管理评审报告 - 综合
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8.公司环保物质抽测不合格率为零，客户抽测试不合格率为零
公司按照要求对生产过程、和原材进行管理，每批材料进行XRF检测，以确保生产产品符合客户要求，2017年1月~2017年12月公司环保物质抽测不合格率为0，客户抽测试不合格率为0，达到目标。
9.客户环保事项不符项投诉每季0次
公司按照要求对生产过程、和原材进行管理，每批材料进行XRF检测，以确保生产产品符合客户要求，2017年1月~2017年12月客户环保事项不符项投诉每季0次，达到目标。
出货达成率符合要求。
4.客户抱怨每月8件以下
厂内不断加强管理，提升产品品质，2017年1月~2017年12月客户抱怨数量达标。
5.进料抽验每月发现环保物质管理不符合项0次
公司按照要求对采购物料进行管理，每批材料抽检进行XRF检测，以确保生产产品符合客户要求，2017年1月~2017年12月进料发现环保不符合项0次，达到目标。
6.制程每月出现环保物质管理不符合事项0次。
公司按照要求对生产过程进行管理，每批材料进行XRF检测，以确保生产产品符合客户要求，2017年1月~2017年12月制程检查发现环保不符合项0次，达到目标。
7.产品最终检验环保物质管理不符合项0次
公司按照要求对生产过程进行管理，每批材料进行XRF检测，以确保生产产品符合客户要求，2017年1月~2017年12月最终检测发现环保不符合项0次，达到目标。
相关方的需求和期望详见《环境相关方的需求和期望清单》；公司按要求定期进行合规性评价，符合要求，详见《法律法规和其他要求适用性评价表》。
4）重要环境因素的变化情况；
本年度公司各部门有对环境因素进行了识别，并依《环境因素识别评价程序》进行评价，对于重要环境因素制定了管理方案，并实施及跟进监测。
5)环境管理中风险与机遇的变化；
【3】评审范围
IS09001:2015;ISO14001：2015环境、质量管理体系
【4】评审依据
ISO14001:2015，ISO9001：2015标准、本公司环境、质量管理体系标准、法律法规
【5】评审内容
1)以往管理评审后续措施的完成情况；
2)与质量管理体系相关的内外部因素的变化，与环境管理体系相关的内外部问题的变化；
2017年度管理评审报告
批准：审核：编制：
2017年度管理评审报告
【1】评审日期、地点
2018年1月22日、美辰会议室
【2】主持、出席人员
主持：（总经理）
出席人员：（管理代表）、（品质主管）、（品质）、（生技）、（资材）、管理部）、（业务）
【2】评审目的
评审环境、质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断的改进和完善环境管理体系，确保环境、质量方针和环境、质量目标的实现，满足顾客的要求。
1)以往管理评审所采取措施的实施情况：
2016年管理评审需要跟进的措施已全部实施且关闭。
a.三阶文件的编写和完善→通过此次内部审核来看，各部分文件已基本完善。
b.质量体系转版培训→已培训。
c.各部门根据实际情况做人力增补，并对新人做好培训→各部门人员配置齐全，已做相关培训。
2）与质量管理体系相关的内外部因素的变化，与环境管理体系相关的内外部问题的变化；
10)质量、环境管理体系审核结果；
11)质量管理外部供方的绩效情况；
12)资源的充分性；
13)环境管理中来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；
14)质量管理中应对风险和机遇采取措施的有效性；
15)持续改进的机会；
我们公司于2017年5月份正式运行新版环境管理体系，至今，管理体系已运行7个多月，这段时间里，我们取得了不少绩效，不过也存在不少问题，为进一步完善环境管理体系，体现环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。
公司有识别了公司的风险和机遇并形成了清单，针对高风险的制定了控制措施，详见《风险与机遇评价与应对策划表》。
6)质量目标、环境目标的实现程度；
2017年1月~2017年12月质量目标统计分析
1.员工培训率100%
公司成立以来重视人员意识、能力的建设，2017年1月~2017年12月按照既定的年度培训计划完成培训。
2017年1月~2017年12月环境目标统计分析
1.无火灾事故发生
公司成立以来，一直重视消防安全工作的落实，公司按照要求配置了消防器材，并有专人维护，公司成立以来未发生火灾险情，未发生火灾。
2.废气达标排放
环境检测报告的结果显示公司废气排放未超标，公司未发生空气污染事故。
3.噪音达标排放
环境检测报告的结果显示公司噪音源自文库放未超标。
3)顾客满意和有关相关方的反馈；相关方需求和期望，包括合规义务的履行情况及变化；
4)重要环境因素的变化；
5)环境管理中风险与机遇的变化；
6)质量目标、环境目标的实现程度；
7)质量管理过程绩效以及产品和服务的合格情况；
8)质量管理、环境管理不符合及纠正措施情况；
9)质量、环境管理体系监视和测量的结果；
2.过程不良率小于2.5%
公司加大了对分析设备、生产设备的投入，2017年1月~2017年12月过程不良率均达标。
3.客户满意率85%以上，出货达成率98%以上。
2017年度客户满意度调查得分96分，客户对我司整体持满意态度，但也有少许的不足之处，已对调查结果进行分析，对于不足已提出对策，详见《顾客满意度调查总结报告》。
公司通过SWOT方法识别了公司内外部环境因素，并作为本公司体系文件编制的输入，制订了相应管控方案。
3）顾客满意和有关相关方的反馈；相关方需求和期望，包括合规义务的履行情况及变化；
本年度顾客满意度调查得分96分，详见《顾客满意度调查表》，顾客对我公司产品和服务总体是满意的，但仍有不足之处，主要是因为原材料价格上涨，产品成本上升影响，对此次调查结果已进行分析并提出对策，详见《顾客满意度调查总结报告》。
4．固体废弃物处理处置率为100%
公司将废弃物进行分类收集处理，其中生活垃圾由环卫部门定期处理，可回收的资源类废弃物已通过合法渠道回收，危险废弃物有专门的储存场所，等积攒到一定数量交由有资质的机构处理，目前公司未发生废弃物造成污染的现象。
7）质量管理过程绩效以及产品和服务的合格情况；
资材部：
1）市场需求量的不断增长趋势越来越明显，造成公司采购压力增大需要更多的原材料采购量来满足生产。
公司按照要求对生产过程、和原材进行管理，每批材料进行XRF检测，以确保生产产品符合客户要求，2017年1月~2017年12月公司环保物质抽测不合格率为0，客户抽测试不合格率为0，达到目标。
9.客户环保事项不符项投诉每季0次
公司按照要求对生产过程、和原材进行管理，每批材料进行XRF检测，以确保生产产品符合客户要求，2017年1月~2017年12月客户环保事项不符项投诉每季0次，达到目标。
出货达成率符合要求。
4.客户抱怨每月8件以下
厂内不断加强管理，提升产品品质，2017年1月~2017年12月客户抱怨数量达标。
5.进料抽验每月发现环保物质管理不符合项0次
公司按照要求对采购物料进行管理，每批材料抽检进行XRF检测，以确保生产产品符合客户要求，2017年1月~2017年12月进料发现环保不符合项0次，达到目标。
6.制程每月出现环保物质管理不符合事项0次。
公司按照要求对生产过程进行管理，每批材料进行XRF检测，以确保生产产品符合客户要求，2017年1月~2017年12月制程检查发现环保不符合项0次，达到目标。
7.产品最终检验环保物质管理不符合项0次
公司按照要求对生产过程进行管理，每批材料进行XRF检测，以确保生产产品符合客户要求，2017年1月~2017年12月最终检测发现环保不符合项0次，达到目标。
相关方的需求和期望详见《环境相关方的需求和期望清单》；公司按要求定期进行合规性评价，符合要求，详见《法律法规和其他要求适用性评价表》。
4）重要环境因素的变化情况；
本年度公司各部门有对环境因素进行了识别，并依《环境因素识别评价程序》进行评价，对于重要环境因素制定了管理方案，并实施及跟进监测。
5)环境管理中风险与机遇的变化；
【3】评审范围
IS09001:2015;ISO14001：2015环境、质量管理体系
【4】评审依据
ISO14001:2015，ISO9001：2015标准、本公司环境、质量管理体系标准、法律法规
【5】评审内容
1)以往管理评审后续措施的完成情况；
2)与质量管理体系相关的内外部因素的变化，与环境管理体系相关的内外部问题的变化；
2017年度管理评审报告
批准：审核：编制：
2017年度管理评审报告
【1】评审日期、地点
2018年1月22日、美辰会议室
【2】主持、出席人员
主持：（总经理）
出席人员：（管理代表）、（品质主管）、（品质）、（生技）、（资材）、管理部）、（业务）
【2】评审目的
评审环境、质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断的改进和完善环境管理体系，确保环境、质量方针和环境、质量目标的实现，满足顾客的要求。
1)以往管理评审所采取措施的实施情况：
2016年管理评审需要跟进的措施已全部实施且关闭。
a.三阶文件的编写和完善→通过此次内部审核来看，各部分文件已基本完善。
b.质量体系转版培训→已培训。
c.各部门根据实际情况做人力增补，并对新人做好培训→各部门人员配置齐全，已做相关培训。
2）与质量管理体系相关的内外部因素的变化，与环境管理体系相关的内外部问题的变化；
10)质量、环境管理体系审核结果；
11)质量管理外部供方的绩效情况；
12)资源的充分性；
13)环境管理中来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；
14)质量管理中应对风险和机遇采取措施的有效性；
15)持续改进的机会；
我们公司于2017年5月份正式运行新版环境管理体系，至今，管理体系已运行7个多月，这段时间里，我们取得了不少绩效，不过也存在不少问题，为进一步完善环境管理体系，体现环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。
公司有识别了公司的风险和机遇并形成了清单，针对高风险的制定了控制措施，详见《风险与机遇评价与应对策划表》。
6)质量目标、环境目标的实现程度；
2017年1月~2017年12月质量目标统计分析
1.员工培训率100%
公司成立以来重视人员意识、能力的建设，2017年1月~2017年12月按照既定的年度培训计划完成培训。
2017年1月~2017年12月环境目标统计分析
1.无火灾事故发生
公司成立以来，一直重视消防安全工作的落实，公司按照要求配置了消防器材，并有专人维护，公司成立以来未发生火灾险情，未发生火灾。
2.废气达标排放
环境检测报告的结果显示公司废气排放未超标，公司未发生空气污染事故。
3.噪音达标排放
环境检测报告的结果显示公司噪音源自文库放未超标。
3)顾客满意和有关相关方的反馈；相关方需求和期望，包括合规义务的履行情况及变化；
4)重要环境因素的变化；
5)环境管理中风险与机遇的变化；
6)质量目标、环境目标的实现程度；
7)质量管理过程绩效以及产品和服务的合格情况；
8)质量管理、环境管理不符合及纠正措施情况；
9)质量、环境管理体系监视和测量的结果；
2.过程不良率小于2.5%
公司加大了对分析设备、生产设备的投入，2017年1月~2017年12月过程不良率均达标。
3.客户满意率85%以上，出货达成率98%以上。
2017年度客户满意度调查得分96分，客户对我司整体持满意态度，但也有少许的不足之处，已对调查结果进行分析，对于不足已提出对策，详见《顾客满意度调查总结报告》。
公司通过SWOT方法识别了公司内外部环境因素，并作为本公司体系文件编制的输入，制订了相应管控方案。
3）顾客满意和有关相关方的反馈；相关方需求和期望，包括合规义务的履行情况及变化；
本年度顾客满意度调查得分96分，详见《顾客满意度调查表》，顾客对我公司产品和服务总体是满意的，但仍有不足之处，主要是因为原材料价格上涨，产品成本上升影响，对此次调查结果已进行分析并提出对策，详见《顾客满意度调查总结报告》。
4．固体废弃物处理处置率为100%
公司将废弃物进行分类收集处理，其中生活垃圾由环卫部门定期处理，可回收的资源类废弃物已通过合法渠道回收，危险废弃物有专门的储存场所，等积攒到一定数量交由有资质的机构处理，目前公司未发生废弃物造成污染的现象。
7）质量管理过程绩效以及产品和服务的合格情况；
资材部：
1）市场需求量的不断增长趋势越来越明显，造成公司采购压力增大需要更多的原材料采购量来满足生产。