公司集中采购管理办法

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公司集中采购管理办法

集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司[以下简称院(公司)]采购行为，提升采购管理水平，加强财务支出管理，做好降本增效工作，依据国家相关法律、法规以及集团公司相关制度，结合实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、家具、车辆等物品。

本办法所称服务，是指除物资以外的其他采购对象。

本办法所称采购，是指以合同或协议的方式有偿取得物资或服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

本办法所称集中采购，是指因办公需要，由相关部门统一进行的采购活动。

第三条院(公司)后勤与安全生产保障部为集中采购的归口管理部门，负责采购的日常事务性工作;财务、纪检等部门负责监督和检查。

第四条集中采购工作本着公开、公平、公正的原则进行，任何单位和个人均有权对集中采购过程中的违规行为进行监督。

第五条需求量较大且购置较频繁的物资均须采取集中采购的方式采购，采购部门应逐步建立健全集甲采购合格供应商名录，将具有相应资质、价位合理、服务到位的供应商纳入集中采购供应商名录之中。

建立供应商考核机制，本着优胜劣汰和不断更新的原则，建立一个动态、不断优化的供应商名录，切实做到降本增效。

第二章采购范围第六条院(公司)集中采购范围包括如下:(一)力、公用品;(二)办公耗材;(三)设备、家具;(四)其他需求量较大且购置较频繁的物资或服务。

第三章采购申请手续第七条采购办公用品、办公耗材等物资时，由专门管理人员根据库存量情况提出购置需求，由后勤与安全生产保障部组织实施采购。

第八条采购设备、家具等物资时，由使用部门提出申请，报请相关部门及主管领导审批后方可采购。

第四章供应商的筛选第九条供应商名录中的供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，可通过以下两步进行筛选，将其纳入供应商名录中，作为采购过程中的可选的合作伙伴。

供应商名录应实时调整，及时吸收优秀供应商以及淘汰不合格的供应商。

(一)供应商初选:(1)资质审核:要求供应商提供全套资质证书(包括营业执照、税务登记证、一般纳税人资质认定、增值税开户许可证、组织机构代码证等)，且在有效期中;(2)服务承诺:供应商应承诺提供上门送货;产品三包;单批采购金额较小时，实行批量结款;开具增值税专用发票;产品保真保质等; (3)特殊承诺:办公设备耗材供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，应具备上门维修能力。

集中采购管理办法

集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司采购业务，防范潜在风险，保证采购活动在规范、有序并受控的环境下进行，做到采购在数量、质量和交货期等方面满足公司生产经营需要，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法所称采购是指物资采购、服务采购及其他一切保证公司生产经营活动正常开展的对外付款的商务购买活动。

第三条本办法是根据公司的实际情况，对采购活动中采购项目、供方的选择、采购方式、合同条款、合同执行及付款等过程做出的总体规定和流程设计。

第二章职责分工第四条成立工作小组，由公司主管副总经理任组长，招标管理部门行政正职为副组长，成员包括计划财务、设计开发、工艺部门、质量管理、企业管理、技术管理、生产管理、人力资源管理等部门行政正职。

工作小组的主要职责为负责落实集中采购各项政策及指令，对集中采购工作落实情况进行监督和考核。

第五条各采购部门主要职责：（一）集中采购招标计划管理。

（二）负责编制集中采购招标方案。

（三）供方初选与业绩管理。

（四）采购价格管理。

（五）负责采购合同的签订、执行等管理工作。

（六）质量问题索赔。

（七）采购进度控制与跟踪。

（八）采购业务工作质量考核。

（九）其他应由采购部门履行的职责。

第六条技术开发部门主要职责：（一）技术标准制定。

（二）质量检测标准制定。

（三）参与技术标评审。

（四）其他应由技术开发部门履行的职责。

第七条质量检验部门主要职责：（一）质量控制。

（二）其他应由质量检验部门履行的职责。

第八条供方管理部门主要职责：（一）供方评价。

（二）负责集中采购供方准入推荐。

（三）质量问题索赔。

（四）其他应由供方管理部门履行的职责。

第九条工艺部门主要职责：（一）核定加工工艺和工时。

（二）提供检测工具清单及方法。

（三）其他应由工艺部门履行的职责。

第十条计财部门主要职责：（一）提供内部成本。

（二）采购付款的归口管理。

第十一条招标管理部门主要职责：（一）采购价格审核控制。

（二）采购成本管控。

（三）牵头组织集中采购招标工作。

集中采购管理办法

集中采购管理暂行办法第一章总则第一条为加强集中采购管理，完善和规范集中采购运行机制，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》等法规及有关制度规定，结合公司实际情况，制定本暂行办法。

第二条本暂行办法适用于公司境内各级公司。

第三条本办法所称的集中采购，是指由采购职能部门按规定的程序，以购买、租赁、委托、雇用等方式有偿获取大宗物品、工程和服务（以下简称“商品”）的行为。

第四条集中采购应当遵循公开、公平、公正、竞争和效益原则。

第五条集中采购范围包括：（一）大宗物品类：动力设备、交通运输设备、医疗设备、电子计算机及外围设备、安全保卫设备、通讯设备、电器设备、办公设备、办公家具及用品、电子设备运转用品、宣传用品、劳防用品、印刷品（含会计凭证）、出纳机具、司服等。

（二）工程类：营业办公用房的建造和装修（包括工程勘查、设计、施工、监理、评估、审价及项目管理等）。

（三）服务类：网络工程及软件开发、物业管理、设备维修、设备和软件系统维护、业务外包、审计、税务、律师、咨询、资产评估、资产托管、培训、保险、广告、媒体策划、会务服务、医疗体检及理赔查勘代理服务等各类服务项目。

集中采购范围内的商品，凡单次采购金额超过10万元（含）的必须实施集中采购，按照本暂行办法执行。

第六条集中采购实行采购监督管理与采购操作实施相分离的运行机制。

第二章集中采购的组织体系及职责分工第七条集中采购的组织体系包括综合管理部门、实施部门、条线归口管理部门、商品使用部门和合规监督部门。

第八条预算财务部，是集中采购综合管理部门。

其职责为：（一）拟定集中采购规章制度；（二）拟定集中采购商品目录；（三）监控集中采购制度执行情况;（四）发布集中采购制度、集中采购目录等采购管理信息。

第九条集中采购中心（以下简称“采购中心”），是集中采购操作实施部门。

其职责为：（一）根据集中采购实施方案，组织实施集中采购活动及采购档案管理；（二）建立、管理评审专家库，按规定确定参加评审成员；（三）组织签订商务合同和采购项目考评，协助商品验收；（四）负责供应商及采购代理机构的管理；（五）发布集中采购项目信息。

集中采购管理办法

2.检查过程中应注意检查与合同约定是否一致，并且与采购部上报的接货记录是否对应。
3.审核完成后，应填制集中采购结算审核单，并注明意见。
4.审核无误时，集团采购中心应向分公司财务出具出款单。
第15条出款结算
1.分公司财务应按照集团采购中心的批示，对供应商实施结算，结算过程中以集团采购中心的出款单为依据。
第5章办理结算手续
第13条结算申请
1.分公司采购部接收货物并验收无误后，应向集团采购中心提出结算申请。
2.申请时应编制好结算申请单。
3.如果因物资质量、交期等问题需要扣款，则分公司采购部应与供应商协商并达成一致后，在结算申请单中申明扣款事项。
第14条结算审核
1.集团采购中心接收结算申请单后，应及时对其进行检查。
1.各分公司应根据合同签订情况直接对供应商下订单，要求供应商供货。
2.如果订单要求超出合同范围，则应将订单报至集团采购中心，由其与供应商进行协商，采取相应措施。
第12条接货验收
1.供应商交货时，需直接交给分公司，以免造成运输浪费。
2.分公司负责根据合同约定验收，并填写验收记录。
3.分公司应及时将交货情况反映至集团采购中心，并接受集团采购中心的监督。
第7条供应商评审
集团采购中心应对初筛信息和现场调查结果进行综合评签订“供应商质量保证协议”。
第8条供应商确定
签订完质量保证协议的供应商，即为集团集中采购的合格供应商。
第4章集中采购执行
第9条合同谈判
1.建立合作后，集团采购中心应与供应商进行谈判，并就价格、交货方式、结算方式等事项达成协议。
集中采购管理办法
制度名称
集中采购管理办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门

公司物资集中采购管理制度

公司物资集中采购管理制度一、制度目的与原则本制度旨在通过集中管理和规范操作，实现规模效应，降低采购成本，提升采购效率，确保物资供应的稳定性和质量，促进公司资源的合理配置和财务资金的有效使用。

二、组织架构与职责1. 设立专门的采购部门，负责统筹管理全公司的物资采购工作。

2. 明确各职能部门的需求申报责任，确保需求的准确性和及时性。

3. 财务部门负责监督采购过程中的资金流转，并对采购成本进行审核。

三、采购计划与预算1. 各部门需提前制定年度或半年度物资需求计划，提交给采购部门。

2. 采购部门根据需求计划编制采购预算，经批准后执行。

四、供应商管理1. 建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、价格、服务等进行全面评价。

2. 定期对供应商进行考核，并根据考核结果调整合作策略。

五、采购流程1. 需求确认：各部门提交物资需求单，由采购部门审核确认。

2. 询价比较：采购部门向至少三家供应商询价，进行成本效益分析。

3. 订单下达：选择最优供应商后，下达采购订单，并跟踪订单执行情况。

4. 收货验收：物资到货后，进行严格的质量检验和数量核对。

5. 结算支付：验收合格后，按照合同约定进行货款结算。

六、合同管理1. 所有采购活动必须签订书面合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同内容应包括但不限于物资规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。

七、质量控制与风险管理1. 建立物资质量追溯体系，确保质量问题可追踪到具体批次和供应商。

2. 对于关键物资，应建立备选供应商名单，以应对潜在的供应风险。

八、监督与评价1. 建立采购活动的监督检查机制，确保采购过程的透明和公正。

2. 定期对采购效果进行评价，包括成本节约、供应及时性、质量合格率等指标。

九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。

2. 如有特殊情况需要临时调整采购流程，须经过相关管理层批准。

XXX-有限公司物资集中采购供应管理办法

XXXXX集团有限公司物资集中采购供应管理办法(暂行）第一章总则第一条为贯彻落实《XXXXX股份有限公司物资集中采购供应管理办法》（（XXXXX〔2013〕170号)及《XXXXX股份有限公司物资集中采购实施细则》（XXXXX〔2013〕171号）两个文件，规范物资采购行为，降低采购成本，固化业务流程，统一工作标准，根据国家相关法规,结合XXXXX集团有限公司（以下简称XXXXX）实际,制定本办法。

第二条本办法适用于XXXXX及所属单位负责施工的国内工程项目的物资集中采购供应。

第二章组织机构与职责第三条 XXXXX设备物资集中采购租赁领导小组,负责XXXXX 物资集中采购供应工作的领导和重大事项的决策.XXXXX设立设备物资集中采购租赁中心（以下简称局集采中心)，负责设备物资集中采购、设备及大中型周转材料集中租赁的具体工作。

第四条 XXXXX设备物资部（以下简称局物资部门)在物资集中采购供应工作中的主要职责：1.贯彻落实股份公司物资集中采购供应相关管理办法、规章制度，制定、完善物资集中采购供应配套办法和实施细则，并监督执行；－1－2．指导、协调、检查、监督、考核集团公司所属单位物资集中采购供应工作；3．组织开展供应商评价工作；负责审核XXXXX物资合格供应商，经批准后发布XXXXX《物资合格供应商名册》；并向上级推荐合格供应商，参与股份公司物资合格供应商的评价工作；4．收集、审核、提报项目信息、物资总需求计划、年度物资需求计划；5．负责推进XXXXX电子商务平台的应用。

6．审核所属单位提报的主要物资采购计划，安排局集采实施主体.第五条局集采中心在物资集中采购供应中的主要职责：1．根据物资招标采购相关法律法规和XXXXX、XXXXX相关规定,组织实施物资集中招标采购工作；2．根据审批的需求计划，编制物资集中采购招标公告和招标文件；3．组织集中采购物资的市场调查，动态掌握A、B类物资的市场价格，每季度在PM系统公示一次;4．组织开标、评标、定标和合同谈判等业务工作;5．负责起草局集采物资采购合同，并报局相关部门及法律事务部门审核；6．负责物资供应商信息的收集、初评、推荐，参与供应商信用评价工作；－2－7．收集、整理物资集中采购相关信息,在PM系统建立物资集采台账及采购合同台账；定期在局内部网站公示集采结果;在XXXXX电子商务平台发布招标、中标公告；8．负责XXXXX物资招标评标专家库的维护、更新等工作.第六条工程公司物资管理部门在物资集中采购供应工作中的职责1．贯彻执行XXXXX、XXXXX物资集中采购供应管理办法，负责工程公司权限内物资采购工作；2．指导、协调、检查、监督、考核工程公司所属单位物资集中采购供应工作；3．汇总、审核所属单位的物资采购计划，按照采购权限规定，通过PM系统、电子商务平台及时上报物资采购计划；4．参加XXXXX组织的物资集中招标采购工作，指导、督促项目签订、履行物资采购合同；5．负责向XXXXX推荐物资合作供应商，参与供应商选择、评价工作；6．向XXXXX推荐物资招标评标专家，及时更新专家信息；7．推进XXXXX电子商务平台和XXXXX项目综合管理信息系统在物资集中采购中的应用；8．向XXXXX集采中心报送物资集中招标的采购合同，及时反馈供应商履约信息。

集团公司集中采购管理办法

集团公司集中采购管理办法
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XXX制定了集中采购管理办法，旨在加强公司的采购管理，增强财务支出的计划性，合理运用资金，精寻优质物资，降低采购成本、确保各公司的需求物料的顺利进行。

第一条规定了公司采购应遵循的原则，包括亲属回避原则、货比三家原则、集体决策原则和决策执行分离原则。

第二条规定了本办法适用的范围，包括生产物资、固定资产、办公用品和工程项目。

所有采购的日常事项建立供应网络、资质认证、信誉考察等由物资部负责。

支出一次性款额在
2000元以上或常年小批量采购、累计款额在5000元以上的采
购由集团公司采购领导小组决策。

第三条规定了采购领导小组的组成，包括组长、常务副组长和需求部门领导等成员。

第四条详细说明了生产原料的订购程序，包括定型产品原料、辅件的采购程序和试制产品原料、辅件的订购程序。

其中，采购程序包括定量、询价、比价、谈判、催货、整理付款计划等环节。

物资部还需要了解和公司相关部门对采购原料或附件的意见或建议，进行总结分析，同时了解有关产品的市场行情，搜集新厂家或供应商信息，完善供应商网络，为改进下次采购做好准备。

集中采购管理规定办法

集中采购管理规定办法1. 概述本管理规定适用于所有采购部门，旨在规范采购流程、提高采购效率、降低采购成本。

采购部门应根据本管理规定，制定相应的采购计划和流程，并完善采购人员的职责、义务和相应的考核机制。

2. 采购计划2.1 采购计划应当符合公司的战略、业务和财务计划，经过领导层批准后方可实施。

2.2 采购计划应考虑到公司的长期利益，并充分听取业务部门的意见建议，确定合理的采购量和采购单价。

2.3 采购计划应当充分考虑相关的风险，并采取必要的措施降低风险。

3. 采购流程3.1 采购流程应当包括需求确认、供应商选择、合同签署、采购执行、验收和结算等环节。

每个环节应有相应的程序和标准操作流程，并经过领导层批准后方可执行。

3.2 需求确认环节应当充分了解业务部门的需求和要求，通过标准化的报表流程确认采购数量和价值。

3.3 供应商选择环节应当依据公司的采购政策和供应商的质量、价格、交期、服务等因素进行筛选，并经过评估和认证后方可入选供应商名单。

3.4 合同签署环节应当明确各方的权利与义务，并注明有关的损失承担、延期赔偿、质量标准、交货期等详细内容。

3.5 采购执行环节应当充分检查供应商提供的产品和服务是否符合合同约定的质量、价格、交期、服务等标准，并及时处理供应商的投诉和问题。

3.6 验收环节应当充分验证采购产品和服务是否符合合同约定的质量、价格、交期、服务等标准。

3.7 结算环节应当按照合同约定的价格和付款方式进行结算，确保采购成本的准确性和可控性。

4. 采购人员职责4.1 采购人员应当具有较强的采购技能和业务能力，并不断提高自身水平，以提高采购效率和质量。

4.2 采购人员应当遵循公司的采购政策和标准采购流程，履行好各个环节的职责，确保采购流程的规范和合法性。

4.3 采购人员应当保持高度的诚信和纪律，严格遵守公司和国家的有关法规和规定，杜绝违法违规行为。

5. 采购管理考核5.1 采购部门应当制定相应的考核标准和考核机制，并将其与工作目标相结合，形成科学合理的采购绩效考核体系。

办公用品集中采购管理办法制度

办公用品集中采购管理办法制度第一章总则第一条为规范办公用品采购管理，控制采购成本，提高采购效率，制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有部门的办公用品采购活动。

第三条办公用品采购管理应坚持“公开、公平、公正”的原则，依法规范采购程序，加强内部控制。

第四条办公用品采购应遵循经济适用原则，确保采购的质量和合理性。

第五条公司各部门应指定专人负责办公用品采购管理，并协调各相关部门的工作。

第六条本办法的解释权归公司负责人所有。

第二章采购管理流程第七条办公用品采购需提前制定采购计划，包括采购物品、数量、品质要求、预算及采购时间等内容。

第八条采购计划需经相关部门主管审核并报批后方可执行。

第九条采购人员应依据采购计划进行供应商的评估和选择，确保供应商的信誉和能力。

第十条采购人员应与供应商签订正式合同，并明确物品数量、规格、价格、配送方式等。

第十一条采购人员应及时跟踪采购流程，确保按时完成采购任务。

第十二条采购人员应及时核对收货情况，确保采购物品的正确性和完整性。

第十三条采购人员应建立健全采购档案，包括采购计划、合同、收货记录等，以便日后查询和审计。

第三章内部控制第十四条公司应建立健全采购审批制度，明确各级审批权限。

第十五条采购人员应遵循内部控制制度，确保采购过程的真实、准确、完整。

第十六条采购人员应确保供应商的资质和合法性，防止与其存在利益冲突。

第十七条采购人员应及时提交采购报告，将采购情况向相关部门进行通报。

第十八条公司应定期进行采购审计，评估采购活动的有效性和合规性，并及时纠正存在的问题。

第四章附则第十九条本制度自发布之日起施行，并由公司办公室负责解释。

第二十条解释权归公司所有，任何单位和个人不得擅自修改或解释本制度。

第二十一条本制度的修改、补充或废止，由公司办公室负责，并报公司领导批准后执行。

以上为办公用品集中采购管理办法制度的主要内容，旨在加强对办公用品采购流程和内部控制的规范与监督，确保采购活动的透明度和有效性，节约成本和提高工作效率。

集中采购管理办法

集中采购管理办法集中采购管理办法1. 背景为进一步规范采购行为，提高采购效率和采购质量，减少采购成本，加强对供应商的管理，以及达到优化资源配置等目的，制定本办法。

2. 适用范围本办法适用于所有需要采购的物品、设备、工程、服务及其它采购项目的采购管理。

3. 采购方式3.1. 招标采购适用于区别较大的采购项目，并且拟采购物品有较多的供应商，且要求公正透明。

3.2. 邀请招标采购适用于招标采购范围较小、客观标准难以规定的情况，需预先确定邀请范围。

3.3. 询价采购适用于采购金额较小、拟采购物品供应商不多、采购工作及时完成的情况。

3.4. 单一来源采购适用于只有一个供应商，或者其他正当合理事由的情况。

4. 采购程序4.1. 采购计划制定年度、季度和月度采购计划。

4.2. 采购需求确认对采购项目进行需求确认。

4.3. 立项审批在编制采购计划后，按照有关规定进行立项审批手续。

4.4. 采购方式确定采纳公司要求以及各采购方式的优缺点进行合理选择。

4.5. 采购文件编制编制招标文件、邀请招标文件、询价报价文件或单一来源采购文件等。

4.6. 采购发布在公司指定发布平台上发布采购信息。

4.7. 供应商筛选按照采购文件的要求和供应商参与采购的条件，对供应商进行筛选。

4.8. 投标或报价供应商参照采购文件要求提交投标文件或报价文件。

4.9. 评标或比价按照采购文件要求组织评标或比价，评标或比价应公开、公平、公正。

4.10. 中标确认按照评标或比价结果确定中标供应商。

4.11. 合同签订对中标供应商进行谈判或协商，签订合同，合同内容应符合法律法规和采购文件的规定。

4.12. 履约管理对中标供应商的履约情况进行监督、检查。

4.13. 结算与付款验收合格后，依据合同、质量要求和采购文件的约定，按时结算、付款。

5. 采购管理5.1. 采购合同管理制定、签订、履行采购合同。

5.2. 采购监管采购立项、采购实施、采购审计、采购督办等。

集中采购管理办法

集中采购管理办法（试行）目录第一章总则第二章管理职责第三章集中采购管理第四章评标专家管理第五章考核指标化第六章信息化建设第七章监督与罚则第八章过渡阶段暂行规定第九章附则第一章总则第一条根据集团公司《工程物资集中采购管理办法》和完善集中采购管理机制的要求，为提升公司集中采购管理水平，规范集中采购行为，控制采购成本，防范采购风险，实现阳光采购，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司、分（子）公司直管项目的集中采购管理工作，合作项目依据合作框架协议执行。

第三条本办法集中采购的项目包括工程设备、测量设备、试验检测设备、永久性材料、周转材料、小型机具、消耗材料、劳动防护用品、劳务等与工程业务相关的采购。

第四条集中采购应遵循公开、公平、公正原则。

第二章管理职责第五条公司设立集中采购领导小组，集中采购领导小组是公司集中采购的领导机构，履行以下职责：（一）负责审议、批复公司集中采购管理制度及工作流程；（二）负责配合集团公司组织开展的框架协议采购工作；（三）负责审议、批复、管理本公司的专家库；（四）负责审议、批复、管理采购计划、采购方式、采购合同；（五）负责推广和使用集团公司集采平台；（六）负责管理本公司的采购信息数据。

第六条公司工程管理部是公司集中采购监督管理部门，在公司集中采购工作中履行以下工作职责：（一）负责起草、修订公司集中采购管理制度及流程并上报集中采购领导小组；（二）负责汇总上报采购计划、选择采购方式、初审采购合同，组织并管理公司集中采购工作；（三）负责建立、更新、考核、公布公司合格供应商名录、合格劳务队伍名录；（四）负责组织协调评标专家；（五）负责采购流程规范化管理；（六）负责建立公司集中采购合同台帐及档案，并实行动态跟踪管理；（七）负责集团公司对口部门集中采购信息上报、使用和推广集团公司集采平台。

第七条项目经理部（含公司直管项目和分（子）公司管理项目）是公司承揽的工程项目的实施单位，在公司集中采购工作中履行以下工作职责：（一）负责编制集中采购需求计划和采购计划；（二）负责工程项目所在区域市场调查，调查内容不限于地方政策、人文环境、区域资源、建材市场行情等，形成调查报告上报工程管理部；（三）负责按公司要求配合或组织集中采购工作的实施；编制采购成本分析报告并上报工程管理部审核；（四）负责物资、设备到场的验收、报验、保管和发放，并建立到场物资验收台帐，台帐内容包括但不限于：物资名称、规格、数量、合格证、说明书及相关质量证明文件等；（五）负责劳务队伍管理工作，建立农民工信息台账，按照年度或施工项目对劳务队伍进行评价并上报工程管理部。

企业公司办公用品集中采购管理制度办法

企业公司办公用品集中采购管理制度办法一、总则为了规范企业公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，特制定本办法。

二、采购管理机构1.设立采购部门，负责公司的办公用品采购工作。

2.采购部门应设立专人负责采购计划的编制、供应商的选择、合同的签订等相关工作。

三、采购计划1.采购部门应根据公司的需求，制定年度采购计划，并及时调整计划。

2.采购计划应包括采购品目、数量、预算、供应商选择等内容，并提前向上级部门报备。

四、供应商选择1.采购部门应通过公开招标、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。

2.选择供应商应综合考虑价格、质量、服务等方面的因素。

五、合同签订1.采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权责义务。

2.采购合同应包括采购品目、数量、价格、交付方式、支付方式等内容。

六、供应商管理1.采购部门应建立供应商档案，记录供应商的信息、信誉等情况。

2.定期对供应商进行评估，及时更新供应商档案，并根据评估结果调整供应商的使用情况。

七、采购执行1.采购部门应按照采购计划的要求进行采购活动，并保证按时完成采购任务。

2.在采购过程中，应确保采购品的质量和数量与合同要求相符。

八、资金管理1.采购部门应妥善管理采购资金，确保采购活动的正常进行。

2.采购资金的支出应符合公司财务制度的要求，遵守预算控制原则。

九、报废处理1.采购部门应对报废的办公用品进行合理处理。

2.报废办公用品应及时清理，符合环保要求的可以进行回收利用，不符合环保要求的应进行妥善处理，避免造成环境污染。

十、制度的执行1.公司各部门应严格遵守本办法，确保办公用品采购工作的正常进行。

2.对违反本办法的行为，采取相应的纪律处分，并承担相应的责任。

十一、附则1.本办法自实施之日起生效。

2.本办法的解释权归企业公司所有。

以上就是企业公司办公用品集中采购管理制度办法，旨在规范公司内部办公用品的采购管理，提高采购效率，降低成本，确保公司正常运营。

希望能够对公司的采购工作有所帮助。

集中采购管理办法(通用版本,包含采购组织、范围,流程,方式等)

集中采购管理办法第一章总则第一条为规范公司集中采购行为，防范风险，提高采购资金的使用效益，降低采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、财政部《关于加强国有金融企业集中采购管理的若干规定》结合公司实际制定本办法。

第二条本办法适用于**集团及其分支机构。

本办法所称集中采购，是指公司以合同方式有偿取得大宗货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托和雇用等。

本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括设备、产品等。

商标专用权、著作权和专利权等知识产权视同货物。

本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除和修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工和监理等。

本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。

第三条集中采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第四条集中采购实行回避制度。

采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，或者与其主要负责人有亲属关系的，应当回避。

前款所称相关人员，包括招标采购中的评标委员会的组成人员、竞争性谈判中的谈判小组的组成人员、询价采购中的询价小组的组成人员和单一来源采购小组的组成人员等。

第二章采购组织及职责第五条公司设立集中采购委员会，委员会由经董办批准的相关领导和与行政中心物控组相关人员组成。

集中采购委员会的工作职责是：（一）负责集中采购工作的管理和监督；（二）负责集中采购重要事项的审批，包括采购立项、采购人员组成、采购方式、采购结果等重要事项；第六条集中采购委员会下设集中采购办公室和集中采购监督领导小组；第七条集中采购办公室的主要职责是：（一）负责集中采购立项的审核；（二）负责集中采购评标人员库组成人员的资格审核，报集中采购委员会审批；（三）拟定具体采购方案（包括采购方式、采购组织、程序及时间安排）和采购文件（包括招标文件、谈判文件和采购合同等），报集中采购委员会审批；（四）按照规定程序从集中采购评标人员库中抽取评标人员，组成评标委员会；（五）拟订评标标准和评标办法，并明确规定具体评分办法，报集中采购委员会审批；（六）组织评标以及竞争性谈判、询价、单一来源谈判工作，汇总整理经全体评委及监督人员签字确认的评标报告，以及竞争性谈判小组、询价小组和单一来源采购小组全体成员及监督人员签字确认的采购结果，报集中采购委员会审批后，公布采购结果；（七）整理、汇总采购活动的各类采购文件并存档；（八）集中采购委员会交办的其他事项；第八条集中采购监督领导小组下设监督小组，负责集中采购项目的具体监督工作。

公司集中采购管理办法

公司集中采购管理办法一、总则1.1 为了规范公司的采购行为，降低采购成本，提高采购效率，保证采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

1.2 本办法适用于公司及全资、控股子公司的集中采购活动。

1.3 集中采购遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程和结果合法、合规、合理。

二、组织机构2.1 公司成立集中采购领导小组，负责集中采购的决策、监督和协调工作。

领导小组由公司主要负责人、相关部门负责人组成。

2.2 集中采购领导小组下设办公室，负责集中采购的日常工作。

办公室设在公司采购部，采购部负责人兼任办公室主任。

2.3 集中采购办公室负责制定采购计划、组织采购活动、审核采购结果、签订采购合同等工作。

三、采购范围和方式3.1 集中采购范围包括但不限于：生产原料、设备备品备件、办公用品、IT设备、工程项目、服务项目等。

3.2 集中采购方式包括：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。

采购方式的选择应根据采购项目的特点、市场供应情况和公司实际需求确定。

四、采购程序4.1 采购需求部门根据实际需求，向集中采购办公室提出采购申请，明确采购项目名称、规格型号、数量、技术要求、预算金额、交货期限等。

4.2 集中采购办公室对采购申请进行审核，制定采购计划，确定采购方式、采购时间、采购预算等。

4.3 集中采购办公室根据采购计划，组织采购活动，包括发布采购公告、邀请供应商参加投标、评标、定标等。

4.4 采购结果经集中采购领导小组审批后，由集中采购办公室与供应商签订采购合同，并办理付款、验收、入库等手续。

五、供应商管理5.1 集中采购办公室负责建立和维护供应商库，对供应商进行分类管理，定期对供应商进行评估和考核。

5.2 供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉、较强的履约能力，并提供真实、准确、完整的资料。

5.3 集中采购办公室对供应商的不良行为进行记录和处理，对严重违约的供应商，取消其参与公司采购活动的资格。

公司集中采购管理办法

公司集中采购管理办法第一章总则第一条适用对象本办法适用整个公司物资和服务的集中采购。

第二条集中采购范围集中采购物资，是指在集中采购物资目录内的用于本单位生产经营服务等所需的原辅材料、装备配件及工装等物资。

第三条主要原则1.坚持集团管控，降低采购成本原则。

2.规范招标流程，实行阳光采购原则。

3.全面线上采购，审计监督同步原则。

第四条管理要求集中采购按照供应管理科学化、规范化和阳光采购要求，将公司采购集约化、平台化和电子化。

公司所有物资采购全部按照集团要求实行招标采购和线上采购。

如不能进行招标采购和不能进行线上采购的特殊物资，经集团公司批准后执行。

第二章组织管理机构及职责第五条公司成立由总经理、副总经理、具有采购职能的单位负责人为成员的公司集中采购领导小组，下设工作小组，工作小组由具有采购职能的单位负责人及业务管理人员组成，分管主要采购工作的公司领导兼任工作小组组长，物资分公司负责人兼任工作小组办公室主任。

第六条各部门职责1.集中采购领导小组(1)公司层面的通用物资和服务类的集中招标与询价采购审批与管理。

(2)公司集采平台管理环境优化与制度创新。

(3)对各个单位进行集采监督检查和考核。

2.物资分公司是公司集采平台的使用主体，按照集团相关的管理制度，对公司其他各单位网上集采进行业务指导和数据归集。

3.公司纪检监察部、财务审计部是集采工作的监督部门，根据各自职责负责对集中采购(以下简称集采)全过程进行监督；对集采工作进行专项审计；对集采工作中存在的违规违纪行为进行责任追究。

第七条实施方式公司各单位在集采平台的指导下，负责公司层面的原辅材料和相关物资集采。

第三章管理内容及要求第八条集采范围管理(一)集采分类1.物资类(1)招采类物资包括但不限于生产用原辅材料，大宗金属材料，劳保护具，安保防护器具，安保装备，通用设备，油料。

(2)自采类物资包括但不限于办公用品，低值易耗品，清洁用品，标准件，工器具，常备零部件，电线电缆。

集团公司集中采购管理制度

集团公司集中采购管理制度一、目的和原则本制度旨在规范集团公司的采购行为，实现资源共享，提高采购效率和效益。

集中采购管理遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度和合理性。

二、组织机构集团公司应设立专门的采购管理部门，负责集中采购的全面工作。

该部门的主要职责包括制定采购计划、选择供应商、签订合同、监督执行等。

三、采购计划1. 各部门应根据实际需要，提前制定年度或季度的采购计划，并报采购管理部门审批。

2. 采购计划应详细说明所需物资的种类、数量、预算等信息。

3. 采购管理部门负责汇总各部门的采购计划，形成集中采购计划。

四、供应商选择1. 采购管理部门应建立供应商资质审查机制，确保供应商符合集团公司的质量要求。

2. 通过竞争性谈判、招标等方式，选择性价比高、信誉良好的供应商。

3. 建立供应商评估体系，定期对供应商进行评价，优化供应链。

五、合同管理1. 采购管理部门负责起草和审查采购合同，确保合同条款的合法性和合理性。

2. 合同签订前，需经过法务部门或专业律师的审核。

3. 明确合同履行的监督责任，确保供应商按照合同约定供货。

六、质量控制1. 建立严格的物资验收标准和流程，确保采购物资符合要求。

2. 对于关键物资，应实行样品确认制度，避免批量不合格风险。

3. 对于出现质量问题的供应商，应及时采取相应措施，保障集团利益。

七、信息管理1. 建立集中采购信息管理系统，实现采购信息的电子化、标准化管理。

2. 及时更新供应商信息、价格信息、合同执行情况等，为决策提供支持。

3. 加强内部沟通，确保采购信息的准确传递和共享。

八、监督与考核1. 建立独立的监督机制，对采购活动进行全程监控，防止违规操作。

2. 定期对采购管理部门的工作进行考核，评价其工作效率和成本控制能力。

3. 对于违反管理制度的行为，应明确责任人并给予相应的处罚。

九、附则本制度自发布之日起实施，由集团公司总部负责解释。

如有变更，需经总部批准后修订。

公司集中采购管理办法

集中采购管理办法（暂行）第一章总则第一条为了规范公司采购行为，加强资产管理和成本控制，按照国家有关法律法规和集团公司的有关规定，结合公司实际，制订本办法。

第二条本办法适用于勘测设计公司机关和所属各单位的物资、设备和劳务的采购管理（包括购买、租赁、委托、雇佣等）。

第二章管理机构及职责第三条公司安质环部（科技部）负责集中采购的归口管理，接受集团公司集采中心的业务指导和管理，其主要集中采购职责是：（一）组织编制公司年度采购计划；（二）负责公司物资、设备和劳务供应商的管理；（三）负责推动公司集中采购工作的信息化、规范化建设；（四）组织开展公司规定限额以上的物资、设备和劳务采购工作；（五）组织审核公司所属各单位车辆、主要设备、大额设备及材料购置计划；（六）指导、监督公司所属各单位的集中采购管理工作。

第四条各单位采购管理部门负责本单位集中采购管理工作，接受公司采购工作的归口管理，其主要集中采购职责是：（一）组织编制本单位年度、季度和月采购计划；（二）负责本单位物资、设备和劳务供应商的管理；（三）负责本单位集中采购工作的信息化、规范化建设；（四）组织开展公司规定限额以下本单位的物资、设备和劳务采购工作。

第三章采购计划编制第五条公司安质环部（技术部）根据各单位上报的计划结合所掌握的基础资料进行分析，编制公司年度采购计划，报公司分管领导审批，呈总经理办公会审定后正式下达文件并执行。

第六条各单位采购管理部门按照公司规定的时间和具体要求，结合本单位生产经营实际编制本单位的年度、季度和月采购计划经主管领导审批后上报公司安质环部（科技部）。

第七条采购计划须明确采购项目的名称、规格、型号、数量、时间、采购方式等内容。

第四章供应商管理第八条公司统一建立物资、设备和劳务供应商库，实行分级管理，公司安质环部（科技部）负责机关采购供应商管理，所属各单位负责本单位采购供应商管理。

第九条公司及各单位每年对供应商进行一次考评，考评内容包括产品/服务质量、合同履约、售后服务、诚信经营等，将不合格供应商列入黑名单。