厨房采购、验收制度
厨房验货标准规章制度
厨房验货标准规章制度第一章总则第一条为了规范厨房验货工作，确保食材质量安全，提高食品安全管理水平，制定本标准。
第二条本标准适用于各类餐饮企业、食品生产企业、食材供应商等单位的厨房验货工作。
第三条厨房验货是指对收货的食材进行检查、验收、记录等活动的过程。
第四条厨房验货应当遵循“先验收后采购、先验货后入库、严格把关材料质量”的原则。
第五条厨房验货应采用标准化的验货流程和方法，确保验货结果的准确性和可靠性。
第六条厨房验货人员应当具备相关的专业知识和技能，能够正确判断食材的质量和安全性。
第七条厨房验货人员应当严格遵守验货标准，不得随意变更验货要求和结果。
第八条厨房验货人员应当保持专业的态度，尊重食材供应商和配送员，建立良好的合作关系。
第二章食材验收第九条食材验收应当在食材送达后立即进行，避免食材长时间暴露在外面。
第十条食材验收应当根据食材的种类和特点，制定相应的验货标准和要求。
第十一条食材验收应当注意查验食材的包装是否完好，是否有破损、异物、变质等现象。
第十二条食材验收应当对食材进行视觉、嗅觉、触觉等多方面的检查，确保食材的新鲜和安全。
第十三条食材验收应当对食材的产地、生产日期、保质期等信息进行核对，确保食材的合法合规。
第十四条食材验收应当对食材的数量、规格、质量等进行严格统计和记录，确保验货结果的真实性。
第十五条食材验收应当及时处理未通过验收的食材，避免流入厨房使用，造成损失和食品安全风险。
第三章食材入库第十六条食材入库应当按照厨房验货标准和要求进行，确保食材的正确性和完整性。
第十七条食材入库应当及时记录食材的名称、数量、规格、生产日期等信息，建立完善的档案记录系统。
第十八条食材入库应当遵循“先进先出、定期清仓”的原则，确保食材库存的新鲜和安全。
第十九条食材入库应当定期清理、消毒食材仓库，确保食材的卫生安全。
第二十条食材入库应当加强保管和监督控制，防止食材被盗、变质或污染。
第四章食材保管第二十一条食材保管应当按照食材的特性、种类等制定相应的保管标准和要求。
厨房食材采购验收制度模板
厨房食材采购验收制度模板第一章总则第一条为了加强厨房食材采购验收管理，确保食材质量，提高服务质量，根据《食品安全法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于厨房食材的采购验收活动，包括食材的采购、验收、储存、保管等环节。
第三条食材采购验收应遵循合法、合规、公正、公开的原则，确保食材的质量和安全。
第四条食材采购验收工作应由专门的人员负责，并对验收结果负责。
第五条食材采购验收应建立和完善相关记录，便于追溯和核查。
第二章采购管理第六条食材采购应根据食堂的餐饮服务特点和实际需要，制定采购计划，明确采购的食材种类、数量、质量等要求。
第七条食材采购应选择具有合法经营资格的供应商，并对供应商的资质进行审查。
第八条食材采购人员应与供应商签订采购合同，明确食材的质量、数量、价格、交货时间等要求。
第九条食材采购人员应按照采购合同的要求，对供应商提供的食材进行验收。
第十条食材采购人员应定期对供应商进行评价，对不符合要求的供应商应采取措施，并及时报告。
第三章验收管理第十一条食材验收应按照验收标准进行，验收标准应包括食材的种类、质量、数量、包装、标识等内容。
第十二条食材验收应逐批进行，并对每批食材进行记录，记录应包括食材的名称、数量、质量、验收日期等信息。
第十三条食材验收不合格的，应立即向供应商提出退货或者更换的要求，并及时报告。
第十四条食材验收合格的，应按照规定的储存条件进行储存，并建立食材档案，便于追溯和核查。
第十五条食材验收人员应定期对食材进行抽检，对不符合质量要求的食材应立即处理，并及时报告。
第四章记录管理第十六条食材采购验收记录应真实、完整、准确，记录应包括食材的名称、数量、质量、验收日期、验收人员等信息。
第十七条食材采购验收记录应按照规定的保存期限进行保存，便于追溯和核查。
第十八条食材采购验收记录应按照规定的程序进行查阅，查阅应做好记录，并保证信息安全。
第五章附则第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度的解释权归食堂管理方所有。
餐饮酒店厨房验收制度
餐饮酒店厨房验收制度1. 引言为了保障餐饮酒店顾客用餐安全和营养健康，提高餐饮食品安全质量，确保餐品的卫生安全可靠，餐饮酒店需要建立起科学合理的厨房验收制度。
本文将详细介绍餐饮酒店厨房验收制度的具体流程和实施要点。
2. 餐饮酒店厨房验收流程餐饮酒店厨房验收流程主要包括三个环节：进货验收、食品加工、出品验收。
2.1 进货验收进货验收是指饭店从供货商处采购原材料的过程，对于采购而来的每一批原材料进行验收，以保证原材料质量的可靠性。
1.仔细检查标签和包装袋，确保无任何破损、变形等影响原材料质量的情况。
2.按照供货商提供的食品安全检测报告，检查原材料是否超过了保质期或过敏源成分是否合格。
3.对于重要的食品原材料，例如肉类和水产品等，需要进行检测保证食品安全，同时还要留存检测样品，以备日后需要。
4.对于每一批次的采购都要做好详细的记录，里面应该包括采购日期、采购量、产地、质检报告等信息。
2.2 食品加工食品加工环节是指餐饮酒店根据菜品制作要求，将原材料加工处理的过程。
确保在加工过程中要遵守卫生安全规范，保证菜品的品质和卫生。
1.厨房工作人员必须保持手卫生，戴上统一的厨师帽和口罩，穿戴干净的工作服，在加工之前要严格洗手，并进行手消毒。
2.对于特殊食材，例如鱼类、海鲜等，要在一个独立的空间中进行处理加工，以防止其他食材受到污染。
3.对于每一个进行加工的食品原材料和半成品，都需要检查质量和数量，保证食品原材料的新鲜度和安全，避免任何可能存在的食品安全风险。
2.3 出品验收出品验收是指在厨房送出菜品之前对所做好的菜品进行检查，以保证菜品的品质和卫生。
1.餐饮酒店的送餐员必须保持整洁干净，心态稳定，在将菜品送至顾客手中前，需要对菜品数量、质量、热度进行检查。
2.在启动订单配送的时候，需要进行验收单，验收员精细地把握将菜品带给客人之前需要检查的要素和标准。
3.正确执行出品验收规定，要靠管理层的制度约束和培训指导。
出现问题时，应及时予以处理和督导关注。
食堂采购验收管理制度（精选6篇）
食堂采购验收管理制度食堂采购验收管理制度（精选6篇）在当下社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的食堂采购验收管理制度（精选6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
食堂采购验收管理制度1一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。
二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。
四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。
五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。
六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。
大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。
九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。
验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。
十、定性包装食物的验收。
（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；（三）检验包装是否有厂家、厂址；（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；（五）嗅气味，是否有异味；（六）手感，是否有异样。
厨房进货台账查验制度范本
厨房进货台账查验制度范本一、目的和原则为确保食品原材料的质量和安全，规范厨房原材料采购、验收和台账管理，根据国家食品安全法律法规和相关标准，制定本制度。
本制度遵循预防为主、风险控制、全程监管、社会共治的原则，确保食品原材料的采购、验收和台账管理符合食品安全要求。
二、适用范围本制度适用于厨房原辅材料的采购、验收、查验台账管理以及相关人员的管理。
三、采购管理1.采购渠道：厨房原材料应从具有合法经营资质的供应商处采购，供应商应具备相关食品安全许可证、营业执照等合法证件。
2.采购验收：采购人员应按照采购计划和要求，对原材料进行验收，确保原材料质量符合国家食品安全标准和合同要求。
验收内容包括：外观、数量、质量、保质期、生产日期等。
3.采购记录：采购人员应如实记录采购的原材料名称、规格、数量、单价、总价、供应商名称、地址、联系方式、验收日期等信息，并保存相关凭证。
四、查验台账管理1.查验台账：厨房应设立原材料查验台账，记录原材料的采购、验收、使用等信息。
2.查验记录：厨房工作人员应按照查验要求，对原材料进行查验，如实记录查验日期、原材料名称、规格、数量、保质期、生产日期、供应商名称、地址、联系方式等信息。
3.台账保存：查验台账应保存至少两年，以确保食品安全可追溯。
五、查验要求1.查验人员：查验工作应由具备食品安全知识和资质的人员负责，进行逐批查验。
2.查验内容：查验原材料的包装是否完好，标识是否清晰，保质期是否有效，生产日期是否合理，数量是否准确，质量是否符合国家食品安全标准等。
3.查验记录：查验人员应如实记录查验情况，对不符合食品安全要求的原材料应拒绝接收，并立即报告厨师长或食品安全管理人员。
六、不符合食品安全的原材料处理1.对于不符合食品安全的原材料，应立即停止使用，并采取措施予以隔离，防止流入厨房。
2.对于不合格的原材料，应及时报告厨师长或食品安全管理人员，按照相关规定进行处理。
七、培训和宣传1.厨房应定期组织食品安全培训，提高员工的食品安全意识和查验能力。
厨房的验货、收货制度
厨房的验货、收货制度1、目的为了加强厨房管理，更好的完善管理制度，保证货品数量和质量。
2、范围本制度适用于酒店厨房。
3、内容a)验货制度1)根据订购单检查进货验收人员要负责核实送验货物是否符合订购单上所规定的品种及规格质量要求，符合品种和规格质量要求的原料及时进行其他方面的检验，不符合要求则拒收：✓未办理定货手续的原料不予受理。
✓对照原料规格书。
规格未达标或串规的原料不予受理。
✓对畜、禽、肉类原料，查验卫生检疫证，未经检疫或检疫不合格原料拒绝受理。
✓冰冻原料如已化冻变软的，亦作不合格原料拒收。
✓对各类质量有怀疑的原料，需报请厨师长或培训中心主管菜品领导等专业技术权威仔细检查，确保收进原料符合原料规格书的最低质量标准。
2)根据送货清单检查进货原料供货单位的送货清单是随同物品一起交付的，供货单位送给收货单位的结账单是根据清单内容开具的，因此，清单是付款的主要凭证。
故应根据清单来核实验收各种原料的数量和价格。
✓凡是以件数或个数为单位的送货，必须逐一点数，记录实收箱数、袋数或个数。
✓以重量计量的原料，必须逐件过磅，记录净料；水产原料沥水去冰后称量计数，对注水掺假原料拒收。
✓对照随货交送的清单，检查原料数量是否与实际数量相符，以及是否与采购订单原料数量相符。
✓检查送货清单原料价格是否与实际数量相符以及是否与采购订单原料数量相符。
✓检查送货清单原料价格是否与采购定价一致，单价与金额是否相符。
✓如果由于某种原因，清单未随货同到，可开具饭店印制的备忘清单，注明收到原料的数量等，在正式清单送到以前以此据记账。
3)对不合格原料予以退回对质量不符合规格要求或分量不足的原料，填写原料退回通知单，注明拒收理由，并取得送货人签字，将通知单（副本备存）随同不合格原料及有关原料凭证（不影响其他进货做账）一同退回。
4)受理原料前三个程序完成后，验收人员应在送货清单上签字并接受原料。
收货章包括收货日期、单价、总金额、验收人员等，验收人员正确填写上述项目，并签字。
采购验收保管制度
采购、验收、保管制度一、物资采购流程：（1）采购人填写请购单(采购计划)→负责人审批→经理审批→采购。
厨房所有需购物品都必须呈报部门负责人，再由部门负责人审批后上报主管经理审批，审批流程完毕后由部门负责人指定人员采购，购回单据按程序：相关人员签字—领导审核—财务出纳处销账。
采购人员对各种票证及实物，要严格手续，妥善保管，定期清理，按月公布伙食开支情况，接受群众监督和有关部门检查。
（2）食品原辅材料采购实施供应方招标，杜绝非正规渠道采购，收据入账等现象二、验收、保管（1）凡购进食品、原料、设备等生产性物资由食堂管理员负责验收、保管、部门负责人、财务、审计部门监督验收、保管工作。
（2）验收人员对购进物品应做到单据、物品、帐目相符。
（3）验收人员对购进有毒、有害、变质、变味、发霉物品或不合要求和不合手续的物品有权拒绝验收。
（4）验收人员不准作弊和弄虚作假。
（5）入仓物品要严格登记，出仓物品应有经领人签名，做到每天帐物登记清楚、相符。
（6）仓库应保持清洁卫生，物品堆放整齐有序，及时清仓，防止物品变质、发霉。
（7）做好防盗、防火、防鼠、防蛀工作。
（8）每月底清仓一次，库存物资统一过秤，库存物资与帐目相符。
（9）餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将其拿走供私人使用。
（10）食堂物品统一登记。
餐具必须每日进行一次清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。
（11）厨房、食堂仓库等处的门钥匙应由专人专管，下班后应将门窗锁好。
（12）厨房炊事设备由使用人负责安全使用，使用人必须对设备定期进行认真检查。
（13）厨房人员每天结束使作设备后，应关闭天然气，合上电器闸门。
（14）在确保员工吃饱、吃好的前提下，根据下拨的伙食经费，部门负责人、食堂管理员和大厨应做好经费节约工作。
三、食品留样制度1、留样容器：按品种分别盛放于清洁消毒后的密闭专用容器内。
2、留样条件：专用冷藏设施。
3、留样时间：冷藏存放48小时以上。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
太仓市璜泾镇鹿河小学食堂采购_验收制度
太仓市璜泾镇鹿河小学食堂采购验收制度一、引言太仓市璜泾镇鹿河小学食堂是为了保障学生饮食安全和营养均衡而设立的重要场所。
为了确保采购食材和物品的质量、安全和合规，制定了本采购验收制度。
二、采购流程1. 采购计划食堂管理员根据学生人数、食谱需求等因素编制采购计划，明确所需采购的食材和物品种类、数量等信息。
2. 供应商选择食堂管理员选择信誉良好、产品质量有保障的供应商进行采购。
在选择供应商时，应优先考虑当地有统一交易量标准的供应商。
3. 采购订单食堂管理员与供应商达成采购协议后，填写采购订单，确认采购品种、数量、价格等详细信息。
4. 采购执行供应商按照采购订单的要求将食材和物品送达食堂，食堂管理员核对送货单与采购订单信息是否一致。
三、验收流程1. 外观检查食堂管理员对送达的食材和物品进行外观检查，包括是否完整、无破损、无霉变等。
2. 质量检验食堂管理员对送达的食材进行质量检验，检查食材是否符合卫生标准和保存条件。
3. 数量核对食堂管理员核对送达的食材与物品数量是否与采购订单一致，确保数量满足需求。
4. 温度检测食堂管理员对需要冷藏或冷冻的食材进行温度检测，确保温度符合要求，保证食材新鲜。
5. 包装验收食堂管理员对送达的食材包装进行验收，检查包装是否完好，是否有异物或变质迹象。
四、验收标准与结论1. 食材验收标准食材应符合国家卫生标准，新鲜、无异味、无霉变等，符合食品安全要求。
2. 物品验收标准物品应完整无损，包装清晰标明名称、生产日期、保质期等，符合使用要求。
本验收制度的实施旨在保障食堂食材和物品的质量、安全和卫生，确保学生饮食健康。
希望全体食堂工作人员认真执行此制度，不断提升食堂运作效率和服务水平。
厨房进货管理制度
厨房进货管理制度一、引言厨房是一个企业的重要部门，是为员工提供饭食的场所。
厨房进货管理制度对于保证食材质量、减少货损、提高工作效率具有重要意义。
本文将重点介绍厨房进货管理制度的相关内容，以便管理人员能够更好地进行厨房运作。
二、管理目标1. 确保食材品质：通过对食材的严格筛选、检验，保证食材的品质安全。
2. 减少货损：建立完善的进货流程，减少货物的损耗。
3. 提高工作效率：通过规范化的管理流程，提高厨房工作效率，减少人力资源的浪费。
三、管理流程1. 食材采购筛选（1）与供应商签订合同，明确双方权利义务。
（2）食材品质筛选，确保食材符合卫生标准。
（3）确定进货数量，合理安排进货时间。
2. 食材验收管理（1）进货验收人员应由相关部门人员担任。
（2）对进货食材进行严格检查，确保品质安全。
（3）对货物进行清点，核对数量与清单是否一致。
3. 食材存储管理（1）建立食材分类存储制度，避免食材相互交叉污染。
（2）建立食材明码标签制度，清晰标注食材名称、保质期等信息。
（3）食材存储温度控制，确保食材新鲜度。
4. 食材领用管理（1）建立食材领用登记制度，记录食材的领用情况。
（2）按照领用情况合理分配食材，避免过度浪费。
（3）对领用食材进行核对，确保数量与清单一致。
5. 货品管理（1）建立货品账目制度，确保进货数量与领用数量之间的对应关系。
（2）定期盘点存货，对账目进行核实，发现问题及时处理。
四、管理要点1. 严格执行制度：所有进货管理流程要按照制度要求操作，不得擅自变动。
2. 培训人员：对相关人员进行进货管理流程培训，提高其专业水平。
3. 建立风险防范机制：建立应急预案，应对突发情况，保证食材品质安全。
4. 定期检查评估：定期对进货管理制度进行评估，发现问题及时解决。
5. 与供应商保持良好关系：保持与供应商的良好沟通，及时反馈问题，共同解决。
五、总结厨房进货管理制度对于企业的正常运转具有重要意义，只有建立完善的管理制度，才能保证食材品质安全，减少货损，提高工作效率。
食堂食品采购与验收管理制度流程
食堂食品采购与验收管理制度流程一、食品采购管理制度1、采购人员必须熟悉本餐厅所用的各种食品与原材料的品种及相关卫生标准和质量要求。
2、采购食品时必须向供应单位索取检验合格证或化验单，对于肉制品必须是经兽医检验合格的。
3、所采购的食品原则上必须做到随进货、随发货、随验收，不得进无照商贩的货，不得进腐败变质的货。
4、采购的食品原料在使用过程中有异常发现时，应立即停止使用，及时查明原因，作无害处理或销毁。
5、采购人员应认真执行有关卫生要求，所购货物必须符合卫生标准。
6、对于固定供货单位一时采购不到的货物，不得随意更改货物产地或更换供货单位，以免影响质量。
7、严禁采购以下食品及原材料：搀杂、搀假、带毒、带致病细菌、农药残留超过国家规定标准的；腐败、虫蛀、鼠咬、霉变、质量不合格的；货值超过价格规定的；国家禁用的添加剂。
8、建立食物中毒应急处理机制：学校一经发现食物中毒必须在第一时间内向上级主管部门报告，同时向当地卫生部门报告，并保护好现场，对可疑中毒食物及其有关工具、设备和现场采取临时控制措施。
积极协助卫生机构救治病人，并立即对可疑食物通过流行病学调查制定事故处理措施，并将该事故的调查和处理情况及时报上级主管部门。
9、建立食品安全预警制度：定期对学校所提供的食物进行样品采集和抽检，送上级有关部门进行检验以求证是否符合国家规定的安全标准。
如发现超标及国家规定禁用的添加剂名录的现象将按规定给予处罚并勒令其改正直至取消供货合同，情节严重构成犯罪的报有关部门依法追究责任。
二、食品验收管理制度1、严格把好验收关是确保饮食安全的重要环节，未经验收合格的主副食品一律不准入库和发送。
2、食品验收必须坚持做到“一看二闻三手感四过磅五留样”的原则，即看：产品的色泽、形状有无异常；闻：产品的气味是否正常；手感：产品的质感有无异常；过磅：产品的重量是否与重量表相符；留样：对疑似异常的产品留样封存。
3、验收人员在验收前应认真检查购进的食品是否符合订货要求，确定外包装无破损，食品感官正常，标识无异常后再逐项按规定实施验收程序。
中学食堂食品采购验收制度(3篇)
中学食堂食品采购验收制度第一章总则第一条为规范中学食堂食品采购验收工作，确保食品质量安全，制定本制度。
第二条本制度适用于中学食堂的食品采购验收工作。
第三条食堂应按照相关法律法规和食品安全管理要求，合理采购食品，严格按照本制度进行食品验收。
第四条食品采购验收工作应由食堂负责人及食品采购部门负责人共同完成。
第五条食堂负责人及食品采购部门负责人应定期对食品采购验收工作进行检查和总结，及时纠正问题，提高工作质量。
第二章采购准备工作第一条食堂负责人及食品采购部门负责人应按照食堂需求，制定食品采购计划，明确采购的品种、数量和质量标准。
第二条食堂负责人及食品采购部门负责人应综合考虑食堂的实际需求、学生的口味偏好、食品安全要求等因素，选择合适的供应商。
第三条食堂负责人及食品采购部门负责人应与供应商签订食品采购合同，明确食品的品种、规格、价格、质量标准等相关条款。
第四条食堂负责人及食品采购部门负责人应加强与供应商的沟通，及时了解供应商的变动情况，确保供应的食品符合要求。
第五条食堂负责人及食品采购部门负责人应加强对供应商的监管，确保供应商在生产、存储、运输、销售等环节符合相关食品安全管理要求。
第三章食品采购验收工作第一条食堂负责人及食品采购部门负责人应按照食品采购计划及合同约定，及时联系供应商，确认交货时间和地点。
第二条食堂负责人及食品采购部门负责人应组织专人进行食品验收工作，验收人员应具备相关食品安全知识。
第三条食品采购验收工作包括对食品包装、标识、质量状况等进行检查，确保食品合格。
第四条食品验收工作应按照食品安全管理要求，对食品进行抽样检测，出具检测报告，并作为验收的依据。
第五条食堂负责人及食品采购部门负责人应对验收结果进行记录和归档，并做好食品批次管理。
第四章食品质量安全问题的处理第一条一旦发现食品质量问题，食堂负责人及食品采购部门负责人应立即停止使用该批次的食品，并及时与供应商联系，要求退换货。
第二条食堂负责人及食品采购部门负责人应根据食品质量问题的严重程度，采取相应措施，如报警、向食品监管部门举报等。
餐厅厨房食材验收制度范本
餐厅厨房食材验收制度范本一、总则为了确保餐厅厨房食材的质量和安全，维护餐厅的正常运营，提高服务质量，根据国家相关法律法规和食品安全标准，制定本验收制度。
本制度适用于餐厅厨房食材的采购、验收、储存、加工、销售等环节。
二、采购管理1.食材采购应选择具有合法经营资格的供应商，要求供应商提供相关许可证和资质证明。
2.采购人员应具备一定的食品安全知识，能够辨别食材的新鲜程度和质量。
3.采购人员应根据餐厅的食材需求量和库存情况，制定合理的采购计划，确保食材的供应。
4.采购人员应与供应商签订采购合同，明确食材的种类、质量、价格、交货时间等内容。
三、验收管理1.验收人员应具备一定的食品安全知识和经验，能够辨别食材的新鲜程度和质量。
2.验收人员应在食材到达餐厅后及时进行验收，验收时应核对供应商提供的食材种类、数量、质量等信息。
3.验收人员应检查食材的包装是否完好，是否有破损、霉变、变质等情况。
4.验收人员应检查食材是否有异味、异色、异形等情况，对不符合食品安全标准的食材应立即退货。
5.验收人员应定期对供应商进行评估，对不符合要求的供应商应采取相应的措施，如更换供应商、暂停采购等。
四、储存管理1.食材应按照不同的类别和特点进行储存，如生食食材、熟食食材、冷冻食材等。
2.食材应储存在符合食品安全要求的仓库中，保持干燥、通风、避光、防潮、防虫、防鼠、防霉等条件。
3.食材的储存温度应根据不同的食材要求进行调整，如冷藏、冷冻等。
4.食材的储存时间应根据不同的食材特点进行控制，避免长时间存放导致变质。
五、加工管理1.食材的加工应按照食品安全操作规范进行，避免交叉污染。
2.食材的加工工具应进行定期的清洗和消毒，保持清洁卫生。
3.食材的加工过程中应严格遵守食品安全操作规程，如切割、烹饪、冷藏等。
4.食材的加工过程中应定期进行食品安全检查，发现问题及时处理。
六、销售管理1.餐厅应对食材的销售情况进行记录，包括销售日期、销售数量、销售对象等信息。
厨房收货流程制度范本
厨房收货流程制度范本一、目的为确保厨房食材的质量和安全，规范厨房收货流程，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于厨房所有食材的收货工作。
三、职责与权限1. 采购部门负责根据菜单计划和库存情况，制定食材采购清单，并联系供应商进行采购。
2. 仓管员负责食材的收货、验收、保管和发放工作。
3. 厨师负责对收货的食材进行检验，确保食材质量符合要求。
四、收货流程1. 采购部门根据菜单计划和库存情况，制定食材采购清单，并联系供应商进行采购。
2. 供应商按照约定的时间将食材送至厨房指定收货地点。
3. 仓管员在收货前，检查供应商提供的食材是否与采购清单一致，确认无误后进行收货。
4. 仓管员使用地磅、台磅等计量器具，对食材进行称重，记录食材的名称、数量、重量、有效期等信息，并填写《食材收货记录表》。
5. 厨师对收货的食材进行外观检验，检查食材是否新鲜、有无异味、是否符合卫生标准等，确保食材质量符合要求。
6. 仓管员将验收合格的食材放入仓库，按照食材的种类、用途、有效期等进行分类存放，并做好标识。
7. 仓管员定期对仓库内的食材进行盘点，确保食材的数量和质量与记录相符。
8. 厨师根据食材的存放位置和有效期，提前向仓管员领取所需食材，确保食材的使用顺序合理。
五、异常处理1. 如发现供应商提供的食材与采购清单不一致，仓管员应立即停止收货，并及时与采购部门沟通，按照实际情况进行处理。
2. 如发现收货的食材存在质量问题，厨师应立即向仓管员反馈，仓管员应立即对问题食材进行处理，确保食材的安全。
3. 如发现食材损坏、变质、过期等情况，仓管员应立即进行处理，防止食材对餐厅运营产生影响。
六、记录与归档1. 仓管员应按照规定的格式和要求，填写《食材收货记录表》，并定期归档保存。
2. 厨房收货流程的相关文件和记录应由专人负责管理，确保文件的完整性和可追溯性。
七、培训与监督1. 对厨房收货流程的相关人员进行定期培训，提高其业务水平和操作技能。
食堂物料采购验收保管管理制度
食堂物料采购验收保管管理制度为确保就餐人员的饮食卫生安全和采购活动公开、公正、公平地进行，严防食物中毒事件的发生和规范食堂的物料采购行为，降低物料采购成本,确保食堂各项物料供应,加强食堂物料采购的监督管理，根据《食品安全法》、《招标投标法》等法律法规的要求，结合食堂采购量大、品种多、蔬菜副食每天必采、价格随行就市变化等实际情况，特制定本制度.一、食堂物料采购管理规定（一）采购工作应遵循质量第一，勤俭节约和公开的原则:1．必须把保证质量放在第一位，多方收集供应商及产品信息，为采购决策做好充分准备，同时把好验收关，对不符合要求的产品及时提出拒付、赔偿或投诉，尽最大努力不让劣质物料进入食堂。
2．严禁非采购人员采购物料.3．洽谈采购交易业务,必须有两人以上共同进行。
4．本着廉洁奉公、勤俭节约的精神，根据食堂工作的实际需要，采购时应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
库存期货(指库存一个月以上的商品），必须将货比三家的情况向分管领导报告,取得同意后,方可进货；以减少库存积压，有利于资金周转。
5．大宗物料采购实行“定点采购"，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。
6．采购工作必须公开进行,提高透明度等,建立、健全监督制约机制，禁止利用工作之便牟取私利.7．实行采购回避制度。
凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。
(二)食堂采购工作实行统一管理：1．食堂成立由局综合处组成的食堂采购管理小组，作为粮、油、肉类等量大或成批物料采购的管理组织，对食堂所有的采购活动进行管理和决策。
2．采购人员：由固定采购员1人和临时采购员1人（从食堂员工中临时指派）共同参与。
(三）采购方式:可采取采购人员亲临采购、电话采购、合同采购、订单采购和送货、托运等方式进行各类物料的采购.采购时原则上必须由2人参与.采购人员必须在每笔(次）的入货单上签字。
厨房采购管理制度
厨房采购管理制度厨房采购管理制度（通用5篇）厨房采购管理制度1为规范公司职工厨房食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原则1、严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度的降低采购成本。
2、加强采购的事前管理，建立完善的原材料、设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。
3、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购。
4、确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况，由厨房管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报办公室主任审查。
5、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
二、管理内容1、食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。
2、厨房日用品采购。
燃料、厨具等。
3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。
三、管理方法（一）供货商选择1、初选供货商：从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。
2、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较。
3、确定供货商：在试用两个月的基础上，由办公室主任、厨房管理员、厨房厨师商量后确定供货商，并签订供货协议，协议一式三联：一份供应商、一份财务部、一份厨房管理员。
协议应确定定价时间、供货质量保证金、货物的质量要求。
4、零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求价格公道、质量有保障。
（二）采购数量的确定为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
1、食品原料采购①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。
厨房验收标准规章制度表格
厨房验收标准规章制度表格第一章总则第一条为了确保食品安全与卫生，提高餐饮服务质量，规范厨房验收流程，特制定本标准规章制度。
第二条本标准规章制度适用于餐饮企业的厨房验收工作，包括食材、器具、设备等方面。
第三条厨房验收工作必须严格按照本标准规章制度执行，任何违反规定的行为都将受到相应处罚。
第四条厨房验收工作由专门的验收小组负责，成员需经过培训并持有相关证书。
第五条餐饮企业应当建立完善的厨房验收档案，定期进行整理和归档，并开放给相关部门进行检查。
第六条厨房验收工作的结果应当及时向相关管理人员做出汇报，并对发现的问题及时整改。
第二章食材验收规定第七条食材验收应当由专门的验收员进行，验收员需具备相关的食品安全知识和验收技能。
第八条食材验收前，验收员应检查食材的生产日期、保质期、原产地等信息，确保食材符合相关标准。
第九条食材验收时应当进行外观检查、气味检查、触感检查等，以确保食材没有变质、发霉等现象。
第十条食材验收时应当抽取样品进行化验，检测是否含有有害物质，确保食材的安全性。
第十一条食材验收工作的结果应当及时进行记录，并报告给相关管理人员。
第十二条发现食材存在质量问题的，应当立即通知供应商并按照相关程序处理。
第三章器具设备验收规定第十三条器具设备验收应当由专门的验收员进行，验收员需具备相关的厨房设备维护和保养知识。
第十四条器具设备验收前，验收员应检查器具设备的制造日期、检验合格证、使用说明书等信息，确保其正常。
第十五条器具设备验收时应当进行外观检查、功能检查、安全检查等，确保器具设备没有损坏、故障等问题。
第十六条器具设备验收时应当进行清洁消毒，确保其符合卫生要求。
第十七条器具设备验收工作的结果应当及时进行记录，并报告给相关管理人员。
第十八条发现器具设备存在问题的，应当立即通知维修人员进行修理，并做好相应的记录。
第四章厨房验收考核规定第十九条对厨房验收工作的质量和效率进行考核，考核依据包括验收记录、整改情况、问题处理等。
公司厨房采购的管理制度
公司厨房采购的管理制度一、采购原则采购工作应遵循“质量第一、价格合理、服务优良”的原则，确保食材新鲜、安全，同时考虑性价比，避免不必要的浪费。
二、采购计划1. 厨房应根据实际需求，提前制定周/月采购计划，包括食材种类、数量、预计使用时间等，并报相关部门审批。
2. 对于节假日或特殊活动期间的采购需求，应提前进行市场调研，并制定相应的临时采购计划。
三、供应商选择1. 供应商的选择应基于食材质量、价格、配送能力及售后服务等因素进行综合评估。
2. 定期对供应商进行评价，确保其服务水平和供应能力符合公司要求。
3. 鼓励采用竞标等方式选择合适的供应商，以保证食材供应的稳定性和成本效益。
四、采购执行1. 采购人员应根据批准的采购计划执行采购任务，不得擅自更改品种和数量。
2. 采购过程中应索取并保存供应商的合格证明、检疫证明等相关文件，以备查验。
3. 对于大宗采购或长期供应合同，应签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
五、验收与入库1. 食材到货后，应由专人负责验收，检查食材的质量和数量是否符合要求。
2. 验收合格后，应及时办理入库手续，并将食材妥善存放于指定区域，防止交叉污染和变质。
3. 对于不合格的食材，应立即退回供应商并记录原因。
六、库存管理1. 定期对库存食材进行盘点，确保库存信息的准确性。
2. 严格执行先进先出的原则，防止食材过期导致损失。
3. 对于易腐食材，应特别注意存储条件，避免食品安全隐患。
七、成本控制1. 通过市场调研和成本分析，不断优化采购策略，降低采购成本。
2. 加强内部审计，防止采购过程中的不规范行为。
3. 对于超出预算的采购需求，应进行严格的审查和批准程序。
八、持续改进1. 定期收集厨房工作人员、员工等各方面的意见和建议，不断优化采购流程。
2. 关注行业动态和技术发展，引入先进的管理理念和工具，提升采购管理水平。
厨房原材料采购管理制度及流程
厨房原材料采购管理制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!厨房原材料采购管理制度与流程详解在餐饮行业中，厨房原材料的采购管理是至关重要的环节，它直接影响到菜品的质量、成本控制以及食品安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
厨房验收管理
·
验收方法与程序：
明确验收方法和程序，可以保证验收工作循序渐进、验收项目全面而又节省时间；还可以减少验收的随意性，确保进货质量。
1、根据订购单检查进货
验收人员要负责核实送验货物是否符合订购单上所规定的品种及规格质量要求，符合品种和规格质量要求的原料及时进行其他方面的检验，不符合要求则拒收：
（1）未办理定货手续的原料不予受理。
（2）对照原料规格书。
规格未达标或串规的原料不予受理。
（3）对畜、禽、肉类原料，查验卫生检疫证，未经检疫或检疫不合格原料拒绝受理。
（4）冰冻原料如已化冻变软的，亦作不合格原料拒收。
（5）对各类质量有怀疑的原料，需报请厨师长或培训中心主管菜品领导等专业技术权威仔细检查，确保收进原料符合原料规格书的最低质量标准。
2、根据送货清单检查进货原料
供货单位的送货清单是随同物品一起交付的，供货单位送给收货单位的结账单是根据清单内容开具的，因此，清单是付款的主要凭证。
故应根据清单来核实验收各种原料的数量和价格。
（1）凡是以件数或个数为单位的送货，必须逐一点数，记录实收箱数、袋数或个数。
（2）以重量计量的原料，必须逐件过磅，记录净料；水产原料沥水去冰后称量计数，对注水掺假原料拒收。
（3）对照随货交送的清单，检查原料数量是否与实际数量相符，以及是否与采购订单原料数量相符。
（4）检查送货清单原料价格是否与实际数量相符以及是否与采购订单原料数量相符。
（5）检查送货清单原料价格是否与采购定价一致，单价与金额是否相符。
（6）如果由于某种原因，清单未随货同到，可开具饭店印制的备忘清单，注明收到原料的数量等，在正式清单送到以前以此据记账。
3、对不合格原料予以退回
对质量不符合规格要求或分量不足的原料，填写原料退回通知单，注明拒收理由，并取得送货人签字，将通知单（副本备存）随同不合格原料及有关原料凭证（不影响其他进货做账）
一同退回。
4、受理原料
前三个程序完成后，验收人员应在送货
清单上签字并接受原料。
收货章包括收货日期、单价、总金额、验收人员等，验收人员正确填写上述项目，并签字。
检验认可后的原料，就应由进货单位负责，而不再由采购人员或供货单位负责，这一点验收人员应该清楚。
（素材和资料部分来自网络，供参考。
可复制、编制，期待您的好评与关注）。