工程项目审计表格

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项目名称
项目4 项目5 项目6
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项目分步验收（如有） 项目经理月度报告 竣工验收 竣工图 竣工验收报告 施工总结报告 工程档案资料清单 财务 付款记录及原始凭证 转固申请 外部手续 平面规划图 项目批文 环评报告 消防设计审核意见书 防雷设计审核意见书 建设工程规划许可证
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项目名称
项目3
3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.4 3.5 4 4.1 4.2 4.3 四、 1 2 3 4 五、 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合同 询比价记录/招标比价档案 供应商资格预审表 招标文件 投标文件 询标记录 评标报告 中/未中标通知书 履约保证金/投标保证金缴纳记录 施工进度表 工程监理 资质证明 合同 询比价记录 设计阶段 设计要点（需求、参数） 设计图审查记录 施工图交底会议及记录 设计变更 施工阶段 入场管制申请表 承包商环境健康安全责任承诺书 外来施工人员环境健康安全责任承诺书 承包商环境健康及安全行为规范须知 开工报告/开工指令 施工日志 同施工方、监理方、设计方往来函件 工程签证 隐蔽工程验收记录（书面+照片/影像）
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10 11 六、 1 2 3 4 七、 1 2 八、 1 2 3 4 5 6
工程项目审计资料清单
序号 一、 1 2 3 4 5 6 7 二、 1 2 3 4 5 三、 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 文件制度 项目管理规定 维修改造管理规定 工程审计管理规定 合同管理规定 招标比价管理规定 承包商EHS控制指导书 危险作业许可管理规定 立项阶段 可行性方案 立项申请表 项目变更申请表 维修改造申请 概算书 采购阶段 勘查 资质证明 合同 询比价记录 勘查报告 设计 资质证明 合同 询比价记录 施工 资质证明 ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ 内容 项目1 项目2