乙供材料管理制度(第三版)(1)
乙供材料管理办法
乙供材料管理办法一、引言。
乙供材料是指由供应商提供给乙方使用的各种原材料、零部件和成品。
乙供材料管理是企业生产经营活动中的重要环节，对于保证生产计划的顺利实施，提高产品质量，降低生产成本具有重要意义。
因此，建立科学的乙供材料管理办法，对于企业的发展至关重要。
二、乙供材料管理的基本原则。
1. 合理采购，根据生产计划和市场需求，合理制定采购计划，确保采购数量和质量满足生产需求。
2. 严格验收，对于每一批进货的乙供材料，必须进行严格的质量验收，确保符合相关标准和要求。
3. 安全储存，对于不同性质的乙供材料，要根据其特点采取相应的储存措施，确保安全储存。
4. 合理使用，在生产过程中，要合理使用乙供材料，避免浪费和损耗。
5. 及时补充，根据生产需要和库存情况，及时补充乙供材料，避免因缺料影响生产进度。
三、乙供材料管理的具体措施。
1. 采购管理。
（1）建立健全的供应商管理制度，对供应商进行定期评估和考核，确保供应商的质量和信誉。
（2）制定科学的采购计划，根据生产计划和市场需求，合理安排采购时间和数量。
（3）严格执行采购合同，对于乙供材料的质量、价格、交货期等进行明确规定，确保供应商按合同履行义务。
2. 验收管理。
（1）建立完善的验收标准和程序，对乙供材料进行全面、严格的质量验收。
（2）建立验收记录，对每一批进货的乙供材料进行详细记录，包括供应商、数量、质量等信息。
3. 储存管理。
（1）根据乙供材料的特性，采取相应的储存措施，确保乙供材料的安全性和稳定性。
（2）建立定期检查制度，对乙供材料的储存条件进行定期检查，及时发现问题并采取措施解决。
4. 使用管理。
（1）建立使用台账，对乙供材料的领用和使用情况进行详细记录，包括领用部门、数量、用途等信息。
（2）加强使用监管，对于乙供材料的使用情况进行定期检查和核查，防止浪费和滥用。
5. 补充管理。
（1）建立库存预警制度，根据生产计划和库存情况，及时预警并采取补充措施，确保生产不受缺料影响。
乙供材料管理制度
乙供材料管理制度材料管理制度是一个组织或企业用于管理与控制材料流通和使用的一套规范和程序。
它包括了对材料的采购、储存、分发和使用等环节的管理和控制，旨在提高材料的利用效率、减少材料的浪费和避免资金的损失。
材料管理制度的制定需要考虑以下几个方面的内容：一、材料的采购管理1.采购计划的制定：根据企业或组织的需求和生产计划，制定相应的材料采购计划。
2.供应商选择和评估：根据供应商的信誉和产品质量，选择合适的供应商，并定期对供应商进行评估和考核。
3.采购合同的签订：对于大额采购，应签订采购合同，明确双方的责任和义务。
4.采购价格的谈判和控制：在与供应商进行谈判时，争取较优惠的价格和支付条件，确保采购成本的控制。
5.采购数量和周期的控制：根据企业或组织的需求和生产计划，合理安排采购数量和采购周期。
二、材料的储存管理1.仓库规划和布局：合理规划仓库的大小和布局，确保材料的储存和出入库的顺畅。
2.材料分类和编码：根据材料的性质、用途和规格等特点，对材料进行分类和编码，方便管理和查找。
3.入库检验和验收：对进入仓库的材料进行检验和验收，确保其质量和数量符合要求。
4.储存条件和环境的控制：根据不同材料的特点，设定相应的储存条件和环境，保证材料的质量和安全。
5.储存管理的信息化：借助信息技术，建立材料的储存管理系统，实现对储存情况的实时监控和管理。
三、材料的分发和使用管理1.领料制度的建立和执行：建立领料制度，明确领料的流程和权限，并加强对领料情况的监控和控制。
2.材料的交接和使用记录：对领取的材料进行交接，并做好相应的使用记录，确保材料的合理使用和追溯。
3.使用量和使用期限的控制：根据生产需要和材料的特性，控制材料的使用量和使用期限，避免材料的浪费和过期。
4.废旧材料的处置：对于废旧材料，建立相应的处置程序，确保废旧材料的合理处置和环境保护。
四、材料管理的监督和评估1.定期盘点和清点：定期进行库存盘点和清点，核实实际库存和系统数据的一致性，并对差异进行处理。
乙供材料管理制度
乙供材料管理制度第一部分：引言本制度旨在规范和提高乙供材料的管理，确保乙供材料的有效供应和使用，以支持企业的正常运营和项目的顺利进行。
本制度适用于所有与乙供材料有关的员工和部门。
第二部分：定义和缩写2.1定义2.1.1乙供材料：指由乙方供应或提供给甲方使用的物料或设备。
2.1.2甲方：指企业或项目的最终使用者。
2.1.3乙方：指为甲方供应或提供乙供材料的供应商或服务商。
2.2缩写2.2.1QA：质量保证2.2.2QC：质量控制第三部分：乙供材料的选择与采购3.1供应商选择3.1.1甲方应建立供应商数据库，定期评估供应商的表现，以确保选择合格的供应商。
3.1.2供应商评估应包括但不限于质量、交货准时性、价格、售后服务等方面。
3.1.3甲方应通过合同约定供应商的责任和义务，包括产品质量保证、交货时间等。
3.1.4甲方有权拒绝不符合要求的供应商，并有权解除与该供应商的合同。
3.2乙供材料采购3.2.1乙供材料的采购应根据项目需求进行，采购部门应准确、及时地下达采购订单给供应商。
3.2.2采购订单应包括乙供材料的详细规格、数量、价格、交货时间等信息，以确保供应商明确了解甲方的要求。
3.2.3采购部门应与供应商保持密切沟通，确保及时了解乙供材料的供应情况。
3.2.4采购部门应对收到的乙供材料进行QA/QC，确保其符合甲方的要求和标准。
第四部分：乙供材料的存储与保管4.1材料仓库4.1.1甲方应设置专门的材料仓库，确保乙供材料的安全、整洁和有效管理。
4.1.2材料仓库应具备适当的温湿度控制措施，以确保乙供材料的保存环境符合要求。
4.1.3材料仓库的进出管理应严格执行，只有经过授权的人员才能进入并操作仓库。
4.1.4材料仓库应定期盘点，确保库存的准确性和可追溯性。
4.2材料标识与储存4.2.1乙供材料应按照规定进行标识，标注清楚材料的名称、规格、数量等信息。
4.2.2材料的储存应根据材料的特性和要求进行，避免与其他材料混存或受到损坏。
材料管理制度(甲供材料 乙供材料)_secret
材料管理制度目录1. 关于甲供材料管理 (2)1.1 订货前 (2)1.2 到货时 (2)1.3 到货后 (2)1.4 现场堆放 (2)1.5 现场使用 (3)2. 关于乙供材料管理 (3)2.1 订货前 (3)2.2 到货时 (3)2.3 到货后 (3)2.4 现场堆放和现场现场使用要求同甲供材 (4)3. 给排水设备材料质量控制 (4)3.1 阀门及给水配件 (4)3.2 给水管道的质量控制 (5)3.3 设备质量控制 (6)4. 电气设备材料质量控制 (7)4.1 总则： (7)4.2 具体设备材料的验收细则： (7)1. 关于甲供材料管理1.1 订货前1.1.1 施工单位按甲方的要求提出相关材料的数量及到货时间计划表。
1.1.2 甲方收到施工单位的材料计划表后，组织招投标并对供应商进行考察（如有必要，可能邀请施工单位参加）；供应商确定后，甲方知会施工单位有关供货厂商的相关资料。
1.1.3 施工单位及时与供应商取得联系，熟悉相关资料，确定供货时间及数量。
1.2 到货时1.2.1 材料到货时必须具备正式的出厂合格证、厂家批号和质量检验报告单。
货到工地现场后，供应商必须请甲方工程师和施工单位现场核对相关资料和证件并目测产品质量，经认可后，方可卸车。
凡标识不清或认为质量有问题的材料，甲方工程师有权不准予卸车。
施工单位也应对材料的质量问题提出意见，严格检查验收。
1.2.2 甲方工程师初验合格后，各方清点数量后须在送货清单上签字；初步检验材料，该初验结果并不代表甲方对材料内在质量是否符合设计要求的确认，仅指对材料规格数量与装箱单是否相符以及材料外观完好程度的检查，该检验并不能免除供应商应承担的责任。
1.2.3 与合同和样品要求不符的产品，应禁止使用，供应商按要求重新采购符合要求的产品，承担由此发生的一切费用。
甲方工程师未能按时到场验收，以后发现材料不符合合同和样品要求，供应商仍应重新采购，并承担发生的费用。
乙供物资管理制度
乙供物资管理制度一、前言乙供物资管理制度是指规范乙供物资管理的各项制度和规范，以确保乙方根据合同约定供应符合合同规定的物资，并且能够按照合同要求保证物资的质量和数量。
本制度力求通过对乙供物资管理制度的完善，强化物资采购、验收、入库、管理等方面的规范，保障企业的采购质量和供应稳定性。
二、乙供物资管理程序1. 采购计划的编制和审批乙方应按照采购计划中规定的品种、数量、质量和交货期限等要求，向乙方提供符合合同约定的物资。
采购计划应当由采购部门根据需求部门的需求提交，由合同管理部门进行审核并报公司领导进行审批，方可开始采购。
2. 采购申请、审批和签约采购部门按照采购计划向乙方提出采购申请，同时应将申请中的有关物资名称、规格、数量、要求质量、交货时间、交货地点等核对准确无误。
申请经财务部门审核后，由合同管理部门对其计划、申请内容和采购供应商进行初步审批，若符合要求，则将其转入采购认定环节。
采购认定环节进行采购供应商的调查、评估和价格谈判等工作。
达成购买协议后，需审定采购合同及其附件，其中必须涵盖供货方负责物流、验收、安装、调试及售后服务等主要责任事项。
3. 物资验收和入库合同管理部门即时将合同传达供货商，并要求供货商在交货前提供物资样品并根据质量标准进行验收，验收的内容包括甲方在合同中提出的各项要求（如包装、标识、数量、质量、规格、型号等）。
通过验收的物品方可运输至甲方指定地点，并完成入库程序。
4. 物资质量保证和管理在物资进入库房之前，需对物资质量进行严格检查。
库房管理员对入库物资进行验收、检验，并接受并传达有关质量、技术、安全和环境等的通知和要求。
经过验收的物资应有完整的物资编号、规格、质量标准及数量等。
库房管理员应将每批物资按照采购合同号码、物资编号、数量等编入货品清单，同时根据物资种类投放不同区域、以分类别存放。
5. 物资配送和售后服务根据合同规定，入库并通过验收的物资可按需配送，并应按要求及时投入使用。
(完整word版)乙供材料管理办法
乙供辅助材料管理办法1、目的:保证所采购的材料、设备的价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。
2、范围：适用于总包方在本工程项目提供的施工用辅助材料、设备的采购。
3、职责：3.1总包方负责组织材料供应商的选择工作并与建设方共同协商确定供应商；3。
2总包方与建设方材料采购部门分别对市场价格进行考察，为最后价格的确定提供依据；3.2建设方成本部负责价格（大宗材料)审核，合理降低建设成本；3.3建设方技术部负责材料的选型;3.4总包方所供材料应在建设方、监理的监督下进行封样,以便作为验收所进货物的验收依据。
4、总包方和建设方对供应商共同考察，并确定战略伙伴关系单位；5、坚持货比三家的原则，总包方初选供应商不少于三家，建设方和总包方所询价格差距较大时,应说明所选材料的理由；6。
供应商的有关资料应包括：6。
1供应商基本情况：名称、地址、联系电话等;6.2营业执照、产品标准、经营范围；6.3准用证、检验报告；7、总包方按《乙供材料清单》及供应商有关资料七天内编制《乙供材料采购计划》和《资金计划》报工程部、采购部、成本部、监审中心等领导审核；批准后，总包方和建设方指定人员,共同采购，资金的使用详见《资金管理办法》；8、元以下的辅材，由总包方和建设方材料采购部共同签署执行，元以上的辅材,由总包方15日内提出计划，建设方根据实际情况进行询价、确价或是招标定标,定标后的价格做为最终结算价格;9、中准价以外的按照“中准价以外乙供材料价格确定的工作程序”执行；10、采购后的材料验收按照“乙供材料（设备）进货检验指导书”执行;11、对总包方采购的不符合国家规定的材料，负责退货，除征得建设方、监理对不合格材料降级使用外，对造成工期延误，所有后果由总包方承担；12、总包方如出现材料超供,将按照双方合同“关于超供材料处罚条款”执行.13、操作流程：采购计划—总包方材料员—建设方材料员—考核商家—看样封样—确价定价（招标）-上报审批—购买-验收入库材料（设备）确价管理制度为便于公司各部门与总包方协调，共同将项目安全、顺利完工,对设备、材料确价工作做如下规定：1、总包方应按甲方标准表格提报工程材料（设备）确价单（后附标准表格）;2、总包方提报确价表时，须总包方材料员、项目经理签字并加盖项目章;3、总包方提报确价表时，须注明技术要求、用量、规格及使用部位，有加工要求的,须提供方案（图纸），并提供供方的联系方式、材料样品及品牌，否则甲方有权拒收、打回,发生三次以上,采购部下发罚款单不低于100元/次；4、材料（设备）确价单一式四份（采购部、成本部、项目部、总包方各持一份）;5、总包方应在使用该设备、材料前15日将完整的并经总包方、甲方采购部确认后的确价单提报至成本部;6、采购部在收到总包方提报的确价单后10日内,确定价格。
乙供设备材料管理办法
乙供设备材料管理办法第一章总则第一条为规范乙供设备材料管理，提高设备材料使用效率，保障工程质量，制定本办法。
第二条本办法适用于乙方供应的各类设备材料的管理。
第三条乙方供应的设备材料应符合相关国家法律法规和技术标准的要求。
第四条设备材料管理应秉持经济合理、及时满足工程需求、提高利用效率、保证工程质量的原则。
第五条乙供设备材料管理应遵循合同约定，与甲方保持密切的沟通协调，确保材料供应的及时性和准确性。
第六条乙方应建立完善的设备材料管理机构、制度和流程，确保管理的规范性和科学性。
第二章设备材料供应流程第七条乙方应及时了解甲方的设备材料需求情况，根据需求数量和要求，制定供应计划。
第八条乙方应与甲方签订设备材料供应合同或协议，明确供应的设备材料的品种、数量、价格、交货期限等关键信息。
第九条乙方应按照供应合同或协议的要求，进行设备材料的采购、储存和运输等工作。
第十条乙方应对采购的设备材料进行质量检验，确保设备材料的品质符合合同要求。
第十一条乙方应及时向甲方提供设备材料的发票、合格证和相关检测报告等证明材料。
第十二条乙方应按照合同要求，及时将设备材料交付到指定的地点，并验收确认。
第三章设备材料管理制度第十三条乙方应建立设备材料的档案管理制度，包括合同档案、采购档案、质量档案等。
第十四条乙方应建立设备材料的库存管理制度，包括入库、出库、盘点等。
第十五条乙方应建立设备材料的质量管理制度，包括检验、测试、认证等。
第十六条乙方应建立设备材料的投诉处理制度，确保及时处理甲方的投诉和质量问题。
第十七条乙方应建立设备材料的维修与保养制度，定期检查设备材料的状态和性能。
第四章监督与考核第十八条甲方有权对乙方的设备材料管理进行监督检查，乙方应积极配合，并提供相关材料和信息。
第十九条甲方可根据乙方的设备材料管理情况，对乙方进行考核和评价，并按照考核结果进行奖惩。
第二十条乙方应定期进行设备材料管理的自查，及时发现问题并整改。
第二十一条乙方应建立健全的设备材料管理绩效评价体系，根据实际情况定期进行绩效评估。
乙供工程材料管理制度
乙供工程材料管理制度一、总则为规范乙供工程材料的管理，加强对材料的采购、入库、出库和使用的监督，提高工程质量，保证工程的安全和顺利进行，制定本管理制度。
二、采购管理1、制定采购计划：根据工程需要和计划，编制材料采购计划，明确材料的种类、数量、质量要求等具体内容。
2、选择供应商：在采购过程中，应综合考虑供应商的信誉、质量、价格、交货周期等因素，选择合适的供应商进行采购。
3、签订合同：在确定供应商后，应签订合同，明确双方的权利和义务，确保采购的材料符合质量标准。
4、验收材料：收到供应商提供的材料后，应进行验收，检查材料的数量、质量是否符合合同要求，并做好验收记录。
5、入库管理：验收合格的材料应及时入库，由专人负责仓库管理，做好材料的分类、标识和保管工作。
三、库存管理1、库存清单：建立完善的材料库存清单，记录每种材料的名称、规格、数量、进货日期等信息，做到一目了然。
2、定时盘点：定期对库存进行盘点，核对库存清单与实际库存情况是否相符，及时发现问题并采取措施解决。
3、安全防护：制定库存安全管理措施，确保库房的安全，防止盗窃和损坏，做好防火、防潮等措施。
4、减少库存：优化库存管理，降低库存成本，减少库存积压，避免材料过期或变质造成损失。
四、出库管理1、领料审批：材料的出库应经过领料审批程序，由工程负责人核准后方可出库，确保出库合理。
2、操作规范：出库时应按照规定的程序和操作要求，严格控制出库数量，避免浪费和滥用。
3、出库记录：出库时要做好记录，包括领料单、材料名称、规格、数量、领料人等信息，做好出库登记。
五、使用管理1、合理使用：材料使用应按照施工进度和计划要求，合理分配和利用材料，避免浪费。
2、材料返库：未使用完的材料应及时返库，做好入库手续，防止材料的长时间闲置造成质量损失。
3、材料损耗：严格控制材料损耗情况，发现问题及时处理，确保工程质量和成本控制。
六、质量管理1、质量把关：对进货的材料和出库的材料都要进行质量把关，确保材料符合国家标准和施工要求。
乙供材管理制度
乙供材管理制度一、材管理制度的概念材管理制度是指企业为了保证原材料的供应、储存、使用和跟踪管理，从而提高生产效率和产品质量，避免原材料浪费和损失，降低生产成本和风险的一系列规章制度和操作程序。
通过材管理制度，企业可以建立起从原材料采购到产品制造、销售和售后服务的完整链条，做到全面掌控和管理，确保生产过程顺利进行。
二、材管理制度的重要性1. 提高供应链效率：材管理制度能够优化原材料的采购和供应环节，避免原材料供应短缺或延误，提高供应链的运作效率。
2. 保证生产进度：通过材管理制度，企业可以事先规划好原材料的采购量和交付时间，确保生产计划的准时执行。
3. 提高产品质量：材管理制度能够对原材料的质量和数量进行严格把控，避免次品和废品的产生，提高产品的质量。
4. 降低生产成本：有效的材管理制度可以减少原材料的浪费和损失，降低生产成本，提高企业的竞争力。
5. 强化供应商管理：通过材管理制度，企业可以建立起稳定的供应商关系，加强与供应商的沟通和合作，实现双赢。
三、建立材管理制度的步骤1. 制定制度规定：企业需要确定材管理制度的内容和具体规定，例如原材料采购的程序、库存管理的标准、使用和跟踪的要求等。
2. 建立组织架构：企业需要设立专门的材管理部门或小组，负责具体的材料管理工作，明确各岗位的职责和权限。
3. 建立信息系统：企业需要建立完善的信息管理系统，用于记录和跟踪原材料的采购、储存、使用和流动情况，方便管理和监督。
4. 培训员工：企业需要对相关员工进行培训，使其了解并熟悉材管理制度的要求和操作流程，提高员工的执行力和管理水平。
5. 审核与改进：企业需要定期对材管理制度进行审核和评估，发现问题并及时改进，不断提升制度的有效性和适用性。
四、材管理制度的运作流程1. 原材料采购：企业在引入新原材料时，需要按照材管理制度规定的程序和标准进行采购，确保原材料的质量和供应量。
2. 原材料检验：企业在接收原材料时，需要对原材料进行检验和验证，确保符合生产要求，避免次品和废品的产生。
乙供材料公司管理制度
乙供材料公司管理制度制定明确的管理目标。
乙供材料管理的核心目标是确保供应链的稳定与高效，同时减少成本支出，提高材料使用率。
为此，企业需设定具体的管理指标，如供货及时率、合格率、成本控制等，并将这些指标作为衡量供应商表现的关键标准。
建立供应商评估与选择机制。
企业应通过市场调研、历史合作经验等多维度信息，构建一个综合评价体系。
此体系应包含供应商的资质认证、信誉度、交货能力、价格竞争力、服务支持等多个方面。
通过定期的评分和审核，筛选出最适合的供应商，形成稳定的合作关系。
规范采购流程。
从需求提出到订单执行，每个环节都需明确操作步骤和责任人。
采购计划要基于实际生产需求合理编制，并留有适当的缓冲期以应对市场变化。
订单确认后，要有严格的合同管理制度，确保双方权益得到充分保护。
进一步，加强质量控制。
设立专门的质检部门或岗位，对乙供材料进行严格检验。
不合格的材料要及时反馈给供应商，并要求其改进。
同时，建立质量问题追溯机制，一旦发现产品缺陷，能迅速锁定问题源头，采取有效措施防止类似问题再次发生。
实施信息化管理。
利用ER系统或其他供应链管理软件，实现订单处理、库存管理、供应商评价等功能的自动化。
这不仅提高了工作效率，也为决策提供了数据支持。
注重沟通与协调。
与供应商建立定期沟通机制，及时分享市场动态、技术更新等信息，促进双方互信互助。
遇到问题时，应积极协商解决，避免影响生产进度。
持续优化与改进。
管理制度不是一成不变的，需要根据市场变化和企业实际情况定期审查和调整。
鼓励内部员工提出改进建议，持续提升管理水平。
乙供材料管理办法
乙供辅助材料管理办法1、目的：保证所采购的材料、设备的价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。
2、范围：适用于总包方在本工程项目提供的施工用辅助材料、设备的采购。
3、职责：3.1 总包方负责组织材料供应商的选择工作并与建设方共同协商确定供应商；3.2 总包方与建设方材料采购部门分别对市场价格进行考察，为最后价格的确定提供依据；3.2 建设方成本部负责价格（大宗材料）审核，合理降低建设成本；3.3 建设方技术部负责材料的选型；3.4 总包方所供材料应在建设方、监理的监督下进行封样，以便作为验收所进货物的验收依据。
4、总包方和建设方对供应商共同考察，并确定战略伙伴关系单位；5、坚持货比三家的原则，总包方初选供应商不少于三家，建设方和总包方所询价格差距较大时，应说明所选材料的理由；6.供应商的有关资料应包括：6.1 供应商基本情况：名称、地址、联系电话等；6.2 营业执照、产品标准、经营范围；6.3 准用证、检验报告；7、总包方按《乙供材料清单》及供应商有关资料七天内编制《乙供材料采购计划》和《资金计划》报工程部、采购部、成本部、监审中心等领导审核；批准后，总包方和建设方指定人员，共同采购，资金的使用详见《资金管理办法》；8、元以下的辅材，由总包方和建设方材料采购部共同签署执行，元以上的辅材，由总包方 15 日内提出计划，建设方根据实际情况进行询价、确价或是招标定标，定标后的价格做为最终结算价格；9、中准价以外的按照“中准价以外乙供材料价格确定的工作程序”执行；10、采购后的材料验收按照“乙供材料（设备）进货检验指导书”执行；11、对总包方采购的不符合国家规定的材料，负责退货，除征得建设方、监理对不合格材料降级使用外，对造成工期延误，所有后果由总包方承担；12、总包方如出现材料超供，将按照双方合同“关于超供材料处罚条款”执行。
13、操作流程 : 采购计划 - 总包方材料员 - 建设方材料员 - 考核商家 - 看样封样 - 确价定价（招标）-上报审批 - 购买 - 验收入库材料（设备）确价管理制度为便于公司各部门与总包方协调，共同将项目安全、顺利完工，对设备、材料确价工作做如下规定：1、总包方应按甲方标准表格提报工程材料（设备）确价单（后附标准表格）；2、总包方提报确价表时，须总包方材料员、项目经理签字并加盖项目章；3、总包方提报确价表时，须注明技术要求、用量、规格及使用部位，有加工要求的，须提供方案（图纸），并提供供方的联系方式、材料样品及品牌，否则甲方有权拒收、打回，发生三次以上，采购部下发罚款单不低于100 元/次；4、材料（设备）确价单一式四份（采购部、成本部、项目部、总包方各持一份）；5、总包方应在使用该设备、材料前15日将完整的并经总包方、甲方采购部确认后的确价单提报至成本部；6、采购部在收到总包方提报的确价单后10 日内，确定价格。
GNHM-PMP-JH-1006 乙供材料价格认证管理制度1.doc
GNHM-PMP-JH-1006 乙供材料价格认证管理制度1目录第一章总则(2)第二章职责及程序(2)第三章附则(3)第一章总则第一条目的为规范国网能源哈密煤电有限公司（以下简称：公司）哈密电厂4×660MW 工程（以下简称：工程）乙供材料价格的认证，合理确认工程合同中规定的需要进行市场询价的材料价格，避免因工程材料价格确认过高或过低对工程建设造成的损失及影响，特制定本管理制度。
第二条范围本程序适用于国网能源哈密煤电有限公司哈密电厂4×660MW工程建设项目。
第三条定义（一）施工承包商：与公司签订合同承担施工的单位。
（二）监理单位：指负责哈密电厂4×660MW工程建设监理的公司。
（三）工程部：指哈密电厂4×660MW工程项目基建处工程部。
（四）物资部：指哈密电厂4×660MW工程项目基建处物资部。
（五）计经部：指哈密电厂4×660MW工程项目基建处计划经营部。
第四条认证原则对合同约定需要认证的材料价格、甲方委托施工承包商采购的材料（设备）价格进行认证。
第五条相关文件集团公司基建管理制度、工程建设合同、哈密电厂4×660MW工程项目基建处合同管理制度等。
第二章职责及程序第六条对于合同中约定需要进行市场询价的材料每月15日组织进行市场询价，对于价格变化幅度大（单月价格涨跌大于10%）、价格变动频繁的材料，每月5日、10日、15日进行三次市场询价，取平均价。
第七条施工承包商要根据合同要求及工程进展情况，提前2日以书面形式提出需要进行价格认证的工程材料清单（包括规格型号、技术要求、性能标准、数量等），并经单位负责人或授权代表人签字盖章后报监理单位，并参与工程材料价格的市场询价。
第八条监理单位负责确认施工承包商上报的工程材料是否需要进行价格认证；负责按照施工图纸和相关技术要求审核工程材料的规格型号、技术要求、性能标准、数量等的准确性；参与工程材料的市场询价工作。
乙供物资管理制度
新建工程总承包项目管理文件乙供物资管理制度总承包项目部目录1 范围2 编制依据3 术语和定义4 职责5 管理内容与方法6 检查与考核7 附录1 范围本制度规定了对工程项目的基建乙供物资监督管理的职责、管理内容与要求、检查与考核。
本制度适用于公司基建乙供物资监督管理工作。
2 编制依据3 术语和定义本制度所称甲方，是指公司；乙方是指参与项目建设的各施工单位；乙供物资，是指施工合同规定的在建筑施工及设备安装过程中，除甲供物资以外的由乙方采购的设备、材料等。
4 职责4.1 甲方职责4.1.1 负责对乙供物资进行监督管理。
4.1.2 参与乙方组织的物资招标，在乙供物资招标活动中有质量否决权。
4.1.3 确认招标结果。
4.1.4 有权对乙供物资质量进行监督和抽查，对于不合格的物资严禁在工程中使用并督促施工单位清除出场。
4.2 乙方职责4.2.1 负责合同范围内乙供物资的招标采购。
4.2.2 负责编制招标计划和招标文件，报甲方确认。
4.2.3 负责乙供物资验收，确保物资质量。
4.3 监理职责4.3.1 负责对乙供物资进行监督与检查，对不合格的物资严禁在工程中使用。
4.3.2 参与乙供物资的到场验收，对不合格的物资有权拒绝验收。
5 管理内容与方法5.1 总则5.1.1 本制度旨在规范乙供物资监督管理工作，确保物资质量，满足工程需要。
5.1.2 乙供物资采购实行招（议）标制。
通过公开、公平、公正、竞争择优的方式采购，严把质量关，5.1.3 确保物资正常供应。
5.2 乙供物资的招标5.2.1 按施工合同约定施工材料、设备及装饰性材料由乙方负责供应的，乙方编制招标计划和招标文件报甲方确认。
5.2.2 乙方负责组织招标工作，甲方根据需要参与评标。
必要时，邀请其它单位有关专家参加评标工作。
5.3 乙方负责将招标结果报甲方，由甲方确认，甲方对招标结果有否决权。
对招标结果甲方提出异议的，乙方应推荐备选中标商，必要时应重新进行招标。
乙供材料管理制度
乙供材料管理制度一、适用范围适用于建安工程合同的乙供材料设备管理工作，包括乙供材料设备的范围确定、封样、审批、进场验收、检查、更换等。
本管理办法是运营管理中心制定的《工程材料管理办法（试行版）》的补充，本管理办法未提及的内容以《工程材料管理办法（试行版）》要求为准，本管理办法与《工程材料管理办法（试行版）》有矛盾的，以本管理办法要求为准。
二、职责（一）工程部1.组织监理、施工单位做好乙供材料设备管理工作，监督检查乙供材料设备质量，对乙供材料设备质量负责。
2.参与确定乙供材料设备的范围、品牌要求、封样要求。
3.组织审批投标乙供材料设备样板。
4.组织审批拟进场乙供材料设备。
5.组织乙供材料设备进场验收。
6.对拟更换的乙供材料设备进行审批。
（二）设计部1.负责确定乙供材料设备选型，提供乙供材料设备样板（设计师样板）。
2.参与确定乙供材料设备的范围、品牌要求、封样要求。
3.参与审批投标乙供材料设备样板。
4.参与乙供材料设备审批。
5.参与乙供材料设备质量检查。
6.参与乙供材料设备更换审批。
（三）采购部1.参与确定乙供材料设备的范围、品牌要求、封样要求。
3.参与审批投标乙供材料设备样板。
4.参与乙供材料设备审批。
5.参与乙供材料设备质量检查。
6.参与乙供材料设备更换审批。
（四）成本部1.组织确定乙供材料设备的范围、品牌要求、封样要求。
2.参与乙供材料设备审批。
3.参与乙供材料设备质量检查。
4.参与乙供材料设备更换审批。
三、工作程序（一）前期设计阶段1.成本部在每次招标文件发出之前，组织各部门确认甲供、乙供范围。
2.参与部门包括成本部、采购部、设计部、工程部，需要明确甲供、乙供、甲指乙供的材料设备范围，以及乙供材料、甲指乙供材料的品牌要求，确定需要封样的材料设备。
3.设计部确定乙供材料的选型（技术规格），提供及保管材料样板（设计师样板）。
（二）招投标、合同签订阶段1.工程部组织设计部（涉及效果的）、采购部（甲指乙供的）、监理单位共同审批投标样板，审批通过进行封样。
甲控乙供材料管理办法
甲控乙供材料管理办法一、目的和背景为了规范甲方对乙方供应材料的管理，确保材料的质量和供应的及时性，提高项目的进度和质量，特制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于甲方与乙方签订的合同中涉及材料供应的项目。
三、材料预订1.甲方需根据项目需求提前与乙方确定材料种类、数量和规格等要求。
2.甲方应提供明确的预订时间，并与乙方协商确定供货时间。
四、材料标准1.甲方应与乙方共同确定材料的质量标准以及相应的技术规范。
2.甲方有权要求乙方提供材料的质量检测报告，并有权对报告进行审查。
五、材料验收1.甲方有权对乙方供应的材料进行验收，以确保材料符合合同约定的标准。
2.验收应按照双方约定的方法和程序进行，乙方应提供相关的证明文件和技术资料。
3.如发现材料存在质量问题，甲方有权要求乙方进行更换或修复。
六、材料交付1.乙方应按照约定的时间和地点进行材料的交付。
2.乙方应确保材料完好无损，并按照约定的包装要求进行包装。
3.如因乙方原因导致材料交付延误或损坏，乙方应承担相应的责任。
七、材料管理1.甲方应对所接收的材料进行仓库管理，确保材料的安全和完整。
2.甲方应按照合理的管理方法对材料进行分类、整理和标识，以方便使用和追踪。
3.如发现材料有遗失或损坏情况，甲方应及时通知乙方，并要求乙方补充或修复。
八、材料支付1.甲方按照合同约定的方式和时间支付材料费用给乙方。
2.如发现材料存在质量问题或未按时交付，甲方有权暂停支付相应的费用。
九、违约责任1.如乙方未按照合同约定的时间和质量要求供应材料，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。
2.如甲方未按时支付材料费用给乙方，乙方有权要求甲方支付相应的滞纳金。
十、附则1.如双方对材料的供应有其他特殊约定，应在合同中明确。
2.在特殊情况下，甲方和乙方可以协商修改本管理办法的内容。
3.本管理办法自颁布之日起生效。
以上为甲控乙供材料管理办法的内容，共计1200字以上。
005工程项目建设中乙供材管理制度
工程项目乙供材管理制度BFJT-C-GCGL-005—2010-11总则1.1目的为规范宁夏宝丰能源集团有限公司(以下简称集团公司)工程项目建设中的乙供材料的管理工作,确保工程质量和进度，减少浪费、避免损失,特制定本制度.1.2适用范围本制度适用于集团公司工程建设项目的乙供材料的管理。
2管理内容2.1基建工程中乙方供应材料由甲方指定厂家、品牌，不按甲方指定厂家、品牌购买相关材料,甲方不予结算。
2.2材料确认单的办理2.2.1按照标准合同内容的规定，凡在合同规定的当地材差文件中没有的乙供材料,施工承包单位必须事先办理乙供材料、设备确认单，作为结算和工程进度款支付的依据。
凡先进材料、后补办乙供材料、设备确认单的一律不予确认。
2.2.2施工单位依据施工图纸提出乙供材料确认单一式两份(包括工程名称、材料名称、规格型号、数量、使用部位），施工单位负责人签字认可后到项目部审查，项目部应对乙供材料价格确认进行认真审核,不属于价格确认范围的材料不得上报.价格确认单审核后报基建实业部工程计划处(以下简称工程计划处)审核1—2天后返回给项目部,审核后由采购中心负责确定结算材料价格后转交预算部备案。
（施工单位一份,工程预算部一份）2.2.3乙供材料、设备确认单由承包单位提出并办理（或项目部提出要求，承包单位进行办理，表中的填写内容除了项目部、采购中心填写内容可以手写以外，施工单位填写的内容必须使用打印,不允许手写）,项目部审定材料、设备的型号、规格、品牌、厂家、使用部位。
要求按照单位工程进行办理，并注明使用部分,不允许将不同单位工程的材料、设备合并在一张表单中。
对于不符合要求的乙供材料、设备确认单,各审核单位有权不予受理，工程预算部不予办理工程进度款和竣工结算.2.3到货验收：2.2.1由项目部组织,基建实业部专业工程师、供应公司验收组、监理单位、施工单位参加乙供材料的到货验收。
项目部必须认真组织验收并填写验收单，如没有验收单不予以支付进度款。
关于乙供材的管理规定
关于工程物资的管理规定为了进一步规范工程用材料，保证工程质量，特制定本规定。
一、工程材料必须由乙方报项目主管部门（项目部、基建部、设备工程部）审核后的材料计划，审核后的材料计划要分别报送物料部、财务部、审计部。
材料申用量的浮动必须控制在正负5%以内，超出部分由项目主管部门报项目建设领导小组讨论，讨论通过后报总经理批准。
二、工程材料必须在采购前5日将分批采购计划报请甲方和监理，待考察审批确认后方可实施采购。
审批资料必须详细注明材料的技术参数、品牌等一切要求和标准。
三、工程材料依据审批后的计划应及时采购，待材料进场后，必须第一时间以书面形式（请验单）提请甲方和监理进行审验。
审验合格达到要求的材料方可使用，未能提请审验的材料无论合格与否不得使用。
四、甲方和监理接到申请后，必须于一个工作日内会同乙方进行审验，工程材料的审验结论于次日签署后反馈乙方。
对于需借助权威机构才能鉴定的，于取得权威机构结论的次日签署审验结论并及时反馈乙方并存档。
五、工程材料必须经过审验合格后使用，未提请审验投入使用的工程材料，经鉴定合格的处以10000元/项的罚款；经鉴定不合格的，立即清除场外。
并在擅自使用罚款的基础上处以此审批材料总价的罚没但不低于10000元的罚款，同时进行新的审批程序。
六、对于一项工程材料提请审验两次以上（含两次）不合格的，处以10000元/项的罚款；项目主管部门负责对乙方的经办人员进行调换，同时对乙方进行通报，多次不能改正的必须及时更换乙方的项目部，直至同乙方解除合同并追究赔偿损失。
七、甲方和监理人员不能认真履行工程材料审验程序，致使不符合要求的材料投入施工使用，对直接责任人处以1000元/项的罚款；项目主管部门负责对直接监理人员的监理公司处以10000元/项的罚款，同时调换直接监理人员。
多次以上者直接调换监理公司。
在审验过程中认真履行的监理人员，给予发现每个事项2000元的奖励，直接责任人给予1000元的奖励。
乙供物资管理制度
乙供物资管理制度一、概述为规范乙方在供应物资方面的管理，提高物资管理效率和准确度，保护双方利益，特制定本《乙供物资管理制度》。
二、供应范围乙方负责向甲方供应以下物资：•办公耗材：包括纸张、笔、墨水等文具用品，以及打印、复印、传真等文具设备。
•办公家具：包括桌椅、柜子、屏风等办公家具。
•电脑及相关配件：包括电脑、显示器、键盘、鼠标等电脑配件。
•其他物资：包括但不限于装订材料、标签、办公用品等。
三、物资管理1. 订单管理甲方需提前预估下一周期的物资消耗情况，并提供相应的订单数量和物资种类，乙方需要于订单收到后 2 个工作日内回复并确认订单信息。
2. 物资采购乙方负责根据订单信息及时采购相应的物资，并确保采购的物资质量符合甲方要求。
3. 物资运输乙方需负责物资运输及时送达甲方指定地点，并确保物资的安全和完好无损，同时，乙方须提前确认甲方的仓库地址及收货时间。
4. 物资入库甲方需要做好物资入库登记工作，同时乙方需要在送货后及时与甲方确认物资入库情况。
5. 物资分配甲方需要做好物资分配工作，将物资分配给相应部门和岗位，乙方须配合完成相应的物资分配工作。
6. 物资库存管理甲方需做好物资库存管理工作，随时掌握物资库存情况，及时补充库存不足物资，避免物资短缺或过剩。
7. 物资报废管理甲方需做好物资报废管理工作，对已经损坏或者过期的物资进行分类处理，乙方应做好记录并协助处理。
四、质量保障乙方对所提供的物资质量承担以下保证：•物资品质符合甲方要求。
•物资的生产、采购、储存、运输、使用等过程确保了物资完整、有效、无损。
•物资使用期限长、性能稳定、使用可靠、难以破损。
若甲方发现乙方供应了不合格的物资，应立即以书面形式通知乙方，并要求乙方在 2 个工作日内进行更换或赔偿。
五、服务承诺乙方对所提供的物资服务承诺：•回复及时：乙方将在 2 个工作日内响应并回复甲方询问。
•问题解决：乙方将在 2 个工作日内给出问题解决方案。
•服务保障：乙方将在合同规定的服务期内免费提供相关售后服务。
(完整word版)乙供材料
1、我公司严格按照《建设工程施工合同》、《建设监理规范》以及《中国铁塔股份有限公司通信铁塔、机房施工及验收规范(试行)》等相关管理制度、规范要求进行材料报验，提前通知监理单位材料的到场情况,监理单位安排人员及时到场验收.需要复检的材料由监理工程师见证取样，送至由地市分公司委托的具有《工程质量检测机构资质等级证书》的检测单位按照第四章第十四条的规定进行复检，合格后方可使用在报验的工程部位。
材料到货施工单位对到货材料自检施工单位填写到场材料报审表并向监理报验单独存放、标识，建立台账、档案及时清运出场见证取样、送检监理审查复测报告监理工程师签认报审表监理对报审表、材料实物审核、查验施工单位在报验指定部位使用签发监理工程师通知单报铁塔公司全区通报是否为需送检材料合格合格是合格不合格不合格否材料进场报验流程不合格对到场的材料集中妥善保管、分类放置,及时自检并填写自检记录、报审表，自检合格的，做好“待报验”标识，标明日期；自检不合格的设备材料应做好标识、记录,单独存放，填写不合格品台账、档案，尽早清运出场。
不能及时自检的须单独存放，并标识“待检验"。
及时处置施工过程中发现的不合格品，未处置前不得进入下一道工序，坚决杜绝不合格或假冒伪劣产品在工程中使用。
2、于进场的乙供主要材料，应根据国家相关规范、规程以及《中国铁塔股份有限公司通信铁塔、机房施工及验收规范（试行）》等要求进行复检，检测材料的各项指标是否符合要求.商品混凝土进场前，要提供混凝土公司营业执照,安全生产许可证。
每批混凝土进场需要上报进货单、坍落度检测记录.28天的试块检测报告也要作为检验批报验资料的附件上报。
同时监理在进行混凝土浇筑过程中要随机抽取混凝土制作检验试块,作为监理方的混凝土评定依据.水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175等的规定。
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星河（日照）科技园项目材料/设备管理办法及流程日照星河投资开发有限公司二〇一六年五月五日总则1.目的：为规范“星河（日照）科技园项目”材料/设备的管理，明确程序和责任，降低成本；根据建设单位与施工单位签订的《施工合同》中相关条款之约定，特制定本办法。
2.适用范围：适用于星河科技园项目建设单位根据实际情况，确定的需要招标的材料/设备的采购操作作业。
3.术语和定义：甲方确认品牌、限定价格，施工单位采购供应。
材料/设备的采购，是在施工单位及建设单位推荐的供应（生产）商及品牌的基础上 ,经过招评标程序，产生的品牌及价格。
4.含义：在保证质量的前提下，建设单位事先对材料/设备的品牌、生产（供应商）、价格等进行确认及批价，作为结算的价格依据，并由施工单位认可执行的一种成本控制措施。
5.材料/设备品牌及价格产生的依据：招投标。
经过招评标领导小组审核评议产生，其结果是品牌及价格产生的主要依据。
具体操作参照以下相关规定。
6.组织实施：由施工单位（项目经理或者项目经理授权的材料主管）与建设单位组成招评标领导小组，共同落实实施。
一、材料/设备采购办法1.1材料/设备采购发起程序：1）施工单位根据工程进度及节点发起材料/设备的采购申报，并编制技术标准（距使用节点提前40天发起）；2）建设单位工程部及监理部门根据图纸及实际工程状况，对发起课目予以核定，同时审核（补充）技术标准；3）由施工单位及建设单位组成的招评标领导小组组织实施招投（评）标。
1.2材料及设备的招标程序：1）招标的适用范围：“星河（日照）科技园”项目建设单位根据实际情况，对某些材料（设备）的采购实行招标。
2）开评标地点：“星河（日照）科技园项目”的材料（设备）开评标地点，设在“日照星河投资开发有限公司”会议室（地址：日照市高新六路·日照高新区科技园1号研发楼13楼）。
3）招评标领导小组：①招评标领导小组成员构成：组长：由施工单位或建设单位负责人担任。
小组成员：由施工单位与建设单位组成；根据招标项目具体内容决定是否需要专业工程师参加。
评标小组成员为3人或以上单数。
②招评标领导小组职责：a.负责对招标方式的确定、招标文件的审核及中标单位的确定等工作。
b.招评标小组人员依据评标办法从技术、质量、价格、信誉、运距、社会反响、售后服务及优惠条件承诺等方面对投标单位综合进行评判，并进行排列，推荐排名靠前的投标单位入围。
c.经过认真分析、横向比较和调查后进行综合评议，并通过协商和投票，选择各项都较优良的投标单位作为中标单位。
d.评标报告：评标结束后，招评标工作小组负责编制《材料/设备类招标结果审批表》，报本轮招评标小组组长审批。
评标报告包括的主要内容：评审情况介绍、符合要求的全体投标单位、对合格投标文件的评价（评价内容：标价分析、对技术建议的分析、对合同条款建议的分析、履约能力分析、风险分析）、推荐中标单位、特殊情况说明等。
e.最终评标结果经本轮招评标小组组长批准后，方可实施。
4）供应（生产）商的初选：①在施工单位与建设单位推荐的材料/设备供应（生产）商的基础上选取；原则上在《合格供应（生产）商名录》中提取。
②施工单位组织建设单位及监理单位对材料/设备类供应（生产）商进行考察，做出初步评价；并编入《入选材料/设备类供应（生产）商审批表》，经过招评标小组审议，选定初选单位。
5）工作程序1、招标文件的拟定：招标文件由施工单位进行编制，编制完成后报建设单位审批。
2、招标过程管理：①施工单位负责招标文件的发放工作，并组织相关部门进行招标文件的答疑；②钢筋、商砼、防水材料、无梁楼盖板及建设单位认为有必要招标的材料（设备）投标文件的接收工作由建设单位指定专人负责。
③开标时间由招投标小组商定。
④招评标小组成员负责相关评标工作，评标结果报招评标小组组长审批。
⑤中标通知书由建设单位认可后由施工单位负责发放。
1.3材料/设备的采购实施：①以上程序履行完毕，经过招评标小组审议产生中标单位；②施工单位出具中标通知书，向中标的供应（生产）商正式发出采购指令，施工单位与供应（生产）商签署采购合同；1.4材料/设备“定质认价”的确认：在施工单位向中标的供应（生产）商发出采购指令的同时，招评标小组出具《材料/设备定质认价确认单》，施工单位及其他部门签字存档；“确认单”包括内容：工程项目名称、分项工程名称、使用部位、施工单位、确认日期、材料/设备名称、规格型号、数量、单价、产地、品牌、商标、技术标准及供应（生产）商等。
1.5样品保存：中标的供应（生产）商应向建设单位提供样品，并封贴《材料/设备封样清单》封存备查。
1.6材料/设备进场验收管理：1）每一批材料/设备进场时，必须有施工单位、监理单位、建设单位在场，对进场材料/设备共同进行初验；初验内容有：产品的名称、数量、规格型号、厂家品牌、使用说明书、发货清单、包装、视觉质感、合格证明、检验报告、3C认证、随货同行的其他资料以及必须提供的相关资料等，并与封样的样品进行对比。
2）需要送检的材料，施工单位必须在监理单位及建设单位在场的情况下进行取样送检；送检过程必须在监理单位见证下进行方可有效。
3）送检材料检测合格后，施工单位按照规定向监理单位上报该批材料的进场申请资料（附该批材料的合格证明、质量报告和试验检测合格资料等）。
4）经过以上程序，由建设单位及监理单位决定该批次材料设备能否用于工程项目；否则，视为不合格材料，应无条件清场。
5）材料/设备准许使用后，施工单位填写《材料/设备进场入库单》，分别有施工单位、供应单位、监理单位及建设单位相关部门签字，按要求分送相关部门存档。
6）施工单位如果对建设单位或监理单位对该批次材料/设备的判定结果持有异议，可由建设单位总工程师进行最终裁决，或者邀请相关职能部门进行仲裁。
1.7材料/设备的变更：1）施工过程中一般不得随意更换材料/设备供应（生产）商或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整：①材料或设备供应（生产）商无法满足供货要求；②材料/设备供应（生产）商所提供的材料或设备质量不稳定或无法满足工程需要。
2）材料或设备变更由施工单位提出，建设单位总工程师审核批准后，再按以上程序重新进行考察招标或者从已经招标的备份中选取。
1.8主材价格调整：如遇混凝土主要原材料价格波动较大，影响商砼价格超出15%（不含）或低于15%（含），（以市定额站最新信息价目表最低价为依据）；混凝土价格也随之调整，具体额度根据实际情况另议。
1.9罚则：1）施工单位对建设单位决定实行招标的材料/设备的购进未按本“办法”执行，建设单位有权责令施工单位将该宗材料或设备清理出场，不予签字确认。
2）施工单位强或用其他手段行使用了甲方未认可批价的材料/设备，甲方有权责令拆除；无法拆除的，甲方不承认该项工程量，并在结算时按使用材料3倍金额扣除。
二、材料/设备类采购工作流程图2.1材料/设备类采购管理流程（适用于星河科技园项目的材料/设备采购）三、材料/设备相关表格目录3.1《材料/设备采购申报表》3.2《材料/设备定质认价确认单》3.3《材料/设备封样清单》3.4《材料/设备类进场入库单》3.5《材料/设备类供应（生产）商推荐表》3.6《材料/设备类供应（生产）商调查表》3.7《入选材料/设备供应（生产）商审批表》3.8《材料/设备类开标记录》3.9《材料/设备类招标答疑记录》3.10《材料/设备类招标结果审批表》3.11《投标承诺函》3.12《中标通知书》四、材料/设备类表格小样附表一、材料/设备采购申报表申请日期：年月日编号：1.根据工程进度，提前30天发起材料/设备采购计划；技术要求可作为附件，附在后边。
2.本表格一式六份，施工单位留存一份，监理单位留存一份，建设单位四份。
附表二、材料/设备定质认价确认单日期：年月日2.此表不得涂改，如需修改必须在修改处签名，否则无效。
3.此认价价格为货到现场发票价（包括运输费、装卸费、保管费、税金等）。
附表三、材料/设备封样清单附表四、材料/设备类进场入库单附表五、材料/设备类供应/生产商推荐表推荐人：推荐日期：附表六、材料/设备供应/生产商调查表记录编号：标的物名称：招标文件编号：开标时间：年月日时分此表可扩充。
附表九、材料/设备类招标答疑记录附表十、材料/设备类招标结果审批表附表十一、投标承诺函致：__________________（招标人公司名称）经与贵公司接洽，在充分了解并研究[招标（采购）项目的名称] 的供货期、质量、付款条件、技术标准及售后服务等基本要求后，我公司自愿参加本次招标（采购）。
本次招标（采购）过程中，我公司授权的联系人：__________，联系电话：_____________（手机）， _____________（办公电话），电子信箱：______________,微信号：_______________________, 联系地址：_____________，传真：_____________。
我公司承诺本次招标（采购）过程中，如有以下行为发生，则我公司自即日起两年之内自动不参加（招标人公司名称或者项目名称）范围内的所有招标活动。
1. 不按时领取招标文件；2. 领取招标文件后，无故放弃投标；3. 投标时不按招标文件要求递交投标保证金或银行保函。
我公司承诺本次招标（采购）过程中，如有围标、串标、陪标、行贿等行为发生，则我公司自即日起永远不再参加（招标人公司名称或者项目名称）范围内的所有招标活动。
企业法人代表（签字盖章）公司名称：地址：日期：附表十二、中标通知书致单位：：贵单位提交的《××××投标书》经过评标小组评定，确定你单位为×××××××招标项目的中标单位。
特此通知！年月日日照星河投资开发有限公司材料部2016年5月5日。