单证系统录入操作应用规范
1.0 目的
规范单证系统录入的操作步聚，提高工作效率，减少差错率。
2.0 适用范围
本程序适用于公司仓储部单证录入操作。
3.0 职责
录入员必须熟练的掌握单证系统录入操作步聚,准确、快捷完成系统录入单证工作，调度员、跟单员配合操作。
4.0系统应用程序及工作程序
4.1系统设置
4.1.1系统设置包括：修改密码、公司信息、银行帐号、用户资料、角色权限、操
作日志、系统参数设置。
4.1.2进入系统后，可以通过这里的修改密码功能，重新设置登录系统的密码。（除
了可以修改个人使用密码外，其余的参数都由专人来设置）。
4．2订仓单
4.2.1用于查询客户通过EC平台下达的订仓单（委托任务单）。（目前尚未使用）4.3入库单:窗口受理打单
4.3.1正式受理客户进仓委托，如果客户已通过EC下了订仓单，则可以直接根据订
仓单调入客户委托的所有信息，目前都是手工录入。
4.3.2进入入库单界面：点击“新建”按钮，窗口录入员接到客户的入仓委托，审
核报关资料无误后,在主界面及基本信息页面中录入：订仓编号（订仓编号回车后会有3种相关联的提示：1、录入订仓编号后系统会自动检测是否存在客户直接通过EC平台下达该订仓编号的订仓单，并带出来，如果不存在则无显示；2、自动判断此订仓编号是否在报关委托中使用过，如果不存在，系统则提示“此订仓编号无报关资料”，如果存在，系统无提示；3、自动判断该订仓编号是否已经使用过，如果使用过，系统则提示：“该订仓编号已经有入库单号使用过，是否继续？否则无提示”,如果系统提示:“该订仓编号已经有入库单号使用过，是否继续？”，则需通知跟单员与客户书面确认，跟单员依照《货物进仓异常情况处理方法》确认，确认回复后将书面确认单据与
订仓单装订后方可录入系统）、预计入库时间、入库类型（清关入库、转关入库、保税入库、普通入库）、包装类型、客供体积、包装数量、总箱数、货物类型（监管货、保税货、普通货）、客户名称、厂家名称、车型、车牌号码、备注（录入内容：无资料、拼车货或封条号）、金额、币种”，录入完毕点击“保存”按钮保存信息，系统自动生成入库单号（入库单号的生成规律：I+客户代码+年+月+四位流水号）；入库单支持复制新增功能，一车多票货的，可点击复制按钮，即可复制并新增需要复制基本信息（可复制新增的字段是：入库类型、预计入库时间、客供包装类型、货物类型、客户名称、厂家名称、仓库代码、车牌号码、装卸方式、仓管员、工班、币钟）。（复核项目：客户名称、订仓编号、入库类型、货物类型、金额、币种。）
4.3.3在货物明细页面中录入：货物品名、毛重、净重。(复核项目:毛重)
4.3.4输出打印、现场收费：转关入库、保税入库打印一份进仓表(卸货用)；清关
入库有报关资料打印二份进仓表(一份报关用,一份卸货用)；清关入库无报关资料打印三份进仓表(二份报关用,一份卸货用)；打印完毕，判断是否需要现场交费。
a.清关入库需现场交费的进仓表一份与订仓单二份装订、报关资料一套（有报
关资料）交送货人到9号窗口交费，送货人交费完毕，将资料交报关窗口报关；无费用的进仓表一份与订仓单二份装订、报关资料一套（有报关资料）交送货人直接交到报关窗口报关，见报关部《接单跟单员工作规范》；之后，送货人将卸货用的进仓表与订仓二份交调度派工，见《调度岗位操作规范》。
b.转关入库需现场交费的进仓表与订仓单二份装订、司机本、报关资料一套交
送货人到9号窗口交费，送货人交费完毕，将资料交回调度窗口；无费用的进仓表与订仓单二份装订、司机本、报关资料一套交送货人交调度窗口，转《调度岗位操作规范》。
4.4补录
4.4.1补录货物入仓信息：
a.仓管员将作业完毕的进仓表、订仓单送交单证组进行补录，录入员在入库单
“基本信息”页面补录：仓库代码、仓管员、工班、特别提示（装柜要求、装
柜提示：货物超大、超长、超高、超重、易碎、两种以上包装等相关提示）
b.在货物明细处补录：P/O NO.、ITEM NO.（前二项只适用CAFFCO、金喜利、瑞
桥等客户）、唛头、附加说明{体积已复核、特殊包装类型、托盘包装材质、装柜要求、装柜提示：（货物超大、超长、超高、超重、易碎、两种以上包装等相关提示）}、明细包装类型、明细包装数量、货物三码（长、宽、高）、明细箱数、异常情况（按托测量的每托的三码等），货物明细支持复制新增功能，一个入库单号对应多条货物明细的，可点击复制按钮，即可复制并新增需要复制基本信息（可复制新增的字段是：P/O NO.、货物品名），（复核项目：货物三码合计栏：包装类型、包装数量、体积、总箱数、总件数。）
c.在码放处补录：库位、垫板数、体积，并核对。
d.体积补录完毕，必需与客供体积进行比较，超出正常误差范围的将进仓表交跟
单员复量，没问题的交理单员处一起整理、装订、归档保管，转《单据整理操作规范》。
4.4.2货物进仓信息反馈：
a.及时跟踪货物进仓信息及体积补录完成情况，并作记录，此项工作由单证组
指定人员完成。
b.货物进仓，窗口办理打单至完成货物信息补录,时间不得超过3个小时,货物
异常或超过3个小时未补录体积的货物必须记录原因，并汇报给主管。《货物进仓体积3小时内未补录情况跟踪记录表》QR-4.5-07
4.4.3补录货物金额、毛重、净重：
a.货物进仓时是无资料的，资料后补之后，报关部接单跟单员提供写有金额、毛
重、净重的进仓表给单证组。
b.单证录入员依据报关员提供进仓表在WMS系统将金额、毛重、净重补录到入库
单里，补录完毕存放指定位置，一个月后作废处理。
4.4.4补录报关信息：
a.接报关部《对单报关员操作规范》，报关部将“监管货物入仓清单”（绿联）交
仓储部单证组，录入员根据“监管货物入仓清单”（绿联）备注栏报关员填写的入库单号或订仓编号核对报关品名、项号、数量确认为该票货后，检索出对
应的入库单，在货物明细报关信息栏补录：报关仓单号、仓单项号、每项报关数量、每项报关个数。
b.无毛重、净重、金额需补录进去并核对。
c.报关仓单号补录完毕，写上该票货所在的库位，按库位分A仓、B仓、C仓整
理好后交接给现场仓管员，仓管员将“监管货物入仓清单”（绿联）粘贴到对应货物上，转《库内货物管理规定》。
d.注意事项：合报单要准确分项，有报个数、双数的需在“报关个数”栏注明具
体个数、双数等。（复核项目：报关单号、项号、报关数量、报关个数）
4.5未确认入库表：确认入库
4.5.1录入员对当天所有报好关的货物进行确认入库。
4.5.2点击进入“未确认入库表”，依照“监管货物入库清单”（黄联），录入报
关仓单号，检索出对应的货物，双击进入“确认进仓表”核对各项数据，无误后确认，成功入库。
4.5.2核对事项：检索出对应的货物后，核对入库单号、订仓编号、货物品名、车
牌、数量，确认是否与该票货相符，并核对客户代码、货物类型、入库类型是否正确，然后双击入库单号进入到“确认进仓表”，核对包装数量、箱数、客供体积、体积、毛重、净重、币种、金额、附加说明，再核对报关仓单号、项号、每项报关数量、每项报关个数、合计数量是否相符。无误后点击确认按钮确认入库。
4.5.3“监管货物入仓清单”（黄联）有未报齐或合报单未知分货方法无法确认入库
的，黄联交单证组长处理；已确认入库的黄联交理单员整理、装订、归档保管，转《单据整理操作规范》。
4.6数据修改
4.6.1货物进仓后，客户根据自己的情况需要更改某票货物的数据，或单证组录入
员人为出错时，必须及时更正数据，并反馈给单证组长或跟单员，单证组长或跟单员再根据当时修改的情况反馈给客户。
4.6.2若需更改数据的货物已确认入库,需填写《仓储WMS数据修改申请表》，经部
门主管、经理、结算组人员签字批示后交IT部更改数据库。
4.7移库单：转仓
4.7.1移库（转仓）：是处理根据不同要求或特定原因而进行仓库间及货位间货物
的移动。
4.7.2进入移库单界面：点击“新建”按钮，根据仓管员送回的单据在移库单页面
中录入：客户名称、入库单号（自动带出订仓编号）、仓管员、工班、装卸方式、选择[新仓库代码]，再保存，拣货（分为全部分拣：整票货移库，部分分拣：一票货没有完全移库只移动一部分），拣货完毕后可在货物明细处查看，并码放新仓位，完毕点击“保存”按钮保存信息，系统自动生成移库单号（移库单号的生成规律：T+客户代码+年+月+四位流水号）；（复核项目：客户名称、入库单号）
4.7.3点击“确定移库”，更新移库货物明细的库存库位信息，同时更新移库单状
态为“已移库”，记录移库时间，并刷新原库位和新库位的已用垫板数。
4.7.4转仓单存放指定位置，一个月后作废处理。
4.8库存调整
4.8.1库存调整：针对部分单据货物信息实际情况进行库存调整。
4.8.2进入库存调整单：在“库存调整单”卡片中录入：仓管员、工班、调整日期、
调整原因、检索出需调整的单据，点击“保存”按钮保存信息，系统自动生成调整单号（调整单号的生成规律：年+月+日+四位流水号），然后点击新库位信息，再按新增按钮后，弹出新库位信息窗口，在新库位信息窗口修改对应的品名，包装类型、包装数量、体积、库位等。修改完毕点击“保存”按钮保存信息，关闭新库位信息窗口。（复核项目：需调整的数据）
4.8.3调整完成点击“审核”，同时更新库存。
4.9预配单
4.9.1用于查询客户通过EC平台下达的出库指令（预配单）。（目前尚未使用）
4.10出仓单：做出库预配单
4.10.1正式受理客户出仓委托，如果客户已通过EC下了出库预配单，则可以直接
根据出仓预配单调入客户委托的所有信息，目前都是手工录入。
4.10.2接跟单员审核过的出仓工作单，做出库预配单。
4.10.3进入出库单界面：点击“新建”按钮，依照出库工作单在出库单主界面中录
入：货物类型、预计出库时间、客配单号、目的港、备注（HK加货、早关、公证、未到、未报、体积大、顺序入柜等特殊装柜要求、提示），在基本信息页界录入：客户名称（主拼货代名称）、箱型、箱号、提单号等，客户如果没有提供暂不录入，录入完毕点击“保存”按钮保存信息，系统自动生成出库单号（出库单号的生成规律：O+客户代码+年+月+四位流水号）。（复核项目：客户名称（主拼公司）、提单号、特殊装柜要求、提示）
4.10.4拣货，在出库单主界面点击“拣货”按钮，弹出“拣货”窗口，再点击“新
建”按钮，弹出“选择库存物料”窗口，依照出库工作单开始拣货，先拣“库存数量”，然后拣“报关数量”：
a.拣“库存数量”,直接在库存数量列表中找出出仓工作单上需要出库的入库单
号或订仓编号，在“选择框”内打“√”，也可以依据出仓工作单上提供的客户名称或入库单号或订仓编号检索出该次要出的单票或多票货物，在“选择框”
内打“√”或点击全部选中，一票货需分批出库的手工调整此次拣货的包装数、件数、体积、垫板数。
b.拣“报关数量”，点击“报关数量”按钮，在库存数量列表中选取了对应的入
库单号或订仓编号后，报关数量列表会自动带出此入库单号或订仓编号相对应的报关数量，在对应的“选择框”内打“√”或点击全部选中，分批出库的手工调整此次拣货的报关出库数量、报关个数，点击“确认”按钮，关闭拣货窗口。
c.拣货完毕，在出库单“货物明细”处查看扣减库存信息，在出库单“海关库存
扣减信息”处查看扣减海关库存信息，在出库单“基本信息”页面里查看总垫板数。
d.异常情况的处理：当输入“订仓编号”或“入库单号”无法检索出相应的记
录时，分析是否是以下几种原因之一：货物已报关但还未确认入库；货物未报关或货物未到（即到即出）；出仓工作上客户提供的入库单号、订仓编号错误；
该入库单已拣货。如果是未确认入库的，在“入库委托跟踪二”里面查询报关状态，如果报关状态显示已报关或海关已放行，需找出对应监管货物入仓清单
（黄联），进行确认入库，如果报关状态显示未报关或货物未到仓的，则在公司辅助系统里导出该出库单号手工补录该票货，如果是后二种情况需让跟单员跟客户确认，转《货物出仓跟单员操作规范》。
4.10.5 WMS系统输出打印：点击“输出”→“输出模板”→“预览”，初步核对，
无误后打印一份。
4.10.6辅助系统输出打印：登录公司辅助系统，点击“报表中心”→“出库预配单”，
录入“出库单号“回车点击“预览”，在辅助系统预览，初步核对，无误后打印一份。
4.10.7辅助系统导出、手工补录、打印：录入“出库单号”，点击“导出”，出库
预配单数据导出到EXCEL表格，对未报、未到的货物进行手工补录，未报的货物在WMS系统拷贝数据粘贴到相对应的表格栏位里，未到的依照客户提供的数据录入到相对应的表格栏位里，数据补录完毕，加总出库件数、报关件数、总体积、总重量、总垫板数。初步核对无误后打印一份。
4.10.8核对出库预配单：录入员依据出仓工作单核对打印出来的出库预配单，基本
信息核对项：客户名称、船务提单号、箱型、箱号、装柜特殊要求、提示等，明细核对项：核对每一票货的入库单号、订仓编号、包装类型、包装数量、报关数量、体积、重量。加总：出库件数、报关件数、总体积、总重量、总垫板数，如果一票货在该出库预配单上未全数出库的(分批出库的)需要提出质疑,交跟单员向客户确认,核对完毕签名，将出仓工作单及出库预配单交跟单员复核，转《货物出仓跟单员操作规范》。
4.11补录出仓信息
4.11.1接《货物出仓管理规范》，仓管员将已装柜完毕的出库预配单交单证组，录
入员补录出仓信息：将基本信息项补录完整（仓封号、相片号、柜号、船封号、提单号、车牌号、发货仓管员、监装仓管员、工班等），出库预配单货物明细中未在WMS系统里拣货的，需补拣进去，并预览核对。
4.11.2副拼公司向主拼公司结算的注意修改结算单位：具体操作如下：点击“货物
明细”按钮，双击需修改的结算单位的那条记录，弹出“出库货物明细”窗口，在“结算单位”处将副拼客户代码修改成主拼客户代码，并”保存”后“退出”。
4.12确认出库。
4.12.1出库工作预配单补录完整后，录入员进行确认出库。
4.12.2核对事项：在主界面与基本信息页面核对：仓封号、目的港、客配单号、相
片号、客户名称（主拼货代公司名称）、箱型、箱号、船封号、提单号、车型、车牌号、发货仓管员、监装仓管员、工班，查看结算单位是否更改，在货物明细处及预览处核对每一票货的入库单号、订仓编号、数量、体积、重量、出库件数、报关件数、总体积、总重量、总垫板数，在核对的过程中，发现有错误及时更正，仔细核对无误后点击“确认出库”按钮，整个出库工作完毕。
4.12.3录入员将已确认出库的出库预配单交接给结算员，结算员制作账单，制作完
毕，出库预配单交回单证组。
4.12.4出库预配单交理单员整理、装订、归档保管,转《单据整理操作规范》。
5.0相关支持和记录性文件
5.1《单据整理操作规范》WI-4.5-07
5.2《货物进仓异常情况处理方法》WI-4.5-06
5.3《调度岗位操作规范》WI-4.10-02
5.4《接单跟单员工作规范》WI-4.31-01
5.5《货物出仓跟单操作规范》WI-4.10-01
5.6《库内货物管理规定》WI-4.9-01
5.7《对单报关员操作规范》WI-4.22-02
5.8《货物出仓管理规范》WI-4.10-03
5.9《仓储WMS数据修改申请表》QR-4.5-03
5.10《货物进仓体积3小时内未补录情况跟踪记录表》QR-4.5-07
关于对ERP系统数据录入情况进行
关于对ERP系统数据录入情况进行 检查的工作方案 为进一步加强市国资系统ERP及廉洁风险防控系统（以下简称：ERP系统）数据的及时性、全面性和真实性，决定对ERP系统进行数据录入情况进行检查。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 检查对象 已经建立ERP系统的授权经营公司和直管企业。 检查时间 具体时间另行通知。 检查方式 采取企业自查和上级检查相结合、实地检查与计算机网络检查相结合、抽查和全面检查相结合的办法。 检查内容 本次重点检查2016年以来人员、资产和财务信息录入传输情况。（一）纸质资料与ERP系统内资料进行核对，数据采集是否全面、及时、规范。 （二）数据的处理是否及时、准确、全面。 （三）数据的传输是否规范、及时。 五、检查重点 （一）录入率。检查相关信息是否在信息发生、变动6个月之内是否录入系统。 （二）准确率。对照人员档案、资产档案等资料，检查信息录入是否准确。
（三）全面性。相关信息是否做到应录尽录。 六、人员安排和分工 由纪工委牵头，信息办、企业领导人员管理科、产权科、预算财务科派人参加。纪工委负责组织、协调并承办具体检查工作；信息办进行技术指导。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。 分为三个检查组，各组同时开展检查：第一组为人员信息检查组，由企业领导人员管理科牵头，负责检查人员信息录入情况；第二组为资产信息录入检查组，由产权科牵头，负责检查资产信息录入情况；第三组为资金和账务信息录入检查组，由预算财务科牵头，负责检查资金和财务信息录入情况。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。 各企业指定人员与各检查组进行对接，配合检查小组完成检查工作。 七、其他事项 （一）请各企业在9月7日（星期五）前进行自查，并将自查内容、范围、方式、结果等情况报市国资委。 （二）检查结果作为各企业绩效考核中ERP得分的依据之一。
生产管理信息系统输电设备台帐数据录入规范
生产管理信息系统输电设备台帐 数据录入规范 （试行） 安徽省电力公司生产技术部 2012年1月
目录 目录 (2) 1.前言 (3) 2.制定依据 (3) 3.录入要求 (3) 4.设备参数填写规范 (4) 4.1录入基本要求 (4) 4.2设备清单 (6) 4.3录入规范 (7) 4.3.1架空线路 (7) 4.3.2 导线 (10) 4.3.3 地线 (10) 4.3.4 杆塔 (11) 4.3.5 绝缘子 (14) 4.3.6 金具 (15) 4.3.7 拉线 (16) 4.3.8 附属设施 (17) 4.3.9 电缆段 (17) 4.3.10 电缆终端头 (19) 4.3.11电缆中间接头 (20) 4.3.12电缆接地箱 (21) 4.3.13电缆交叉互连箱 (22) 4.3.14电缆故障指示器 (22) 4.3.15电缆避雷器 (23) 4.3.16电缆辅助设施 (24)
1.前言 为进一步规范全省输电设备信息录入工作，提高生产管理信息系统应用水平，根据国家电网公司生产管理信息系统相关标准，特制定本规范。 2.制定依据 国家电网公司《关于印发生产管理系统设备代码规范、设备参数规范、数据编码规范（试行）的通知》(国家电网生〔2008〕462号) 国家电网公司《关于印发生产运行管理信息规范的通知》(生技改〔2010〕94号) 3.录入要求 (1)各单位应有专人负责输电设备信息录入及更新工作。对于新投运输电设备，在设备投运后5天内完成设备信息录入并发布。对于技改设备，应在设备投运后的五天内完成其信息更新工作。 (2)生产管理信息系统中信息录入齐全，不应有遗漏，具体信息应与实际相符，且满足相关设备技术标准和本规范的要求。 (3)手工录入信息时，对于有计量单位的参数，需要严格按照指定的单位填写，填写时，英文字符的大小写格式应与相关技术标准规范或技术资料相符，如某种合成绝缘子型号为：FXBW4-220/100。 (4)“-”、“／”符号录入时宜采用半角格式录入，且均采用英文标点格式，符号与其前后的字符之间不应有空格。 (5)因字符“3”在PMS系统中无法输入，在录入时统一以“√3”代替。其他类似字符如“2”可参考执行。 (6)设备生产厂家应严格按照设备铭牌填写；进口产品生产厂家也以铭
财务单据管理规范
财务单据管理规范 1.目的 为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。 2.适用范围 各部门通常使用的财务类单据包括：1、法定格式单据。如税务监制票据（发票）、国家规定特殊行业票据（银行、邮电等）、财政监制收据（行政事业收据）、财政监制收据（资金往来收据）；2、非法定格式单据。是为适应不同单位的管理需要，单据格式可以自由设计选定，国家不作统一规范和约束的单据。如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、差旅费报销单、付款通知书、借款单、发票清单、对账单、普通收款收据等。其它部门业务流转单据，财务部门专用表单、银行支票、汇票等不在本制度规范。 3.部门职责 3.1.财务部：负责制定常用财务单据管理的流程及制度，按要求开具财务单据，并负责对各部门提交的财务单据进行审核； 3.2.业务部门：包括各职能部门，从外单位第一手接到的发票、收据时应进行初审，必要时在取得单据前和财务部门沟通，并按照规范向财务部门填报传递财务单据。 4.主要单据用途 4.1.外部来源财务单据 4.2.内部来源财务单据
5.单据总体规范 5.1.单据的内容 5.1.1.主要包括：单据名称；填制单据的日期；填制单据单位的名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖单；接受单据的单位名称；经济业务的内容；数量、单价和金额。 5.1.2.发票必须符合《发票管理办法》和实施细则的规定。 5.2.单据的填制 5.2.1.内容必须填写完整，字迹清晰、工整，手写不得连笔，无涂改、污染，印章清晰可辨。 5.2.2.阿拉伯数字 5.2.2.1.阿拉伯金额数字前面应当书写币种符号或者货币名称简写。币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。如金额为952元，则在阿拉伯数字填写栏内填写￥952元。 5.2.2.2.所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“—”；有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“—”代替。 5.2.3.汉字大写数字
信息系统使用管理规定
信息系统使用管理规定 1 目的 为确保正确、安全的操作信息处理设施，防止资产遭受未授权泄露、修改、移动或销毁，以及因操作原因造成的业务活动中断。 2 适用范围 需要对公司内部信息系统访问、操作及维护信息处理设施的员工。 3 术语和定义 移动介质：是指存储了信息的硬盘、光盘、软盘、移动硬盘、U盘和刻录设备等。 4 职责和权限 公司所有员工以及第三方服务人员使用本公司的信息处理设施均因遵守本程序的规定。 5 相关活动 5.1 信息系统操作原则 所有员工必须遵守各种信息处理设施的有关使用规定，并按照相关规定操作。 未经授权不得操作信息系统，已授权用户必须在授权范围内使用信息系统，不得使用其他员工的权限操作系统，更不得恶意使用系统。 对信息系统设施和系统的变更、维护都应有明确的记录，由专人负责。 5.2 设备管理 各部门的计算机以及计算机的外围设备、消耗材料均由DXC一配备和管理。 计算机及其外围设备原则上不允许借到公司外使用，如确实需要，须经公司领导层同意并明确归还日期后方能借出，归还时要重新进行验收，如有损坏将按购入时的市场价格赔偿。 为保证每台计算机的完整性，各部门人员不得随意挪换计算机内、外部配件，计算机更换部件须经DXC同意。
使用中出现技术性故障，应及时分析，对于人为操作不当或非正常使用软件所造成的问题由DXC技术人员协助排除；对于硬件本身或非人为因素所造成大型故障由技术人员报DXC 给予解决。 软、硬件设备的原始资料（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）由DXC专人保管，使用者必需的操作守册由使用者保管。 计算机机房必须配置防火、防雷电、火险报警及空调等设施。并对性能进行经常性检测，建立相关的应急措施。 对与计算机应用有关电源接口、通讯接口等设备由DXC进行定期的检查、维护。 5.3 使用管理 操作人员在使用计算机时，必须使用ID和口令登录系统，保持桌面清洁和离开锁屏等良好习惯。要严格遵守操作规程，注意爱护设备，保持清洁，使设备处于良好状态，下班时，务必关机切断电源。 未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。 严禁使用计算机玩游戏，登录非法网站。 重要部门要采取措施保证输入到信息系统的数据是正确恰当的，同时，对使用添加、修改和删除等对数据的更改要设置权限；对输出的数据也要验证，确保是正确、完整的。 5.4 安全管理 计算机一些内部应用系统的数据资料列入保密范围。未经许可，严禁非相关人员私自复制。 与互联网相连的计算机不得保存与工作有关的机密性的文件与资料。 涉及工作秘密的文字材料或信息不得在互联网上发布，或以电子邮件的形式发送。 使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。 网络管理人员要控制诊断和配置端口的物理和逻辑访问，一般情况下这些端口应设置为禁用或取消。 5.5 移动介质管理 一般情况下不允许使用移动介质。若需要使用，仅限使用公司配发的移动介质。严禁将私人的移动介质带入公司使用。 移动介质由DXC统一编号，建立“移动介质配发使用登记表”。一般情况下移动介质不允许存储机密级信息，存储有机密级信息的移动介质严禁带出办公场所。确应工作需要，需将存储由机密级信息的移动介质带出办公场所须经公司领导批准。
信息系统数据安全管理办法.doc
信息系统数据安全管理办法1 信息系统数据管理办法 （试行） 第一章总则 第一条为了规范信息系统的数据管理工作，真实、有效地保存和使用各类数据，保证信息系统的安全运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及相关法律、行政法规的规定，特制定本办法。 第二条本办法所指的数据包括各类业务数据以及各种系统软件、应用软件、配置参数等。 第二章数据的使用 第三条信息系统实行安全等级保护，软件使用权限按程序审批，相关软件使用人员按业务指定权限使用、操作相应的软件，并且定期或不定期地更换不同的密码口令。 第四条业务软件的使用主体为系统各部门，（0A）系统的使用主体为在编人员。录入数据的完整性、正确性和实时性由各相关录入部门、人员负责。信息办负责软件和数据的安装维护，以及数据的安全保护。 第五条其他单位需要部门提供数据的，根据有关规定，按密级经分管领导签字同意后，由信息办提供。 第二章数据的备份
第七条信息办按照数据的分类和特点，分别制定相应的备份策略，包括日常备份、特殊日备份、版本升级备份以及各类数据的保存期限、备份方式、备份介质、数据清理周期等。 第八条数据备份管理人员必须仔细检查备份作业或备份程序的执行情况，核实备份数据的有效性，确保备份数据的正确性和完整性。 第九条数据备份管理人员定期对各类数据进行安全备份： （一）对最近一周内的数据每天备份：周一至周日对数据进行全备份（对于大存储量的数据，可进行增量备份）； （二）对最近一月内的数据，每周保留一个全备份； （三）对最近一年内的数据，每月保留一个全备份； （四）每年至少保留一个全备份。 第十条对于数据库服务器、web服务器、网络设备的参数配置，在每次做过更改后，要及时备份。 第十一条数据备份要求异机备份，并且不能备份在WEB或FTP 等公共访问站点上；月备份和年备份同时要求至少一个离线备份。 第三章数据的恢复 第十二条对系统进行数据恢复必须制定书面的数据恢复方案（内容包括进行数据恢复的原因和理由、恢复何时和何种数据、使用哪一套备份介质、恢复的方法和操作步骤等），经信息办主
制度管理规范(范文)
内部管理制度系列 制度管理规范(范文) （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-87112制度管理规范(范文) System management norms model text 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 运行服务管理规范【1】 良好的运行服务体系离不开规范的管理，而制定合理有效的规章制度则是规范管理的重要手段之一。通过制定各种条例、规范、办法、流程等规章制度，可以约束工作人员的行为、规定工作的程序、确立做事的方法。运行服务中心的工作人员在工作中不断总结实践经验，制定了一系列的管理规范，并通过定期检查，监督落实各项规章制度的执行情况。 已制定的运行服务规章制度大致如下，这些规范在工作中也将被不断补充和完善。 管理制度 主要用于规范运行服务中心人员日常工作中的各方面的行为。如:《信息办运行服务中心工作条例》、《信息办运行服务中心例会制度》、《信息办运行服务中心值班制度》、《用
户电话接听处理原则与规范》、《机房巡视规定》、《信息办机房出入管理办法》等; 业务规范 针对运行服务过程中那些大量存在、反复出现，又能以一套科学和标准的方法来处理的业务而制定的操作规范。如:《值班人员工作流程》、《复旦大学校园网安全管理暂行规定》、《系统容灾解决方案》、《复旦大学信息办服务器托管规定》、《Email管理操作流程》、《统一身份认证密码修改流程》等; 技术规范 涉及技术标准的各种规定，如:《文档版本控制规范》等; 用户指南 提供用户如何使用信息化校园各种网络和应用系统的信息。如:《复旦大学信息化校园用户手册》、《虚拟校园系统(VCampus)使用手册》等。 学校财务制度管理规范【2】 一、坚决贯彻执行上级关于收费标准的规定，凭卡收费不乱收费。
信息系统安全操作规程
信息系统安全操作规程（维护人员） 1、信息设备严禁非法关机，严禁在未关机的情况下直接断开电源开关。 2、信息设备开机后，检查各功能指示正常，系统无报警提示；否则应查找故障原因，直至故障排除。 3、系统设置严格遵循各信息系统操作说明，禁止不安说明操作；当与操作说明有出入，需要咨询相关供应商技术支持人员确认后方可操作。 4、禁止删除需要保留的信息，需要删除某项关键信息或数据时，必须得到许可，必要时进行信息备份。 5、禁止在未经许可的情况下修改或透露信息系统中的信息和数据。 6、发生信息系统故障，有可能影响公司正常运营时，应立即层层上报至最高领导，并提出可行的意见和措施。 7、当发生非正常停电事故时，因立即采取措施，在UPS供电时限内确保信息系统正常关机。 8、各信息系统所在的机房，严格控制温湿度，确保降温除湿设备正常运行。 9、机房内设备严禁非专业人员操作，必须操作时，应在专业人员指示并监护下进行。
信息系统安全操作规程（通则）（应用人员） 1.新员工上岗前，应仔细阅读本岗位信息系统操作说明，严禁未经 培训上岗操作。 2.岗位配备的个人云桌面，禁止私自下载安装应用软件，确实需要 安装的，须经信息维护人员测试认证通过后方可安装。 3.当发现使用的信息系统有问题时，需先自行检查电源和网络接口 是否正常，然后再找相关信息系统维护人员处理。 4.信息系统报错时，使用人员应保留报错信息，并提供给维护人员 进行正确维护。 5.禁止将信息系统登入密码随意告诉他人，禁止使用他人账号登入 操作，必要时，需征得相关领导同意。 6.离开岗位10分钟以上者，需锁定屏幕； 7.出差人员利用公网接入办公时，需确保设备安全，并禁止打开含 病毒网页。个人便携设备被盗时，应立即联系公司信息化管理部锁定账号，以防信息泄露。
关于单据操作管理办法
大澡堂洗浴广场 文件 大澡堂[2016] 第01号签发人： 关于各部单据的填写、录入 相关程序及管理办法 各相关部门： 为了规范酒店各岗位单据填写、录入相关操作流程，作出如下规定 一、单据种类 1、商品单： 酒店各部分类商品、SPA、美发部门使用 2、搓背单: 主要用于男女浴区搓背及各项浴种使用 3、按摩单： 主要用于足疗按摩使用 4、点餐单： 主要用于餐饮消费项目使用 5、赔偿单：
主要各类物品损坏丢失赔偿使用 二、开单细则 1、用相对应的单据填写消费项目，填写清楚手牌号、消费项目、数量、金额、开单时间、员工签字、宾客签字、技师工号。 2、单据不得随意更改、涂写，手牌号、消费项目、数量、金额、开单时间、员工签字、宾客签字、技师工号有一项填写不清，属于无效单据，各岗位输单员，不得录单，服务员按要求从新开单，方可录入。 3、填写过程中产生的无效单据，要三联全部收回，并作废交回财务。 三、单据填写、录入管理规则 1、员工在宾客消费开单的同时，一定要亲自观看宾客所持有的手牌号，填写清楚，只听宾客说号不亲自核对手牌号，项目、数量不清楚的情况下并开单者，所造成的投诉及误录入其他宾客手牌号中出现的金额，开单员工自行补齐误录金额，多次出现上述失误根据相应的情况给予50-100元的处罚。 2、输单员在输单前，核对单据是否按要求填写，对于不合格的单据，要拒收、拒录，在输单时，一定要根据单据填写的内容与电脑上所录入的是否一样，仔细核对无误后，方可保存，如果单据填写正确，因输单员工作不细心出现失误错录入项目上、数量或录入到其他宾客手牌中，所产生的额外金额，由输单员自行补齐，多次出现上述失误根据相应的情况给予50-100元的处罚。 3、酒店所有营业区凭手牌签单消费，未持有手牌的宾客不得在各区消
信息系统使用管理办法
信息系统使用管理办法 信息系统使用管理办法 第一章总则 第一条为了集团信息系统的安全管理、规范使用，确保信息系统与计算机网络资源高效、稳定、安全的运行，特制订本办法。 第二条本办法适用于投资控股有限公司（以下简称“控股公司”）及所属各公司全体员工。第三条本办法所指的信息系统（以下简称“系统”），是指由计算机（包括相关和配套设备）为终端设备，利用计算机、通信、网络等技术进行公司内信息化管理中的数据采集、处理、存储和传输的设备、技术、管理的组合，包含各类软件系统、即时通讯软件等，包含现有正在使用及将来预计使用的信息系统。 第二章系统运行管理 第四条系统帐号管理 系统帐号按照谁使用谁负责的原则，落实至具体责任人。 1、各信息系统的信息管理人员必须遵守《集团信息人员保密管理规定》、《集团关键信息系统平台帐号集中管理办法（A）》。 2、账号开通：信息系统用户实行一人一帐号，各应用系统账号开通由使用人员所在部门提出申请，按流程审批通过后，应用系统管理员予以开通。如使用者为决策层成员，由人力资源部门提出申请。下同。 3、权限增加：各应用系统操作权限的增加须由使用人员提出申请，审批通过后，应用系统管理员予以开通。 4、岗位调整：人员岗位调整后，原岗位直接上级领导要通知应用系统管理员，撤销该账号原有权限。财务、审计岗位在1个工作日内、其它岗位在3个工作日内完成权限通知撤销工作。 5、账号关闭：人员离职前，原岗位直接上级领导要通知应用系统管理员，关闭离职人员的账号，注销其权限。 第五条如果系统需要登记完整的用户个人信息，使用人员要及时、完整地登记、更新个人信息，姓名、电话、邮箱等信息必须真实有效。如账号为公用账号，需要登记该账号的使用人员范围和业务范围。 第六条系统使用人须认真学习与遵守系统的操作手册，严格按照系统运行要求及时处理业务并录入数据，确保数据准确完整，如有不明事项应当咨询系统管理员。 第七条如果其人员需要使用易遨或商海导航等业务系统，人资和信息部门要严格控制权限。
单据规范和填写的管理办法
《单据规范和填写的管理办法》（草案） 为使公司单据填写更加规范, 提高工作效率, 特制定以下管理办法。以下凡是支出类单据统称“请款单”。 “请款单”由业务经办人负责填制，不得假借他人名义填报。 1.本人不能签核本人的“请款单”，也不能转移他人请款而本人签核。 2.请款的事项必须有证明人证实，证明人必须对自已所证明的事项负 责。 3.发生的同一笔业务应按合计总额报批，不得为了逃避金额限制而分 开报批。对违反规定的，财务人员有权且必须拒绝支付。 4.审核管理按分级负责、层层把关，由各部门主管负责进行一级审核， 审核本部门人员费用报销的真实性、合理性、时效性；由财务对请 款单后所附票据的金额、合理、合法性等进行二级审核；视业务事 项、金额及各级权限范围，由办公室、项目经理、总经理、董事长 进行三级审核或最后的审核批准。 （一）报销时限规定 1.所有发生的费用，应于15天内办理报销手续。否则视为自动放弃 报销资格。 2.对预算范围内的费用报销严格执行总额控制原则。当年各项费用的
报销时间截止到当年的12月31日，逾期报销的费用计入下一年度，并列入下一年度的预算开支额度内。 （二）报销单证取得规定 1.费用的发生应以经济业务必须发生而发生（即为经营服务）为原则。 2.“请款单”后所付的原始凭证内容必须及时、真实、合理、合法、有效为原则。 3.发票必须以公司全称开具发票（除定额发票外），不得开具简称或其他抬头，发票内容必须清淅明朗，否则无效。 4.发票内容应与实际发生业务内容一致，不得出现以其他发票冲抵报销现象。 5.如特殊情况无法取得票证的，在“请款单”后附上“支付证明”说明无法取得票证的理由，并由相关人员证明、由部门主管确认方可作为报销附件。 (四)请款单填写规定 1.所有“请款单”按规定填写完整，要求字迹工整，一律不允许涂改、跳行。 2.保证请款金额与所附单证金额一致，特殊情况应特别说明。 3.“请款单”必须填写大、小写金额，并在大写金额首位数前填上封顶符号“⊕”。 4.在填写“请款单”时，应将费用的发生事由、金额、时间、项目部
信息系统使用管理规范
****管理制度 信息系统使用管理规范
目录 第一章总则 (1) 第二章网络系统管理员 (1) 第三章帐号使用及安全管理 (2) 第四章计算机使用及安全管理 (3) 第五章网络系统使用及安全管理 (4) 第六章电子邮件和互联网安全管理 (4) 第七章携出电脑安全管理 (5) 第八章监督和检查机制 (5) 第九章附则 (5)
第一章总则 第一条为加强集团信息安全管理，降低失密、泄密风险，特制定本规定。 第二条本规定适用于集团各单位和全体员工，管理内容包括：帐号、计算机设备、网络系统、业务系统、办公系统使用过程的安全管理；互联网浏览、电子邮件、MSN等即时通讯系统的使用安全管理；信息化项目建设的安全管理。 第二章网络系统管理员 第四条系统管理员指负责管理和保障集团计算机设备、网络、应用系统安全运营的管理人员。其主要职责是负责集团计算机设备（服务器、存储等）、网络及应用系统、数据库的运行维护；负责进行安全评估、安全审计及各类账号、用户权限的管理。 第五条系统管理员分为最高系统管理员及各岗位系统管理员，最高系统管理员拥有本单位所有服务器、网络及应用系统的安全管理、审核权限。各岗位系统管理员负责自己所管理服务器、网络及应用系统的安全管理。 第六条系统管理员需具备如下任职条件： （一）各单位最高系统管理员须计算机专业及计算机相关专业毕业,有相应岗位的专业技术认证且在集团服务三年以上，无违规记录，由各单位IT人员负责人提名报各单位负责人审批同意后方可聘任。 （二）各岗位系统管理员由各单位IT人员负责人指定，需要计算机专业及计算机相关专业毕业，有相应岗位的专业技术认证及五年以上所属岗位系统的管理、运维经验。 （三）系统管理员必须保证对公司的忠诚度，其任职前必须与集团签署保密协议及不低于3年的长期任职协议。系统管理员必须严格遵守国家法律、法规和行业规章，严守公司及岗位秘密。若有泄露安全信息、滥用权限等违记行为，一经查实，即给开除处分，造成损失的，依法追究责任。 第七条最高系统管理员及关键岗位系统管理员须设定为两人。前者职能是对系统管理员账号授权并分配相应权限，后者职能为系统的具体操作和配置管理，严格实行授权账户与操作管理账户分离原则。
PMS管理系统数据采集规程
PMS管理系统数据采集操作规程 一、概述 为了充分利用好PMS管理系统，完善设备点巡检制度，确保数据采集精度和故障分析质量，最大限度地减少设备故障及损失，特制订本操作规程。 二、计划组态 1、计划组态：为手持式数据采集器创建巡检计划。 （1）选择菜单栏中的“数据采集”菜单，显示所有与数据采集设置有关的子菜 单。 （2）选择“计划组态”子菜单，显示巡检计划查询页面。 （3）在基础查询栏中选择希望查询的路径和数据采集器，点击“查询”按钮查 询关联的巡检计划。 （4）或选择希望使用的数据采集器，例如，选择“HY-106C”。点击“添加”按 钮，显示计划组态页面。
（5）在计划组态页面右部的巡检计划名称栏中输入当前计划名称，例如，输入 “转炉风机计划”。然后，在此页左部的企业信息树中选您要检查的设备，例如， 选择“1#转炉风机”（见上图红虚线框所示）。然后，点击方向按钮“→”添加到 右部的组态栏中；如果想将组态栏中某一设备删除，请选中此设备并点击“←” 按钮；如果需要调整组态栏中设备的顺序，请选中设备并点击“↑”或“↓”按 钮即可并选择确认执行当前计划的下达负责人。另外，还可以点击“保存并设置 测点”按钮，对每个设备中的测点进行组态，方法同设备组态一样。 （6）点击“提交”按钮保存设置，并返回巡检计划列表页面。此时，新增的“转 炉风机计划”计划已显示列表的最下方。 2、操作要领 （1）应参考以下几个方面的信息，并根据设备不同使用工况，设置不同的巡检周期： ◆参考产品样本、使用说明书以及设备随机资料； ◆参考维修记录（至少半年或一年以上）； ◆参照同类设备的信息及经验； ◆考虑设备劣化的严重性和设备故障可能导致的损失。 （2）对于高速、大型的关键设备，巡检周期要短；振动变化明显的设备，巡检周期要短；新安装及维修后的设备，巡检周期要短。 （3）建议“允许误差”的单位比“巡检周期”的单位低一级。例如，“巡检周期”的单位是“周”，则“允许误差”的单位选择“日”。 三、计划下载 1、计划下载：将巡检计划下载到手持式数据采集器。 （1）根据数据采集器使用说明书，将数据采集器连接到计算机，准备下载巡检 计划。 （2）选择菜单栏中的“数据采集”菜单，显示所有与数据采集设置有关的子菜 单。 （3）选择“计划下载”子菜单，显示巡检计划查询页面。 （4）在“基础查询”栏中选择希望查询的路径和数据采集器，点击“查询”按 钮查询关联的巡检计划。
信息系统安全集成操作规范
. 1 信息系统安全集成操作规
目录 1 目的 (3) 2 适用围 (3) 3 引用标准 (3) 4 工作礼仪与作风 (3) 5 施工环境检查规 (4) 6 设备及配件检验规 (4) 7 设备线缆布放规 (5) 7.1机架安装规 (5) 7.2产品安装规 (5) 7.3布线规 (6) 7.4工程标签使用规 (6) 8 设备操作规 (7) 9 售后服务规 (7)
1目的 为提高信息系统安全集成项目安全生产管理水平，指导信息系统安全集成项目按照安全生产的要求进行生产作业，减免人身伤亡、设施损坏的事故的发生。 为提供优秀的技术支持和售后服务，确保我公司所提供的设备软、硬件在运行期间能够稳定、安全、高效的运行，最终保证客户网络的安全、正常运行。 按照《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》（国务院393号令）等法律法规的规定，制定本操作规。 2适用围 本规适用于信息系统安全集成项目信线路、设备安装和调试，以及信息系统安全集成项目后的售后服务工作。 本公司从事信息系统安全集成项目的相关人员，均应熟悉并严格执行本规程。 3引用标准 YD/T 1160-2001 接入网技术要求——基于以太网的宽带接入网 YD/T 1240-2002 接入网设备测试方法——基于以太网的宽带接入网设备 YD/T 1225-2003 具有路由功能的以太网交换机技术要求 YD/T1694-2007 以太网运行和维护技术要求 IEEE 802-2001 局域网和城域网的IEEE 标准：概况和架构 YD/T 926-2001 大楼通信综合布线系统 YD 5059-2005 通信设备安装抗震设计规 4工作礼仪与作风 一、工作礼仪 （一）、衣着整洁，着装得体，佩戴胸牌。 （二）、保持乐观，不将个人情绪带到工作中。 （三）、谦虚稳重，不卑不亢，态度诚恳，不夸夸其谈，不恶意中伤。
服务中心文件单据管理规范.doc
服务中心文件单据管理规范 一、表格单据 服务员、领班、主管的工作表、计划卫生表、PA部控制表、地毯清洁保养表、维修单、酒水日报表、房态表；服务中心交班本、流水事项记录本、楼层领班交班本、员工签到本、钥匙工具签领本、人力分配本、服务指南、洗涤通知单、停水停电告知单、便签、信签、传真纸。人事部的请假单、入职单、离职单、辞工表、人员变动表、员工违规处罚单、出闸纸等。 1、送财务的：各类盘点表、月洗涤费用表、报损单、请购单、领料单、调拨单、月奖分计发表等。 2、前厅送达的：客房营收日报表、杂项单、订房单、换房单、VIP接待单、会议使用单、酒水消耗单。 作为服务中心的一员，不但要知道这些表格单据的填写、使用方法、更要明白这些表格单据的用途；理解它的作用对你的工作有益处。当上班空闲时段要自觉浏览、整理这类表格单据，对他们分门别类；并在单据表格的所示时段前对相关人员作提示。 这类表格也常是各级管理人员和客人了解询问的内容；因此在浏览相关单据时、切忌走马观花，一定要做到心中有数(如：各类预计单、杂项单、营业日报表、各类交班本内容、遗留物品登记情况、报损、调拨事宜、洗衣收洗情况等)。 二、文件资料 1、上传下达的：通知、规定、制度、章程、办法、注意事项等；如：下达的物品出闸规定、评星动员通知、新增员工管理规定；上传的计划、总结、方案等。 2、电脑内文件资料：电脑里存有本部门的培训、学习资料和平时积累的控制表格、会议内容、活动情况、重要事项等。 这类文件资料属于部门或酒店的档案性重要资料。要善加保存、定期整理、不可随意删除、修改、销毁、非办公定人员和无关人员也不可随意进入浏览、打印、复印等。对于下达的文件资料要及时呈经理审阅、公布，以免误事。
财务单据管理规范
财务单据管理规范 1. 目的 为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经 济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。 2. 适用范围 各部门通常使用的财务类单据包括：1、法定格式单据。如税务监制票据（发票）、国家规定特殊行 业票据（银行、邮电等）、财政监制收据（行政事业收据）、财政监制收据（资金往来收据）；2、非法定格式单据。是为适应不同单位的管理需要，单据格式可以自由设计选定，国家不作统一规范和约束的单据。如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、差旅费报销单、付款通知书、借款单、发票清单、对账单、普通收款收据等。其它部门业务流转单据，财务部门专用表单、银行支票、汇票等不在本制度规范。 3. 部门职责 3.1. M务部：负责制定常用财务单据管理的流程及制度，按要求开具财务单据，并负责对各部门 提交的财务单据进行审核； 3.2. 业务部门：包括各职能部门，从外单位第一手接到的发票、收据时应进行初审，必要时 在取得单据前和财务部门沟通，并按照规范向财务部门填报传递财务单据。 4. 主要单据用途 4.1. 外部来源财务单据
5. 单据总体规范 5.1?单据的内容 5.1.1. 主要包括：单据名称；填制单据的日期；填制单据单位的名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖单；接受单据的单位名称；经济业务的内容；数量、单价和金额。 5.1.2. 发票必须符合《发票管理办法》和实施细则的规定。 5.2. 单据的填制 5.2.1. 内容必须填写完整，字迹清晰、工整，手写不得连笔，无涂改、污染，印章清晰可辨。 5.2.2. 阿拉伯数字 5.2.2.1. 阿拉伯金额数字前面应当书写币种符号或者货币名称简写。币种符号与阿拉伯金额 数字之间不得留有空白。如金额为952元，则在阿拉伯数字填写栏内填写Y 952元。 5.2.2.2. 所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单 价等情况外，一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“一”；有角无分的, 分位应当写“0”，不得用符号“一”代替。 5.2.3. 汉字大写数字 5.2.3.1. 大写数字标准写法为：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、
信息系统日常操作规程完整
信息系统日常操作规程 第一部分：系统日常维护 第一条系统管理员应定期检查系统的运行状况，确保系统正常运行。 第二条系统管理员应定期对系统进行漏洞扫描，对发现的系统漏洞及时修补。 第三条系统管理员必须严格执行系统操作流程，完整、准确、详细地记录并定期分析系统运行日志。 第四条根据软件的最新版本进行补丁升级，在安装补丁程序前首先对重要文件进行备份，并在测试环境中测试通过方可进行补丁程序安装。 第五条若运行期间发生异常应详细记载发生异常情况的时间、现象、处理方式等内容并妥善保存有关原始资料。 第六条系统发生故障按照《税务系统重大网络与信息安全事件调查处理办法》及相关系统的应急计划执行。 第二部分：系统的访问控制策略 第七条系统所有用户口令的长度不少于8位，管理员口令的长度不少于12位，口令必须满足复杂度要求，即字母、数字和特殊字符混合组成;不允许用生日、电话号码等易猜字符作口令。 第八条不准在机房设备上私自安装任何软件，不得在任
何服务器上建立私人文件夹，存放无关数据。 第九条禁止在系统上安装、运行与业务无关的软件；安装必需软件时需选用正版软件，并需经过领导批准。 第十条启用系统软件的安全审计功能。要求记录管理人员对设备进行的操作，包括操作的时间、操作内容、操作人、操作原因等。 第十一条严禁未授权的操作，如：更改设备配置；系统变更，系统访问等。 第十二条系统运行期间要求定时巡视设备的运行状态，实时监测系统的运行状况，保障信息系统的正常运行。 第十三条系统管理员应每天对信息系统进行检测，检测完毕后认真填写《系统运行记录表》，详细记载发生异常情况的现象、时间、处理方式等内容并妥善保存有关原始资料，工作日志必须完整、连续，不得拼接；如果发现异常及时上报。 第十四条新系统安装前必须进行病毒检测。 第十五条远程通信传送的数据,必须经过检测确认无毒后方能传输和使用。 第十六条针对下面可能发生的突发故障,应根据实际情况,制定可行的应急措施和方案,具体包括: 1、通信线路、通信设备和通信软件出现故障时的应急计划；
医院信息系统常见操作规程
医院信息系统常见 操作规程
一、病区护士工作站操作规定 病区护士工作站的数据信息，是医院信息管理系统的重要组成部分，要求工作站人员必须做到操作熟练准确、细致认真。 1．住院患者先由住院处按病案书写要求录入信息，经网络进入病区工作站，在病区护士安排床位后，方可输入病区医护工作信息；治疗终结时由病区护士按医嘱停止全部处理，并核实费用无误后做出院处理，并打印出院通知书和结算通知单，再次住院按原病案号输入。 2．为确保护士工作站信息安全，必须严格遵守个人的口令密码保密制度，防止她人盗用，无密码者系统不予登录；严格落实第四版医疗护理工作常规，进修、实习护士的医疗文书必须由带教老师审签。计算机系统配置及网络中各种参数不得随意更改。3．医生提交的医嘱，正课时间由办公室护士在工作站提取和打印当天新医嘱单。非正课时间由值班护士完成上述工作。 4．严格检查、校对、录入、确认、执行医嘱。 (1)所有医嘱必须在计算机中下达、执行。紧急抢救的医嘱在规定时间内及时补录。医嘱分为长期医嘱和临时医嘱。可下达单条或成组医嘱，可单条或成组停止，必要时(如分娩、手术、转科等)也可一次停止全部长期医嘱；可删除刚下达但未确认的医嘱，作废尚未执行的医嘱；浏览未停的长期医嘱及当日下达的医嘱。(2)护士执行医嘱前应查对医嘱格式、内容的正确性及开始执行时间，区分临时医嘱、长期医嘱。临时医嘱必须在规定时间(15分钟)
内执行，要求先处理、后打印签名和时间。凡需下一班执行的临时医嘱各班应交待清楚，建立交接班制度，交班者在临时医嘱本上用特殊符号标明。 (3)各种过敏试验医嘱，必须先处理，待观察结果后再输入试验结果并执行。试验结果及时报告经治医师。 (4)护士执行医嘱应认真审核计价项。执行转抄医嘱后，对于“毒麻限剧药品、不可分割药品免费病人的贵重药品”等要逐条进入单病人医嘱的医嘱框内，调整计价项目，即变为“不摆药”。对于特殊开处方取药的病人，在该计价项目上应注明“不摆药”。对于需要输入多组液体的病人，应注意输入顺序，必要时与经治医生取得联系。而且要注意使用“静脉续滴”命令。 (5)手术前需全停全部术前长期医嘱，手术后按序执行新医嘱。 (6)护士应随时查阅有无新医嘱，及时提取转抄执行。医师下达临时医嘱后护士应立即执行。 (7)护士在校对医嘱时，在医嘱执行者时间栏内必须填写执行时间，不论是长期或临时医嘱，此栏不能为空。护士长对所有医嘱本、各类执行单每周总核对一次。 (8)对于特殊检查的预约项目，应及时查找执行时间，通知并帮助病人进行检查前的准备，督促病人按时完成检查。 5．医嘱本要于转抄后进入单病人医嘱的该项医嘱框内，查看医生说明，如使用时间等，明确后方可执行。若对医生所下达的医嘱
(范文)信息系统数据管理办法
文猪屠夫公司信息系统数据管理办法 第一章总则 第一条为了规范信息系统的数据管理工作，真实、有效地保存和使用各类数据，保证信息系统的安全运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及相关法律、行政法规的规定，特制定本办法。 第二条本办法所指的数据包括各类业务数据以及各种系统软件、应用软件、配置参数等。 第二章数据的使用 第三条信息系统实行安全等级保护，软件使用权限按程序审批，相关软件使用人员按业务指定权限使用、操作相应的软件，并且定期或不定期地更换不同的密码口令。 第四条业务软件的使用主体为系统各部门，（0A）系统的使用主体为在编人员。录入数据的完整性、正确性和实时性由各相关录入部门、人员负责。信息办负责软件和数据的安装维护，以及数据的安全保护。 第五条其他单位需要部门提供数据的，根据有关规定，按密级经分管领导签字同意后，由信息办提供。 第二章数据的备份 第六条各单位应定期进行数据备份，保证系统发生故
障时能够迅速恢复，业务数据必须设置在线定时自动备份策略，必要时应采用双机备份，各单位重要业务数据必须每年定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，实行集中存储和异地保管，保存期至少2年，备份数据不得更改，应指定专人负责保管和登记。 第七条信息办按照数据的分类和特点，分别制定相应的备份策略，包括日常备份、特殊日备份、版本升级备份以及各类数据的保存期限、备份方式、备份介质、数据清理周期等。 第八条数据备份管理人员必须仔细检查备份作业或备份程序的执行情况，核实备份数据的有效性，确保备份数据的正确性和完整性。 第九条数据备份管理人员定期对各类数据进行安全备份：（一）对最近一周内的数据每天备份：周一至周日对数据进行全备份（对于大存储量的数据，可进行增量备份）；（二）对最近一月内的数据，每周保留一个全备份；（三）对最近一年内的数据，每月保留一个全备份；（四）每年至少保留一个全备份。 第十条对于数据库服务器、web服务器、网络设备的参数配置，在每次做过更改后，要及时备份。 第十一条数据备份要求异机备份，并且不能备份在WEB 或FTP等公共访问站点上；月备份和年备份同时要求至少一
信息系统安全维护操作规程
信息系统安全维护操作 规程 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
信息系统安全管理制度 为保证我站信息系统安全，加强和完善网络与信息安全应急管理措施，层层落实责任，有效预防、及时控制和最大限度地消除信息安全突发事件的危害和影响，保障信息系统设备（数字微波机、复用器、解码器、实时控制、信号监测电脑、资料库电脑等）设备设施及系统运行环境的安全，其中重点把维护本站节目传输网络系统、基础数据库服务器安全放在首位，确保信息系统和网络的通畅安全运行，结合实际情况，特制定本应急预案。 第一章总则 一、为保证本台站信息系统的操作系统和数据库系统的安全，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，结合本台站系统建设实际情况，特制定本制度。 二、本制度适用于本台站值班人员使用。 三、带班领导是本站系统管理的责任主体，负责组织单位系统的维护和管理。 第二章系统安全策略 一、技术负责人分配单位人员的权限，权限设定遵循最小授权原则。 1)管理员权限：维护系统，对数据库与服务器进行维护。系统管理员、数据库管理员应权限分离，不能由同一人担任。 2)普通操作权限：对于各个信息系统的使用人员，针对其工作范围给予操作权限。
3)查询权限：对于单位管理人员可以以此权限查询数据，但不能输入、修改数据。 4)特殊操作权限：严格控制单位管理方面的特殊操作，只将权限赋予相关科室负责人，例如退费操作等。 二、加强密码策略，使得普通用户进行鉴别时，如果输入三次错误口令将被锁定，需要系统管理员对其确认并解锁，此帐号才能够再使用。用户使用的口令应满足以下要求：-8个字符以上；使用以下字符的组合：a-z、A-Z、0-9，以及!@#$%^&*()-+；-口令每三个月至少修改一次。 三、定期安装系统的最新补丁程序，在安装前进行安全测试，并对重要文件进行备份。 四、每月对操作系统进行安全漏洞扫描，及时发现最新安全问题，通过升级、打补丁或加固等方式解决。 五、关闭信息系统不必要的服务。 六、做好备份策略，保障系统故障时能快速的恢复系统正常并避免数据的丢失。 第三章系统日志管理 一、对于系统重要数据和服务器配值参数的修改，必须征得带班领导批准，并做好相应记录。 二、对各项操作均应进行日志管理，记录应包括操作人员、操作时间和操作内容等详细信息。 第四章个人操作管理
消防安全重点单位信息系统数据录入要求
消防安全重点单位信息系统数据录入要求 一、重点单位平台（消防安全重点单位负责录入）： 1、“单位基本信息”要全部录满，不得有空项。 2、“组织管理机构”要全部录满，不得有空项，不涉及的录“无”，“其它说明情况”一栏可填写消防安全责任人、管理人参加消防培训的证书编号、有效期等信息。 3、“单位毗邻情况”要全部录满，不得有空项。 4、“消防自救措施”根据单位自身实际情况录入。 5、“企业消防队”根据单位自身实际情况录入，没有不录。 6、“专兼职义务消防队员”根据单位自身实际情况录入完整，不得空项。 7、“建筑情况”要全部录满，不得有空项，对未涉及的消防设施可不录入。（由于此项内容涉及相关名词比较专业，支、大队要及时认真做好指导审核） 8、“单位危险品”根据单位自身实际情况录入，没有的不录。 9、“防火巡查记录”要如实录入，由于涉及频次较多，单位可先行在纸质巡查记录上记录，定期由专人负责录入系统。 10、“火灾情况”根据单位自身实际情况录入，没有不录。 11、“消防奖惩情况”根据单位自身实际情况录入，没有不录。 12、“消防管理制度”要全部录满，第9、12、13项根据单位实际情况填写录入。 13、“管理机构人员”根据单位自身实际情况录入，没有不录。 14、“外围消防设施及位置”必须录入。 15、“消防水源”必须录入。 16、“重点工种人员”凡设有消防控制室单位、易燃易爆单位必须录入。 17、“消防队员装备配备情况”根据单位自身实际情况录入，有企业专职消防队的单位必须录入。 18、“图纸信息”可选择性录入，原则上目前建筑第一层、顶层、标准层、非标准层建筑平面图、总平面图、消防水源平面图要上传系统，上传格式支持.bmp、.doc、.dwg、.gif、.jpg。支、大队要积极提供档案查阅协助。 19、“灭火和应急疏散预案”必须录入，要根据单位自身情况实事求是录入，避免众多单位一个模板。 20、“灭火和应急疏散演练记录”必须录入。 21、“消防安全培训记录”必须录入。 二、消防机构平台（支、大队、公安派出所负责录入）： 1、在“通知通告”栏中发布季度监督抽样性计划、重点单位消防安全“户籍化”管理通告、四个能力自评表格等文件。