IATF16949持续改进过程审核检查表

日报； 周报； 月报； KPI统计表； 纠正预防措施报告 。
质量部
/
1.有制作月报,KPI统计表等进行相关的分析。 2.提供了质量部月度会议，有针对每项KPI每月达成情况进行统计，对于 不达标情况由进行原因分析改善； 不符合项：查看了汽车事业部7月份PPM未达标，目标机加工≤ 符合 120DPPM，实际136DPPM，根本原因分析不清楚，且改善效果没有验证方 面记录。
IATF16949:2016内审核检查表
审核日期 审核员
在相符合位置打 √ 1）过程有关问题是否已经明确？ 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 序 号
过程类型 应审部门
M6 业务部
过程名称 应审人员
持续改进
纠正预防措施报 告； 持续改进计划/报 经营计划（含质量目标）完 告； 成情况； 合理化建议实施方 合理化建议； 案和记录； 客户建议/要求； 防错方法； 公司持续发展要求等。 知识的收集和更 新； 优先改进的项目。
1.利用月报、年报的机会检讨改进计划和方案的实施情况。 查如：BR1190新增液压（第一套）夹具在审核时发现B序与C序在加工时 会存在漏工序的风险，即就是压管孔可能在未加工就可直接流转与C序进 行加工，在增加防错后夹具状态：黄色特征为增加的防错用挡块，材质 为PVC,以防碰伤，不会漏加工。 2.水泵面孔存在堵住的潜在风险，将导致产品失效，吸不上水。改善方 案：在机加工去毛OPB工序工装上增加Ø30.0*120L的防呆销，若水泵区未 管理者 改进计划完成率 去隔皮OPB工序工装毛坯将无法装夹到位。正常产品：产品可以放平，压 代表 100% 臂可以压到产品压紧区域。漏去隔皮产品：水泵区隔皮与防错销产生装 夹干涉，产品翘 起，压臂压不到压紧区域，产品无法正常装夹。 3.BR6807内腔隔皮漏去防呆改善报告，在机加工工装上增加仿形的防呆 销，若内腔隔皮漏去，毛坯在工装上将无法装夹到位，从根源上杜绝了 内腔隔皮漏去的产品留到后道工序。
备注
1
M6.1
M6
持续改进
2
M6.2
数据分 析 6.1.2.2 7.1.6 9.1 9.1.1 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 10.1 10.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 改进 10.2.6 10.3 10.3.1
经营计划完成情况； 市场信息和反馈； 审核结果报告； 客户抱怨； 管理评审； FMEA； 顾客满意结果； 外部供方绩效。
是 √ √ √ √ √ √
否
下述有关过程的问题是否已经明确 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）
是 √ √ √ √
否
过程 子过程 子过程 IATF16949 过程名称 编号 编号 名称 条款
输入
输出
过程 责任者
KPI
审核发现
判定
ຫໍສະໝຸດ Baidu符合
(1/1)