集团公司采购管理制度
集团采购管理制度及流程
集团采购管理制度及流程1. 背景介绍随着企业发展壮大，集团采购成为一个关键的管理环节。
为了规范和优化集团采购流程，确保采购过程的透明、公正和规范，制定了以下的集团采购管理制度及流程。
2. 采购管理制度2.1 采购目标和原则•采购目标：确保集团采购过程的公开、公正、透明，提高采购效益和质量。
•采购原则：公平竞争、择优选供、合理价位、公开透明。
2.2 组织架构为了有效管理集团采购，设立以下组织架构：•采购部门：负责集团采购管理和运作。
•采购专员：协助采购部门完成采购活动。
•采购审批委员会：负责审批重要采购事项。
2.3 供应商管理•注册与审核：供应商需提交相关资质文件，并经过采购部门审核。
•供应商评估：定期对供应商进行评估，评估内容包括交货质量、售后服务等。
•供应商合同管理：签署合同前需进行合同谈判，并确保合同合法有效。
2.4 采购流程采购流程包括以下几个环节：2.4.1 采购需求确认当部门需要采购物品或服务时，填写采购申请表，包括物品描述、数量、质量要求等信息。
2.4.2 供应商选择与评估采购部门根据采购需求，制定供应商选定标准，选择合适的供应商，并对供应商进行评估。
2.4.3 报价与谈判采购部门向供应商索取报价，并与供应商进行谈判，确保物品或服务的价格和质量达到要求。
2.4.4 供应商合同签署当采购部门确定选择的供应商后，双方签署正式合同，并明确合同条款和交货时间。
2.4.5 采购审批根据不同项目的金额、性质等，决定是否需要采购审批委员会的审批。
2.4.6 采购执行和控制采购部门根据合同要求，监督和控制供应商的交货进度和质量。
2.4.7 收货和验收收到采购物品后，进行收货和验收，确保物品符合质量要求，并有相应的验收记录。
2.4.8 付款根据合同约定的付款条款和时间，按时付款给供应商。
2.5 采购绩效评估定期对采购绩效进行评估和考核，以及时发现问题并进行优化和改进。
3. 结束语本文档详细介绍了集团采购管理制度及流程。
集团采购管理制度细则
集团采购管理制度细则第一章总则第一条为规范集团内部采购活动，提高采购效率，管理采购成本，确保采购过程公平公正，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团内各类采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条集团采购管理部门是集团内统一负责采购管理工作的部门，其主要职责为制定采购管理政策、规范采购流程、监督采购行为。
第四条集团采购管理部门应建立健全采购管理制度档案，及时更新和修订采购管理制度。
第二章采购需求管理第五条集团各部门在有采购需求时，应向集团采购管理部门提交采购申请，经批准后方可进行采购活动。
第六条采购申请应包含采购物品的名称、型号、数量、质量要求、交付时间等详细信息，并附上相关的技术规格、标准、图纸等文件。
第七条集团采购管理部门应及时审批采购申请，对不符合规定的采购申请应及时予以退回。
第八条采购申请得到批准后，采购人员应及时制定采购计划，并报送给集团采购管理部门备案。
第三章供应商管理第九条集团采购管理部门应根据采购需求，建立供应商名录，并对供应商进行分类管理。
第十条供应商应按照相关规定提供真实有效的资质证明、产品质量证书等必要文件，否则不得纳入供应商名录。
第十一条采购人员在选择供应商时，应根据产品质量、价格、交货期等因素进行评估，并按照相关程序确定供应商。
第十二条供应商在与集团签订合同前，应认真履行合同谈判程序，确保双方的权益得到保护。
第四章采购合同管理第十三条采购人员在与供应商签订采购合同前，应认真审阅合同条款，确保合同内容完整、准确。
第十四条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货期、价格等重要内容，并获得相关部门负责人的签字确认。
第十五条采购合同一经签订，即具有法律效力，双方应严格履行合同约定。
第五章采购执行管理第十六条采购人员在执行采购活动时，应按照合同要求和规定采购物品，确保物品的质量符合要求。
第十七条采购人员在交付物品时应认真核对货物，确保数量、质量符合合同要求，如有问题应及时联系供应商解决。
通用集团采购管理制度
通用集团采购管理制度第一章总则第一条为规范和管理集团采购活动，优化采购流程，提高采购效率，节约采购成本，制定本制度。
本制度适用于集团内各类采购活动。
第二章采购管理机构第二条集团设立采购管理部门，负责集团范围内的采购管理工作，主要职责包括：拟订采购管理制度，指导和监督各部门的采购活动，统一采购计划，开展供应商管理等工作。
第三章采购活动的程序第三条集团内各部门有采购需求时，应向采购管理部门提出采购申请，经批准后方可进行采购活动。
采购申请应包括采购物品的名称、数量、质量标准、交付时间、采购经费来源等内容。
第四条采购管理部门收到采购申请后，应进行评估，并制定采购方案，明确采购物品的供应商选择标准、采购方式、采购程序、采购费用预算等内容。
第五条采购管理部门组织供应商的招标、询价等采购方式，选择合适的供应商，并签订采购合同。
第六条采购管理部门应对供应商进行定期评价，根据供应商的综合表现确定是否继续合作或调整合作方式。
第四章采购合同管理第七条采购管理部门应根据采购合同的约定，对供应商的履约情况进行监督和检查。
对供应商违反合同约定的行为，应及时采取措施，确保采购物品的质量、交付时间等。
第八条采购管理部门应做好采购合同的存档管理工作，确保采购合同的安全和完整性。
第九条采购管理部门应对过期采购合同及时进行归档处理，对需要续签或变更的采购合同进行及时处理。
第五章采购费用管理第十条采购管理部门应制定采购费用的控制标准，明确各类采购费用的预算和使用程序。
第十一条采购费用的支付由财务部门负责，采购管理部门应对采购费用的使用进行监督。
第十二条采购管理部门应定期对采购费用的使用情况进行审计，及时发现和解决费用使用中存在的问题。
第六章采购资料管理第十三条采购管理部门应对采购活动的各类资料进行存档管理，确保采购活动的记录完整和安全。
第十四条采购管理部门负责对采购活动的资料进行整理和汇总，形成相关的报告和分析，为采购活动的改进提供依据。
集团公司的采购管理制度
集团公司的采购管理制度一、总则为规范集团公司的采购行为，保障公司合法权益，提高采购效率，制定本采购管理制度。
二、采购范围集团公司的采购范围包括但不限于：1.生产原材料的采购；2.设备、设施、工具等固定资产的采购；3.办公用品、日常消耗品等各类用品的采购；4.外包服务的采购。
三、采购流程1.需求确认：采购部门接收相关部门提出的采购需求，明确采购物品、数量、质量标准、交付时间等要求。
2.供应商筛选：采购部门根据需求制定供应商评估标准，选择合适的供应商进行竞争性谈判。
3.谈判洽谈：与供应商进行价格、交付期限、供货保证等方面的谈判，并签订采购合同。
4.货物验收：采购部门验收货物，确认符合合同要求后通知财务部门进行付款。
5.数据记录：采购部门需将采购流程、报价等相关数据进行记录保存，供日后查阅。
四、采购管理1.采购部门应建立完善的供应商数据库，记录供应商的基本信息、信用记录、价格水平等情况。
2.采购人员要保持独立客观的态度，不得接受供应商的任何形式的回扣、礼品。
3.采购部门须定期开展供应商绩效评估，评估标准包括供货质量、交付准时性等方面。
4.采购部门应提高采购效率，加快采购流程，确保物品能在最短时间内交付到相关部门。
5.采购极客部门与财务部门密切合作，确保支付流程正常、准确，避免因延迟支付给公司带来损失。
五、违规处理1.违反本管理制度的个人将被进行警告处理，情节严重者将被降级或开除。
2.造成公司利益损失的违反者将被追究法律责任。
3.采购主管须定期进行内部审查，发现采购活动中的问题，及时处理。
六、附则1.本采购管理制度自颁布之日起生效，经公司董事会审议通过后执行。
2.本制度由公司采购部门负责解释。
3.如有需要变更，应提交公司董事会审议通过后执行。
以上为集团公司的采购管理制度，希望各部门遵守执行，确保公司的采购活动合法、规范、高效进行。
集团采购合规管理制度范本
第一章总则第一条为加强本集团采购工作的合规管理，规范采购行为，防范采购风险，提高采购效率，保障集团资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合本集团实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本集团及其所属各级子公司、分支机构的采购活动，包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：采购活动必须符合国家法律法规和行业规范；（二）公开、公平、公正原则：采购活动应公开透明，确保各参与方公平竞争；（三）效益原则：采购活动应注重经济效益，降低采购成本；（四）风险防范原则：加强对采购活动的风险评估和监控，防范采购风险。
第二章采购范围与程序第四条采购范围：（一）生产、经营、科研、管理等方面所需的物资、设备、服务；（二）工程项目所需的建筑材料、设备、施工队伍等；（三）其他与本集团业务相关的采购活动。
第五条采购程序：（一）需求申报：各部门根据实际需求，编制采购需求计划，经审批后提交采购部门；（二）采购方案制定：采购部门根据需求计划，制定采购方案，包括采购方式、供应商选择、评标标准等；（三）采购实施：按照批准的采购方案，组织实施采购活动；（四）合同签订：签订采购合同，明确双方权利义务；（五）合同履行：合同双方按照合同约定履行合同义务；（六）合同终止：合同履行完毕或提前终止，办理合同终止手续。
第三章供应商管理第六条供应商选择：（一）供应商应具备合法的经营资格、良好的商业信誉和稳定的供货能力；（二）采购部门应通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商；（三）选择供应商时，应充分考虑价格、质量、服务、信誉等因素。
第七条供应商评价：（一）建立供应商评价体系，对供应商的供货质量、履约能力、售后服务等方面进行综合评价；（二）定期对供应商进行考核，对不合格供应商进行淘汰。
第四章合同管理第八条合同签订：（一）合同内容应明确双方的权利义务、违约责任、争议解决方式等；（二）合同签订前，应进行合同审查，确保合同合法、合规；（三）合同签订后，应及时备案。
集团公司物品采购管理制度
集团公司物品采购管理制度第一章总则第一条为规范公司内部物品采购行为，明确采购流程、责任主体和审批权限，保障集团公司物品采购的合规性、有效性和高效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司内各单位、各部门、各岗位对外采购的物品行为。
第三条物品采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保公共资源的有效利用。
第二章采购程序第四条物品采购应经过需求确认、采购准备、采购实施和验收四个环节。
第五条需求确认：各部门提出采购需求，由部门负责人审核确认，并填写采购申请书，报送采购部门。
第六条采购准备：采购部门接收采购申请书，制定采购计划，确定采购方式和具体供应商，编制采购文件。
第七条采购实施：采购部门发布招标文件或直接邀请供应商投标，评标结果报批并签订采购合同，监督实施。
第八条验收：采购部门负责组织验收，确认物品的数量、质量和规格是否符合合同要求，填写验收报告并报批。
第三章采购责任第九条部门领导应对下属部门的采购行为负起监督责任，确保采购活动合规合法。
第十条采购部门负责制定采购计划、招标方案和采购文件，对采购过程进行监督管理。
第十一条供应商应严格按照合同规定的时间、数量、质量提供物品，确保交付的物品符合规范。
第四章采购审批第十二条采购申请书需由需求部门负责人审批签字，并报采购主管部门审核。
第十三条采购计划、招标方案、采购文件需由采购部门负责人审核并报批。
第十四条采购合同及验收报告需由部门领导审批签字确认。
第五章采购监督第十五条集团公司设立采购监督机构，对各部门采购活动进行监督检查，发现违规行为及时处理。
第十六条采购监督机构应定期开展采购绩效评估，对采购流程、效率及效果进行评估分析，并提出改进建议。
第十七条采购监督机构应建立投诉举报机制，接受内外部人员对采购活动的投诉和举报，及时处理。
第六章附则第十八条本制度自发布之日起生效，对此前已签署的采购合同不受影响。
第十九条对不遵守本制度规定的部门和个人，将按照公司相关规定进行严肃处理。
集团采购管理办法(8篇)
集团采购管理办法（8篇）)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
集团招采管理制度
集团招采管理制度第一章总则第一条为了规范和统一集团公司的招标采购活动，保证招标采购的公平、公正、透明，提高招标采购效率，节约采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司内各级子公司的招标采购活动管理，包括政府采购、土地使用权出让和国有资产处置等各类招标采购活动。
第三条集团公司招标采购活动，应坚持“合作共赢、公平竞争、诚实守信、互利互惠”的原则，按照《招标采购法》和相关法律法规的规定进行。
第四条集团公司及其子公司应当建立健全招标采购管理制度，严格执行国家法律法规和公司制度，依法履行招标采购程序和跟踪监督。
第五条集团公司及其子公司应当建立健全招标采购评审委员会，明确职责分工，依法履行招标采购程序的审批职责。
第六条集团公司及其子公司应当建立健全招标采购管理机构，明确其设置，依法行使招标采购管理职能。
第七条集团公司及其子公司应当建立健全招标采购监督机构，有效发挥社会监督作用，保障招标采购的公平、公正、透明。
第八条集团公司及其子公司应当建立健全招标采购信息管理系统，依法公开招标采购活动信息，保证投标人的知情权。
第二章招标文件的编制和发布第九条集团公司及其子公司应当根据招标采购的具体情况，编制招标文件，并依法向社会公开。
第十条招标文件应包括招标公告、招标文件、技术规格、合同草案等内容，符合国家有关法律法规和集团公司制度的规定。
第十一条招标文件应在指定时间内向有关媒体公开发布，确保公开透明。
第十二条集团公司及其子公司应当建立健全招标文件审批制度，确保招标文件的合法、合理、科学。
第十三条招标文件的编制应当严格执行国家有关技术标准和质量标准，确保产品、工程和服务的质量。
第三章招标过程的组织和实施第十四条集团公司及其子公司应当在招标文件规定的时间地点接受投标人投标。
第十五条投标人应当提交真实有效的投标文件，不得串通或舞弊。
第十六条集团公司及其子公司应当建立健全投标文件的保密管理制度，确保投标信息的安全。
第十七条招标人应当在规定的时间内组织评标会议，对投标文件进行评审。
集团内部采购管理制度11篇
集团内部采购管理制度11篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的集团内部采购管理制度11篇，一起来看看吧!集团内部采购管理制度1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
（二）采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对账工作。
（五）采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
集团统一采购管理制度
集团统一采购管理制度第一章总则第一条为了规范和统一集团内各单位的采购活动，降低采购成本，提高采购效率，保障集团公司的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及其下属各级单位的采购活动。
第三条采购活动必须遵守国家相关法律法规和集团公司的采购规定，实行科学的管理和经济合理的采购决策。
第四条集团公司设立采购管理部门，承担集团统一采购的组织、指导、督促、检查和服务职能。
第二章采购管理组织第五条集团公司设立采购管理委员会，下设办事处，由董事长或总经理为主任，采购管理部门负责具体组织工作。
第六条采购管理委员会设立采购专项小组，根据需要，在集团内部设立。
第七条各级单位设立采购管理机构，由相关负责人领导，分工明确。
第八条采购管理委员会、办事处和单位的主要职责包括：（一）组织开展集团统一采购活动，指导和检查各级单位的采购工作；（二）组织编制集团采购计划和年度采购计划；（三）组织确定集团采购政策、标准和方法，并进行修订；（四）完善内部采购管理制度，保证采购活动的合法性和规范性；（五）监督采购活动，防范和纠正违法违规行为。
第三章采购管理程序第九条采购管理委员会定期召开会议，听取有关单位、个人和专署的汇报情况，审核计划、政策、标准和方法，并进行修订。
第十条办事处和单位根据采购计划制定年度采购计划，报请采购管理委员会审核后执行。
第十一条采购活动应按照《集团公司采购管理手册》或《集团公司采购管理详细规定》执行，并建立相关记录和档案。
第十二条采购管理部门应定期对采购活动进行检查和评审，提出改进建议。
第十三条采购管理部门应及时协调各级单位之间的采购事项，推进集团统一采购工作。
第四章采购管理信息化第十四条集团公司应建立完善的采购管理信息系统，实现采购管理的信息化。
第十五条采购管理信息系统应满足集团公司和各级单位的实际需要，包括采购计划、供应商管理、采购合同管理、采购执行和监督等内容。
第十六条各级单位应按照要求及时、准确、完整地输入采购数据，确保信息系统的正常运行。
集团公司物资采购供应商管理制度
集团公司物资采购供应商管理制度第一章总则第一条为规范集团公司物资采购供应商管理，确保物资采购质量和效率，依据相关法律法规和集团公司内部规定，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及其下属子公司、分公司的物资采购供应商管理。
第三条物资采购供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度和合规性。
第二章供应商资格管理第四条供应商资格管理包括供应商准入、供应商评估和供应商退出三个环节。
第五条供应商准入：集团公司采购部门应制定供应商准入标准，包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务能力等方面。
供应商必须符合准入标准，并通过采购部门的审核，方可成为集团公司物资采购的供应商。
第六条供应商评估：集团公司采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的产品质量、交货时间、服务态度、价格水平等方面。
评估结果作为供应商考核和激励的依据。
第七条供应商退出：对于不符合集团公司采购要求的供应商，采购部门应将其列入黑名单，并禁止其参与集团公司物资采购。
第三章采购流程管理第八条采购流程管理包括采购计划、采购申请、采购审批、采购执行、采购验收和采购结算等环节。
第九条采购计划：采购部门根据集团公司物资需求，制定采购计划，报集团公司领导审批。
第十条采购申请：采购部门根据采购计划，向供应商发出采购申请，供应商应在规定时间内回复。
第十一条采购审批：采购部门根据供应商的回复，报集团公司领导审批。
第十二条采购执行：采购部门根据审批结果，与供应商签订采购合同，并按照合同要求进行采购。
第十三条采购验收：采购部门对采购的物资进行验收，确保物资符合采购要求。
第十四条采购结算：采购部门根据采购合同和验收结果，与供应商进行结算。
第四章供应商关系管理第十五条供应商关系管理包括供应商沟通、供应商培训、供应商激励和供应商合作等方面。
第十六条供应商沟通：采购部门应与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中出现的问题。
第十七条供应商培训：采购部门应定期对供应商进行培训，提高供应商的产品质量和服务水平。
集团物资采购管理制度
集团物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范集团内物资采购活动，确保采购活动的合规性、公平性和透明度，维护公司利益，保障集团财产安全，特制订本制度。
第二条本制度适用于集团公司的所有部门、分支机构、子公司和相关员工，在物资采购活动中必须严格遵守本制度的规定。
第三条集团物资采购活动必须遵守国家相关法律法规，并尊重市场规律，确保购买的物资具有合法性、合规性和合理性。
第四条集团物资采购应当秉承公开、公平、公正、诚实原则，维护供应商的合法权益，强化监督和管理，实行有序运作。
第五条集团物资采购应当注重成本控制，提高采购效率，降低采购风险，确保物资采购活动的经济合理性和效益最大化。
第二章采购组织与领导第六条集团物资采购由公司设立专门的采购部门负责具体的采购活动，采购部门应当设立专门的采购人员负责各项采购事务。
第七条集团物资采购部门应当建立健全的采购组织架构，明确各级职责，分工明确，协调一致，形成有机的工作体系。
第八条集团物资采购部门应当设立采购领导小组，由领导小组负责指导和监督采购工作，及时解决采购中出现的问题。
第九条集团物资采购领导小组负责确定采购政策、制定采购计划、审核和批准采购合同、监督采购执行情况、评估采购绩效等工作。
第十条集团物资采购领导小组负责进行采购管理规章制度的修订、审定和发布工作，确保采购工作按照规章制度开展。
第三章采购流程管理第十一条集团物资采购流程分为需求申请、招标采购、谈判采购、单一来源采购等环节，各环节之间应当相互衔接，流程清晰，步骤明确。
第十二条集团物资采购需求由各部门报送采购部门，采购部门收到需求后应当及时确认需求，并开展采购立项工作。
第十三条集团物资采购部门应当根据需求的具体情况，确定采购方式和采购周期，制定采购计划，并报领导小组审核批准。
第十四条集团物资采购部门应当根据采购计划开展招标、谈判或单一来源等采购方式，确保采购活动的公开、公平、公正。
第十五条集团物资采购部门应当建立供应商数据库，并按照相关政策要求对供应商进行资质审核，确保供应商的合法性和信誉度。
集团采购管理制度
集团采购管理制度一、制度目的本制度旨在规范集团公司的采购管理流程，确保采购活动的透亮度、公正性和高效性，实现资源的合理利用和本钱的掌控，并为职能部门供应一个明确的管理和考核标准。
二、适用范围本制度适用于集团公司及其旗下子公司的全部采购活动，包含但不限于商品采购、服务采购和工程采购。
三、重要内容和要求1. 采购流程管理•采购需求确认：各职能部门依据实际业务需求提出采购需求，并依照规定的流程提交采购申请。
•采购方案订立：采购管理部门依据采购需求，订立采购方案，明确采购目标、品种、数量、质量要求等。
•供应商筛选与评估：采购管理部门依据事先建立的供应商数据库，订立供应商筛选和评估的标准，并进行供应商的资质评审和价格比较。
•采购合同签订：采购管理部门与符合条件的供应商签订合同，并明确双方的权责和交付时间。
•供货管理：采购管理部门对供应商的供货情况进行跟踪和监督，确保产品的交付质量和时间的准确性。
•验收与支出：各职能部门接收到供应商供应的产品或服务后，依照规定的流程进行验收，并及时支出供应商的货款。
2. 采购管理的标准及考核•采购合规性：采购管理部门在采购活动中必需遵从相关法律法规和公司制度，确保采购过程的合规性。
•本钱掌控：采购管理部门要依据需求和市场情况，订立合理的采购预算，并在采购过程中进行本钱掌控，确保物资采购的经济性和效益性。
•供应商管理：采购管理部门要定期评估供应商的综合实力和履约本领，建立健全的供应商管理体系，并与供应商共同提高供应链的效率和质量。
•采购数据统计与分析：采购管理部门要定期对采购数据进行统计和分析，总结经验教训，提出改进看法，并向上级汇报工作进展和效果。
•制度执行与效果监控：各级管理人员要严格执行采购管理制度，定期进行制度的检视和评估，及时发现问题和风险，并采取有效的措施进行改进。
3. 监督与矫正•内部监督：公司内部设立独立的审计部门，对采购管理过程进行定期抽查和审计，发现问题及时提出整改看法，并跟进整改情况。
某某钢铁集团公司物资采购管理制度
某某钢铁集团公司物资采购管理制度一、总则1、目的为了规范某某钢铁集团公司（以下简称“本公司”）的物资采购行为，保障生产经营活动的正常进行，提高物资采购的效率和质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于本公司及所属各单位的物资采购活动，包括原材料、辅助材料、设备、备品备件、办公用品等各类物资的采购。
3、基本原则（1）遵循公开、公平、公正和诚信的原则，确保采购活动合法合规。
（2）坚持质量优先、价格合理的原则，在满足生产需求的前提下，降低采购成本。
（3）实行集中采购与分散采购相结合的原则，充分发挥规模优势，提高采购效率。
二、采购组织机构及职责1、采购管理部门公司设立采购管理部门，负责统筹规划、协调指导公司的物资采购工作。
其主要职责包括：（1）制定和完善公司物资采购管理制度和流程。
（2）汇总、审核各单位的物资采购需求计划。
（3）组织实施集中采购项目，确定采购方式和供应商。
（4）监督采购合同的执行情况，协调解决采购过程中的问题。
2、需求部门各需求部门负责提出本部门的物资采购需求计划，并对采购物资的质量、规格、型号等技术参数进行明确。
同时，参与采购物资的验收工作。
3、财务部门财务部门负责采购资金的预算安排、支付审核和核算管理，确保采购资金的合理使用和安全。
4、审计部门审计部门负责对物资采购活动进行审计监督，检查采购制度的执行情况，防范采购风险。
三、采购计划管理1、需求提报各需求部门根据生产经营计划和实际需求，提前编制物资采购需求计划，填写《物资采购申请表》，注明物资名称、规格型号、数量、预计使用时间等信息，并经部门负责人审核签字后，报送采购管理部门。
2、计划汇总与审核采购管理部门对各部门报送的采购需求计划进行汇总、整理和审核。
对于不符合要求的采购需求计划，及时反馈给需求部门进行修改完善。
3、采购计划编制采购管理部门根据审核通过的采购需求计划，结合库存情况和市场供应情况，编制公司的物资采购计划，明确采购的品种、数量、预算金额和采购时间等。
集团公司供应商采购管理制度
集团公司供应商采购管理制度1. 总则本文档是为了规范集团公司的供应商采购管理，保证采购行为的透明度，公正性和合规性。
所有采购活动必须遵循本制度的规定。
2. 适用范围本制度适用于所有向集团公司供应商品或服务的供应商采购行为。
所有采购人员和相关人员必须遵循本制度的规定。
3. 采购程序3.1 采购计划编制采购人员必须根据业务发展和需求情况，及时编制采购计划。
采购计划必须经过相关部门审批后方可实施。
3.2 供应商选择采购人员必须根据公司采购政策和供应商管理制度，在符合合法合规条件的前提下，选择合适的供应商。
在选择供应商时，必须注重综合评价，维护公司声誉和形象。
3.3 合同签订采购合同必须明确合同双方的权利和义务，条款合理合法。
合同签订前，必须经过公司法务部门审查。
3.4 履约管理对供应商履约情况进行监管和评估，对不履约的供应商进行惩罚，确保合同有序履行。
4. 采购行为规范采购人员和相关人员必须做到以下行为规范：4.1 遵守法律法规所有采购行为必须遵守国家法律法规，保证采购合法合规性。
4.2 遵守公司制度采购人员和相关人员必须遵守公司相关制度和规定，维护公司形象和声誉。
4.3 公开透明所有采购行为必须公开透明，确保采购过程公正公开，没有任何不当行为。
4.4 避免利益冲突采购人员和相关人员必须避免利益冲突，不得利用职务和权利谋取私利。
5. 监督与管理公司领导对所有采购行为进行监督和管理，对违反本制度规定的行为，给予相应的处理和处罚。
6. 结束语本制度是集团公司管理规范的重要内容，所有采购人员和相关人员必须严格遵守，确保公司供应商采购行为的合法合规性，维护公司形象和声誉。
公司采购管理制度规定五篇
公司采购管理制度规定公司采购管理制度规定1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购，保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营性固定资产、办公用品和劳动保护用品（以下简称购进物品）的采购。
三、职责和权限1、总经理负责批准采购管理制度；2、副总经理和财务总监负责审核采购管理制度；3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品（材料）的采购，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。
四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的基础上进行综合评价，并进一步与供应商协商最终价格，临时紧急采购货物除外。
2、一致性原则：买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。
如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。
因具体情况不履行合同和协议的条件和方法必须完整和可操作，以避免不确定的法律和经济责任纠纷。
公司采购管理制度规定4第一章总则第一条为了进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，保证生产经营的持续稳定，根据有关法律、法规，制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原材料、主要材料、辅助材料、包装材料、低值耗材等均在本制度范围内。
第三条境外购物直接支付的费用报销和零星物资采购，不适用本制度。
第四条本制度适用于公司固定资产的收购。
第二章物资采购的规定第五条物资采购实行集中管理制度。
采购供应部负责采购原料粮食，仓库部负责采购辅助材料和包装材料，物流部负责采购维修备件、物流材料和办公用品。
在特殊情况下，经董事长或总经理批准, 可指定专人采购特殊材料。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应的变化，保证质量合格、价格低廉、供应及时。
华润集团采购管理制度
华润集团采购管理制度第一章总则第一条为规范和统一华润集团的采购管理工作，提高采购效率，保障采购活动的合法性、公平性和透明度，根据《中华人民共和国政府采购法》和《华润集团公司章程》，制定本制度。
第二条华润集团采购管理制度适用于华润集团内各子公司（以下简称“公司”）的采购活动，包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。
第三条公司应当建立完善的采购管理组织架构，明确采购管理职责，确保采购活动的规范运作。
第四条公司应当遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购合同和相关法律法规，维护自身的合法权益。
第五条公司应当建立健全的风险管理制度，规范采购活动的风险评估和控制，确保采购活动的安全和稳定。
第六条公司应当建立健全的信息管理制度，确保采购信息的准确性和保密性，维护公司的商业机密。
第七条公司应当加强员工培训和考核，提高员工的采购管理水平和专业素质，推动公司的采购管理向专业化、高效化方向发展。
第二章采购管理组织架构第八条公司应当设立采购管理部门，明确采购管理部门的组织结构和职责分工。
第九条采购管理部门应当设立采购管理岗位，明确采购管理人员的职责和权利。
第十条公司应当建立采购管理委员会，由公司领导担任主任委员，负责审批公司的重要采购活动。
第十一条采购管理委员会应当根据公司的实际情况，制定公司的采购政策和采购计划，保障公司的采购活动按照规定流程进行。
第十二条采购管理委员会应当建立采购监督机制，定期对公司的采购活动进行监督和检查，发现问题及时提出整改建议。
第十三条公司应当建立采购管理档案，保存采购活动的相关文件和资料，便于查阅和核实。
第十四条公司应当建立供应商数据库，对供应商进行分类管理，建立供应商评价制度，确保合作供应商的质量和信誉。
第三章采购管理流程第十五条采购管理流程应当包括需求确认、招标采购、评标定标、合同签订等环节。
第十六条公司应当全面了解各部门的采购需求，制定公司的采购计划，确保采购活动的顺利进行。
第十七条公司应当根据采购需求，制定招标文件，明确招标条件、招标方式、招标时间和相关要求。
集团集中采购管理制度模版
集团集中采购管理制度模版1. 引言为了更好地控制采购成本和确保采购质量，本集团制定了集中采购管理制度，以规范公司采购行为，提高采购效率和质量。
本文将详细阐述本集团的采购管理制度，以供参考。
2. 适用范围本制度适用于本集团所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、劳务、服务等采购活动。
本制度不适用于特殊情况下的紧急采购。
3. 采购流程3.1 采购计划每年底，企业部门需提交年度采购计划，由总部采购中心统一审核后汇总成年度采购计划，由总经理办公室审批后，再由总部采购中心执行。
3.2 采购招标3.2.1 招标前准备1.制定招标文件：招标文件应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货期限、供货商资格审查要求等内容。
2.发布招标公告：招标公告应发布在权威媒体上，并在集团网站上发布，招标公告要求至少提前30天发布。
3.供货商资格审查：资格审查应对报名供货商的资质、实力、信誉等进行综合评估，排除不符合招标条件的供应商。
4.签订保密协议：涉及商业机密的招标文件应签订保密协议，保障招标过程的安全。
3.2.2 招标过程1.解读招标文件：供货商应认真阅读招标文件，确保理解采购需求和要求。
2.编制报价文件：供货商应按招标文件要求编制报价文件，包括价格、交货期限、技术方案等内容，并在规定的时间内提交。
3.开标环节：开标应在招标文件规定的时间地点举行，开标记录应详细记录开标过程。
4.评审环节：招标委员会应对报价文件进行评审，选出中标供货商。
3.2.3 中标后采购1.签订采购合同：中标供货商和采购方应签订采购合同，并确保合同内容符合招标文件要求。
2.付款操作：按照合同约定的付款方式、时间和金额，及时支付货款。
3.物流运输：采购方和供货商应协商好货物的包装、运输方式和时间，保证货物按时按量到达。
3.3 采购审批所有采购合同应按照本公司管理层授权的审批流程，经过审批之后才能实施。
3.4 采购验收采购方在收到货物后应先进行样品检查，若样品合格，再对货物逐一进行验收，确保货物数量、质量等与合同要求一致。
集团集中采购管理制度
集团集中采购管理制度一、总则1、为进一步规范某投资控股集团有限公司（以下简称“集团”）的集中采购管理工作，维护集团的合法权益，控制经营管理成本，保证集中采购工作的有效性和工作效率，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《必须招标的工程项目规定》等有关法规，结合集团实际经营情况和有关规定，遵循公平、公正、公开、诚信、择优的原则，制订本制度。
2、本制度适用于集团总部和全资、控股分子公司（以下统称“分子公司”）。
3、集团属下具备独立法人资格的子公司应参照本规定制定相应管理文件。
4、集团集中采购管理工作实行统一管理，打造统一的集中采购平台。
二、组织和职责1、招采合约部招采合约部是集团集中采购管理的职能部门，负责设计集中采购管理模式，并进行整体管理，核心定位是规范程序、服务业务。
——组织开展集团总部及分子公司集中采购工作，对集中采购程序进行掌控，对资料完备性负责；——汇总集中采购需求，形成集中采购计划草稿，提报经总经理办公会审批后，按照集中采购计划执行；——负责定期对采购监督指导小组进行工作汇报；——负责和招标代理机构的对接，及时提供相关信息，提出工作要求并进行规范性控制；——组织招标代理机构或集团内部编制招标文件、竞争性谈判文件；——组织招标文件、竞争性谈判文件的会签；——按照招标项目需求，委托招标代理机构组织开标评标。
2、分子公司——形成、提交月度采购需求计划单（明确数量、质量标准、技术标准、采购方式等）；——按规定填写提报集中采购申请单；——参与招标文件、竞争性谈判文件会签；——组织成立谈判小组、协商小组、询价小组；——参与评标；——参与合同谈判。
3、总部职能部门——需求部门形成、提交月度采购需求计划单（明确数量、质量标准、技术标准、采购方式、最高上限价等）；——需求部门按规定填写提报OA采购需求单；——需求部门参与招标文件、竞争性谈判文件会签；——组织成立谈判小组、协商小组、询价小组；——需求部门参与评标；——参与合同谈判；——职能部门按照职责参与会签，具体：成本部和财政评审中心对接，制定工程招标控制价、工程量清单，对招标文件、竞争性谈判文件进行会签。
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采购管理制度第一章总则第一条为规范集团公司及下属分公司、子公司采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本规定。
第二条本规定适用于XXX公司及各子公司、分公司。
第三条本规定所称采购，是指集团公司及各子公司、分公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等；所称物资，是指各种形态和种类的物品，主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。
所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。
信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。
所称服务，是指除物资和工程以外的其他采购对象, 包括宣传促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其他各类专业服务等。
第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
第五条采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。
第二章采购管理机构与职责第六条各单位要成立评标委员会，其人员由领导班子全体成员、相关部门主要负责人以及专职董事组成。
第七条董事会是本级采购管理的决策机构，资产管理部是董事会的咨询和执行机构。
属于职代会审议范畴的还要经过职代会审议通过。
第八条资产管理部是采购活动的具体负责、组织与执行部门。
第九条总经理在采购活动中的主要职责：审定本单位采购工作管理制度和程序；审定《集中采购目录》；审议年度采购计划；审议采购方式；确定候选招标代理机构名单；指导和监督采购办的工作。
年度采购计划、采购方式经总经理审定后，报董事会批准。
第十条资产管理部的主要职责：起草采购工作管理制度和程序；审核、汇总年度采购需求，编制年度采购计划；编制《采购目录》；抽选招标代理机构；审定招标文件、谈判文件；确认中选供应商；组织自行招标采购；组织供应商资质认证；发布中选供应商。
第三章集中采购目录和采购计划编制第十一条各单位采购组织形式分为集中采购和分散采购两种形式。
集中采购，是指通用物资、工程和服务，由资产管理部或资产管理部会同集中采购部门依据各部门、各单位采购需求，统一组织的采购。
分散采购是指分别由有关部门和单位自行组织的采购。
第十二条集中采购部门主要职责：拟订集中采购方案；组织编制集中采购招标文件、谈判文件；组织集中采购商务谈判工作；与中选供应商签订集中采购协议；向采购办提供中选供应商名单；保存集中采购文档、资料和记录。
第十三条各单位要按照采购组织形式和采购需求编制本单位《集中采购目录》，实行分级分类管理。
《集中采购目录》经总经理审定，董事会批准后执行。
第十四条每年初由资产管理部组织编制本年度采购计划，经批准后下发执行。
投资项目在获得项目批复后方可列入采购计划。
（一）计划提报。
各部门、单位于当年12月1日前提出下一年度采购需求，采购需求要包括项目名称、采购内容、采购数量、项目金额、拟采用的采购方式等，报采购办审核。
拟采用非公开招标采购方式的，要提交拟采取采购方式的理由。
（二）计划审核。
资产管理部对采购需求进行审核汇总，形成年度采购计划草案，报总经理审定，董事会批准。
（三）预算审核。
将讨论通过的年度采购计划提交财务部审定。
（四）计划确定。
资产管理部根据财务部批复的年度预算，组织各部门、单位调整采购计划草案，经总经理审定、董事会批准后正式形成年度采购计划。
（五）计划变更。
各部门、各单位必须严格按照批复的年度计划和预算实施。
确因生产工作需要，需追加采购计划或变更采购内容的，要按照上述程序办理追加采购手续。
已批复的采购项目，需要调整预算的要报财务部审议通过后，提交原计划审批机构审定。
原则上采购计划、预算每年调整1次。
第四章采购方式及适用条件第十五条采购方式包括以下五种：（一）公开招标；公开招标，是指采购机关或其委托的政府采购业务代理机构（统称招标人）以招标公告的方式邀请不特定的供应（统称投标人）投标的采购方式。
（二）邀请招标；邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的供应商投标的采购方式。
（三）竞争性谈判；竞争性谈判，是指采购机关直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。
（四）单一来源采购；单一来源采购，是指采购机关向供应商直接购买的采购方式。
（五）询价。
询价采购，是指对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。
第十六条公开招标要作为主要采购方式。
任何单位和个人不得将应当公开招标的采购项目化整为零或以其他任何方式规避公开招标。
第十七条符合下列情形之一的采购，可以采用邀请招标方式采购，由资产管理部向3个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书：（一）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（二）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
第十八条符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判的方式进行,但必须严格按照规定程序进行。
（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（四）不能事先计算出价格总额的；（三）投标文件的准备需3个月以上才能完成的；（四）供应商准备投标文件需要高额费用的；（五）对高新技术含量有特别要求的。
第十九条符合下列情形之一的采购，可以采用竞争性谈判方式采购：（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（四）不能事先计算出价格总额的。
第二十条符合下列情形之一的采购，可以采用单一来源方式采购：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性或者配套服务的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的；（四）原采购的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的；（五）预先声明需对原有采购进行后续扩充的；第二十一条采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的，可以采用询价方式采购。
第五章采购程序第二十二条相关部门依据批复的年度采购计划、项目预算以及批准的采购方式，填写《采购事项审批表》（附表1），报总经理设定、董事会批准后实施。
第二十三条招标的组织形式分为自行招标和委托招标，具备编制招标文件和组织评标能力，可以组织自行招标；其余项目均要委托有资质的招标代理机构招标。
第二十四条各单位要建立招标代理机构库，可通过竞争性方式，一次确定多家招标代理机构，纳入招标代理机构库。
第二十五条各单位要建立健全评标成员管理制度，严格认定评标成员资格，加强培训考核、评价和档案管理，根据实际需求和考核情况及时对评标成员进行更换和补充，实行评标成员动态管理。
第二十六条招标流程（一）选定招标代理机构。
对于招标采购项目，由相关部门填写《招标代理机构选择申请表》（附表2）向资产管理部提出申请，总经理批准，由资产管理部在招标代理机构库中随机抽取一家招标代理机构办理招标事宜。
纪检监督部门对招标代理机构抽取过程进行现场监督。
（二）招标公告。
采用公开招标方式的，要发布招标公告。
依法必须进行招标的项目，要在主管部门依法指定的媒介发布。
（三）标书编制。
相关部门根据招标项目的特点和需要编制招标文件。
招标文件要包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。
招标文件中一般要载有采用设定“最高限价”的条款以控制成本。
国家对招标项目的技术、标准有规定的，要在招标文件中提出相应要求。
招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
（四）审定标书。
由相关部门填写《标书审批表》（附表３）报资产管理部，资产管理部组织审定招标文件，经讨论通过，总经理批准后方可发布。
（五）投标人资质审查。
投标人应当提供有关资质证明和业绩情况。
资产管理部要组织相关部门人员根据采购项目的具体特点和实际需要，对投标人资质进行审查。
资质审查未通过的供应商不得进入采购环节。
（六）开标。
开标要在招标文件确定的时间内，并在预先确定的地点公开进行。
相关部门在开标前，要填写《开标通知单》（附表4），报资产管理部审核，总经理批准。
开标全过程要有纪检监察部门的代表进行现场监督，重大采购项目可以同时聘请公证机构进行公证。
（七）评标。
评标工作由评标委员会负责，评标委员会独立履行下列职责：审查投标文件是否符合招标文件要求并作出评价；要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；推荐中标候选供应商名单；向资产管理部、总经理、董事会报告非法干预评标工作的行为。
自行招标的评标委员会由相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家及专业技术人员组成，成员人数须为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家及技术人员不得少于成员总数的2/3，其人选由资产管理部会同相关部门，在纪检监察部门现场监督下从评标成员库中随机抽取。
评标全过程需纪检监察部门进行现场监督。
（八）相关部门要在评标结束后3个工作日内，填写《中选供应商确认单》（附表5）及评标报告提交资产管理部讨论通过，总经理审核，董事会批准。
（九）招标结果要在一定范围内进行公开，包括中标单位、中标数量、中标金额等内容，公示时间不少于3个工作日。
第二十七条有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（二）投标联合体没有提交共同投标协议；（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
第二十八条否决投标后，除采购项目取消情形外，要重新组织招标；需要采用其他采购方式的，要在采购活动开始前经资产管理部通过，总经理审核，董事会批准。
第二十九条采用竞争性谈判方式采购的，要遵循以下程序：（一）成立谈判小组。
由资产管理部牵头组织相关部门及有关专家组成谈判小组，谈判小组由3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，相关部门的代表不能超过成员总数的1/3。
（二）谈判小组制订谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款以及评定成交的标准等事项。