品质异常管理办法a1
质量奖惩管理规定
粗磨工序：IPQC或下工序检验到混料、未光孔（目标值≤0.2%）、未扫边（目标值≤0.2%）、此三项判定为致命不良。
5.2.6
精磨工序：IPQC或下工序检出的厚度不良、混料、此两项判定为致命不良。
5.2.7
精磨工序：本工序造成的不良通过白片QC全检后依然在后工序（丝印至包装）检验到、变形不良按致命不良处理。
5.3重大异常处罚规定：
重
大
异
常
扣
10
分
5.3.1
产线更换作业员，工装夹具，工艺参数，物料切换，未进行首检确认，私自生产造成严重不良。1.00%＜不良率≤3.00%。扣除责任部门10分，超出比例按不良率倍数扣除责任部门绩效分。
5.3.2
生产部门因私自变更工艺参数导致客户投诉或者库存产品（每5000PCS/批，每批扣除责任部门10分，超出按每批次扣除责任部门绩效分）需全检返工，情况严重由厂部领导处罚为准。
5.1.13
精雕工序：本工序3D/IPQC或下工序检验到擦边、倒角不良（到白片的目标值≤0.06%）、崩边、、砂边、划伤、点花、破片、变形均按一般异常处理。
5.1.14
加硬工序：IPQC或下工序检验出崩边、划伤、点花、凹凸点、破片、脱油不彻底（返B料），按一般异常处理。
5.1.15
返磨工序：本工序或下工序检验到崩边、划伤、破片、变形、按一般异常处理。
生产、品质管理人员，对出现的问题，不及时解决而连续重复出现相同的问题，对公司造成损失的，视情节轻重扣除2-10分不等的处罚。
5.4良率异常及客户投诉处罚规定：
良
率
异
常
及
客
户
投
诉
品
质
问
题
不合格品管理制度样本
不合格品管理制度样本第一条定义和范围1.1 定义：不合格品是指不符合标准和要求的产品或服务，包括但不限于外观缺陷、功能不良、性能不合格等。
1.2 范围：本制度适用于公司所有部门和员工对不合格品的管理和处理。
第二条责任与义务2.1 管理责任：公司管理层应制定并执行不合格品管理制度，明确各级管理人员的责任与义务。
2.2 员工义务：员工应遵守公司的质量管理制度和流程，积极参与不合格品的管理和处理。
第三条不合格品鉴定和分类3.1 不合格品鉴定：不合格品的鉴定应由专业人员进行，确保鉴定结果准确可靠。
3.2 不合格品分类：不合格品应根据其程度和影响分为轻微、一般、严重三个等级。
第四条不合格品处理4.1 轻微不合格品：轻微不合格品可进行修复、整改或者重新加工，确保符合标准要求后方可使用或销售。
4.2 一般不合格品：一般不合格品应经过分析和评估，确定处理方式，包括报废、退货、返工等。
4.3 严重不合格品：严重不合格品应立即停止使用或销售，并进行严肃处理，包括报废、追溯和追责等。
第五条不合格品记录与报告5.1 记录要求：对每一批次的不合格品都应进行记录，包括鉴定结果、分类、处理方式等。
5.2 报告要求：对于严重不合格品或者大规模发生的不合格品情况，应及时向上级主管报告，并进行相关的整改和措施。
第六条不合格品处理结果的追溯6.1 追溯要求：对于不合格品的处理结果，应进行追溯，包括处理方式、责任人、整改效果等。
6.2 效果评估：对于处理结果，应进行评估和分析，以便不断改进不合格品管理制度和流程。
第七条附则7.1 本制度的解释权归公司所有。
7.2 本制度自公布之日起生效。
以上为不合格品管理制度的模板，请根据公司实际情况进行具体的修改和完善。
不合格品管理程序(16949体系)
XXX有限公司文件审批记录表编号：注：评审意见可附页说明。
1.目的：对不合格产品进行识别和控制，防止不合格产品的非预期使用或交付。
2.范围：适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3.术语和定义：3.1 不合格品：未满足要求的产品。
3.2 可疑产品：任何检验和试验状态不确定的产品，此类产品应作为非合格品对待。
3.3 严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能指标等的不合格。
3.4 一般不合格：个别或少量不影响产品使用功能的不合格。
3.5 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
3.6 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施（返修可影响或改变不合格产品的某些部分）。
3.7 特采：指产品未能完全满足规定要求，但不会影响功能、性能，经授权人员同意让步接收。
3.8 转移用途：不合格品因无法满足预期用途而转移到其他用途上。
3.9 挑选使用：将不合格批中的合格品挑选出来使用。
3.10 报废：不合格品因无法满足预期用途而采取的终止加工、交付的处理措施。
5.相关要求及注意事项：5.1 关于返工的相关要求。
5.1.1 若产品需要返工，当现有的生产作业指导书不能满足返工的需要时，生产部应联络工艺部以作业指导书的形式建立返工过程的文件，并通过与现有的作业指导书相同的审批程序。
作业指导书中应分析和确定返工对产品的不利影响。
5.1.2 根据需要，返工可由经验丰富、技能较强的员工实施，或由技术人员现场指导。
5.2 无论何阶段发生不合格，品质部应根据不合格的严重程度、影响范围，判断是否需要举一反三，对同类产品进行返检确认。
返检确认不合格的产品，贴不合格标识，相关部门按照本程序要求提出处理意见经评审批准后执行。
5.3 因工程变更而导致的物料、半成品、成品不合格，品质部接到ECN后，应立即施加红色“不合格”标签予以封存，禁止使用、发货。
相关部门按照本程序要求提出处理意见经评审批准后执行。
QA2003 MRB处理流程A1
6.2.5报告评审完成后，各责任部门负责人需将应急由措施、改善措施、不良返工/补投/报废/全检。生产进度安排等传达相关岗位责任人执行，并由品管部IPQC人员对执行实施效果进行跟进及确认；纠正和预防措施验证效果不理想时，品管部IPQC负责人再次召集MRB委员会应进一步分析原因，按程序重新制定纠正和预防措施并组织实施，直至问题的解决。
6.3.3如品管部QE课人员与相关部门人员初步分析无法找到准确不良原因或认为质量问题严重时，则由品管QE主管立即召集MRB会议共同讨论分析，并将会议结论形成详细《客户退货分析报告》或《8D报告》；
6.3.4所有《客户退货分析报告》或《8D报告》均形成正式报告，均需经过MRB委员会共同评审并要求对应负责人签署，各责任部门负责人评审时需针对报告提出的原因分析、应急措施、改善措施、不良返工、补货安排等确认合理性、可行性；
7.2《客户退货分析报告》QR-WI/QA(TW)1010-01
7.3《8D报告》QR-QP/CH08-03
7.4《品质异常联络书》QR-WI/QA(TW)1015-01
编制
审核
批准
生效日期
6.1.3IQC判定不合格(含生产中发现的不合格)应批退之原物料或外协件，IQC人员即在填写“进料品质异常联络单”，由IQC主管初步确认签署；
6.1.4物控部人员看到“进料品质异常联络单”后，需充分考虑目前生产对此物料之急需程度及库存状况决定是否允许退货并确认签署；
6.1.5采购部人员看到“进料品质异常联络单”后，需充分考虑此物料之补货交期及计划部目前对此物料之急需程度判定是否接受退货并确认签署；
123402G05A392017 A1 抽样检验手法转换规范
作业文件文件修订页1目的规范抽样检验过程中正常、加严、放宽、全数检验和免检的转移规则，保证抽样检验的有效性，以指导检验人员的工作，使检验工作有重心、有层次，有效节约检验成本和时间。
2适用范围适应于本公司采购的原材料、配件、成品及自制成品的抽样检验。
3术语和定义引用公司《管理手册》中的术语和下述定义。
3.1抽样检验：从群体中按抽样方案随机抽出一定数量的样本，经过试验或测定以后，以其结果与判定基准比较，然后利用统计方法，判定此群体是合格或不合格的检验过程。
3.2正常检验：按照本公司检验规范规定的抽样计划及一般检验水平正常允收水准进行检验。
3.3加严检验：在正常检验的基础上，增加抽样的数量或加严判定的标准，具有比相应正常检验抽样方案接收准则更严厉的接收准则的抽样方案的一种使用方法。
3.4放宽检验：相对正常检验，适当地减少抽样的数量，或放宽接收的标准，具有样本量比正常检验抽样方案小，接收准则和正常检验抽样方案的接收准则相差不大的抽样方案的一种使用方法。
3.5免检：产品质量长期稳定，来料时免于实物质量检查，只核对物料的正确性。
3.6全检：所有产品按标准进行100%检验。
3.7检验手法转换：按照正常、加严、放宽、全数检验和免检的转移规则，下一个检验手法在前一个检验手法的基准上进行转换，以保证抽样检验的有效性。
4职责和权限4.1采购部门负责采购原材料、配件及成品等来料产品免检的提出，负责自制成品免检的会签审查。
4.2研发系统负责自制成品免检的提出。
4.3海外销售系统市场部及国内产品中心总监负责免检的会签审查。
4.4品质中心总监负责对免检申请证明文件进行审核。
4.5研发系统总经理负责免检批准。
4.6质检部负责采购原材料、配件等来料产品正常、加严、放宽、全数检验检验手法转换提出及来料产品检验的实施。
4.7质检主任负责产品的正常、加严、放宽、全数检验检验手法转换的审核、检验实施的监督及检验结果确认。
4.8质检部长负责来料产品及利用采购的配件自制成品的正常、加严、放宽、全数检验等各种检验手法转移规则申请的批准。
品质质量异常处罚规章制度
品质质量异常处罚规章制度第一章总则第一条为规范企业产品质量管理行为，维护市场秩序，保护消费者合法权益，根据相关法律法规和国家标准，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有生产、经营企业的产品质量管理活动，包括但不限于产品质量检验、产品质量监控、产品质量管理，以及对品质质量异常行为的处罚。
第三条企业应当严格遵守国家相关法律法规和标准，保证产品质量安全，禁止以次充好、伪劣产品流入市场。
第四条企业应当建立健全产品质量管理制度，确保产品质量的稳定性和可靠性，消除产品质量隐患，提高产品质量水平。
第五条企业应当对产品进行严格的检验和监控，确保产品质量符合国家标准和消费者需求，不得生产和销售劣质产品。
第六条对于存在品质质量异常行为的企业，将依据本规章制度进行处罚，包括但不限于罚款、产品召回、停产整顿等措施。
第二章品质质量异常行为的认定第七条品质质量异常行为包括但不限于以下情形：（一）生产和销售次品、伪劣产品；（二）生产和销售未经合格检验的产品；（三）生产和销售超出国家标准允许范围的产品；（四）生产和销售未经授权或许可的产品；（五）生产和销售有质量缺陷的产品。
第八条对于品质质量异常行为，企业应当及时采取措施进行整改，确保产品质量符合要求。
第九条对于品质质量异常行为涉及的产品，企业应当立即停止生产和销售，采取措施予以处理，防止继续对市场造成影响。
第十条对于发现品质质量异常行为的企业，应当及时报告相关部门，并主动配合调查和整改工作。
第三章处罚措施第十一条对于存在品质质量异常行为的企业，将根据情节轻重，进行如下处罚措施：（一）警告：对于轻微违法行为，给予企业警告，并督促整改；（二）罚款：对于违法行为较为严重的企业，给予适当罚款，并督促整改；（三）产品召回：对于存在较大质量问题的产品，要求企业立即召回，并进行处理；（四）停产整顿：对于大规模违法行为或者重大事故，暂停企业生产经营活动，进行整顿；（五）吊销许可证：对于严重违法行为或者造成严重后果的企业，吊销相关生产经营许可证。
质量异常上报管理制度
质量异常上报管理制度一、总则为了保障产品质量和消费者权益，确保企业的可持续发展，制定本管理制度。
本制度是企业质量管理制度的重要组成部分，旨在规范质量异常的上报程序和管理流程，加强内部质量管理，提高产品质量和企业竞争力。
二、适用范围本制度适用于企业生产制造过程中发现的所有质量异常情况的上报和管理。
三、质量异常的定义本制度中的质量异常是指在生产制造过程中产生的与产品质量标准不符或可能影响产品质量和安全的情况。
四、质量异常上报的原则1. 及时性原则：发现质量异常情况应当立即上报，不能隐瞒、拖延或掩盖。
2. 全面性原则：上报应包含所有相关信息，确保上级部门能够全面了解质量异常情况。
3. 真实性原则：上报应当客观真实，不夸大、不虚报、不掩饰。
4. 级别原则：根据质量异常情况的严重程度、影响范围和风险等级，确定报告的级别和处理程序。
5. 责任追究原则：严格按照责任追究制度，对上报质量异常情况的人员进行追责。
五、质量异常上报流程1. 质量异常的发现：任何员工在工作中发现质量异常情况时，应立即报告质量管理部门。
2. 质量异常的确认：质量管理部门接到报告后，将组织人员进行现场确认，确定质量异常的具体情况和影响范围。
3. 质量异常的分级：根据质量异常情况的重要程度和风险等级，确定报告的分级。
4. 质量异常的上报：将确认后的质量异常情况上报给公司领导和相关部门，做出应对措施和处理计划。
5. 质量异常的处理：根据上报情况制定应对措施和处理计划，督促各相关部门积极配合，迅速解决质量异常问题。
6. 质量异常的跟踪：对已处理的质量异常情况进行跟踪和评估，确保问题得到彻底解决，同时总结经验，防止类似问题再次发生。
六、质量异常上报的责任和义务1. 生产部门：负责产品质量控制和监督，在生产制造过程中发现质量异常情况时，应立即上报质量管理部门。
2. 质量管理部门：负责组织质量异常上报和管理工作，对上报情况进行核实和处理，追踪问题的整改情况。
不合格品管理制度
不合格品管理制度1. 引言不合格品是指生产过程中或产品质量检验中不符合规定要求的产品或物料。
对于一个企业来说，不合格品的管理是非常重要的，它直接关系到产品质量和企业声誉。
因此，制定一套科学有效的不合格品管理制度对于企业来说至关重要。
2. 目的和范围本制度的目的是规范和管理不合格品的处理流程，确保产品质量和客户满意度，并最大程度地减少不合格品对企业的影响范围。
本制度适用于企业的所有生产环节和物料库存管理。
3. 责任和权限3.1 企业管理层企业管理层应负责制定和颁布不合格品管理制度，并确保其有效实施。
同时还需要提供必要的资源和支持，以便各部门能够正确处理和管理不合格品。
3.2 生产部门生产部门是企业生产过程中不合格品管理的主要责任人，他们应负责以下工作：- 尽力避免不合格品的产生； - 及时发现和报告不合格品； - 组织并实施不合格品的处置措施。
3.3 质量管理部门质量管理部门是企业负责不合格品管理的部门，他们应负责以下工作： - 对不合格品进行分类和评估； - 制定不合格品的处理方案并监督实施； - 审核和分析不合格品的原因，并提出改进方案。
4. 不合格品的分类和评估4.1 分类根据不合格品的性质和影响程度，将不合格品分为以下几类：- 严重不合格品：对人身安全、环境或他人财产造成严重危害的不合格品。
- 一般不合格品：与产品质量标准不符，但不会对人身安全、环境或他人财产造成严重危害的不合格品。
-允收不合格品：不符合产品质量标准，但仍可被接受的不合格品。
4.2 评估质量管理部门应根据不合格品的性质和影响程度，对每个不合格品进行评估，确定其处理的优先级和方式。
5. 不合格品的处理5.1 处理流程不合格品处理流程如下： 1. 发现不合格品并及时报告给质量管理部门。
2. 质量管理部门对不合格品进行评估，并确定处理方式。
3. 根据处理方式，采取相应措施进行处理。
4. 处理完成后，编制不合格品处理记录。
品质异常的处理流程与技巧
编写：万敏/15年4月品质异常处理培训编写：万敏/15年4月品 质 基 碑 以 我 为 范目录⏹品质异常的定义⏹相关述语⏹品质异常的处理流程及技巧⏹实战演练一. 品质异常的定义什么是异常？顾名思义,异常就是与正常有差异,一般来说差异都比较明显,容易被人察觉或识别,但有一些差异因为变化很慢,很不明显,只有等累积到一定程度,才会显露出来。
例如:一个人一贯很节俭,但有一段时间花费很铺张,这时人们就感到他与平常不一样,认为他的行为异常,就会产生各种各样的猜测:是否发了一笔横财?是否卖彩票中了大奖?是否得了精神病变成了购物狂等?……一.品质异常的定义什么是品质异常？所谓质量异常,就是在质量方面出现了不符合标准或规范或不能满足客户要求的现象,这包含两种异常:1)产品质量异常就是指产品本身的质量不符合标准或规格的要求,或不能满足客户的要求.一.品质异常的定义2)制程异常或系统异常a. 制程处于非统计控制状态b. 制程能力不足c. 不良品率超出预期目标d. 改善措施实施后,毫无效果或收效甚微或收效很慢e. 同一问题重复发生f. 质量成本大幅度增加3）请补充：还有哪些属于异常范畴？？二.相关术语1.质量(品质)一组特性满足要求的程度.2.产品过程的结果.3.过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动.二.相关术语⏹ 4.程序为进行某项活动或过程所规定的途径.⏹ 5.系统(体系)由某个组织的组织结构、程序、过程和资源构成的有机整体⏹ 6.纠正将不合格变为合格所采取的行动，如产品维修。
⏹7.纠正措施为了消除已发生的不合格所采取的措施.二.相关术语⏹7.预防措施为了消除潜在的不合格所采取的措施.⏹8.不合格未满足规定的要求.二.相关术语请分析以下情况是纠正、纠正措施、预防措施的哪一种？亡羊补牢 未雨绸缪二.相关术语请给以下异常制定纠正、纠正措施、预防措施1、9月12日整机4线生产订单305482 HID8 时发现二极管脱落不良，不良率5%2、9月13日客户投诉订单107345 HCA1散热片未贴在芯片上，导致机器运作过程烧坏二.相关术语9.PDCA循环（戴明环） P—plan(计划)D—do(实施)C—check(查核)A—action(处置)二.相关术语10. 5W2H主要用来分析一个问题发生的细节或确定实施一个对策所需要的条件.What—什么,问题或需要改善的对象Why—为什么,发生的原因或这样做的理由.Who—谁,责任人或执行者Where—何地,在哪里发生或哪里执行When—何时,在何时发生或何时执行How—如何,怎样发生或怎样去执行How much—发生问题的数量,损失,或执行改善对策所需要资源的数量,金额二.相关术语11. 4M1E影响质量的因素Man—人,操作者,执行者Machine—机,机器和设备Material—料,材料Method—法,方法Environment—环,环境三.品质异常的处理质量异常的处理流程如下:1.界定判定：当发现质量异常或接到质量异常的信息之后,应立即对质量异常进行判定,最好是到现场作仔细的调查,并做好纪录.三.品质异常的处理请思考：判定什么呢？三.品质异常的处理 本阶段可以运用的品管工具有:1)脑力激荡法(头脑风暴)2)查检表(调查表)3)管制图4)SPC分析等三.品质异常的处理2.遏制措施（临时对策）在根本原因寻找出来前,为了避免质量异常造成更大的损失,这时必须先制定一个短期的或暂定对策,这种对策在长期或永久对策制定出来并组织实施收效后,自动失效.它仅局限于对已产生的后果进行补救,不能彻底解决问题,通常实施的时间不会太长,只能实施一次.三.品质异常的处理临时对策常常采取以下几种方法:a.(现场)返工/重工b.(现场)返修c.召回d.暂时停止使用/移转/生产/销售e.(免费)更换/调换等三.品质异常的处理3.寻找原因寻找原因时,要合理的运用各种质量管理工具,并且要合理地进行归纳分析,要学会多问为什么,一直问到真正的原因找到为止.三.品质异常的处理 本阶段可以运用的品管工具有:1)脑力激荡法(头脑风暴)2)因果图(鱼骨图,特性要因图,石川图)3)查检表(调查表)4)柏拉图5)层别法6)4M(5M)1E7)5W1H/5W2H8)相关分析9)回归分析10)矩阵分析等三.品质异常的处理⏹ 4.实施对策⏹ 4.1 短期对策的实施短期对策是一种临时性的措施,实施后收效很快,能迅速地将因异常造成的不良后果弥补掉,但是,它制定时没有针对异常产生的真正原因,因此,它不能完全消除质量异常.三.品质异常的处理实施短期对策通常需要注意以下几点:a.只能实施一次.b.不能转化为长期对策,即使采取短期对策后,质量异常完全消除也不可以.c.收集短期对策实施过程中的有用信息,为制定长期对策提供依据.d.实施短期对策也必须按照PDCA循环和5W2H进行.e.可以水平展开,但展开时也只能实施一次.三.品质异常的处理4.2长期(永久)对策长期对策是为了彻底消除质量异常所采取的对策,在短期对策实施的同时,要抓紧制定长期对策,制定长期对策时要找到真正的原因,不能把一些不良现象当作原因来看待.三.品质异常的处理实施长期对策,应注意以下几点:a.因长期对策收效可能较慢,所以短时间内,不要认为它无效而废止它.b.长期对策收效后,短期对策应尽快废止.c.长期对策可以水平展开,也可以多次实施,无时间次数的限制.d.实施长期对策必须根据PDCA循环和5W2H进行.三.品质异常的处理e.实施长期对策前必须做好精心准备和组织,要对实施的全过程进行监控,发现问题迅速进行纠正,并做好纪录,为进一步完善长期对策提供依据.f.长期对策不是实施一次有效就可以了,要进行多次跟踪,至少要跟踪确认3次有效,才能认为真正有效.三.品质异常的处理 制定长期对策常用的品管工具有:a. 5W2Hb.对策表c.脑力激荡法(头脑风暴)d.QCC活动圈e.最佳建议活动f.FMEAg.可靠性试验等三.品质异常的处理⏹ 5.对策的有效性确认⏹ 5.1短期对策的有效性确认因短期对策收效很快,且实施的时间很短,一般只能实施一次,所以,对短期对策的有效性确认,只需要一次即可.但在对短期对策的有效性确认时,要注意短期对策实施遗留的问题要进行确认,并进行纪录,将它们纳入长期对策考虑的范围.三.品质异常的处理5.2长期对策的有效性确认对长期对策的有效性确认应注意:a.长期对策的有效性确认必须要全面地进行评估,尤其是要确认对策有没有将质量异常彻底消除.b.长期对策的有效性确认必须确认,实施后查核至少3次,而且每次都有效.c.长期对策的有效性确认,必须要保证实施前后的效果差异要比较明显,否则可认为对策无效或根本原因没有寻找到.d.在确认长期对策的有效性时,必须对对策涉及的每个环节或因素进行确认,确认对策是否保证对它们都产生作用.e.要运用数据来证明对策有效.三.品质异常的处理 本阶段常用的品管工具有:a.柏拉图b.查检表c.管制图d.制程能力分析(Cpk)e.趋势图f.直方图等三.品质异常的处理6.标准化标准化是质量异常处理后期阶段非常重要的一个环节,它主要的目的是对经过确认有效的对策进行标准化处理,进行水平展开,巩固前期取得的成果,防止后续重复发生相同的质量异常.三.品质异常的处理标准化的形式:a.SOPb.规范c.守则d.手册e.程序文件等注：实施一次就失效或再也不会实施的对策不宜进行标准化处理.三.品质异常的处理7.总结处置一个质量异常从开始发现到完全彻底消除,是一个非常复杂冗长的过程.在这个过程中,我们一定会有成功的经验,也会有失败的教训,通过总结,我们保留成功的经验并加以推广,汲取失败的教训,使我们在以后处理质量异常时,少走弯路,避免发类似的错误,能在较短的时间内将质量异常解决.三.品质异常的处理7.总结处置•对没有完全得到解决的遗留问题,要制定相应的计划,纳入下一个PDCA循环中进行处理.•对在处理质量异常的过程中,所出现的表现突出或贡献较大的人和有积极影响的事进行表彰嘉奖,以进一步调动大家参与质量改善的积极性.三.品质异常的处理 本阶段常用的品管工具有:a.PDCA循环b.5W2Hc.4M1Ed.管制图e.SPCf.QCC活动圈等三.品质异常的处理回顾一下刚才所讲的品质异常处理的流程、注意事项、工具运用。
品质异常分析与预防(超完善)PPT幻灯片课件
讨论： *制程因素
1.工程当天主导会议，检讨相关改善对策
a) 制程管制应有哪些文件？ 2.针对风险批物料，立即进行隔离及处理
*材料因素
b) 首件确认应该由谁进行？ 1.SQE当天立刻反馈供应商并主导与供应商的会议，检讨相关改善对策
2.针对风险批物料，立即进行隔离及处理（含供应商库存）
c) IPQC应如何进行巡检？11来自四、品质异常相关处理流程
Dept. Step.
1
2
一、何为品质
品质quality 一组固有特性满足要求的程度 注：“固有的”就是指在某事或某物中本来就有的 尤其是那种永久的特性，如：尺寸，某些物理特性，化学特性 合格-满足要求 不合格-不满足要求 缺陷-未满足与预期或规定用途有关的要求
品质就是顾客的满足…… 我们公司的顾客…… ……各大公司 ……下个工段
• 纠正措施 为消除已发行的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施
• 预防措施 为消除潜在不合格或其他潜在不期望的原因所采取的措施
• 返工 为使不合格产品符合要求而对其采取的措施
• 返修 为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施
• 降级 为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其采取的措施
• 报废 为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施
IQC 报表
Y
整理与记录
进料验收单
入库
N
特采
管制重点
输出 (窗体/记录)
根据需求,在“进料(货)验 收单”上注明特急件,急件 进料验收单 或平件
确认进料数据及出货报告
等项目 进料验收单
依据检验规范,客户特殊要
求等执行检验
开 NMRB
退货
进料验收单
质量异常处理规章制度
质量异常处理规章制度质量管理是企业持续发展和提升竞争力的重要环节之一。
在产品生产和服务提供过程中，难免会出现质量异常情况，这时候需要有一套规章制度来进行处理，以保证质量问题得到及时解决，同时减少对企业形象和利益的损害。
本文将讨论质量异常处理的规章制度。
一、定义与范围质量异常是指产品或服务在生产、运输、储存、销售、使用等环节中出现的与规定要求不符的情况。
质量异常处理规章制度适用于企业内部的质量问题，以及与供应商和客户之间的质量异常处理。
二、质量异常处理的责任与权限1. 管理层应当明确质量异常处理的责任，并指定质量异常处理小组的成员和负责人；2. 质量异常处理小组负责对质量异常进行调查、分析和处理，并及时向管理层和有关方面汇报；3. 与供应商和客户之间的质量异常处理由质量部门或相关部门负责。
三、质量异常处理的流程1. 接收异常反馈：当发现质量异常时，相关人员应当立即向质量异常处理小组报告，并提交相应的异常报告；2. 质量异常调查：质量异常处理小组对异常进行详细调查，包括收集相关数据、现场检查和采集样本等；3. 异常分析：通过对调查所得数据的分析，确定造成异常的原因，从而采取相应的措施；4. 处理与整改：根据异常分析结果，制定整改措施，并由相关部门落实执行；5. 绩效评估：对质量异常处理效果进行评估，并及时调整和改进质量管理措施；6. 记录与沟通：对质量异常处理的各个环节进行记录，并及时向有关人员进行沟通和反馈。
四、质量异常处理的措施与方法1. 紧急措施：对于严重的质量异常情况，应当立即采取紧急措施，以避免继续扩大损失；2. 问题解决：通过质量异常调查和分析，找出问题的根本原因，并采取相应的措施予以解决；3. 预防措施：根据质量异常的原因，制定预防措施，以避免类似问题再次发生；4. 持续改进：对质量异常处理过程进行评估和反思，不断改进质量管理系统，提高整体质量水平。
五、质量异常处理的监督与评估1. 监督机制：建立质量异常处理的监督机制，包括定期检查、内部审核和外部评审等；2. 绩效评估：对质量异常处理的效果进行评估，包括处理时效、整改措施执行情况以及问题重复发生率等指标；3. 不良事件报告：对重大质量异常事件进行报告，并及时向相关部门和管理层通报。
A1 不良品处理流程
5.3不良发生时，隔离前次检验与本次检验之间所生产的产品，并贴上《不合格品标签》，同时实施全检。
轻微不良品：对产品的外观、使用功能不产生影响或影响甚微的不合格品。
严重不良品：对产品的外观、使用功能产生影响的不合格品。
4.0职责：
4.1品质部：不合格品的判定与检验。
4.2冲压部、制造部：不合格品的返修、统计及报废申请。
4.3ＰＭＣ：根椐不合格品处理结果补下订单。
5.0说明：
5.1工程内若发现不良时，PQC发出《调机联络票》给生产部门组长级以上人员确认，同时PQC须跟进改善的效果。
①返修：不合格品经过再次加工便可接受。
②报废：影响产品的使用功能，且又无法返修或返修费用过高的不合格品！
5.7.2所有报废的客退品由品质部开列报废申请单，并依据《不合格品处理程序》进行处理，处理完毕填写客退品处理报告并存档。
5.7.3对于客退品品质部还须对库存该品进行调查确认，并将确认结果记入“工程/客诉不
港艺精密五金模具
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文件类型：
文件编号：YB-PG-019
一般性管理文件
文件版本：AO
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不合格品处理流程
1.0目的：
明确不合格品具体的处理程序，使不良品能够得到及时的处理，最大限度的降低不良品的产生。
2.0适用范围：
工程内产生的不合格品、客退不合格品。
3.0定义：
不良品：外观、尺寸不符合客户要求或未达到规定的标准的产品。
品质管理部门关于产品质量检验和不良品处理的管理规章制度
品质管理部门关于产品质量检验和不良品处理的管理规章制度一、引言为了确保公司产品的质量稳定和客户满意度，提高公司的竞争力，品质管理部门制定了以下的产品质量检验和不良品处理的管理规章制度。
二、产品质量检验1.检验范围所有生产的产品均需进行质量检验。
2.检验计划每个产品的质量检验计划应在产品生产前明确制定，并按照计划进行。
3.检验标准检验标准应包括以下内容：(1)外观检验：检查产品外观是否完好无损，无明显污染等；(2)功能检验：检查产品是否按照规定功能正常运行；(3)性能检验：检查产品的性能是否符合规定的要求；(4)安全性检验：检查产品是否存在安全隐患。
4.检验方法根据不同的产品特点和检验标准，可以采用以下的检验方法：(1)目测检查：通过肉眼观察产品的外观是否符合要求；(2)测量检验：使用测量仪器对产品的尺寸、重量等进行准确的测量；(3)功能性测试：使用适当的设备或方法测试产品的功能是否正常；(4)抽样检验：根据抽样方案，从生产批次中随机抽取样品进行检验。
5.检验记录每次检验都应有相应的检验记录，包括但不限于以下内容：(1)产品信息：记录产品的名称、型号、生产批次等信息；(2)检验结果：记录产品的检验结果，包括合格品、不良品的数量和不良品的具体问题；(3)检验人员：记录进行检验的人员姓名和检验日期。
三、不良品处理1.不良品判定根据产品的检验结果，将不符合规定标准的产品判定为不良品。
2.不良品分类不良品按照损坏程度和处理方式进行分类，包括以下几种类型：(1)重大不合格品：严重违反质量标准要求，无法修复或影响产品安全和功能；(2)次品：部分指标不符合质量标准要求，但修复后可以使用；(3)待修品：部分指标不符合质量标准要求，需要进行修复后方可使用。
3.不良品处理流程不良品处理的流程应包括以下环节：(1)不良品记录：将不良品信息进行记录，包括不良品的数量、具体问题和产生原因等；(2)不良品评审：由相关部门组成的评审小组对不良品进行评审，确定处理方案；(3)处理方案执行：根据评审结果，执行相应的处理方案，包括修复、报废或追溯等；(4)追踪和分析：对不良品进行追踪和分析，找出不良品产生的原因，并采取措施防止再次发生。
IQC检验管理规范 (1)
5.检验流程图
（见附页图）
6.工作程序
6.1检验操作事项：
6.1.1供应商送材料，经仓库人员点收，核对物料的规格、数量相符后给予以签收，再交品质部门IQC验收.
6.1.2检验依照单次抽样标准给予检验判定，并将其检验结果书面形式记录下来《IQC来料检验报告》.
6.2.10因具有一个或几个缺陷而不能使用或销售的单个物料（原料、半成品、成品），即通常称为不良品及报废品之物料.
6.2.11因含有一定数量之不良品，导致抽样缺陷超过AQL值，而被品管部（或客户）判定不合格（拒收）的整批物料（原料、半成品、成品）.
6.3进料检验不合格品之控制
6.3.1 品管部IQC人员在进料检验抽检中，发现之不良品（CR、MA、MI）由IQC人员在该不良品之缺陷处贴上红色箭头标签，标识不良缺陷.
6.1.3判定合格（允收），必须在物料外包装标签处加盖合格章，并加注检验时间及签名，后由仓库与供应商办理入库手续.
6.1.4检验人员判定不合格（拒收）之物料，必须填写《不合格通知单》交品质主管审核裁定及相关部门会签.
6.1.5质检主管核准不合格（拒收）物料，由质检人员将《不合格通知单》一联通过采购，通知供应商处理退货及改善事宜，且在物料外包装上贴上不合格标签(或加盖不合格章)及签名.
7.3《MRB管理程序》DFTY-QP-13
7.4《记录控制程序》DFTY-QP-08
8.记录与表单
8.1《IQC检验报告》FORM-QA-03
8.2《IQC品质异常联络单》FORM-QA-04
8.3《MRB评审单》FORM-QA-06
8.4《工时耗损单》FORM-QA-07
品质异常就是管理制度
品质异常就是管理制度管理制度是组织内部的规范性文件和操作规程，旨在规范和指导组织成员的行为和活动，确保产品和服务符合法律法规和客户要求。
针对品质异常问题需要建立完善的管理制度，包括但不限于质量管理制度、风险管理制度、可追溯性管理制度、培训管理制度等。
首先是质量管理制度，其核心是建立质量体系，实施质量管理。
企业应该明确质量管理的责任、权限和程序，明确质量政策、目标和责任部门。
同时，要建立质量管理手册，对各项质量管理活动进行规范，确保产品和服务的质量符合标准要求。
在质量管理制度中，应该包括质量检验、检验记录、问题品处理、质量改进等内容，从而全面管控质量风险，预防品质异常问题的发生。
其次是风险管理制度，其目的是从系统角度分析、评估和控制各种风险，包括质量风险、安全风险、环境风险等。
企业应该建立风险管理体系，制定风险管理制度和流程，建立风险评估和监测机制，确保关键风险得到有效控制。
风险管理制度应该包括风险识别、风险评估、风险控制、风险沟通和风险监测等环节，有效预防和减少各种风险对产品质量的影响。
再次是可追溯性管理制度，其目的是追踪和记录产品或服务的生产、流通、销售等全过程，确保产品的来源和去向可追溯。
企业需要建立可追溯性管理制度，明确产品追溯的要求和管理程序，建立追溯系统和档案，确保产品信息的准确性和可靠性。
可追溯性管理制度包括产品标识、信息记录、信息存档、信息查询等环节，为产品质量问题的调查和解决提供依据。
最后是培训管理制度，其目的是加强组织成员的品质意识、技能水平和责任意识，提高产品和服务的品质水平。
企业应该建立培训管理制度，包括员工培训计划、培训内容和方式、培训评估和反馈等环节。
通过培训管理制度，能够帮助员工了解质量管理的重要性、掌握质量管理的知识和技能，提高问题识别和解决能力，预防品质异常问题的发生。
综上所述，品质异常问题是企业发展过程中的一项重要挑战，严格执行管理制度是解决品质异常问题的有效途径。
品质异常处理工作指引
品质异常处理⼯作指引1、⽬的及时向各部门反馈⽣产过程中出现的品质异常或隐患，各部门对品质异常或品质隐患发⽣的原因进⾏调查、分析，定义，制定纠正、预防措施，不断完善产品的⽣产⼯艺和检验⼿段，提⾼制程管控能⼒。
2 、适⽤围适⽤于市裕达富电⼦⼿机板卡部。
3、职责3.1⽣产部：3.1.1 负责维修检验中发现的故障品，并记录故障品的不良产⽣原因、责任⼯段；3.1.2协助⼯程/品管分析故障,确定制程和元器件问题。
3.1.3 参与故障品的产⽣原因分析及纠正预防措施的制定；3.1.4负责回复与⽣产有关的《纠正措施报告》，并落实和实施与⽣产相关的改善措施。
3.2⼯程部：3.2.1 负责协助品质异常问题进⾏分析；3.2.2 分析和制定品质异常发⽣的根本原因，制定改善措施，落实本部门有关的改善措施；3.2.3 负责对⽣产过程中产⽣的异常情况(产品的设计问题、测试的兼容性问题、测试的不稳定性问题等)进⾏分析，并提供改善措施；3.3品管部3.3.1 负责对品质异常问题进⾏调查、分析，主导品质异常的改善；3.3.2根据故障原因分析判断故障影响围，通知相关⼈员处理受影响的相关在线产品；3.3.2 品管部负责召集QIT会议，主导品质异常的处理，监控异常处理的过程，并跟踪验证对策的实施效果。
3.3.3 品管部IQC组负责物料异常信息的反馈，并追踪供应商的改善状况；若为客供料，直接反馈给客户并与客户沟通商讨给出处理⽅案。
3.4 物控部3.4.1 提供在库物料、在库成品的信息；3.4.2 按照品管要求处理在库物料、在库成品；3.4.3 负责回复与物料有关的《纠正措施报告》，并落实相关的改善措施。
4 、名词解释4.1品质异常：●产品缺陷及不合格的发⽣达到⼀定的数量、⽐率或影响程度，以⾄于超出了正常的管理⽬标或控制界线的状况；●产品缺陷及不合格的发⽣在⼀定时间呈现明显或潜在规律性，或者有引发批量不良的可能的状况。
4.2 QIT: (Quality Improvement Team)品质改进⼩组；4.3 “三现”主义原则：现场、现实、现物。
QA-MWI-001异常反馈处理流程A1
《质量异常反馈处理流程》
006
确认方案
质量工程师
《品质异常分析报告》
质量工程师对临时处理方案风险及可行性进行确认，必要时升级确认。
A类不良1PCS及以上签核到经理；3PCS及以上签核到总监，10PCS及以上签核到副总
B类不良50pcs以下由工程师/主管处理，50PCS及以上签核到经理；100PCS及以上签核到总监
3.定义
3.15M1E:人Man（岗位资质）、机Machine（工装设备）、料Material（成分性能）、法Method（工艺&规程）、环Environment（温湿度&洁净度）、测Measurement（测量仪器&方法）等生产过程6要素合称5M1E，常用于根因分类。
3.25W2H：时间When、地点Where、人物Who、事件What、原因Why、结果How、程度How Much等7步法思维合称5W2H，常用于事件的详细描述。
《品质异常分析报告》
《质量异常反馈处理流程》
003
采取应急措施
分析小组
《品质异常分析报告》
分析小组责任人在接到生产或质检反馈质量异常时，15min内需到达或派人到达异常发现地点进行处理分析，确认影响范围，追溯隔离所有涉及风险批次或待确认产品进行风险评估确认，并判定是否有交期影响，如存在影响由生产知会计划进行计划调整
《品质异常分析报告》
《质量异常反馈处理流程》
005
制定临时处理方案
分析小组
《品质异常分析报告》
研发或工艺工程师对不良进行风险评估，并给出临时处理方案或计划写在分析报告内，必要时出具文件支持。如4H内未给出临时处理方案则升级到责任经理处理；1个工作日内未给出升级到总监处理，依次升级直至到总经理或异常解决。
异常单管理条例
1、目的完善产品质量异常发生后，纠正、预防措施能够及时性实施，验证其真实性和改善效果，逐步提升品质意识，做到异常有处理、处理有结果、结果有验证，最终有关闭，达到从根本上提升公司产品质量之目的，特制定此条例。
2、异常提出要求2.1异常单提出时机a/产品转许异常超出接受水平时，由发现QC提出；b/客户退货品，由OQC提出；c/车间首检检验不合格通知领班停机调机不予执行时，由IPQC提出；d/过程连续性异常（不练比率超过2%）要求调机不予执行时，由IPQC提出；满足以上条件时，有相关QC在20分钟内开出异常单，直属组长审查无误，交质量部QE填写处理意见，品质经理最终审核后，由质量部文员交责任单位处理；异常单递交时接单人在原件“改善跟踪结果”栏内签名并填写准确接收时间（日期+时间）；A.注：问题描述要求B.异常单编号---由组长完成，(QC暂空)C.编号原则：YY-AABBCC-DDDD.A1 YY为责任单位编号，E.外部：WX-外协单位；WG外购单位；KT客户退货。
F.内部： YZ压铸车间；JJ精加工车间；ZS注塑车间；ZP装配车间；JS技术部；PE工艺工程；QE品质工程；WJ外检组。
G.A2 AA年份H.A3 BB月份I.A4 CC日期J.A5 DDD流水账号，外部和内部异常分别从001开始，流水记录；K.日期:由发现QC填写当天日期；L.表头：必须填写完整，责任部门--QC能够明确时由QC填写，不能确定时由QC 组长填写；QC组长不能明确时由QE填写，只填写主责部门。
（批次号不能明确时可暂不填写）2.2不合格品描述：由QC完成A.描述方式：过程状态（如XXXXX时发现）+产品+异常项目（表面不良或尺寸超差）+标准要求+实际状态；B.不良项目为：XXXX 数量，不良率C.X XXX数量，不良率等D.附加：1、初步分析因XXXX（原因）造成，-----E.经查以生产xxxpcs，有（无）此现象，前序XXX处存放xxxpcs，有（无）此现象；F.提出者：在“□”打“√”号，QC完成；2.3处理方式：A.Q C能够确定时，直接在“□”内打“√”号，判定签名；不能确定时暂空白等待QC组长判定签名；QC组长不能确定时由QE实施。
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文件编号：HLSG3-Q00068
版本/次：A/2
品质异常管理办法
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日期：20100327
核准审核制定集团体系办制作单位发行章
品控部
品质异常管理办法文件编号：HLSG3-Q00068 版本/次：A/2
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」、目的：
规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保产线正常生产，满足客户要求。
二、范围：（适用于常熟泓淋连接技术）
2.1适用于产品品质异常解决的所有过程。
三、定义：
3.1品质异常之定义
3.1.1产品品质异常：
3.1.1.1不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时。
3.1.1.2有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。
3.1.1.3客户抱怨及退货时。
3.1.1.4其它情形，影响到产品品质时。
3.1.2作业品质异常：因非偶然因素（即可避免的原因），现况虽未发生产品不良，但存在品质隐患。
包含：
3.1.2.1不遵守操作标准操作；
3.1.2.2虽然照操作标准操作，但因各种标准不完善，以致无法控制变异原因；
3.1.2.3使用不合格的原料或材料；
3.1.2.4机械发生故障或磨损；
3.1.2.5作业员疲劳（或情绪欠佳）；
3.1.2.6其它情形，可能存在品质隐患时。
四、职责
4.1品控单位：
4.1.1负责品质异常之最终判定。
4.1.2负责确认品质异常责任部门。
4.1.3负责主导品质异常案例的处理过程。
4.1.4负责对责任单位的改善结果进行追踪确认
4.2异常责任单位：负责提出临时措施及长期改善对策并执行。
品质异常管理办法
日期：20100327
日期：20100327
日期：20100327
日期： 20100327
5.6客诉品质异常依《客户抱怨处理程序》。
5.7品质异质及时登录，并定期汇总，于品质改善会上通报相关单位
六、 相关文件：
《文件控制程序》 《检验与试验控制程序》 《不合格品控制程序》 《纠正与预防控制程序》 《顾客沟通控制程序》 《制程检验规范》 《进料检验规范》 《出货检验规范》 七、 相关表单：
《品质异常处理单》
《IQC 检验记录表》
《首件检查表》
《出货检验报告》 八、文件变更履历
页次: 日期:
HLTG2-D00001
HLSG2-Q00020 HLSG2-Q00017 HLSG2-Q00021 HLSG2-B00009 HLSG3-Q00039 HLSG3-Q00044 HLSG3-Q00035
HLSGQ-Q00009 HLSGQ-Q00012 HLSGQ-Q00008
HLSG3-Q00068
A/2
品质异常管理办法
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20100327修订记录。