发票粘贴管理办法
发票粘贴指南
发票粘贴指南一、粘贴单1. 请用80克重或更重的A4纸打印粘贴单。
2. 请用剪刀沿横线将粘贴单剪开；注意第二条横线一定剪齐。
二、胶水请务必使用合格的液体胶水，如“得力”、“强力”、“红旗”等，否则一律重粘。
（不合格的液体胶水粘性差；固体胶棒、双面胶只粘几天、十几天，而财务档案要保存十五年。
）三、请先将发票按以下内容分类（不分大票、小票，只看内容，定额小票看章）1. 办公用品（含办公用品、笔、本、文具、文件夹、文件袋等）2. 材料（含材料、打印纸、墨粉、硒鼓、耗材、办公耗材、劳保用品等） 3. 礼品、餐费 4. 汽油费5. 差旅费（零星的、非一次完整的出差的发票）：①飞机票、飞机保险（必须粘在同一张粘贴单上）；②住宿费（单独粘贴）；③火车票及手续费（各粘各的，但要放在一起报销）；④长途汽车票（不分本市、外地）（单独粘贴，小票间隔要大）。
6. 交通费（不分本市、外地）：①各种的票②一卡通充值③地铁票④市内高速收费⑤燃油附加费⑥停车费⑦车位费⑧车辆通行费（限于市内高速路）7. 会议费 8. 培训费 9. 咨询费 10. 图书、资料、报刊11. 一次完整的差旅费发票（详见八、“差旅费报销单”）12. 版面费（含版面费、注册费、会议注册费、论文注册费、审稿费、评审费等） 13. 邮寄费（含邮寄费、快递费、包裹资费等）14. 印刷费（含印刷费、打印费、复印费、彩扩费等）15. 移动电话费 16. 固定电话费17. 测试费、化验费、加工费 18. 设备的维修费19. 设备的检测费 20. 汽车的维修费、检测费21. 汽车的保险费 22. 技术服务费等四、给需要补边的大票补边1. 需要补边的大票：自大票左侧边缘至大票内容第一个字之间的距离不足4cm的大票。
2. 先准备80克重或更重的A4纸；3. 将该A4纸裁成6-7cm宽的纸片；纸片长度随大票的宽度而定，最长为粘贴单的宽度。
4. 将裁好的纸片，右侧自上至下涂2cm宽的胶水。
财务发票报销粘贴制度
财务发票报销粘贴制度1. 背景和意义在公司的日常经营中，财务发票是公司开展业务不可或缺的一项工作。
同时，员工的差旅和其他的费用也需要进行报销，以确保员工的权益和公司的正常运营。
财务发票报销粘贴制度是公司管理中的一个重要环节，其有效实施可以提高公司的管理效率，降低管理成本，保证公司的正常经营和发展。
2. 粘贴标准2.1 发票样式公司规定使用国家税务机关统一打印的普通发票、专用发票、机动车销售统一发票、二手车统一发票等，并且要求在发票上加盖公司公章。
2.2 粘贴位置发票应按照业务顺序，粘贴于报销单上，并分别写明票面金额和折扣后金额。
公司规定，发票必须在报销单上原件粘贴，不得遗漏或遗失。
2.3 粘贴数量符合商品采购、旅游交通、住宿餐饮、咨询服务及其他费用支出的发票必须一一粘贴，不得多次使用一张发票报销多项费用。
2.4 粘贴方式粘贴发票时，应将发票中的项目、金额等信息与报销单一项一项对应核对，确保报销单与发票的信息准确、一致。
发票应紧贴在报销单上，并且应尽量不遮挡报销单的内容，同时为方便审核，应尽量将发票贴在报销单的右上角或右下角。
3. 注意事项3.1 发票真实性粘贴发票时，要求报销人在报销单上签字并保证所报销的发票真实合法。
如有虚假或违规报销情况，责任由报销人承担。
3.2 报销标准公司规定了各项费用的报销标准，员工在进行费用报销时，应按照规定报销。
如有超标报销情况，公司有权拒绝报销。
3.3 审批程序报销单需按照公司规定的审批程序进行审核，如需要多级审批，则需逐级审核，并且在发票粘贴上注明审核人员的签字和审批时间。
审核结果须在报销单上做出明确的批注。
4. 总结财务发票报销粘贴制度对于公司的管理来说非常重要，能够有效提高管理效率和降低公司的管理成本。
同时，对于员工进行费用报销，也是一项规范和合法的制度，保证员工的权益和公司的正常运营。
公司要求员工严格按照规定进行发票粘贴及报销，做到信息真实、标准合规、程序严格、财务透明，为公司的发展提供有力的支持。
发票的粘贴方法
发票的粘贴方法
粘贴发票，张数少还好说，多了贴起来就很费时间。
特别是不按类别整理，大的小的一起乱贴……画风大概是下面这样的，请大家随意感受一下：
票贴得不好既会把时间浪费在反复修正上，也会给我们财务人员的复核带去不必要的麻烦。
下面就介绍一下鱼鳞贴票法，让你分分钟快速稳固便捷的贴票方法！
贴票步骤
1.按类型、大小将各类发票票据进行分类整理，尽量四边对齐摞好。
2.双手持发票向斜上方慢慢匀出一定间距，然后再把发票合拢对齐。
3.检查发票背面，保证每张发票相隔1cm左右，用长尾夹夹住发票固定，把阴影部分均匀涂抹胶水。
4.把涂好胶水的发票翻过来，对齐贴牢，取下夹子即可。
5.当遇到发票较大的情况，超过粘贴单上下限或左右限，则在可见发票内容明细的情况下，将超出粘贴单的部分叠好。
恭喜你已经掌握高超的鱼鳞贴票法，一次贴完多张发票，再也不用一张一张贴票了。
2013.4费用报销单填写及发票粘贴标准(1)
一、《费用报销单》填报要求
备注：报销人员须把交通补贴、通信补贴、办公费等费用发票贴在同一张白纸粘贴 纸上，附在后面； 并将填报好并附了发票的《差旅费报销单》附在后面。
二、报销凭证票据粘贴方法（步骤二：粘贴票据）
票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单 上。要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞 机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。
提示：无论票据的多少都应以齐单据 封面正面左边为准，均匀分布在整个 单据封面后，错落有致的排列。
三、粘贴中常见的错误
（二）中）杂乱无章
三、粘贴中常见的错误
（四）粘贴时没有对齐报销单据封面正面的左边沿线
三、粘贴中常见的错误
（五）粘贴时正面朝下
三、粘贴中常见的错误
提示：票据固定点
1
2
提示：粘贴好的票据附 于报销单据封面后 3 3
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤二：粘贴票据）
票据较少时，票据按票面金额、纸张的大小依次从左向右粘贴在粘贴单上， 也可直接附于报销单据后。
提示：票据固定点
1
2
提示：粘贴好的票据附 于报销单据封面后 3
三、粘贴中常见的错误
（一）上厚下薄
（六）附件固定不能使用订书钉等金属性易锈蚀的物品。
发票粘贴要求
发票粘贴注意事项1、发票粘贴单分类：1.1 住宿、补助、其他类系列发票粘贴单1.2 车船费系列发票粘贴单1.3 应酬费系列发票粘贴单1.4 差旅费报销单2、粘贴方法：2.1 根据发票的分类分别粘贴到相应的粘贴单上。
2.2 自粘贴单的右下角开始依次粘贴整齐，并将汇总金额、单据张数填写到粘贴单的右上角，不得空缺、涂改。
2.3 一张应酬类粘贴单只能粘贴单次应酬费用的相应单据。
2.4 发票、单据的粘贴次序为：根据单据的先后顺序依次粘贴，出差申请在最上面，下面此次为：出差费用报销单、发票，粘贴发票的粘贴单不要任何签字，另外附加一张粘贴单按照以前的要求签字，如果有收据的，收据粘贴在签字的粘贴单上，未按要求粘贴的，不予报销。
2.5 差旅费报销单是用来汇总本次出差费用总金额的单据，其中各项要素要填写完整、齐全，不得涂改，涂改无效。
2.6支付款项的原始凭证，必须审批人签字及付款的依据，收款单位的收款证明以及签字；2.7凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。
3、粘贴要求3.1大张的发票放在最下面3.2发票左侧不能超过粘贴线。
3.3粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保票据粘贴后依然平整。
3.4粘贴的发票不能盖住金额，单位等主要信息。
3.5顶的发票金额要与收据金额一致。
3.6收据单独粘贴在粘贴单上，不要和发票混在一起粘贴3.7出租车票，定额长条车票、公交车票等票据，不能连号。
3.8火车票、长途汽车票等票据，必须要求往来车票。
3.9顶替的发票必须是2011年的，必须分类粘贴、汇总。
3.10不符合税务要求的发票不能抵票，比如服装类的、生活类的等。
3.11抵的发票不能是餐饮费的发票。
3.12将票据分类，同类票据应集中在一起，应该在费用上分出，差费、会议费、业务招待费、车费、订车费等单据进行分类粘贴。
3.13发票上所有的内容均不能涂改，若有涂改，需要新开具发票，发票需加盖出具单位印章，印章必须清晰。
贴票规范
贴票规范
1.分类:同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销
2.粘贴票据的纸张大小不能超出票据单的范围。
3.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
不要用订书机订票据。
粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.粘贴在同一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
5.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。
如有丢失，按照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。
6.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。
报销单用黑色中性笔填写。
7.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。
补款（退款）金额。
8.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
9.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
10、注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
费用报销及发票粘贴要求
发票报销的基本要求1.1费用报销是指符合公司规定的费用报销，不符合公司规定的费用不予报销。
1.2所有的发票必须是由国家税务部门出具的正式发票，抬头要开公司的名称（南京高盛信息产业有限公司）并加盖发票专用章；发票必须数字清晰，无水印、无印章明显的假票一律不予报销。
1.3 如遇发票遗失，除长途交通票据外，其他一律不予报销。
遗失的长途交通票据，按能询问到的最低票价的80%报销，并出具书面说明材料。
1.4报销必须按规定填写相关的报销单据，字迹清晰，并按要求粘贴原始票据。
1.5报销必须及时，否则财务有权拒绝受理。
a)、个人先支后报的市内交通费、差旅费、手机费、招待费如果超过30天未报销的（驻外人员、事业部总经理助理以上人员为45天），一律不予报销。
b)、其他费用如果超过30天报销的（驻外人员、事业部总经理助理以上人员为45天），只能报销费用的90%，超过60天报销的（驻外人员、事业部总经理助理以上人员为75天），只能报销费用的80%，超过以上期限只能报销费用的70%。
驻外销售人员费用报销流程说明：考虑到驻外人员长期不在公司，因此在填报报销单邮寄到公司的同时，需用同时填写EXCEL费用说明表，并e-mail给相关人员进行审核，审核通过后发邮件给沈艳，邮箱地址:shenyan@。
费用报销及发票粘贴要求一、包干费（手机、市内交通、伙食补助三项补助费用）1、两个月报一次，单月报销，过时不予报销。
2、填写费用报销单，在备注栏用铅笔写上哪两个月的包干。
3、两个月内有超过4日病事假或其他休假，须按比例扣除相应补助费用。
4、报销发票限定为：各类交通费（交通卡充值、出租车）、手机充值费、各类车辆费用（加油、停车、维修、路桥等）、办公用品或工程材料购买费。
5、该报销单无需主管审核，也不用填写Excel费用明细表，直接提交财务审核。
二、招待费（填写两张报销单）1、第一张用招待费用报销单，把招待单位名称、人员姓名、招待日期、招待人数、金额、部门、承担逐项填写清楚。
粘贴发票操作流程更新版
粘贴发票操作流程
第一步：原始凭证粘贴单最底部
第二步：粘贴钉钉审批单（只打印第一页）
第三步：粘贴付款申请单（只打印第一页）
第四步：粘贴发票/定额票/收据
第五步：最上面一页粘贴费用报销单，费用报销单上面要写项目名称、张数（不包括费用报销单页和原始凭证粘贴单）、费用名称、金额，
报销人姓名不用填，粘贴好后项目部会计在出纳的位置签字。
粘贴要求
1、费用报销单和钉钉审批单，发票要一一对应粘贴。
不允许多份付款申
请单及发票粘贴到一起。
2、需要报销的票据应按照从右到左、自下而上粘贴在粘贴单的方框之内，
每张粘贴单右上角方格内要填写票据张数和金额。
3、需要报销的票据请用胶水粘贴，禁止使用双面胶粘贴或用订书钉和大
头针将票据和粘贴单钉在一起。
4、销售清单或收据白条类报销单据可以粘贴在同一个粘贴单上。
购买
不同物资的定额发票要分开粘贴。
5、票据的粘贴顺序要和费用报销单上填写的顺序和内容，金额一致，原
则上同一天的同类费用粘贴在一张报销单上。
6、只需粘贴费用报销单的第一联，第二联（粉联）项目部自己留存，
不需寄往公司。
7、公司支付的房租水电，材料等发票收据，也由项目部按照此要求粘
贴。
1。
发票的粘贴方式附图
发票的粘贴方式（附图）
1、发票的粘贴要用A4纸（粘贴面要空白），在A4纸的一侧留出2-3cm空白以
备装订。
每张发票平铺在A4纸上，四边角用胶水牢固地粘在纸上，不要翘角，以便于入扫描仪。
超过A4纸的(如无碳复写薄纸打印的销货清单等），在不影响内容情况下裁剪四周后粘贴。
2、如是无碳复写纸的手写发票，请将四角（或两侧边）反向折叠，涂上胶水粘
贴在A4纸上。
3、一定用液体胶水粘贴，切记不要用双面胶、透明胶、胶棒。
4、火车票背面的黑色硬涂层纸需要将其撕除四周后再粘在纸上。
不同行程的差
旅不要贴在一起，要分别粘贴做单。
5、分类粘贴。
相同类别的票据，分别粘贴在一起。
6、出租车票不能有连续号码。
7、票据上不能有铁钉，如有请取下。
(精选)差旅费报销及票据粘贴办法
运费、快递费报销 时需有快递详单， 并开具发票。
16
常见问题
粘贴时正面朝下
粘贴较杂乱
17
2014年8月1日
18
个人观点供参考，欢迎讨论！
5
关于出差日志
出差日记需注明当日花销各项明细，以便部门 经理和财务人员审核。如有代其他出差人员付 车费，报销时应注明对方姓名。
6
关于差旅费报销单的填写
出差事由及天数
乘坐车种需 明确注明
部门经理签字
报销人签名
7
关于原始凭证粘贴用纸的填写
注明大写金额
如ATM机取款回单上没有打印取
款手续费，需到银行补打，否则
12
长形票据折叠方法
1 将票据左边与报销单对齐粘贴
2 左下角齐底边对折
3 票据底边向上对折
4 大小、长短与报销单保 持一致
13
餐饮费报销需用餐 清单并开具发票， 部门经理签字后交 财务部。
用餐清单
14
购料或其他用品时应 索要发票，如无发票 让对方开具收据（收 据需对方盖章，票面 内容不得涂改），并 由供应部开具入库单。 由部门经理签字后交 财务部。
差旅费报销 及票据粘贴办法❖ 报销范围： ❖ 各位出差人员在工作责任区域内发生的差旅费
用及公司统一安排的出差任务所发生的差旅费 用。 ❖ 核销时间： ❖ 各位出差人员在回差后3日内（每周二、四） 将票据和日志报到财务部，如有特殊情况，需 向财务说明。
2
二、出差人员报销材料上交流程
4
❖ 3、上交部门经理审核： ❖ 部门经理审核报销凭据发生的真实性、合理性，
确认后在报销单上签字，原则上2个工作日内审 核完毕。 ❖ 4、部门经理审核无误后交财务部： ❖ 财务根据出差日志将票据审核完毕后，2个工作 日内报总经理或副总经理审批，审批通过后， 于1个工作日内将出差人员的借款与报销核销完 毕与出差人员结算。
发票报销与粘贴规范
发票报销及粘贴规范发票报销时注意遵循实报实销原则，尽可能的在消费时要求开具发票，避免使用代票报销例如：情况一：网购一卷面料150元，有发票需要报销那么在钉钉中报销时需要填写：报销金额：150元报销类别：根据发票内容填写费用明细：XX订单中XX产品面料采购费用情况二：聚餐消费金额320元，没有发票使用网购某服装的发票（发票金额为350元），那么在钉钉中报销时需要填写为报销金额：320元报销类别：样衣费用明细注明：可以不填请另外使用一张便利贴注明：20XX年XX月XX日XXX地餐费320元情况三：聚餐消费金额320元，没有发票使用网购某服装的发票（发票金额为280元，另一张为50元油费发票），那么在钉钉中报销时需要填写为报销金额：280元报销类别：样衣费用明细注明：可以不填（再增加一个报销明细）报销金额：40元报销类别：油费费用明细注明：可以不填请另外使用一张便利贴注明：20XX年XX月XX日XXX地餐费280+40元关于粘贴要求：增值税专用发票：发票联与其他普通发票一样正常粘贴在一起，抵扣联及销售清单等单据不可与发票一起粘贴，需要用回形针固定电子发票：使用打印机打印出来裁切好大小（注意与其他发票大小差异不要过大），可与普通发票一起粘贴发票张数过多时，可以用一张空白A5纸配合粘贴，注意发票从小到大有序粘贴在纸上（请注意如果是代票报销，千万不要在这张与发票粘连的纸上写实际报销内容，而是需要再拿一张便利贴或者小纸条用回形针固定，以保证财务报销时可以取下注明了实际报销内容的这张纸）关于油费公司将充值一张油卡在外出回程之后自行统计好本次行程的油费开销在钉钉申请通用审批（申请内容：油费XX元审批详情：XX月XX日去XX地或因XX事外出油费XX元）之后提交周总审批并抄送胡晓丽审批同意之后到胡晓丽这边拿油卡去加油（可单次提交加油申请并累计后一次性加油，比如每次只有五十元，可以累计四次后拿油卡一次性加200元）。
学生社团活动发票报销操作规范 (
财务报销操作规范社团的办公费用每学期由社联统一向财务处报销（只限院级），社团要将发票粘贴规范，交到社联。
发票的报销操作规范如下：一、发票粘贴规范1.必须同时有超市小票和纳税发票两种，并要求至少其一盖有超市的专用章，纳税发票上务必盖纳税专用章。
2.粘贴时，收据（或小票）应与对应的发票粘贴在一起，所盖的章必须相同，并且金额不容许有较大出入。
按照收据（或小票）在前，发票在后的顺序，尽量贴的美观、方便翻阅。
3.每一张发票的后面都应有事由，经手人、证明人、审核人的签字。
4.面额超过一百的发票需另附清单一张，写明所购买的物品及用途（需盖上商家的章）。
5.购买活动礼品的发票要附有礼品发放清单，写明获奖者的姓名、专业、联系方式（打印稿）。
6.超市小票上必须有开票单位、开票时间，要求票面金额清楚，大小写金额相等。
7.车票不能是连号的，反面上要写明：乘车人、乘车区间、乘车日期、乘车原因（多张公交车票可将乘车人统一写在报销单左下角处）。
8.发票要粘严，可横向、可纵向，但只能用胶水进行粘贴，不能用订书钉固定，不能用双面胶，不能只粘一角。
9.报销单有两种：零星发票报销单和差旅费报销单，粘贴发票时可到财务处拿取。
去外地办活动所用的车费、住宿费等的发票粘贴在差旅费报销单上，其余的发票粘贴在零星发票报销单上（包括本地的公交车费）。
10.报销单表面保持干净，不能乱涂乱抹。
二、报销单填写规范必填项目：报销日期（将最终通过审核的发票上交社联的日期）附件（）张（填写发票张数）单位（填社团名称）报销人（可填社团财务负责人或理事长）联系电话（填报销人的联系电话）金额及合计金额（大小写，不要有错别字）报销用途（要简洁地写清具体用途，不能只写办公费用）姓名/单位名称（写社团专用银行卡卡主的姓名）卡号/账号（写社团专用银行卡的卡号，卡号数字连贯，不用间隔）开户银行三、注意场地租用和打印复印材料也需要两种发票，否则无法报销。
学校规定不能报销的商品：烟酒、食品类（水除外）及餐费。
财务报销单粘贴指南1.差旅费发票粘贴横向A4纸粘贴
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1. 差旅费发票粘贴
横向 A4 纸粘贴，左边留 3 厘米空白装订区。
图1-1 差旅费：出差前往一地
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图 1-2 差旅费：出差前往多地，乘坐多种交通工具
行程按人粘贴，一人一行程。
出发地济宁（日照）至出差结束回到济宁（日照），按时间顺序粘贴，形式闭环。
住宿费发票按住宿时间顺序粘贴。
2. 图书、实验室用品等附带明细发票粘贴
横向 A4 纸粘贴，左边留 3 厘米空白装订区。
发票与明细一一对应粘贴。
图
图 2-1 增值税发票附明细
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图 2-2 定额发票附明细
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图 2-3 普通发票附明
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3. 公务招待费发票粘贴 横向 A4 纸粘贴，左边留 3 厘米空白装订区。
图 3-1 公务接待费发票
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4. 快递费等定额发票粘贴
图 4-1 定额发票粘贴。
发票及收据的管理办法
发票及收据的管理办法发票作为交易的合法凭证、销售收入的主要依据，在购销的环节都是最重要有效凭据之一，为保证公司资产的完整，避免产生不必要的损失，必须加强对发票的购买、领用、保管的管理，根据公司财务制度现制定如下操作规定和管理办法，望相关部门和人员严格执行规范流程和遵守发票管理制度。
一、费用发票的管理1、定义。
费用发票指因购管理用品或获取的劳务（各种费用）而取的的发票。
2、管理规定。
1）凡购管理用品或获取的劳务（各种费用）必须取得合法的发票，取得的发票根据费用性质粘贴于公司印制的相应报销凭证后。
2）对于真实、合法、合理但内容不完整、计算有误的发票，应将其退回经办人，由其负责将发票调换后再行报支报销。
3）收到真实、合法、合理的发票，但发票金额小于报支金额的，按发票实际金额报支。
4）收到不真实、不合法的发票，财务必须拒绝报支。
5）财务将费用凭证和原始发票作为入帐的依据和附件，与记帐凭证装订成册，按规定年限保管。
3、禁止条例。
1）对于无法提供合法正确的原始发票的费用，不得报销；对于无法取得发票的，必须经主管部门经理证明，财务部门审核、相关领导人员审批后方可报支。
2）对于无原始凭证的付款凭证（修正分录除外），不得进行帐务处理，即不得虚列支出。
4、处罚条例。
1）费用申报人提供虚假发票且造成公司损失的，除全额补偿公司损失外，另处损失金额30%且不低于100元的罚款。
2）现金出纳不严格保管原始发票，使费用申报人无法进行报销的，由出纳承担该笔费用。
二、销售发票的管理（一）定义。
指销售商品或提供劳务后向客户开具的发票，公司销售发票主要指代理费发票。
（二）换票。
1）换票指客户需要增值税发票，但因条件限制无法当即开出，或事后客户要求换票的，先给客户小票，等增票开具后再换回小票的行为。
2）对顾客要求开具的增票，自收到日起，保管期最多为二个星期，二星期内顾客未换取的，将增票还与开票人，不得积压。
3）小票的换票期限为一个月，超过一个月的不得更换。
【2】发票粘贴方法及步骤
票据规范 · 实际业务票据粘贴举例 · 正确做法
动车票 A：若动车票多，请按下图粘贴，保证每张动车票左半边完全贴在粘贴单上，翻开上一张发票 下面的发票，内容清晰可见，不被遮盖，且不会脱落，按规范，每张粘贴单最多贴8张。
票据规范 · 实际业务票据粘贴举例 · 鱼鳞贴票法
双手持发 票向斜上方慢 慢匀出一定间 按类型、 距，然后再把 大小、将各 发票汇合拢对 类发票票据 齐 进行分类整 理，尽量四 边对齐摞好
检查发票背 面保证每张发 票相隔1CM左 右，用长尾夹 夹住发票固定， 把阴影部份均 匀涂抺胶水
把涂好的 胶水的发票 翻过来，对 齐贴牢，取 下夹子即可
当遇到发票较大 的情况，超过粘 贴单上下限或左 右限，则在可见 发票内容明细的 情况下将超出粘 贴单的部分叠好
票据规范 · 实际业务票据粘贴举例 · 鱼鳞贴票法
以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。 图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分 类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排 在一起。若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相 关内容不能被剪掉。
票据粘贴方法—鱼鳞贴票法
财务管理部
票据规范 · 报销票据粘贴原则
日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱， 正反颠倒，很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来 很大的不便，尤其是耽误报账者的时间。其实财务票据粘贴是有很多规范要求的，具体如下：
票据规范 · 实际业务票据粘贴举例 · 鱼鳞贴票法
发票报销的粘贴方式
常见ห้องสมุดไป่ตู้误
在凭证粘贴单中间贴整齐地贴一叠发票 （请从 边缘四角贴起，均匀散布，不要贴在中间）
常见错误
在凭证粘贴单中间贴整齐地贴一叠发票 （请从 边缘四角贴起，均匀散布，不要贴在中间）
发票报销的粘贴方式
正确 错误
正确发票粘贴要求
1 大票在上，小票在下；
正确发票粘贴要求
2 从小票开始贴，从后往前；
正确发票粘贴要求
4 胶水应打在发票的左侧，非上方；
正确发票粘贴要求
5 出租车票在背后注明起始地点；
正确发票粘贴要求
6 机票报销先向行政问清楚是“商务卡”还 是“票务公司”；
常见错误
财务制度发票粘贴要求
财务制度发票粘贴要求为了规范公司的财务管理，加强发票管理，提高财务数据的准确性和真实性，公司制定了一套发票粘贴要求。
该要求适用于本公司所有部门及所有员工，在接收和处理发票时必须严格遵守，以确保公司的经济利益受到有效保护。
一、发票接收要求1. 所有部门接收到发票后，应立即进行登记，包括发票号码、开票日期、金额等信息，并及时将登记信息输入财务系统。
2. 在接收到纸质发票时，必须保持其完整性，防止丢失、破损或篡改。
3. 对于电子发票，应当保存电子文件，并确保文件完整、无损坏。
二、发票登记要求1. 每张发票必须按照发票登记表格式进行记录，包括发票号码、开票日期、金额、购买方名称以及购买方纳税人识别号等信息。
2. 发票登记表必须得到主管领导的签字确认，并在财务系统中进行备案。
3. 对于重要的或大额发票，部门负责人需进行审批。
三、发票归档要求1. 按照公司规定的发票归档规则，将发票进行分类、整理和归档。
2. 发票应按照年份、月份、类型等进行归档，确保方便查阅和管理。
3. 发票必须保存至少5年时间，以备日后审计或参考。
四、发票粘贴要求1. 未经授权，不得私自将公司发票粘贴在任何纸张或记录上。
2. 发票粘贴必须使用指定的发票粘贴纸，并按照标准要求进行操作。
3. 粘贴发票时，必须确保发票信息清晰可见，不得涂改或模糊。
五、发票管理要求1. 每月底，各部门负责人需将所属部门的发票报账清单及发票登记表提交给财务部门，进行核对和盘点。
2. 财务部门负责全面监督发票管理工作，对于不符合规定的情况及时进行处理。
3. 如有违反发票管理规定的行为，责任人将被追究责任。
以上就是公司财务制度发票粘贴要求的详细规定，所有员工必须严格遵守，确保公司财务数据的准确性和真实性，维护公司经济利益。
希望各部门共同配合，共同遵守，共同提升公司的财务管理水平。
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原始凭证粘贴管理暂行制度
为了明确财务审核要求，根据国家法规、公司制度文件规定，现将我公司财务报销原始凭证粘贴基本要求强调如下：
第一条报销单及付款会签单的填写要求
（一）财务单据票面书写要规范，票面信息要填写完整，原始单据分类加总计后填入报销单或付款会签单报销金额栏内，一律要求用蓝黑或碳素墨水书写，做到内容完整、字迹清晰，人民币大小写填写需完整、正确、一致，金额不得涂改。
（二）需现金付讫的填写报销单；需转账付讫的填写付款会签单，并将收款单位、账号、开户行填写清楚。
（三）附件张数要准确填写，粘贴单不计算在内，对于领导审批过的单据，附件张数不允许有改动痕迹。
（四）大小写金额需规范化填写。
大写文字规范写法为：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿元角分
第二条单据粘贴要求
（一）日常经费应按不同的类别分别粘贴，单据粘贴应遵循平整均匀、一事一贴的原则。
（二）过大的票据，需折成粘贴纸大小，粘贴时应以粘贴纸上的粘贴线左上角为基准，票据边缘与粘贴纸边缘保持平整，胶水应涂抹在原始单据45度角处。
（三）较小票据（交通费、停车费、餐费等）按票面金额从大到小，归类从左往右依次粘贴到粘贴线以下，票据较多时应按粘贴线为基准，从左往右分上下两行，呈现阶梯状将票据均匀地粘贴在粘贴纸上，行与行之间不留缝隙、不重合，不能从中间开始粘贴，保证票据的平整，利于会计凭证的装订及档案保管。
（四）购置固定资产（车）报销粘贴顺序：付款会签单→资产请购审批表→资产购置比价表→资产购置询价表→购车发票联→保险发票（非营业用汽车保险、强制保险）→入库单→车辆购置税→行政事业性收费专用零星收款票据（号牌、外检、照相等费用）。
（五）购置办公用品报销粘贴顺序：费用报销单→办公用品使用登记表→发票联→销售清单（需盖财务章或发票专用章）→入库单→出库单。
（六）差旅费报销粘贴顺序：差旅费报销单→因公出差审批单→交通费粘贴单→住宿费粘贴单→餐费粘贴单（注：交通费、住宿费、餐费需按类别分别粘贴，且餐费需按票面金额从大到小粘贴；如乘坐飞机，保险单应粘贴在飞机票之后。
）；如在出差期间发生的招待费需重新填写费用报销单，粘贴顺序以招待费报销粘贴顺序为准。
（七）招待费报销粘贴顺序：费用报销单→按票面金额从大到小、从左往右依次粘贴。
（八）社保、公积金粘贴顺序：付款会签单→社保转账清单→社会保险统计表（标题处需盖行政部公章）→基本养老保险缴纳明细单→失业保险缴纳明细单→医疗、生育保险缴纳明细单→工伤保险缴纳明细单→公积金缴纳明细单（注：明细单需盖行政部公章）。
（九）车辆使用费报销粘贴顺序：费用报销单→修理费发票→油料费发票→停车费发票→路桥费发票→其它费用发票。