公司行政采购管理办法
行政公司采购管理制度
行政公司采购管理制度第一章总则为规范公司采购活动，保证采购工作的效率和合法性，确保物资采购的质量和价格具有竞争力，提升公司整体运营效率，制定本制度。
第二章采购组织1. 公司设立采购部门，负责公司所有物资采购工作；2. 采购部门按照公司层级设置，分为总部采购部门和各分支机构采购部门；3. 采购部门负责起草采购计划、组织采购竞争性谈判、签订采购合同、监督供应商履约等工作。
第三章采购程序1. 采购计划：各部门根据自身业务需要，提出采购申请，统一提交采购部门，采购部门根据各部门需求制定年度采购计划；2. 采购方式：采购部门根据采购物品、数量、金额等情况选择合适的采购方式，如公开竞标、邀请招标、单一来源等；3. 供应商资格核查：采购部门对供应商进行资格核查，包括注册资料、财务状况、生产能力等；4. 竞价或谈判：根据采购物品和采购金额确定是否进行竞价或谈判，竞价或谈判的结果应记录在案；5. 签订合同：采购部门与供应商签订合同，明确双方权利义务，合同应包括采购物品、数量、价格、交货方式、支付方式等内容；6. 采购验收：采购部门负责对采购物品进行验收，确保物品符合合同要求。
第四章采购管理1. 采购风险管理：采购部门应及时了解市场行情，合理把握市场价格波动，降低采购成本风险；2. 供应商管理：采购部门应建立供应商评价制度，定期对供应商进行评估，及时调整合作关系；3. 物资库存管理：采购部门应充分考虑库存成本和风险，合理进行物资库存管理，避免废品和过剩库存；4. 采购绩效考核：采购部门应建立采购绩效考核制度，对采购人员的绩效进行评估，激励其积极履行职责。
第五章采购监督1. 公司领导对采购工作负有监督责任，定期听取采购部门工作报告，检查采购活动的合法性和规范性；2. 公司内部审计部门应对采购活动进行审计，及时发现和纠正采购工作中存在的问题；3. 对于重要涉及公司利益的采购项目，公司应当组建采购评审委员会，对采购方案进行审查。
行政物资采购管理规定（三篇）
行政物资采购管理规定第一条为加强行政物资采购工作，提高采购效率，确保采购公平公正，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本规定。
第二条本规定适用于行政机关、事业单位、企事业单位等进行行政物资采购活动。
本规定所称行政物资采购，是指行政机关、事业单位、企事业单位以及其他组织为供应本单位的行政办公、工程建设、科研试验等所需的物品、设备、工程、服务和租赁等，经过公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式进行采购的活动。
第三条行政物资采购应当按照公开、公平、公正、诚信原则进行，保证采购过程公开透明，确保合同的履行和采购资金的安全。
第四条行政物资采购应当坚持节约、高效的原则，采取合理的供应商选择和评审标准，提高采购效率和经济效益。
第五条行政物资采购应当按照国家有关法律法规和政策规定，优先选择符合国家产业政策、环保要求以及地方产业支持政策的供应商和产品。
第六条采购人应当具备相应的资质和管理能力，建立健全采购管理制度，明确采购机构和人员的职责，确保采购工作的规范进行。
第七条采购活动可以通过以下几种方式进行：（一）公开招标：采购金额较大或者对行政机关、事业单位、企事业单位等有较大影响的物资采购活动，应当通过公开招标的方式进行。
采购人应当制定招标文件，明确招标事项、要求和评审标准，邀请符合相关资质条件的供应商进行投标。
（二）竞争性谈判：采购金额较小或者紧急情况下的物资采购，可以通过竞争性谈判的方式进行。
采购人应当制定谈判文件，明确谈判事项、要求和评审标准，邀请符合相关资质条件的供应商进行谈判。
（三）询价：采购金额较小或者属于普通物资采购，可以通过询价的方式进行。
采购人应当邀请符合条件的供应商提供报价，并进行比较和评审。
（四）单一来源：符合相关规定的物资采购可以采取单一来源的方式进行。
采购人应当明确采购理由和依据，并按照法定程序进行采购。
第八条采购人应当对供应商进行资格审查，包括但不限于供应商的信誉、资质、财务状况、生产能力等方面的评估，确保供应商具备履行合同的能力。
公司行政采购管理制度
公司行政采购管理制度一、总则为规范公司的行政采购行为，提高采购效率，保证采购过程合法、公正、透明，制定本行政采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有行政采购活动，包括采购物品、劳务和工程等。
三、采购管理的原则1.公开透明原则：采购过程必须公开、透明，确保公平竞争，不能有非法、不正当行为；2.诚实信用原则：采购双方必须遵守契约精神，诚实守信；3.经济效益原则：以实现经济效益为前提，确保采购成本的合理性；4.合理需求原则：采购的核心是满足公司的合理需求，避免盲目购买；5.便利高效原则：采购流程简化，高效完成，为公司提供优质服务。
四、采购流程1.需求确认：公司各部门提出采购需求，并填写《采购申请单》，详细描述所需物品、数量、规格等；2.需求审批：采购申请单交由申请部门负责人审批，如需金额较大需要上级主管审批；3.供应商选择：根据需求确定合适的供应商名单，并邀请供应商报价；4.技术评审：对报价结果进行技术评审，包括供应商的业绩、产品质量、配送能力等；5.经济评审：对报价结果进行经济评审，选择符合预算要求的供应商；6.合同签订：确定供应商后，签订采购合同；7.收货验收：按照合同规定进行收货，并进行质量验收；8.付款结算：按照合同规定进行付款结算；9.采购档案归档：对采购文件和合同进行归档，保留相关凭证等。
五、采购制度执行1.采购申请：各部门根据实际需求填写《采购申请单》，并提供相关材料；2.采购审批：采购申请单经过部门负责人审批后，交由行政采购部门审批；3.供应商选择：行政采购部门根据实际情况选择供应商，并邀请供应商报价；4.技术评审：行政采购部门对供应商报价进行技术评审，保证采购物品质量符合要求；5.经济评审：行政采购部门对供应商报价进行经济评审，保证采购成本合理；6.合同签订：行政采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权责；7.收货验收：行政采购部门进行收货验收，确保质量符合要求；8.付款结算：行政采购部门按照合同规定进行付款结算；9.采购档案归档：行政采购部门将采购文件和合同进行归档，保留相关凭证等。
公司行政采购管理制度
公司行政采购管理制度第一章总则第一条为规范公司行政采购活动，提高采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各项目组及各分支机构的行政采购活动。
第三条行政采购包括办公用品、设备及配件、软件、劳保用品、办公设备维修服务等范围。
第四条行政采购遵循公开、公平、公正的原则，坚决反对腐败现象。
第五条公司行政采购以需求为导向，根据实际需要确定采购内容和数量。
第二章采购程序第六条采购审批流程分为立项、招标、评审和合同签订等环节。
第七条采购立项阶段，需提供采购方案、采购预算及采购计划等相关文件，经主管领导审批后方可进行下一步操作。
第八条招标环节，根据实际情况选择适合的采购方式，如公开招标、询价比较等，确保供应商的参与机会。
第九条评审阶段，由采购委员会组织相关人员进行评审工作，评审结果以标书报价、供应商资质以及其他评审指标为基础，进行评分，最终确定中标供应商。
第十条合同签订环节，由采购部门负责与中标供应商签订合同，并明确交付时间、质量标准、支付方式等相关事项。
第三章采购控制第十一条行政采购控制要求按照公司的财务预算制度和采购计划执行。
第十二条对于大额采购项目，应制定采购比选和采购分期付款的方案，保证资金的合理利用。
第十三条采购数量过多或过少，需提供合理的解释并经领导批准。
第十四条严禁以个人名义或变相接受供应商礼品、回扣以及其他不正当利益。
第十五条制定采购评估制度，定期对采购结果进行评估，以提高采购效果。
第四章监督与处罚第十六条设立监察机构对公司行政采购活动进行监督和检查，及时发现违规行为和问题。
第十七条对于违反公司行政采购管理制度的行为，将根据情节轻重进行相应处理，包括警告、罚款、停职、撤职等处罚。
第十八条对涉及贿赂、挪用资金等违法行为，依法移交相关部门处理，并向公安机关报案。
第五章附则第十九条本制度经公司领导班子审定后生效，属公司内部规章制度之一第二十条本制度的解释权属于公司行政部。
第二十一条对于本制度未尽事宜，可根据实际情况由公司行政部进行补充解释。
行政采购管理制度三篇.doc
行政采购管理制度三篇第1条行政采购管理系统行政采购管理系统 1 、为加强公司行政采购管理，确保采购货物满足生产需要，特制定本系统、及时办公、质量、保质保量。
范围2 、适用于购买公司所有日常办公用品、产品包装原材料、大型设备/备件、生产辅助工具、劳保用品和行政后勤用品。
三、责任1.需求部门的需求申请和供应商样品的确认以及回购项目的验收、收据、保管工作。
2.行政采购人员或公司指派的采购人员查找供应商、价格查找、价格比较、采购合同提交和采购操作。
3.行政部门负责验收的采购项目、仓储、配送、数据存储。
4.总经理/董事长负责批准采购订单、单价、和付款。
四、大规模货物采购1.采购人员必须选择多个供应商进行综合比较，并选择2个以上的潜在供应商。
2.拟供方给我公司报价表，主管部门确定每种物品的最终价格。
3.采购人员采购。
4.采购人员在采购时确认采购物品的质量和数量。
5.行政部采购人员根据名称、规格、数量、质量等选择合格供应商。
请购单上购买所需物品所需的材料。
五、零星项目采购1.行政性零星项目采购主要指合格供应商很少或没有的行政性采购项目。
2.采购人员可以根据请购单上所需物料的名称、规格、数量、直接采购。
六、采购管理1.采购人员必须及时采购所需物品。
2.购买的货物返回公司后，通知行政助理检查并接受货物。
行政助理将在货物入库、收货登记表中登记被检货物，并办理入库手续。
3.行政助理办理入库手续后通知需求部门收货，申请部门验收货物，并在收货登记表上签字确认。
4.行政助理每月月底清点仓库中存储的所有物品、收集登记表的检查数量。
5.如果采购的货物存在质量问题，需要退货或更换，使用部门应及时通知采购人员更换或退货给供应商。
七、采购报销管理1.请购单付款或费用报销。
必须附上批准的请购单、采购合同或报价单，否则财务将不予报销。
行政采购管理系统第一条为提供优质高效的服务支持，加强管理和费用控制，特制定本办法。
第二条行政采购的归口管理部门是行政管理部门。
公司行政采购管理制度
公司行政采购管理制度第一章总则第一条为规范公司行政采购行为，提高采购管理效率，保障公司利益，制定本制度。
第二条公司行政采购管理制度适用于公司内部各部门、项目的采购活动。
第三条公司行政采购应遵循公开、公平、公正原则，保证采购活动的合法性、效率性和廉洁性。
第四条公司行政采购活动包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。
第五条公司行政采购管理部门负责公司采购活动的统筹管理和监督工作。
第六条公司行政采购管理制度由公司行政采购管理部门负责修订和解释。
第七条公司行政采购管理制度应与相关法律法规和公司内部其他管理制度相互配合。
第八条公司行政采购管理制度的具体操作流程和标准应在公司内部公示，对员工进行培训。
第九条公司行政采购管理制度的任何修改或调整，须经公司相关部门审批并公示后方可执行。
第十条公司行政采购管理制度的解释权归公司行政采购管理部门所有。
第二章采购流程第十一条公司行政采购需要提前编制采购计划，报请公司行政采购管理部门审核和批准。
第十二条公司行政采购按照采购计划进行招标、询价或竞争性谈判。
第十三条公司行政采购应制定采购合同，明确双方的权利和义务。
第十四条公司行政采购过程中严禁违法操作、弄虚作假或者有其他不正当行为。
第十五条公司行政采购出现质量问题或者其他纠纷时，应及时向公司行政采购管理部门报告并协助解决。
第十六条公司行政采购管理部门应对采购活动进行监督和评估，及时总结经验，提出改进建议。
第三章采购管理第十七条公司行政采购管理部门应建立健全内部控制机制，规范采购活动。
第十八条公司行政采购管理部门应对供应商进行评估和管理，建立供应商档案。
第十九条公司行政采购管理部门应加强与供应商的沟通和合作，建立良好的合作关系。
第二十条公司行政采购管理部门应不定期对采购活动进行审核和检查。
第四章采购监督第二十一条公司行政采购管理部门应建立健全监督机制，监督公司采购活动。
第二十二条公司行政采购管理部门应对公司内部各部门的采购活动进行监督和检查。
公司行政物资采购管理制度
公司行政物资采购管理制度一、总则为规范公司行政物资采购管理，制定本制度。
遵循公平、公正、公开的原则，减少采购成本，提高采购效率，保证采购质量，保护公司利益。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、项目组织的行政物资采购活动。
三、采购流程1.需求确认：各部门、项目组织需提出采购申请，包括物资名称、型号、数量、用途、预算等信息，经部门负责人审批后，方可提交给行政部门。
2.采购准备：行政部门接收采购申请后，进行市场调研，确定适用的采购渠道、供应商等，编制采购方案。
若涉及资金较大的采购，需提交公司领导层审批。
3.招标或询价：根据不同的采购项目，行政部门可选择招标或询价，邀请多家合格供应商参与。
在保证公平竞争的前提下，选择性价比最高的供应商。
4.签订合同：选择好供应商后，按照公司的合同管理制度，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并提醒供应商保证产品质量和按时交货。
5.采购执行：验货、发票审核、付款审批等工作由行政部门负责，保证采购品质和支付合规，同时及时为采购物资分配到各部门、项目组织。
6.采购结算：对采购过程中的费用进行统计核对，保障采购流程合规及预算控制，提交报销申请至公司财务部门。
四、供应商管理1.供应商准入：行政部门应设定供应商充分准入标准，包括资质证明、产品质量保证、服务能力、信誉度等。
2.供应商评估：行政部门应建立供应商评估体系，对供应商在合作过程中的表现进行定期评估，包括产品质量、交货准时性、服务态度等。
3.供应商分类：根据供应商的性质、实力等不同进行分类管理，灵活选择供应商。
五、法律合规公司行政物资采购活动需遵循国家有关法律法规和公司内部管理制度，杜绝违规行为。
六、监督管理1.内审：公司内设内审部门，对行政物资采购活动进行定期或不定期的内部审核，发现问题及时纠正。
2.外审：公司每年聘请独立审计师对公司行政物资采购活动进行审计，确保公司采购活动合规。
3.监督检查：公司领导层定期对公司行政物资采购活动进行检查，发现问题及时整改。
行政采购管理制度及流程
行政采购管理制度目录一、总则 (2)二、适用范围 (2)三、职责 (2)四、工作程序 .............................................................................. 错误!未定义书签。
（一）、供方的选择.............................................................. 错误!未定义书签。
（二）、合格供方的控制...................................................... 错误!未定义书签。
五、采购 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
（一）采购物资综述............................................................ 错误!未定义书签。
（二）采购物资的撤销........................................................ 错误!未定义书签。
（三）采购事宜处理期限................................................ 错误!未定义书签。
（四）询价、比价、议价 (3)六、到货物资检验结果的处理 (5)七、领用物资管理办法 (5)八、整理付款 (6)九、库房管理制度 (6)十、物品采购、领用流程图 (6)一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，严正采购工作流程，特制定本制度。
行政类采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展采购工作。
副总经理对采购人员及库管员进行统一考核和管理。
二、适用范围本制度适用于武汉中有药业有限公司人事行政部采购及与采购相关的所有事宜。
公司行政采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司行政采购工作，提高采购效率，降低采购成本，保证采购物品的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有行政采购活动，包括办公用品、劳保用品、办公设备、设施、服务等。
第三条行政采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购程序，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章职责分工第四条采购部负责公司行政采购的统筹、协调、监督和管理。
第五条各部门根据实际工作需要，提出采购申请，并配合采购部完成采购工作。
第六条人力资源行政部负责办公用品、劳保用品的采购工作。
第七条设备管理部负责办公设备、设施的采购工作。
第八条财务部负责采购资金的审核和支付。
第三章采购程序第九条采购申请各部门需提前一个月提出采购申请，包括采购物品名称、规格、型号、数量、预算金额等信息。
第十条采购计划采购部根据采购申请，编制采购计划，经相关部门审核后，报总经理审批。
第十一条询价与比价采购部根据采购计划，向三家以上供应商询价，进行比价，并选择最优供应商。
第十二条签订合同采购部与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十三条采购验收采购部组织验收小组，对采购物品进行验收，确保物品符合合同要求。
第十四条付款与结算采购部根据合同约定，办理付款手续，并与供应商进行结算。
第四章监督与考核第十五条采购部对采购活动进行全程监督，确保采购程序合规、透明。
第十六条定期对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、供应商管理等方面。
第十七条对违反本制度的行为，将进行严肃处理，情节严重的，追究相关责任。
第五章附则第十八条本制度由采购部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
（注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
）。
行政采购管理办法
行政采购管理办法一。
目的：为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足办公需求，特制订本制度.二.范围：适用于本公司所有劳动保护用品及行政后勤物品的采购。
三.职责：1。
需求部门:需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作.2. 行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。
3. 人力行政中心(城市公司人力行政部)：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。
4。
人力行政中心（城市公司人力行政部）负责人：按权限负责对申购单、单价、供应商评审、采购合同及付款的审批。
5.法务审计中心负责对行政类单据进行第三方监督审核，城市公司由财务部负责监督审核工作。
四。
行政常用物品采购：1. 接到到签批完整的《物资采购申请表》后,与库管核对库存，无库存物品的发电子签批报告（具体按照公司签批流程）待所有领导审核批准后，进入下一步采购流程。
电子签批报告包括内容：物资申购部门、事由、物品清单、单价、总额、是否含税等详细内容，便于签批人审核。
2。
采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出2家以上意向供应商;意向供应商向我司传加盖公章的报价单，人力行政中心（城市公司人力行政部）确定每种物品最终价格。
3. 采购人员通知意供应商送样至本公司。
4. 采购人员接获样品后，将样品送需求部确认，样品确认合格后，可批量供货。
并可申请将供应商列入《合格供应商》目录,行政类采购合格供应商需有财务、法务、行政、等部门共同签字确认（城市公司如无派驻的法务人员须有财务人员确认，并报本部人力行政中心备案),在采购物品时优先选择列入合格供应商目录的供应商，并且常规类商品下次采购可不用二次比价.6. 连续2次批次供货不合格的供应商，由人力行政中心（城市公司人力行政部）取消供货资格。
7。
如果现有的供应商无法满足公司的要求或供货品质、价格不能满足公司需求，必须开发新供应商。
8. 行政采购人员对供应商下《采购单》流程：行政采购人员按《物资采购申请表》上所需物料的品名、规格、数量、交期、质量等选择合格供应商，并将所需购买的物品清单传给供应商进行采购。
2024年行政物资采购管理规定（二篇）
2024年行政物资采购管理规定鉴于集团的行政管理需要，特制定以下行政采购管理规范，以确保采购行为的规范性和效率性。
第一章总则第一条本办法旨在规范集团行政采购行为，强化对采购过程的监督与管理，遵循“确保质量、节约成本、堵塞漏洞、预防损失、提升效益”的原则，特制定本办法。
第二条基本原则包括：一、采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，保障公共利益，提高行政效率，最大化资金使用效益。
二、采购行为应符合节能与环保要求，优先选择低能耗、低污染的货物和工程。
三、行政部作为采购的管理与执行部门，负责详细进行采购物资的成本核算，并根据各部门具体需求选择产品品牌、档次及供货渠道，以控制产品价格，降低物资成本。
四、在物资采购过程中，采购、保管、审批人员应分离制衡。
第三章适用范围第一条本办法适用于集团及其直属全资子公司的办公用品、办公设备、办公家具及工程采购管理（不含生产材料及生产设备采购），集团控股公司参照执行。
第二条集团行政采购采取集中采购与分散采购两种形式。
符合以下条件之一的项目，原则上实行集中采购：1、单价超过特定金额，批量采购金额超过特定金额的办公设备、办公用品和家具；2、合同价值超过特定金额的公共工程，按照工程招标、投标程序执行；3、合同价值超过特定金额的服务项目。
第二章采购方式第四条集中采购应统一在集团指定的采购定点单位进行；如无定点单位，各企业行政部与使用单位应共同确定不少于特定人数的采购小组，按规定的程序实施采购。
分散采购由各企业行政部根据实际情况组织。
第五条行政采购以竞争性谈判采购、询价采购为主要方式，并根据实际情况采取公开招标采购、邀请招标采购和直接采购等方法。
第六条竞争性谈判采购项目应遵循以下程序：一、确定采购谈判小组成员、谈判程序、谈判内容、评定标准等；二、谈判人拟定合同条款，提出邀请参加谈判的供应商名单；三、所有供应商在规定时间内提出最终报价及承诺，谈判人据此确定中标供应商。
第七条询价采购项目应遵循以下程序：一、确定询价小组成员、价格构成、评定标准等；二、询价人拟定合同条款，提出报价供应商名单；三、询价活动必须公平进行，询价人要求供应商一次性书面报价，确定中标人是符合采购要求且报价最低的供应商。
公司行政物品采购管理制度
公司行政物品采购管理制度一、目的和原则本公司行政物品采购管理制度的目的在于确立一套标准化、系统化的采购流程，以实现对采购成本的有效控制和对供应商质量的严格把关。
在执行采购活动时，应遵循公开、公平、公正的原则，确保每一笔采购都能为公司带来最大价值。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在进行办公用品、设备、消耗品等行政物品的采购活动。
特殊物品的采购可根据实际情况适当调整，但需经过管理层批准。
三、职责划分1. 采购部负责统筹管理公司的采购活动，包括制定采购计划、选择供应商、谈判价格、签订合同、验收入库等。
2. 财务部负责审核采购预算，进行成本控制，并在支付环节进行资金监管。
3. 各需求部门需提前提交采购申请，详细说明所需物品的规格、数量、预期使用时间等信息。
四、采购流程1. 需求申请：各部门根据实际需求填写采购申请表，并由部门负责人审批后提交给采购部。
2. 采购计划：采购部汇总需求，制定月度或季度采购计划，并报管理层审批。
3. 供应商选择：采购部根据市场调研结果选择合适的供应商，必要时可进行招标或询价。
4. 合同签订：与选定的供应商协商确定价格、交货期等条款，并签订采购合同。
5. 物品验收：收到货物后，采购部应组织相关部门进行验收，确保物品符合要求。
6. 入库登记：验收合格后，将物品交由仓库管理人员进行入库登记。
7. 付款结算：财务部根据合同条款和收货情况，进行款项的支付。
五、监督与评估1. 采购部应定期向管理层报告采购活动的进展和结果。
2. 财务部应对采购过程中的资金流动进行监督，防止超预算和浪费现象的发生。
3. 公司应建立供应商评价体系，对供应商的服务质量、交货时间等进行评估，以供未来采购决策参考。
六、违规处理对于违反采购管理制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解除劳动合同等。
七、附则本制度自发布之日起生效，如有变更，须经管理层审议通过后方可实施。
本制度最终解释权归公司所有。
公司行政物品采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司行政物品采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保公司行政物品的合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的行政物品采购活动。
第三条行政物品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和公司内部规章制度。
第二章采购范围第四条行政物品采购范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品：文具、打印耗材、办公设备、办公家具等；2. 劳保用品：防护用品、个人防护装备等；3. 日常用品：清洁用品、生活用品、办公用品等；4. 其他：满足公司日常运营所需的各类物品。
第三章采购流程第五条采购申请1. 需求部门根据实际需求填写《行政物品采购申请单》，明确所需物品的名称、规格、数量、用途等信息；2. 《行政物品采购申请单》经部门负责人审批后报财务部。
第六条采购审批1. 财务部对采购申请进行审核，确认采购预算、资金来源等信息；2. 审核通过后，财务部将《行政物品采购申请单》提交给采购部。
第七条采购执行1. 采购部根据《行政物品采购申请单》进行市场调查，选择合适的供应商；2. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间、售后服务等条款；3. 采购部负责跟踪采购进度，确保按时、按质、按量完成采购任务。
第八条采购验收1. 验收部门根据采购合同对采购物品进行验收，确认物品的名称、规格、数量、质量等；2. 验收合格后，验收部门将《行政物品采购验收单》报财务部。
第九条采购结算1. 财务部根据《行政物品采购验收单》和采购合同进行结算；2. 结算完成后，财务部将结算凭证报给采购部门。
第四章采购监督第十条公司内部审计部门负责对行政物品采购活动进行监督，确保采购活动的合规性。
第十一条采购部门应定期向公司内部审计部门报告采购情况，接受审计。
第五章附则第十二条本制度由公司采购部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
公司行政采购管理制度
一、总则第一条为规范公司行政采购行为，提高采购效率，确保采购物品质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的行政采购活动，包括办公用品、设备、原材料等。
二、采购原则第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、高效的原则。
第四条采购物品应满足公司生产、办公需求，符合国家法律法规和行业标准。
第五条采购过程中，应充分考虑供应商的信誉、产品质量、价格、售后服务等因素。
三、采购流程第六条采购需求提出1. 各部门根据实际需求，填写《行政采购申请表》，经部门负责人审批后报采购部门。
2. 采购部门对《行政采购申请表》进行审核，确认需求合理性。
第七条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，在市场上寻找合适的供应商，并收集相关资料。
2. 对收集到的供应商资料进行评估，确定三家以上供应商。
3. 组织供应商进行询价，比较报价、质量、交货时间、售后服务等因素。
第八条采购合同签订1. 根据供应商报价和综合评估结果，选择最佳供应商。
2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第九条物资验收1. 采购部门负责对采购物品进行验收，确保物品质量、数量符合合同要求。
2. 验收不合格的物品，应及时通知供应商处理。
第十条付款及售后服务1. 采购部门根据合同约定，办理付款手续。
2. 供应商应提供完善的售后服务，确保公司正常使用。
四、采购管理职责第十一条采购部门负责制定采购计划，组织实施采购活动，并对采购过程进行监督管理。
第十二条各部门负责人负责本部门行政采购需求的提出和审批。
第十三条采购部门应定期对采购活动进行总结和分析，提出改进措施。
五、附则第十四条本制度由公司行政部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
行政公司采购管理办法规定
行政公司采购管理办法规定一、总则为规范行政公司的采购行为，保障采购活动的合法、公平、公正，提高采购效率和经济效益，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于行政公司内部所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
三、采购程序1.需求确认阶段：–采购需求由相关部门提出，并填写采购申请表，注明采购物资或服务的具体要求、数量、质量标准、交付时间等信息。
–采购需求应经过核准，并获得相关主管部门的批准，方可进入下一阶段。
2.供应商选择阶段：–采购人员根据采购需求，搜索潜在的供应商，并进行评估和筛选。
–评估标准包括供应商的信誉度、产品质量、价格合理性、交货能力等。
–评估结果应形成评估报告，提交给相关部门进行审批。
3.投标阶段：–采购人员向符合条件的供应商发出询价或招标邀请。
–供应商按要求提供相关文件和报价，采购人员进行评审和比较。
–最终确定中标供应商，并签订采购合同。
4.履约管理阶段：–采购人员与中标供应商签订采购合同，并规定交付时间、质量标准、付款方式等具体内容。
–采购人员对供应商进行履约情况的监督和检查，确保供应商按合同要求履行。
5.采购结算阶段：–采购人员核对供应商提供的发票和交付的物资或服务，确保一致性和合规性。
–将采购信息录入财务系统，进行结算和付款。
四、采购管理的原则1.诚实守信原则：采购活动必须遵守法律法规，诚实守信，与供应商建立良好的合作关系。
2.公平公正原则：采购程序公开透明，公平公正，不得偏袒任何一方。
3.经济效益原则：采购活动应以降低成本、提高质量为目标，追求经济效益最大化。
4.风险控制原则：采购活动应对供应商进行风险评估和管理，确保采购活动的顺利进行。
五、违规处理对于违反本办法的行为，将按照公司相关规定进行处理，可能采取的措施包括但不限于警告、纪律处分、解除合同等。
六、附则本办法自颁布之日起执行，如有调整或修改，将及时通知相关部门和人员。
行政公司采购管理制度
行政公司采购管理制度第一章总则第一条为规范公司采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保障公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有采购活动，包括物资、服务、设备等的采购。
第三条本制度内容应与国家法律法规和公司规章相符，如有冲突，以国家法律法规和公司规章为准。
第四条公司采购管理部门应依据本制度制定相应的细则和操作规程，保证公司采购活动的依法、规范、高效进行。
第五条公司采购管理部门有权对采购活动进行监督和检查，对违反规定的行为给予相应的处罚和整改。
第六条公司采购管理部门应定期对公司采购活动进行评估和总结，及时调整和完善公司采购制度。
第二章采购计划第七条公司各部门应根据自身业务需求和预算情况，提出采购计划并报送公司采购管理部门审核批准。
第八条采购计划应包括采购物品、数量、预算、采购方式、时间要求等内容，需经相关部门负责人签字确认。
第九条公司采购管理部门应根据公司总体情况和发展需求，做好年度采购计划的编制工作，并报公司领导审批。
第十条采购计划应根据实际需要和市场供求情况，进行合理调整和变更，经审核批准后方可执行。
第三章采购程序第十一条采购需按照公司制定的采购程序进行，包括立项、编制招标文件、发布招标公告、接受投标、评标、中标、签订合同、履行合同等环节。
第十二条采购人员应遵守公司采购程序，严格按照规定的时间节点和程序要求履行采购工作。
第十三条采购过程中如遇重大问题或变故，应及时向公司领导汇报，经公司领导批准后再行处理。
第十四条采购人员应对采购过程中的重要信息和资料进行保密，不得泄露给外部人员或机构。
第十五条采购人员在履行采购工作中，应遵守公平、公正、诚实的原则，不得违反法律法规和公司规章制度。
第四章采购资金管理第十六条公司采购活动的资金来源应严格执行公司财务制度，不得挪用、私分或滥用公司资金。
第十七条采购人员应根据采购计划和实际采购情况，合理分配和使用采购资金，做到经济、合理、透明。
第十八条采购人员应将采购资金用于符合公司采购目的的物资和服务采购，不得私自挪用和乱用。
XX公司发行政采购管理制度
XX公司发行政采购管理制度XX公司政采管理制度第一章：总则第一条：为规范和统一公司内部的行政采购活动，提高采购效率，降低采购风险，提升公司形象和竞争力，特制定本制度。
第二条：本制度适用于公司内部所有行政采购活动，包括物资采购、设备采购、工程采购等。
第三条：公司行政采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保公共资源的合理利用，推动节约资源和保护环境的目标。
第二章：采购组织第四条：公司设立采购部门，负责组织和实施行政采购活动。
第五条：采购部门应具备独立性和专业性，需有专职采购人员负责具体采购事务。
第六条：采购部门应建立供应商数据库，并定期对供应商的资质和信誉进行评估，确保供应商的合法性和可靠性。
第三章：采购流程第七条：公司每年制定采购计划，明确采购需求和预算。
采购计划应经相关部门审核批准，并公示于公司内部。
第八条：采购部门根据采购计划进行招标、比价或直接采购，确保采购过程公开、透明。
第九条：公司采购活动应签订合同，明确双方权利义务，并按照合同约定进行采购。
第十条：公司采购活动应遵守国家法律法规和企业内部的规章制度，不得私自变更合同内容或超出采购预算。
第四章：采购管理第十一条：公司采购活动应注意保护知识产权，不得侵犯他人的知识产权。
第十二条：公司采购活动应注重节约资源和环境保护，倡导可持续发展理念。
第十三条：公司采购活动应建立健全的质量监控体系，确保采购物资和服务符合公司的要求和标准。
第十四条：公司应建立健全的供应商绩效评估体系，对供应商的履约情况进行评估，以便合理选择合作伙伴。
第十五条：公司采购部门应定期向公司领导层和相关部门报告采购情况，接受审查和监督。
第五章：违规处理第十六条：对于违反本制度的行为，公司采购部门应及时发现并报告公司领导层，由公司领导层按照企业内部规章制度进行处理。
第十七条：对违反本制度的人员，根据违规情况的严重程度，可给予警告、处罚、调职、解雇等处理措施。
第十八条：对于违法违规行为，公司将依法处理，并保留追究法律责任的权利。
公司行政采购管理制度
公司行政采购管理制度第一章总则第一条为规范公司行政采购行为，保障公司资产安全，提高采购效率，保障公司正常经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有行政部门和相关职员的采购活动。
第三条公司行政采购管理遵循公平、公正、诚信、合法、自愿的原则，依法、合规、合理、合规定地进行。
第四条公司行政采购管理应当充分保护公司的合法权益，提高资源配置效率，控制采购成本，提高采购质量。
第二章采购主体第五条公司行政采购的主体为指定的行政部门或委托的采购人员。
第六条行政采购人员应当具备与所需采购品目相适应的专业知识和技能，熟悉政府采购法规，遵循采购活动规定并具有独立采购活动能力。
第七条行政采购人员应当严格遵守公司规定的职业操守和行为规范，不得参与与采购相关的不正当行为。
第八条行政采购人员应当保密所知情况和处理采购信息，不得泄露或滥用公司内部的敏感信息。
第九条行政采购人员应当对自己的采购行为负责，如发生违反规定行为应当承担相应责任。
第三章采购活动第十条行政采购活动包括需求收集、供应商选择、采购合同签订、履行和结算等环节。
第十一条需求收集应当依据公司对产品和服务的需求，广泛收集市场信息，确保需求清晰明确，真实可靠。
第十二条供应商选择应当根据公司规定的采购方式和程序，进行公开、公平、公正的选择，严格履行供应商资格审查程序。
第十三条采购合同签订应当根据公司规定的程序和法律法规，依法合同签订，确保采购合同的有效性和执行力。
第十四条采购合同的履行和结算应当按照合同约定的要求，按时、按质、按量完成采购任务。
第四章采购管理第十五条公司行政部门应当依据公司制定的采购计划、采购预算进行采购活动，不得违反公司采购计划、采购预算的要求。
第十六条公司行政部门应当对采购活动进行风险分析和评估，制定相应的采购控制措施，确保采购活动的安全和稳定进行。
第十七条公司行政部门应当建立健全采购管理制度和流程，明确各类采购活动的程序和责任，依法规定进行采购活动。
公司采购管理制度行政
公司采购管理制度行政第一章总则第一条为规范公司采购活动，提高采购效率，维护采购市场秩序，树立公司形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内的所有采购活动，包括货物采购、服务采购、工程采购等所有类型的采购活动。
第三条公司采购活动应遵循公平、公正、透明、廉洁的原则，维护公司和供应商的合法权益，促进采购市场的健康发展。
第四条公司采购管理部门负责全公司采购管理工作，具体落实公司采购政策和制度，负责拟订、审核、执行公司采购计划，负责监督采购活动的各个环节，促进采购过程的规范化、标准化。
第二章采购流程管理第五条公司采购活动应遵循严格的采购流程，包括需求确定、招标公告、投标、评标、定标、合同签订、履约管理等环节。
第六条采购部门应当全面、准确地了解公司各部门的采购需求，确定采购计划，并将其纳入年度采购计划中。
第七条采购部门应当根据公司实际情况，确定适用的采购方式，如公开招标、邀请招标、单一来源采购等。
第八条采购部门应当依法规定的程序对供应商进行资质审核，保证供应商的资质符合公司采购需求。
第九条采购部门应当依法规定的程序对投标文件进行评审，确保评标过程公开、公正、透明。
第十条采购部门应当依法规定的程序与中标供应商签订合同，并建立履约管理机制，对供应商的履约情况进行监督管理。
第十一条采购部门应当及时、准确地做好采购记录工作，保留好采购文件、资料，便于日后查阅和审计。
第十二条公司应当建立健全的采购风险管理机制，对采购风险进行评估、分析和控制，保障公司的利益安全。
第十三条公司应当建立健全的供应商管理制度，对供应商进行分类管理，加强与供应商的沟通合作，提高供应商的稳定性和服务质量，为公司的采购活动提供有力支持。
第三章采购合同管理第十四条采购部门应当依法规定的程序与供应商签订采购合同，合同内容应当明确、具体、无歧义，责任义务明确。
第十五条采购合同应当包括采购物品或服务的名称、型号、规格、数量、价格、交货期限、结算方式、质量标准、履约期限等内容。
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固定资产、低值易耗品、办公用品等材料物资
采购、保管及发放管理条例
第一条为了提供优质高效的服务支持并加强管理，控制费用支出，特制订本条例。
第二条采购直接归属总经理，采购最高审批权由总经理履行。
第三条易耗品仓管直接归属总经理，由总经理授权行政部负责人监督和履行相关程序及领用审批权限。
采购
（一）内部管理
1、采购范围
计算机及相关设备等固定资产、低值易耗品、办公用品等材料物资由采购计划统一购置。
固定资产：是指使用期限超过1年，且单位价值2000元及以上的生产经营用设备物品；或虽不属于生产经营物品的，但单位价值在2000元以上，且使用期限超过2年的。
例如：计算机及相关设备、办公家具等。
领用此类一律要登记《个人资产卡》，入离职须交接。
低值易耗品：是指单件价值在2000元以下，或价值虽低，但能在较长时间内保持实物形态，并非一次性消耗的，例如：生产部门所涉及到的维修用的机器配件、工具、量具、材料、劳保用品等。
办公用品：纸张耗材、辅助办公小用具、文具等。
2、购买
（1）各部门在每月最后5个工作日内，按本部门下月需求填写《材料物资月计划申购表》，办公室在收到申请表之日起2个工作日内对部门申购计划汇总初审，并报总经理审批后，进行购买。
（2）物资购买后要及时入库（易耗品仓库），并填写《材料物资入库单》。
对于市场缺货、价格波动较大、不易购买而未能采购到的物品，采购员要做出说明，并及时在适当时机购买。
4、购置管理
（1）定期报表管理：易耗品仓库仓管每月填写《材料物资出库汇总表》，
统计出月度
材料物资总耗费数。
（2）供应商信息：采购定期更新供应商档案信息，便于掌握同类商品市场信息。
（二）外部管理：供应商管理
1、建立合格供应商名录库：所有考察合格的供应商，经主管领导批准后纳入《合格供应商名录库》进行管理。
2、考察供应商的资质，建立供应商的档案。
应包括以下内容：
（1）供应商的基本情况表
（2）定期报价资料。
（3）定期考察记录。
（4）合作、服务记录。
3、供应商定期报价制度：各供应商需定期报价，以确保掌握最新的产品价格信息。
4、定期考察供应商：定期考察供应商的资质、质量和服务，优胜劣汰，即定期更新供应商名录。
5、询价：一般情况下，每次执行采购，参与报价的供应商不得少于3个。
保管及发放
（一）、保管
（1）仓管负责对材料物资的验收、入库、保管、与发放。
（2）、仓管对材料物资严格执行验收入库制度程序，首先审查是否属于计划购置范围内的物品，不属于范围内的应附有“新增材料物资计划申请审批表”；对凭感观不能检验的物品需由专业人员或使用部门检验验收签字确认后，准予办理入库；保管员以及验收检验人员对入库后的材料物资的质量负责。
（3）、符合要求的材料物资，保管员要及时办理验收入库手续，并根据要求填写“材料物资入库单”一式二联，一联自存，据此登记在库材料物资明细账，一联由采购员随发票到财务报账。
验收时可以由保管员，或者使用人及专业人员共同验收。
（二）材料物资的出库流程：
（1）、材料物资的出库，领用材料物资必须遵循公司制定的配备标准以
及使用期限标准等，并且执行以旧换新制度；对有专门指定使用部门的
材料物资，由使用部门负责人按本规定办理出库手续，并负责废品回收管理等相关工作。
（2）、由领用人填写“材料物资领用单”，一式二联，经相关领导签字批准后，仓管签字后留存单据，并根据“领用单”按物资的类别品名登记减少材料物资出库明细。
一份由月底随“材料物资出库汇总表”交财务。
（3）、材料物资在库账目要写明材料物资的类别、品名、存放位置等。
（4）、材料物资的领用分为两种情况进行处理，一种为新增领用，第二种为“以旧换新”领用。
由仓管根据配备标准，使用年限标准等规定，来判断和确认各部门新增材料物资的情况。
属于新增的，只须持“材料物资领用单”经相关领导签字批准后直接到仓库领取；属于“以旧换新”领取的，既要持“材料物资领用单”，也要持旧材料物资以及旧材料物资的“报废单”，同时到仓库办理领取材料物资的手续。
（5）、仓管员根据“以旧换新”制度收回的废旧材料物资，仓管员要建立旧材料物资登记汇总，如果本企业其它地方可以再次利用的，不用再办理入库或领用的正式手续，但必须填写领用单，并加注明为“再利用”，并由保管员建立备查簿。
对确实没有使用价值或继续放置的必要，由仓管员提出申请，经行政部确认后，可以按废旧物资销售或报废处理。
（6）、物品发放及使用。
应本着节约和爱护的原则，杜绝浪费，对消耗量的大的物品要严格控制，对一般消耗品要爱护使用。
（7）、月底最后3个工作日内做好月报表工作。
材料物资一律暂停发放。
（8）、仓管员每月最后2个工作日内向财务和行政部报送“材料物资汇总表”。
（9）、仓管员必须贯彻执行管理规定，对不坚持原则，工作马虎给企业造成损失的，不但按其原值赔偿，并按公司制度处理，严重的调离岗位。
（三）材料物资报废环节：
对在用材料物资发生报废或者不能继续使用的，部门使用人或负责人应主动提出报废申请，并将报废材料物资交仓管员，仓管须做报废确认。
确认后填制
“材料物资报废单”一式二联，经行政部负责人签字批准、确认后，安排统一报废。
“材料物资报废单”一份财务部作材料物资报废的账务处理，另一份为仓管员备查作为领用新的材料物资的依据。
（四）材料物资月库存盘点。
盘点成员：财务部、行政部、仓管员。
盘点时间：月底前三个工作日内。
使用过程的管理
（1）各部门要安排专人专管材料物资的领用，做好领用登记，月底统计，并做分析表，并交行政部一份。
（2）各部门负责人要确保账账相符。
每月须统计出本部门耗用的数量，以及余存的数量。
（3）负责人要做好旧材料物资的收集及保管。
（4）坚持“以旧换新”原则。
节约使用，杜绝浪费。
第四条本条例由行政部负责解释和组织修订。
第五条本条例自发文之日起执行。
用品实业有限公司
2010-09-03
附件1：材料物资申购流程图
材料物资申购流程图
附件2：材料物资领用流程图
材料物资领用流程图
附表1《材料物资入库单》
材料物资入库单
供应商：年月日
采购员：验收：仓管：注：本单一式三联,自存一份，一份随业务报销，月底随《材料物资入库汇总表》交财务一份。
附表2：材料物资领用单
领用部门：年月日
领用人：初审：审核：仓管签发：注本单一式三联,领用部门一份、仓管据此单办理出库登记、自存一份，月底交财务一份。
附表3 新增材料物资申购单
申请人：初审：审核：核准：
备注：本单一式三联,申请部门一份、采购据此单购置、自存一份，入库一份。
附表4 材料物资报废单
申请人：初审：审核：核准：
备注：本单一式三联,申请部门一份、仓库收两份，交财务一份。
供应商基本情况表
（此表采购存档用）
年月日编号
可编辑
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