
相关人员签认 《特采申请单）
品检部对预防及 纠正措施验证 OK
月汇总分析 季度汇总分析 半年汇总分析 年度汇总分析
来 料 汇 总 分 析
填写进料报告 库位分配 采购付款
原 材 料 入 库
抽样标准 来料检验标准 OK 实物封样 物料承认书 NG NG 品检部填写《品质异 常单》报公司备案 QC来 料检验 供应商交货
优秀 合格 OK
不合 格
生产计划单 是否特采 生产领料单 Yes NO 传《品质异常 单》供应商
供应链管理流程图
NG 供应商开发 供应商资料审核 OK 供应商报价 NG OK 供应商送样
样品测试 NG 供应商实地评估审 批 OK 签订质量协议 签订供货合同 建立供应商档案 录入系统 样品资料分发 确认样品合格 OK 常规 破坏 老化 性测 性测 测试 试 试
NG
试产
OK
下采购订单
供应商定期考核 月 度 考 核 季 度 NG 考 核 半 年 度 考 核 年 度 考 核
沃尔玛供应链流程图
沃尔玛供应链描述供应链管理从20世纪8O年代开始提出以来，经过多年的发展已基本成熟。
供应链管理已从企业内部扩展到了企业外部，已从企业内部信息化扩展到企业分销网络、战略合作客户和合作伙伴之间的信息共享与协作。
企业之间的竞争逐渐演变为供应链之间的竞争，企业与合作伙伴之间的合作关系日趋紧密，大家关注的重心不再是产业链上利益分配的比例，而是如何扩大可供分配的利益，是以协同商务、相互信任和双赢机制作为企业共同的运作模式。
所谓供应链管理，是通过运用管理技术、信息技术和过程控制技术，达到对整个供应链上的信息流、物流、资金流、工作流和价值流的有效规划和控制，将客户、供应商、制造商、销售商和服务商等合作伙伴连成一个完整的网链结构模式，建立起一个共享的信息平台，构建成一个具有很强竞争力的、协同化环境的供应链战略联盟。
供应链管理的问题集中在以生产和销售同步为目的的自动订货系统、依托精确的数据决策进行的自动补货系统，以及最佳物流支撑的零库存目标管理。
在这方面，宝洁与沃尔玛的供应链协同管理模式堪称典范。
宝洁-沃尔玛模式的形成如果问，是哪个公司使得“供应链”这个词家喻户晓，那就是沃尔玛和宝洁。
20世纪80年代，在这两家公司开始合作之前，美国零售商和制造商分享的信息很少，双方总是围绕着商品价格和货架位置争夺控制权，情形就像今日中国之零供关系。
而随着宝洁与沃尔玛的供应链协同管理模式的确立，美国零售商和供应商的目光开始转向如何加强供应链管理以降低综合运营成本，如何提高顾客的满意度，而不再仅仅盯住渠道控制权。
宝洁，全球最大的日用品制造企业；沃尔玛，全球最大的商业零售企业。
它们之间的合作并非一帆风顺。
宝洁与沃尔玛经历过长时间的“冷战”。
宝洁总是企图控制沃尔玛对其产品的销售价格和销售条件，而沃尔玛也不甘示弱，针锋相对，威胁要终止宝洁产品的销售，或把最差的货架留给它。
当然，双方很快认识到深度合作的好处。
1987年，为了寻求更好的手段以保证沃尔玛分店里“帮宝适”婴儿纸尿裤的销售，宝洁负责客户服务的副总裁Ralph Drayer和沃尔玛的老板Sam Walton终于坐到了一起。
供应链管理图库(流程图、框架图、优化图、供应商管理)
值
在 降低供应成本，而非仅仅
增 是采购价格
加
，
对 能
保证有料合适的价格
力
要
求
也
更
高
保证有料
管理需求
全成本
采购降价
确保供料
把供应管理转化为竞争优势 客户管理，影响需求/规范 管理供应商分析成本和供应市场
谈判、砍价、保供
询价跟单打杂
采购管理发展的五个阶段
需求分析
现有方案 内部流程现状 定量分析方法现状
理顺三条 流
控制复杂 度
供应链降本三台阶 整合需求、整合供 应链来谈判降价、 电子商务来降低生 产/交易成本；价值 工程/价值分析降低 设计决定的成本
库存是供应链各种 问题的体现，是计 划和执行不到位的 结果，需要综合的 解决方案
供应链管理是由 采购、运营和物 流管理发展而来
供应链管理是三条流集成： 产品流是供应链的根本 信息流是神经 资金流是血液
供应商管理 旷日持久的挣 扎过程，不仅 是供应商，而 且是采购方。
“一切都跟投骰子一样”
供应商选择无依据
战略 供应
商
优选供应商
资格未定
消极淘汰
积极淘汰
决定公司生死存亡和 关键技术。替代困难
绩效表现好，有潜力， 但公司决定优先合作
新供应商或“留校察看”
不给新生意，也不主动淘汰 不给新生意，主动淘汰
基于绩效的供应商管理方案
➢冷冻食品批发商
➢包装 ➢纸品供应商
➢农业原料 ➢面粉厂 ➢酵母
➢奶制品
➢便利店
➢面类食品厂
➢粘合剂
➢包装
➢报社
➢报纸批发商
以零售商为主的供应链
供应商
产品供应链流程图(更新版)
产品供应链流程图(更新版)附件：无法律名词及注释：1、产品：指供应链中的具体商品或服务。
2、供应链：指涉及产品从供应商到最终客户的全部活动和流程。
3、流程图：通常以图形化的形式展示程序、操作和决策之间的关系和流程。
产品供应链流程图本文档旨在提供一个产品供应链流程图的范本，以帮助组织和企业更好地了解和分析其产品供应链的各个环节和流程。
下面将详细介绍每个章节。
1、供应商管理1.1 供应商选择- 研究和评估潜在供应商的能力和信誉。
- 考虑供应商的地理位置、交货时间和运输成本等因素。
1.2 供应商协商- 商讨和确定供应商的价格、交货条款和合作条件。
- 签订供应协议或合同。
1.3 供应商监控- 监控供应商的绩效，包括及时交货、产品质量和服务水平等。
- 处理与供应商的问题和纠纷。
2、采购管理2.1 采购计划- 确定产品需求和采购数量。
- 分析市场和供应商情况，制定采购计划和订单。
2.2 采购执行- 与供应商协商和确认订单细节。
- 监控订单的交货状况并确保及时供货。
- 管理供应商的付款事宜。
2.3 采购评估- 评估采购绩效，包括供应商的交货准时率、产品质量和采购成本等。
- 分析和改进采购流程和供应链效率。
3、生产管理3.1 生产计划- 根据市场需求和销售预测，制定生产计划和生产量。
- 考虑原材料供应情况、生产能力和设备状况等因素。
3.2 生产执行- 安排生产任务和资源分配。
- 监控生产进度和产品质量。
- 处理生产过程中的问题和调整。
3.3 生产控制- 管理生产过程中的库存、工时和产能等。
- 优化生产效率和资源利用率。
- 实施质量控制和质量管理措施。
4、仓储和物流管理4.1 入库管理- 接收和检验供应商提供的产品和材料。
- 对产品进行分类、编号和标识。
- 进行库存管理和记录。
4.2 库存管理- 监控库存水平和流动性。
- 进行库存盘点和调整。
- 最小化库存持有成本和风险。
4.3 出库管理- 处理客户的订单和发货要求。
供应链流程图(互联网+)
供应商评估指标管理供应商资质申请表供应商评分表供应商评估指标设置供应商评估等级设置供应商评估方案合格供应商供应商准时交货分析表供应商供货质量分析表供应商价格趋势分析表供应商绩效对比分析表供应商状况分析表潜在供应商供应商绩效趋势分析表采购申请单采购合同采购订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单外购入库单采购发票应付款管理采购订单执行情况 汇总表采购订单执行情况 明细表采购汇总表采购明细表采购发票明细表退料通知单供应商准时交货 分析表供应商价格趋势 分析表供应商供货质量 分析表采购申请单VMI 采购订单VMI 收料通知单VMI 入库单VMI 消耗出库VMI 物料消耗结算单VMI 仓库VMI 物料消耗明细表VMI 物料出入库流水账VMI 物料收发及结算汇总表VMI 物料收发及结算明细表采购申请单委外订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单采购发票应付款管理委外加工发出委外加工入库核算退料通知单生产投料单委外订单全程跟踪委外订单领料明细表委外加工材料明细表委外加工核销明细表委外加工材料对账表委外入库单外购入库单产品入库单委外加工入库单其他入库单实仓销售出库单生产领料单委外加工出库单其他出库单调拨单受托加工入库单受托加工领料单虚仓入库单虚仓出库单虚仓调拨单虚仓盘点方案新增打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告即时库存查询库存状态查询库存台账物料收发汇总表物料收发明细表物料收发日报表。
产品供应链流程图(更新版)
销售预测需求
实体销售需求/虚网 销售需求
计划部
预测分析 需求汇总
3、贝立安计划部对于贝立安销售与海尔 销售采购量，进行需求汇总，根据产品生 产周期、安全库存，物料库存等综合因素 制定产品需求计划提交总经理核准
产品需求计划
4、贝立安计划部根据已经核准产品需求 计划下达物料需求计划至采购
销售预测需求
物料需求计划
销售部
贝立安产品返货 单
海尔产品返货单
计划部
退货安排
3、贝立安计划部将贝立安销售部或海尔销 售返货进行退货安排，下达返货指令至物流
物流
物流上门自提
客户发货
4、接到贝立安返货指令物流进行返货上门 接收或者客户自行发货
仓库收货
5、贝立安产品返货 入库进行分拣，仓库 按照产品不同状态进 行分类入库 6、海尔产品直接退 送至海尔售后仓进行 处理,维修OK之后送 至贝立安华夏龙仓库
NG
协助供应商体系 及相应扶持
海尔质量管理团队
7、海尔质量管理部负责引入第三方 验厂程序，并且协助供应商质量体系 及相应扶持
合格供应商目录
采购、总经理
8、经由海尔质量管理部第三方认证 合格后，贝立安采购建立《合格供应 商档案创建修改申请表》经总经理核 准生效
二、订单处理
（1）订单发货流程
销售部
1、贝立安自有电商渠道 2、贝立安自有实体销售 1、海尔实体销售渠道 2、海尔虚网销售渠道
流程说明
(贝立安订单） 1、贝立安电商/ 实体渠道订单由 贝立安销售部进 行汇总处理提交 计划部 （海尔订单） 2、海尔实体销售 /虚网销售分别将 订单出货需求由 两段销售提交至 贝立安计划部
贝立安自有订单
海尔订单
供应链采购模块流程图
采购发票
付款核算收料通知采购入库信息
外购入库管理检验免检下一期业务处理
采购计划销售订单物料需求计划（M RP运算/手动录入）采购申请
供货商供货信息采购合同
采购订单
采购价格管理收料通知/请检单
收料通知单质量管理外购入库单
采购发票
应付款管理
采购管理流程图物料需求计划（MRP
运算/手动录入）
采购申请供货商供货信息委外订单采购价格管理
收料通知/请检单收料通知单质量管理委外入库单
采购发票
应付款管理
委外加工流程生产投料单委外加工发出BOM维护生产任务单生产投料单
领料工作台
生产领料单
任务单回报/请检单生产物料报废/补料单
检验
产品检验单产品入库单
生产任务管理流程模拟发料
采购管理系统操
作流程系统参数设计
基础资料维护
初始化
合同、申请单
订单处理
收料通知、入库、退货
结算、费用发票
报表分析、查询
结束本期工作
采购管理系统与其他
系统间的数据流向
采购管理物料需求计划销售管理应付款管理
仓存管理存货核算ERP 采购管理流程20221113.mmap - 2022/11/13 - C。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、新供应商开发流程（寻源）
（3）新供应商开发流程
厂家调查/建立 资料池
负责部门 采购部
流程说明
1、贝立安采购负责新供应商调查， 筛选最终考察供应商 ，建立《供应 商调查表》 2、采购召集品控、技术、产品开发 进行供应商实地考察，记录《潜在供 应商评价表》 3、贝立安采购、品控、技术、产品 开发与海尔团队共同进行供应商评审， NG部分停止供应商开发，评审合格 供应商提交总经理核准，采购建立 《供应商调查表》 4、采购建立潜在供应商目录
5、采购部负责采购订单下达
采购部
采购订单
供应商
供应商生产
6、供应商生产
品控
品控验货
7、贝立安品控进 行产品验货
仓库
产品入库
8、海尔品质团队 参与贝立安产品 及海尔产品生产 制程品质管控及 产品出货验货
三、客户返货流程
（1）客户返货流程
客户 贝立安产品退货 海尔产品退货 流程说明
(贝立安产品退货） 1、贝立安销售部汇总 退货明细，提交产品 返货单至计划部 （海尔产品退货） 2、海尔实体销售/虚 网销售将退货明细 （产品名称/数量/件 数/体积/退货地址/联 系人等相关信息按照 返货单格式提交至贝 立安计划部
销售部
贝立安产品返货 单
海尔产品返货单
计划部
退货安排
3、贝立安计划部将贝立安销售部或海尔销 售返货进行退货安排，下达返货指令至物流
物流
物流上门自提
客户发货
4、接到贝立安返货指令物流进行返货上门 接收或者客户自行发货
仓库收货
5、贝立安产品返货 入库进行分拣，仓库 按照产品不同状态进 行分类入库 6、海尔产品直接退 送至海尔售后仓进行 处理,维修OK之后送 至贝立安华夏龙仓库
直供客户
办事处
海尔实体 客户
海尔虚网 客户
二、订单处理
（1）产品需求计划流程
销售部
1、贝立安自有电商渠道 2、贝立安自有实体销售 1、海尔实体销售渠道 2、海尔虚网销售渠道
流程说明
(贝立安销售需求） 1、贝立安销售部 （含电商）进行 市场销售预测， 总体销售量预估 提交计划部 （海尔采购需求） 2、海尔实体销售/ 虚网销售分别将采 购需求计划（三个 月为周期滚动需求） 下达至贝立安计划 部
NG
协助供应商体系 及相应扶持
海尔质量管理团队
7、海尔质量管理部负责引入第三方 验厂程序，并且协助供应商质量体系 及相应扶持
合格供应商目录
采购、总经理
8、经由海尔质量管理部第三方认证 合格后，贝立安采购建立《合格供应 商档案创建修改申请表》经总经理核 准生效
二、订单处理
（1）订单发货流程
销售部
1、贝立安自有电商渠道 2、贝立安自有实体销售 1、海尔实体销售渠道 2、海尔虚网销售渠道
实地 考察
采购、品控、技 术、产品开发
评审
NG
海尔质量管理团队
采购、品控、技 术、产品开发
停止开发
潜在供应商目录
采购部
价格谈判
采购、总经理
5、由采购进行价格谈判，技术部协 助完成，议定价格提报总经理核准
快评（A类供应 商）
海尔质量管理团队
6、海尔质量管理部负责供应商快评 工作
引入第三方验厂 程序（A类供应 商）
物流
物流备货
4、贝立安计划部审核单据完毕安 排出货工作，通知物流进行发货
物流运输
物流配送 客户 贝立安自有渠道 客户
代理商、经 销商、零售 商
5、 物流按照发货指令将产品配送到 制定地点，进行单据签收
海尔日日顺物流
6、 海尔产品由日日顺物流代为发货 至海尔客户渠道，贝立安负责将产品 送至日日顺物流仓
贝立安产品供应链流程图
目
录
一、新供应商开发（寻源）
（1）供应商种类定义 （2）新供应商开发流程
二、订单处理
（1）订单发货流程 （2）产品需求计划流程
三、客户返货流程
一、新供应商开发流程（寻源）
（1）供应商种类定义
A类供应商：ODM组装工厂，OEM组装厂 B类供应商：模具工厂 C类供应商：原材料工厂
贝立安产品分拣
海尔产品分拣
良品部 件拆分
仓库直 接返工
返工OK 仓
返厂维 修
报废处 理
海尔日 日顺
待返修 仓
报废仓
海尔维 修仓
销售预测需求
实体销售需求/虚网 销售需求
计划部
预测分析 需求汇总
3、贝立安计划部对于贝立安销售与海尔 销售采购量，进行需求汇总，根据产品生 产周期、安全库存，物料库存等综合因素 制定产品需求计划提交总经理核准
产品需求计划
4、贝立安计划部根据已经核准产品需求 计划下达物料需求计划至采购
销售预测需求
物料需求计划
流程说明
(贝立安订单） 1、贝立安电商/ 实体渠道订单由 贝立安销售部进 行汇总处理提交 计划部 （海尔订单） 2、海尔实体销售 /虚网销售分别将 订单出货需求由 两段销售提交至 贝立安计划部
贝立安自有订单
海尔订单
计划部
计划审单
交期确认
出货通知
3、贝立安计划部接到订单后，进 行系统审单/库存查询按照订单需 求交期进行安排出货，库存产品 无货向销售部反馈实际出货日期 满足交货