公司各部门衔接流程守则7.doc

公司各部门衔接流程制度7

**公司各部门衔接流程规定

制度编号：HKZD701-2011为规范**公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高**公司的科学化、精细化管理水平，特规定本制度。

一、生产任务来源

1、总经理决定本年度的生产总量及研发任务，下发到各部门经理；

2、综合办安排生产计划，向生产部、供销部和财务下达生产指令；安排研发计划，向技术部、供销部和财务下达研发任务指令；

3、生产部根据综合部下达的生产指令，由生产经理从综合办领取相关技术资料，制定采购计划，填写《采购申请单》，交到供销部进行采购。

二、采购流程

采购申请手续由部门经理具体负责，具体流程和时限如下：

1、当公司员工有采购需求时，首先到部门经理处申请。部门经理同意后，由部门经理打出需求单，并在审核处签字，转交供销部。供销部依据需求单，核实库房余量后，填写采购申请单一式两份，经总经理批准后，一份供销经理留存，一份交给采购员进行采购。有特殊紧急情况，可通过电话批准。

2、《采购申请单》空表放在供销经理处，对于各部门的采购需求，供销经理应根据公司实际情况，在当天内做出是否采购的决定。不予采购的，对申请人做出说明。可以采购的，在两天内办理手续，交供销部进行采购。

3、采购员进行询价后，凭采购申请单到财务处上借款。材料采购单签字齐全，会计应直接办理相关手续，否则不予办理。

4、《采购申请单》应依照以下格式规范填写：

采购申请单

批准：审核：申请人：

三、原材料入库流程

原材料入库手续由采购员负责办理，具体流程和时限如下：

1、采购员把材料到位后，首先通知质检员（或申请采购部门）进行质检和验收，库管负责清点数量。确认无误后，由库房保管根据材料明细填写入库凭证，入库凭证一式三份，由库管、质检、采购员签字，供销部经理审核签字后，库管、供销及会计各存一份。

2、入库结算单由采购员填写，供销经理审核，会计签字后，供销、财务各存一份。

3、采购员在接到《采购申请单》后，应尽快安排采购。材料到位后，应在当天完成验收手续。

4、采购员凭借购物发票、入库单、入库核算单到会计处办

理报销手续。

5、《材料入库凭证》、《材料入库核算单》应依照以下格式规范填写：

材料入库凭证

部门：综合部2011年 3 月10日第号编号名称规格单位数量备注

1办公沙发三列四人套2未超时限审核：质检：库管：经办人：采购员

材料入库结算单

部门：综合部2011年3月10 日第号编号名称规格单位数量单价总价备注1办公沙发三列四人套225005000

合计金额5000

审核：财务：经办人：采购员

四、材料出库流程

材料出库手续由班组长负责办理，具体流程如下：

1、班组长拿生产任务单和所需材料明细到库房领料，库管填出库凭证，经班组长及库管签字后出库。出库凭证一式三份，生产、库管、会计各留存一份。

2、如生产任务单和所需材料明细有生产经理签字，则出库

凭证无需再审核。出库凭证中的会计联暂时在库管处留存，每15天交会计一次。

3、出库凭证应按以下格式规范填写：

出库凭证

部门：生产部**组2011年3月10 日第号编号名称规格单位数量备注

1隔离开关8SX5130台2

审核：库管：经办人：

五、成品库入库具体流程

成品库入库手续由班组长负责办理，具体流程如下：

1.产品生产完毕经检验合格后，由库管填写成品入库凭证，成品入库凭证一式三份，由库管、质检、生产主管签字后，库管、生产经理及会计各存一份。

2、成品入库手续应在检验合格后两天内办理完毕；凭证中的会计联暂时在库管处留存，每15天交会计一次。

3、成品库入库凭证应按以下格式规范填写：

成品入库凭证

部门：生产部**组年月日第号

编号名称规格单位数量备注

1馈电开关KBZ400/1140台15

审核：质检：库管：经办人：

六、成品库出库具体流程

成品库出库手续由销售员负责办理，具体流程如下：

1、销售员凭合同或供货协议，由库管填写成品库出库凭证，一式三份，由供销经理、库管、销售员签字，库管留存一份，供销部一份，会计一份。

2、成品库出库凭证中的会计联暂时在库管处留存，每15天交会计一次。

3、成品库出库凭证应按以下格式规范填写：

成品出库凭证

部门：供销部2011年 6 月11 日第号编号名称规格单位数量备注

1馈电开关KBZ400/1140台15

审核：库管：经手人：

七、送货流程

成品送货手续具体由销售员负责办理，具体流程如下：

经办人凭合同或供货协议到销售主管处填写送货单一式两

份，经收货人（客户）签字后，一份交给收货人，另一份交给销售主管留存。

送货清单

2011年10 月12 日编号名称规格单位数量备注

1馈电开关KBZ400/1140台15

送货人：收货人：客户

公司各部门应遵循的工作制度1 公司各部门应遵循的规章制度

俗话说：“没有规矩，不成方圆。”对企业来说，规章制度就是“规”和“矩”，有了良好的制度，企业才能成“方”成“圆”。经营得好的企业都有良好的管理制度，这些制度规范并引导企业稳定、健康地发展。

要想达到目标，必须要有制度作为保证，这样也更显示公平和提高工作效率，同时也避免了人为决定带来的不悦和麻烦。有了好的制度之后，就要重视执行力。没有执行或是执行中虎头蛇尾，那么制度就会流于形式，成为摆设，也就无法发挥企业管理的作用。只有不折不扣地落实到位，制度才会发挥作用，才会体现出价值。抓好员工的行为养成，规范工作秩序，提高工作效率