项目现场采购管理规定
关于施工现场物资采购的规定
关于施工现场物资采购的规定施工现场物资管理工作是分公司物资管理最重要的组成部分,是工程控制成本、质量、工期，提高职工收入的重要保障，为了进一步贯彻公司材料集中采购制度，加强分公司现场物资采购管理工作,根据分公司实际情况,特制订以下现场物资采购规定,在分公司范围内实施,分公司各施工点必须严格执行，如有违规行为将追究当事人的责任。
1、根据公司集中采购要求，施工项目不准现场采购构成工程主体材料的主材（如钢材、设备等等），不准购买安全帽、安全带、安全网、手拉葫芦、钢丝绳、电焊条及螺栓；相隔昆明较远的工程，考虑成本因素需就地采购的，必须向基地材料动力科报物资需用计划及当地采购价格，在得到公司物资部授权及同意当地价格后方能实施采购。
批次价格在10000元以上的物资采购必须签定采购合同，合同报昆明审核盖章，在采购过程中按贯标要求执行采购程序，做好相关资料。
2、需要在施工现场采购的零星辅材及工具，单件物品价格在500元，批次价格在2000元以上物资在采购前必须报分公司材料动力科批准，得到批准后方能实施采购。
在采购过程中按贯标要求执行采购程序，做好相关资料。
项目采购的所有物资必须在材料动力科签字建帐后方能到财务科报帐。
按财务制度要求,所采购物资必须有发票。
3、需要在施工现场采购的零星辅材及工具，项目施工员必须报需用计划给项目材料员，由项目材料员编制现场采购计划并报分公司材料动力科，项目材料员无需用计划不得购买任何零星辅材及工具（紧急情况列外）。
4、各项目需在当地采购的气体必须报分公司材料动力科批准后方能实施采购，采购合同要报昆明审核盖章（必须签订采购合同）。
5、项目需当地租用的吊车必须报分公司材料动力科及分公司主管领导，经批准后实施租用，租用必须签订合同并报昆明审核盖章，合同样本统一使用公司标准样本。
6、根据公司废钢铁处理制度及废钢铁处理补充规定要求，各工地无权擅自处理废钢铁，需要处理的必须以书面（表格以下发）形式报分公司材料动力科经公司相关部门批准，由公司或委托分公司处理。
工程项目的采购管理制度包括
工程项目的采购管理制度包括第一章总则第一条为了规范工程项目的采购活动，提高采购效率，保障工程质量，遵循公平、公正、透明原则，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有工程项目的采购活动，具体包括材料采购、设备采购、工程施工采购等所有采购活动。
第三条所有工程采购活动应当遵循法律法规和相关政策规定，确保采购合法、合规、合理。
第四条本制度由项目经理负责执行，项目办公室负责监督检查。
第五条项目部门应当加强对采购人员的岗前培训，提高其采购管理水平，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购计划第六条采购计划应当根据工程项目的实际需要编制，包括采购物品、数量、采购时间、采购渠道等内容。
第七条项目部门应当及时向财务部门提交采购计划，并按照计划进行采购活动。
第八条采购计划应当经过项目经理审批后方可执行。
第九条项目部门应当及时调整采购计划，确保采购活动顺利进行。
第十条财务部门应当根据采购计划做好资金准备，确保采购活动顺利进行。
第三章采购过程第十一条采购人员应当按照采购计划，选择合适的供应商，并签订合同。
第十二条采购人员应当对供应商进行信誉评估，确保供应商具有合法经营资格和良好的信誉。
第十三条采购人员应当严格执行采购程序，确保采购活动的合法、合规、合理。
第十四条采购人员应当及时向项目经理汇报采购进展情况，确保项目经理可以及时掌握采购情况。
第十五条采购人员应当及时处理采购中出现的问题，确保采购活动顺利进行。
第四章采购管理第十六条项目经理应当对采购活动进行定期检查，确保采购活动的顺利进行。
第十七条项目办公室应当对采购活动进行监督检查，发现问题及时处理。
第十八条项目部门应当建立完善的采购档案，确保采购活动的合规。
第十九条项目部门应当定期对采购活动进行评估，及时总结经验，不断提高采购管理水平。
第五章附则第二十条本制度自颁布之日起施行。
第二十一条对于违反本制度的行为，将给予相应惩罚。
第二十二条对本制度的解释权归项目经理所有。
第二十三条本制度经项目经理审核通过后生效。
现场采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范现场采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司规章制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有现场采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第三条现场采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性、合规性和有效性。
第二章采购计划与审批第四条采购部门应根据公司年度计划和月度计划，结合各部门的实际需求，编制现场采购计划。
第五条现场采购计划应包括以下内容：1. 采购项目名称；2. 采购数量；3. 采购预算；4. 采购时间；5. 采购方式；6. 供应商选择标准；7. 其他相关事项。
第六条采购计划经采购部门负责人审核后，报公司主管领导审批。
第七条采购计划经批准后，采购部门应将采购计划通知相关部门，并做好采购前的准备工作。
第三章供应商选择与管理第八条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和政策要求；2. 具有良好的商业信誉和经营业绩；3. 具有较强的生产能力和服务能力；4. 价格合理，质量可靠；5. 与公司合作历史悠久，具有良好的合作关系。
第九条采购部门应根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式选择供应商。
第十条供应商选择过程中，应确保公平、公正、公开，禁止任何形式的利益输送。
第十一条采购部门应对供应商进行资格审查，包括但不限于以下内容：1. 企业的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等；2. 企业的生产能力、技术实力、质量管理体系等；3. 企业的财务状况、信用记录等；4. 企业的社会责任履行情况等。
第十二条采购部门应与合格的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购实施与验收第十三条采购部门应根据采购计划，组织实施采购活动。
第十四条采购部门应与供应商协商确定采购时间、地点、方式等事项。
第十五条采购部门应严格按照采购计划，对采购物品进行验收。
第十六条验收标准应参照国家相关标准或行业规范。
建设工程项目采购管理制度
建设工程项目采购管理制度第一章总则第一条根据《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律法规的规定，为规范和优化建设工程项目的采购活动，保证采购活动的公平、公正、公开，提高采购效率和节约采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位进行建设工程项目采购活动过程中的组织、管理和监督。
第三条本单位的建设工程项目采购活动应符合法律法规的规定，遵循政府采购的原则，实行合理、经济、透明的原则。
第四条本制度经本单位领导班子讨论通过，并报主管部门备案。
第五条本单位内部建设工程项目采购管理委员会（以下简称“采购委员会”）是本单位负责建设工程项目采购活动的专责机构，负责制订、解释、修订并监督实施本单位的建设工程项目采购管理制度。
第六条本单位建设工程项目采购活动由具备相应资格和能力的专业人员负责实施。
第七条本单位建设工程项目采购活动中涉及的项目资金来源、资金计划、项目审批等程序，应当依据相关规定执行。
第八条本单位建设工程项目采购管理应当做到旗帜鲜明、监督有力，对于违反规定的行为，应当严肃处理。
第二章采购管理机构第九条本单位设立采购委员会，由领导班子成员和相关部门负责人组成，具体设置根据需要确定。
第十条采购委员会主要职责包括：（一）制订建设工程项目采购管理制度及相关规章制度；（二）审核建设工程项目采购招标方案；（三）审核建设工程项目采购合同；（四）审批建设工程项目采购活动中的重大问题；（五）对建设工程项目采购活动进行监督和检查。
第十一条采购委员会成员应当遵守法律法规的规定，保守商业秘密，不得泄露本单位的商业秘密。
第十二条采购委员会应当设立办公室，配备必要的人员和设备，负责协助采购委员会开展工作。
第三章采购管理流程第十三条本单位建设工程项目采购活动应当依据采购计划进行，采购计划应当根据项目业务情况和资金来源合理确定。
第十四条建设工程项目采购活动实行诚信原则，对供应商、投标人、中标人实行平等对待。
第十五条建设工程项目采购活动应当先进行招标评标，择优选用。
施工现场物资采购管理制度
施工现场物资采购管理制度一、背景介绍施工现场物资采购管理制度是为了加强对施工现场物资采购的管理，保证施工现场物资的采购过程顺利进行，确保施工项目的顺利进行和质量控制的需要而制定的。
二、采购策略1. 采购目标在施工现场物资采购过程中，我们的主要目标是确保物资的质量、价格和供应商的稳定性。
我们将优先选择具有良好声誉和稳定供货能力的供应商，以确保项目进行期间的物资供应。
2. 物资分类根据施工现场需要，将物资以不同的分类进行划分，例如建筑材料、机械设备、电气设备等。
这有助于我们更好地控制和管理不同类型物资的采购过程。
3. 供应商评估为了确保采购物资的质量稳定，我们将建立供应商评估制度。
通过对供应商的资质、信誉、供货能力、售后服务等方面进行评估，选择与我们公司需求相匹配的供应商。
4. 采购流程我们将建立明确的采购流程，包括需求确认、物资比价、供应商选择、合同签订、物资交付等环节。
通过规范的流程，可以确保采购活动的透明度和公正性。
三、采购流程1. 需求确认施工现场的各个部门或项目负责人提出物资采购需求，并将需求内容、数量、质量要求等详细信息提交给采购部门。
2. 物资比价采购部门根据需求确认的物资清单和具体要求，与已评估过的供应商进行比价。
比较各供应商的报价、质量、交货期等因素，选择最合适的供应商。
3. 供应商选择根据物资比价的结果，采购部门与最终选择的供应商进行进一步协商和洽谈，明确采购细节和要求，并签署正式的采购合同。
4. 合同签订采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，确保物资采购过程合法合规。
5. 物资交付采购部门负责跟踪物资的生产、运输和交付进程，确保按照合同约定的时间和质量要求，将物资送到施工现场。
四、质量控制1. 物资验收施工现场相关负责人对采购到的物资进行验收，核实物资的数量、质量和规格等。
如有问题，将及时通知采购部门和供应商进行处理。
2. 物资入库管理验收合格的物资将被及时入库，并进行分类、编号、标识等操作，以便后续使用和管理。
政府采购现场管理制度
政府采购现场管理制度第一章总则第一条为规范政府采购现场管理，提高政府采购活动的透明度和效率，保障国家和人民利益，制定本制度。
第二条本制度适用于政府各级部门和机构在进行政府采购活动中的现场管理工作。
第三条现场管理工作应当遵循公开、公正、公平、诚信的原则，加强对政府采购过程中各环节的监督和管理，确保政府采购活动的合法性、规范性和效益性。
第四条政府采购现场管理应当依法公开，接受社会监督，确保政府采购过程的公开透明。
第五条政府采购现场管理工作应当遵循科学管理的原则，不断完善管理制度和工作流程，提高工作效率和管理水平。
第六条各级政府采购部门应当建立和完善现场管理制度，加强对政府采购活动的监督和管理，严格执行相关规定，防止违法违规行为的发生。
第二章现场管理组织第七条各级政府采购部门应当成立专门的现场管理组织，负责政府采购活动的现场管理工作。
第八条现场管理组织应当由经验丰富、业务熟练的专业人员组成，具备较强的管理能力和法律意识，能够独立、公正、客观地履行现场管理职责。
第九条现场管理组织应当建立健全管理制度，明确工作职责、权限和责任，确保现场管理工作的规范性和高效性。
第十条现场管理组织应当定期进行业务培训和能力提升，不断提高工作水平和专业素质，提高管理水平和监督能力。
第三章现场管理流程第十一条政府采购现场管理工作流程包括前期准备、现场监督、现场检查、现场处理等环节。
第十二条前期准备阶段，现场管理组织应当根据采购项目的特点和规模，制定详细的现场管理计划，明确工作内容、人员配备和工作时间等。
第十三条现场监督阶段，现场管理组织应当按照计划，对政府采购活动的各环节进行现场监督，确保各项工作按照法律法规和规定程序进行。
第十四条现场检查阶段，现场管理组织应当针对政府采购活动中存在的问题和风险，进行现场检查，及时了解情况，发现问题，提出整改意见。
第十五条现场处理阶段，现场管理组织应当根据检查结果，及时采取相应的措施，处理违法违规行为，纠正错误，确保政府采购活动的合法性和规范性。
施工现场货物采购管理方案
施工现场货物采购管理方案一、总则1.1 编制目的为了规范施工现场货物采购行为,控制采购成本,确保工程质量,保证工期,特制定本管理方案。
1.2 适用范围本方案适用于工程施工现场所有货物的采购活动。
二、组织机构及职责2.1 组织机构项目经理负责组建采购管理小组,明确小组成员的职责分工。
2.2 职责(1)采购管理小组负责编制采购计划、确定采购方式、组织采购实施、验收入库等工作。
(2)现场施工人员根据施工进度计划,提出物资需求计划,参与采购验收。
三、采购流程3.1 编制物资需求计划采购管理小组会同现场施工人员,根据施工进度计划、设计图纸等,科学、合理地编制物资需求计划。
3.2 确定采购方式根据采购金额大小、材料重要程度等因素,确定采购方式(询价、比价、招标等)。
3.3 实施采购按确定的采购方式具体实施采购,包括制作采购文件、供应商论证、组织评审等。
3.4 验收入库货物到场后,组织现场人员、监理等相关方进行验收,合格后方可入库。
四、质量保证措施4.1 建立合格供应商名录对供应商的产品质量、供货能力、服务态度等进行评价,建立合格供应商名录,优先选择合格供应商。
4.2 严格执行验收制度严格按照设计要求、规范标准及合同要求执行验收,对不合格货物坚决不予接收。
五、成本控制措施5.1 优化采购计划科学编制物资需求计划,避免采购过多或采购不足。
5.2 比选最佳方案对同种货物采取比价、招标等方式,选择性价比最佳的供应商。
5.3 及时结算按合同及时支付货款,避免产生违约金、利息等额外支出。
六、其他事项6.1 采购人员的职业操守和职业素养至关重要,应当恪守职业道德,杜绝利益输送等违规行为。
6.2 本方案由项目经理负责解释,自发布之日起执行。
工程项目现场物资管理制度
工程项目现场物资管理制度一、总则为加强工程项目现场物资管理，确保物资的安全、合理使用，提高物资利用率和降低成本，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于工程项目施工现场的物资管理工作。
三、物资管理责任1. 项目经理负责组织实施现场物资管理工作，细化具体落实责任部门和人员。
2. 物资管理员负责现场物资的接收、验收、存储、发放和统计等工作。
3. 现场各部门负责根据实际需要提出物资需求，确保施工所需物资的及时供应。
4. 所有相关人员应按照物资管理规定，履行好管理职责，严格执行管理制度。
四、物资采购管理1. 项目经理与物资管理员共同制定物资采购计划，根据实际需求量、工期等因素确定采购数量和规格。
2. 物资采购应按照采购管理程序，严格遵守相关法规和质量标准，确保采购的物资符合项目要求。
3. 采购人员应及时向项目经理和物资管理员报告采购进度和情况，做好采购台账和记录。
五、物资接收与验收1. 物资管理员应按照采购标准和要求，组织接收和验收物资，确保物资完好无损。
2. 对于有破损或质量不合格的物资，应立即向供货商反馈情况，及时处理。
3. 物资接收后应及时存储，标明物资名称、数量、规格、生产日期等信息，并制定相应的存储计划。
六、物资存储管理1. 物资管理员应按照存储要求，将物资分类、分开存放，保持通风干燥，防潮防尘。
2. 定期检查物资的储存和保管情况，做好物资清单和库存记录。
3. 特殊易腐、易损物资应单独存放，采取相应的防护措施，保证物资的安全和完整。
七、物资发放管理1. 项目部各部门应提前向物资管理员提出物资需求，经过审核后统一发放。
2. 物资发放应按照领用单、出库单的形式，由领用人签字确认，确保物资使用的合理性和规范性。
3. 物资发放后应做好出库记录，及时更新库存信息，确保物资使用的及时性和准确性。
八、物资统计与汇报1. 物资管理员应定期做好物资台账和库存统计工作，分析物资使用情况，及时调整物资管理策略。
2. 报送物资管理报告，对物资使用情况、库存量等进行总结分析，提出改善措施和建议，确保物资管理工作的顺利进行。
现场采购管理办法
现场采购管理办法现场采购管理办法1. 引言现场采购是指在采购过程中，采购人员直接前往供应商所在地进行采购活动的方式。
为了规范现场采购活动，确保采购的顺利进行，制定本管理办法。
2. 采购范围2.1 本管理办法适用于公司内部的现场采购活动，包括设备、物资等各类采购。
2.2 现场采购涉及的金额在5000元以上或者采购数量超过5个单位的项目，均需按照本管理办法执行。
3. 现场采购流程3.1 采购需求确认- 由采购部门负责人或相关部门提出具体的采购需求，并向现场采购组提供相关信息。
- 现场采购组对采购需求进行初步评估，确保采购需求合理、明确。
3.2 现场采购方案制定- 现场采购组根据采购需求，制定采购方案，包括供应商选择、采购方式确定等。
- 现场采购组将采购方案提交给采购部门负责人或相关部门进行审批。
3.3 供应商选择- 采购部门负责人在现场采购组的协助下，选择与采购需求匹配的供应商。
- 采购部门负责人与供应商洽谈价格、交货期等采购条件，并签订采购合同。
3.4 现场采购执行- 现场采购组按照采购方案，组织人员前往供应商所在地进行现场采购活动。
- 现场采购组对所购物资进行验收，确保物资的质量和数量符合采购合同要求。
- 现场采购组与供应商进行结算，支付采购款项。
3.5 现场采购报告- 现场采购组在采购活动结束后，向采购部门负责人或相关部门提供现场采购报告。
- 现场采购报告应包括采购执行情况、采购结果评估以及后续处理建议等内容。
4. 现场采购管理4.1 采购部门负责人或相关部门应加强对现场采购活动的监督和管理。
4.2 现场采购组应定期报告现场采购活动的进展情况，并接受相关部门的监督和指导。
4.3 采购部门负责人或相关部门应及时处理现场采购中出现的问题，并提出解决方案。
5. 现场采购风险控制5.1 在供应商选择阶段，现场采购组应对供应商进行合规性审查，避免与不合规供应商合作。
5.2 现场采购组应对采购物资进行全程跟踪和记录，确保物资的来源可查、质量可控。
采购管理-项目采购制度规范
项目采买制度规范1项目采买管理制度项目采买管理是指公司对项目采买整个过程的管理，包含采买计划、采买实行过程、催交、查收及进出库等事项。
项目采买管理制度第1 章总则第1 条目的为增强处目采买管理，规范采买行为，降低采买成本，提升经济效益，特拟订本制度。
第 2 条合用范围本制度合用于公司项目采买管理工作。
第2 章采买计划管理第3 条采买计划编制采买计划由项目经理组织编制，经总经理同意后实行。
第4 条采买计划编制的依照采买计划编制的依照包含以下几点，详细以以下图所示。
项目合同项目管理计项目进度划和项目实采买计划计划施计划编制依照公司有关采买管理程序和制度采买计划编制的依照第5 条采买计划的内容采买计划应包含以下内容，详细以以下图所示。
1．编制依照2．项目概略3．采买原则，包含分包策略及分担保理原则，安全、质量、进度、花费控制原则，设施资料分交原则等4．采买工作范围和内容5．采买职能的岗位设置及其主要职责6．采买进度的主要控制目标和要求，长周期设施和特别资料采买的计划安排7．采买花费控制的主要目标、要乞降举措8．采买质量控制的主要目标、要乞降举措9．采买协调程序10．特别采买事项的办理原则11．现场采买管理要求采买计划的内容第6 条项目采买人员应严格依照采买计划展开工作，项目经理应付采买计划的实行状况进行管理和监控。
第3 章采买实行过程管理第7 条采买工作的内容采买工作应包含接收请购文件、确立合格供货商、编制询价文件、询价、报价评审、定标、签署采买合同或订单等内容。
第8 条采买履行依照项目采买人员应依照经过同意的请购文件组织采买。
第9 条供给商选择1.项目采买人员应在合格供货商名单中选择合适本项目的合格供货商。
2.项目合格供货商应切合以下基本条件，详细以以下图所示。
有能力知足产质量量要求有完好并已付诸实行的质量管理系统有优异的信用和财务状况有能力按合同要求准时交货，有优异的售后服务水平拥有近似产品的成功的供货及使用业绩合格供给商应知足的基本条件第10 条编制询价文件询价文件由项目部工程师负责编制，并上报项目经理审批。
项目现场采购管理制度
项目现场采购管理制度一、总则1.1 为规范项目现场采购行为，加强对项目现场采购过程的管理，保障项目采购活动的顺利进行和项目实施的顺利完成，特制定本制度。
1.2 本制度适用于所有在项目现场执行采购任务的员工。
1.3 项目现场采购管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，保障项目各方利益。
1.4 项目现场采购涉及的物资、设备、服务等均应按照公司规定程序进行采购。
1.5 本制度由项目经理负责执行，并由采购主管进行监督。
二、采购准备阶段2.1 项目经理根据项目需求，制定采购计划和采购清单，并提交给采购主管审核。
2.2 采购主管根据采购计划和采购清单确定采购方式、采购数量、采购预算等，并制定相应的采购方案。
2.3 采购方案应当明确采购物资、设备、服务的具体要求，包括规格、型号、数量、质量标准等，并制定采购时间表和支付方式。
2.4 采购主管应当在采购方案中规定采购评审的程序和标准，确保采购活动合规。
2.5 采购方案完成后，项目经理将其报告给项目现场管理部门，并报请项目总经理批准。
2.6 项目总经理批准通过后，采购方案生效，项目现场管理部门安排采购主管组织实施。
三、采购实施阶段3.1 采购主管应当严格执行采购方案，按照采购计划和采购清单选择供应商，并签订采购合同。
3.2 采购主管应当按照采购方案规定的程序和标准进行比价评审，确保采购活动合法合规。
3.3 采购主管应当与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购活动的正常进行。
3.4 项目经理应当对采购活动进行监督和检查，确保采购过程符合要求。
3.5 项目经理应当对采购活动的进展情况进行定期汇报，确保项目现场采购活动顺利进行。
四、采购管理控制4.1 项目经理和采购主管应当建立采购档案，对采购活动的相关文件和资料进行归档管理。
4.2 项目现场管理部门应当建立、维护项目现场采购管理信息系统，做好采购活动的信息记录和查询工作。
4.3 项目现场管理部门应当定期对采购活动进行审核和评估，发现问题及时处理。
EPC总承包项目现场原材料管理办法
EPC总承包项目现场原材料管理办法本文档旨在规范EPC总承包项目现场的原材料管理，确保项目顺利进行和质量可控。
以下是原材料管理的具体办法：1. 原材料采购1.1 项目方根据项目需求和规划，编制原材料采购计划，明确所需原材料的种类、数量、质量要求以及采购时间节点。
1.2 项目方应根据采购计划，与供应商进行谈判和洽谈，确保原材料的采购价格合理且供应能够及时满足项目需求。
1.3 项目方与供应商签订合同，明确双方责任和义务，并约定原材料验收的标准和程序。
2. 原材料储存2.1 原材料应储存在指定的仓库或存放区域，通过明确的标识和分类，以便于管理和查找。
2.2 原材料的存放应符合相关安全规范，确保原材料不受损坏、变质或污染。
2.3 原材料应按照先进先出的原则进行调配和使用，确保原材料的时效性和质量的可控性。
3. 原材料验收3.1 项目方应按照合同约定和验收标准，对原材料进行验收。
3.2 验收标准应包括原材料的质量、数量、规格等方面的要求。
3.3 验收人员应具备相关专业知识和经验，对原材料进行全面、准确的检测和评估。
4. 原材料使用与追溯4.1 原材料使用应按照项目要求和施工计划进行，确保原材料的充分利用和节约。
4.2 原材料使用应有明确的记录和追溯机制，方便查找和溯源。
4.3 如发现原材料质量问题或异常情况，应及时报告和处理，以保证项目的顺利进行和质量的可控性。
5. 原材料报废和处理5.1 如遇到原材料损坏、变质或无法使用的情况，应及时报废并采取相应的处理措施。
5.2 原材料报废和处理应符合相关环保标准和规定，确保对环境的影响最小化。
5.3 报废和处理的原材料应有明确的记录和处置方式，方便核查和监管。
6. 监督和评估6.1 项目方应建立完善的原材料管理制度，明确相关的责任和义务。
6.2 监督人员应定期对原材料管理进行检查和评估，及时发现和纠正存在的问题。
6.3 项目方应根据评估结果，采取相应的改进措施，提高原材料管理的水平和质量。
工程项目采购管理制度范本最新
工程项目采购管理制度范本最新第一章总则第一条为规范和规范工程项目采购管理工作，保证采购活动的安全、有效性、公开、公正、公平和廉洁，提高工程项目资金使用效率，依据国家法律法规和相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于所有涉及工程项目采购活动的单位，包括但不限于政府部门、企事业单位、机关、事业单位等。
第三条工程项目采购管理应遵循经济合理、合法合规、信用守信、效率高效、优质优价等原则，加强风险管理、监督管理和评估管理，提高采购管理水平和质量。
第四条各单位应当建立健全工程项目采购管理机构和人员，明确职责分工，做好相关培训和考核工作。
第五条工程项目采购管理人员应当具有较强的专业素质和道德修养，秉承廉洁自律、客观公正的原则，严格遵守法律法规和单位规章制度。
第六条工程项目采购管理涉及机密信息的，应当严格保密，防止泄露。
第二章采购准备第七条工程项目采购需提前制定采购计划，明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等内容。
第八条采购单位应当对采购项目进行需求论证和定价核算，确保采购符合需求、价格合理。
第九条采购单位应当按照相关规定组织编制采购文件，包括招标文件、询价文件等。
第十条拟定采购文件的单位应当经过审核，遵循合同法和招标投标法等相关法规，确保采购文件的合法合规。
第十一条采购单位应当将采购项目公告或通知公告，明确招标或询价的方式和时间，保证公开透明。
第十二条采购单位应当建立健全采购评审组织机构，组织专业评审，确保评审结果客观公正。
第十三条采购单位应当根据评审结果选择中标供应商，并签订书面合同，明确双方权利义务。
第三章采购实施第十四条采购单位应当按照合同约定的要求履行采购合同，保质保量完成采购项目。
第十五条采购单位应当对供应商的履约情况进行监督管理，确保供应商按时交付、质量合格。
第十六条采购单位应当及时支付采购款项，避免拖欠供应商影响采购项目的正常开展。
第十七条采购单位应当做好采购项目的验收工作，确保所购物资符合合同要求。
国有企业工程项目采购管理办法
国有企业工程项目采购管理办法一、前言为了规范国有企业工程项目采购管理，提高工程项目采购效率和管理水平，制定本《国有企业工程项目采购管理办法》。
二、适用范围本办法适用于国有企业实施的工程建设项目的采购管理。
三、采购流程1、需求确认根据企业工程建设计划，经过论证和审批后，确定工程项目需求。
2、编制采购计划制定采购计划，明确采购物品名称、规格、数量、质量要求、交货期限、采购方式、采购预算、招标时间及具体招标方式等内容。
3、发布招标公告按照采购计划，根据招标方式发布招标公告，公开招标或限制性招标。
4、公开投标或邀请投标公开招标或限制性招标结束后，按照采购文件要求邀请符合条件的投标人进行投标。
5、评标评审委员会对投标人提交的资格证明、投标文件进行评审，组织现场评标会议进行终审。
6、确定中标人中标人通过现场评标，确认最终中标人。
中标人与采购人签订采购合同。
7、履约管理履约过程中，采购人应按照合同规定的采购物品质量、数量、交货时间和价格等方式进行监督和管理。
8、验收完成交货后，采购人对采购物品进行验收，验收合格后进行结算，如不合格及时处理。
四、采购方式和招标范围1、采购方式：（1）公开招标：根据采购计划和实际情况，选择适宜的采购方式，公告招标并向符合条件的潜在投标人发出邀请投标的通知。
（2）限制性招标：在符合建立供应商名单及具有相应资质条件下，向数家供应商发出邀请，要求其进行投标，以确定最佳供应商。
（3）单一来源招标：根据相关政策规定，可采用单一来源采购方式。
2、招标范围：（1）工程勘察、设计、施工、监理等。
（2）工程建设所需的材料、设备、机械设备等。
（3）其他与工程建设相关的采购项目。
五、采购文件1、招标公告：包括采购物品名称、规格、数量、质量要求、交货期限、投标要求和方式、招标的时间和方式等内容。
2、招标文件：包括投标须知、投标函、技术商务要求、投标保证金等内容。
六、采购评标评审1、组织评标委员会：采购人组织评标委员会，对投标人提交的资格证明、投标文件进行评审，组织现场评标会议进行终审。
项目工程公司采购制度管理
项目工程公司采购制度管理一、采购计划制定项目工程公司在制定采购计划时，需依据工程项目的实际需求，结合市场情况和资金状况，合理预估物资需求量。
采购计划应详细列出所需物资的规格、数量、预算价格及预计采购时间，并经过相关部门审核批准后执行。
二、供应商选择与评估供应商的选择对于保证物资质量和采购效率至关重要。
公司应建立一套完善的供应商评估体系，包括供应商的资质审查、历史业绩、信誉度、供货能力以及价格竞争力等方面。
通过综合评分，选择最合适的供应商进行合作。
三、采购合同管理签订采购合同是规范双方权利义务的重要手段。
合同中应明确物资的规格型号、数量、价格、交货期限、质量要求、违约责任等条款。
同时，合同的执行情况应定期检查，确保供应商按照合同约定履行义务。
四、质量控制质量是采购管理中的重中之重。
项目工程公司应建立严格的物资验收标准和程序，对到货的物资进行全面的质量检验。
不合格的物资应及时退回或要求供应商更换，确保所有物资均达到工程要求的标准。
五、库存与物流管理合理的库存管理可以减少资金占用和仓储成本。
公司应根据工程进度和物资特性，制定科学的库存策略。
同时，优化物流管理，确保物资能够及时准确地送达施工现场，避免因物流延误影响工程进度。
六、成本控制与分析采购成本的控制直接关系到公司的利润水平。
项目工程公司应定期对采购成本进行分析，通过比较不同供应商报价、谈判降低采购价格、采用批量采购等方式来有效控制成本。
七、信息化管理随着信息技术的发展，采购管理也应与时俱进。
公司应利用ER系统或其他信息管理工具，实现采购流程的电子化、自动化，提高管理效率和透明度。
八、监督与审计建立健全的监督机制，对采购活动进行全程监控，防止违规操作和腐败现象的发生。
定期进行内部审计或聘请第三方审计机构，对采购过程的合规性和效率进行评估。
现场项目部设备物资管理细则（3篇）
现场项目部设备物资管理细则为加强对项目物资采购工作的管理，确保工程质量，及时地为各作业队提供物资，结合公司实际，特制定本细则。
1、计划采购要求。
有预期物资每月大批采购一次，月底上报设备物资室，月初领取。
其它紧急物资需填写物资申请单，领导审批后采购。
除紧急情况外，所有采购行为需以申请单为准，口头无效。
若无单据，则一概不予采购。
紧急采购需征得领导口头同意，并在第一时间补填申请单。
2、计划物资采购范围。
安全手套、防护口罩、手电电池、喷漆、油漆、打磨片、大批量钢钉、钉子、防护眼镜、机油、液压油、黄油以及其它金额较大物资。
安全手套每月每名工人原则上三双手套，管理人员每月两双。
每月月底上报设备物资室各作业队人数及所需用量，月初各作业队长领取各队所需手套并统一管理。
防护口罩各作业队根据实际情况，每月上报口罩使用计划，月初由作业队长领取并作统一管理。
安全鞋雨衣现已发放完毕，如需更换请拿已破损安全鞋、雨衣到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。
手电现各作业队所需手电基本已备齐，如需更换请拿已坏手电到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。
手电电池各作业队以节省的原则使用手电，每月至多更换一次手电电池，各作业队长每月根据实际情况上报电池数量，月初由作业队长领取并作统一管理。
各作业队每月提交一次采购计划，所有有预期的物资需计划采购，各作业队队长统一保管发放，设备物资室原则上不再针对个人发放手套、口罩等物资。
3、其它物资。
包括少量螺丝、少量各种型号钉子、个别维修工具等其它不可预见必需物资。
如有特殊情况需要采购的物资，需到设备物资室填写物资申请表，请领导审批后采购。
针对物资丢失需再购买情况，需要填写丢失确认单，待领导签字同意后再采购。
4、各作业队已有物资统计工作为规范、有序、合理地使用物资，在必需时互换使用不常用工具，以免再次采购带来的浪费。
现需要统计各作业队已有所有小型物资(包含各作业队所有机械上工具、随机工具以及各作业队每人所持物资。
项目部物资采购管理制度
项目部物资采购管理制度项目部物资采购管理制度在我们平凡的日常里，我们每个人都可能会接触到制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编收集整理的项目部物资采购管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
第一条目的为规范公司及各项目部物资的采购工作，为规范采购部的部门管理行为，管理依据,管理标准,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有物资采购工作。
第三条权责（1）采购部负责本制度的执行监督。
（2）采购部有权根据本制度对违反制度的人员进行处罚和提出处理意见。
（3）项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。
第四条材料计划1、材料上报：公司及项目部的所需材料均需按照标准版本上报至公司采购群，由总经理审阅批示。
在无特殊批示后视为同意采购。
其他形式均不认可，视为无效计划。
材料上报日期按规定日期上报,不按时间节点上报材料（领导特殊批示的除外），视为无效计划。
在材料相关标准不确定就上报，视为无效计划。
为统一采购以节省最大成本，现将材料上报做如下规定：2、计划类别（1）材料总计划。
（2）月度材料计划。
（3）周材料计划。
（4）急需材料采购计划。
（5）特殊材料计划。
3、具体计划及时间节点说明（1）材料总计划：指项目部接到工程后，项目部制作出该工程所需材料名称，数量，规格，标准，要求，做出计划，动工前10天上交采购部，采购部接到总计划后，进行材料的比对，做出市场分析，制定出材料内部计划.做出材料价格资金预算。
提前寻找供应合作商，出成本表。
采购部经理合理分配采购人员的对接工作。
（2）月度材料计划：每个月25号到30号，项目部根据倒排工期的情况，根据时间节点，上报次月材料需求计划给采购部，采购部根据此计划，联系供应商，制定出材料价格，同时对大型材料做到提前考察价格，核算加工周期。
做出月度资金使用计划，每月1号到5号上交财务，做到有计划支付。
施工项目现场物资管理规定
施工项目现场物资管理办法一、项目部人员对物资采购、管理的职责；1、在项目成立一个月内,项目经理、技术负责人、栋号主管、材料员共同完成,工程所需要的物资申请总计划的编制;2、项目栋号主管考虑生产周期,在每月25日提出下月材料的物资申请月计划,物资申请计划作为制定采购计划和向供应商订货的依据,应注明产品的名称、规格型号、单位、数量、主要技术要求含质量、进场日期,提交样品时间等;对物资的包装、运输等方面有特殊要求时,也应在物资申请计划中注明；以及在美观和使用功能等方面的要求,并提供技术参数及验收规范;并在物资进场时进行质量和技术参数的验收;3、项目物资采购人员根据项目经理审批的物资需要计划,负责市场考察,物资样品/样本的报批,产品性能的比较,供应商供应能力比较、评价,采购价格评比、采购的实施;组织验收以及检查;并封样存至仓库,做好标识;书面通知材料物资供应商按照合同进行按时按质供货;4、项目采购部现场材料责任师组织现场栋号主管、监理、建设单位相关责任工程师对进场物资进行验收、检查,项目材料当场取样复检；并将材料进场验收签字汇总后送项目部,对缺货或多余材料,应及时通知项目物资采购部;5、项目物资部采购人员依据栋号主管提供的物资采购计划,与图纸预算量进行比较及物资总量控制,及对材料物资的预算量、供货量进行分析汇总,并将分析汇总的结果汇报上级领导;6、项目技术负责人、材料员检查产品的出厂合格证、检验报告等是否安全,如果资料不齐全应及时向供货方索取;资料补齐后方可办理验收手续,检查同一批进场的产品型号、规格是否一致,产品质量是否符合要求,当场进行取样复检,不合格材料坚决杜绝进场,并在物资进场验证记录上签署有关质量意见;7、对抽查不合格的材料,项目部取样封存,责成物资供应商退货,造成损失及情况严重,请示领导给予罚款或解除合同;二、分包施工单位物资需求计划的报送与审核：1、项目现场栋号主管依据图纸及现场实际情况,提出各类物资需要计划,统筹考虑提出物资计划建议,项目经理审批后提交给采购人员;项目预算技术负责人对提出的计划进行总量复核控制;2、分包施工单位必须在实际使用前30天以书面形式报送,分包施工单位现场代表签字齐全的物资需用计划单,项目经理安排物资的需用计划,计划单中应包括物资的品种、名称、规格、型号、数量、质量等级、使用部位、供货日期、供货地点;3、分包单位在上报计划时所用的物资名称的规格及型号、计量单位的书写应以行业统一名称并与图纸定额写法及供应商一致,不得使用简称、别称及俗称,以防造成采购品种有误;4、分包单位所报物资需求计划漏项或临时变更等原因需要物资,情况紧急时需申报应急物资需用计划,说明原因签字并加盖印章,直接报送项目经理,审核签字后送项目采购人员确认,进行应急采购供货;5、分包单位提交的物资需求计划,应按图纸及定额规定的损耗率作为该工程物资的总控制量,项目部可按工程进展情况,分阶段提交各种物资的供应,如由于图纸变更更引起物资的变化,分包单位应以书面形式申报给项目部,审核后追加或减少物资的数量,如分包单位未及时申报造成物资供应问题,造成的损失由分包单位负责;6、项目物资采购人员根据分包单位提交的物资需用申请计划单要求供货商及时送货到需求地点;物资到场时的7天视为正常；超过7天到场,分包单位应提前通知项目部,项目部应适时调整工序;如果由于分包施工单位申报需用计划不及时造成的延误供货,分包商施工单位需自行调整施工工序,如造成损失由分包商施工单位自负;三、物资进场验收：1、检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作;科学合理的进行材料进场验收,做好事前质量控制极其重要,要对验收物资的品种、规格型号、质量、数量、包装等认真验收核对;按照采购不同和有关标准严格验收,做到准确无误;2、项目部对物资的签收,由项目部指定的现场材料员进行;均应在项目部材料员、分包商指定材料员、供应商指定送料人三方在场全部确认数量准确、证件齐全,项目部材料员当场取样复检,并填写物资验证记录,经复检不合格的物资,不得进行物资的签收和发放;3、现场分包施工单位应指定专人接收物资,并由监理、建设单位共同参与对物资的验收;应在物资进场物资验证记录单上签字确认;特别在夜间及下班时间内到货,分包施工单位指定的专人应保证随叫随到,及时进行验收;待上班后组织其他相关单位进行检验,会签物资进场物资验证记录单;4、项目栋号主管、材料员、分包施工单位材料员仔细检查产品实物与送货单资料上的内容和各项技术指标是否相符；检查产品的外观形状,包括其包装、标识及相关内容是否完好,合格,是否有破损；检查其数量是否与送货单一致,特别是分包单位物资签收专职人员,如有短缺应由供货商补足;5、物资验收单由项目材料员专人填写,参加验收人员共同签署意见,并附送货单小票,由材料员汇总审核,办理分包单位相应物资的领用入库手续,物资验收单严禁随意涂改,如有涂改须有当事人签字盖章;6、物资经检验不合格需退货的,将检验报告等证明文件一起报项目经理,经审核后办理相关手续;由于分包施工原因、计划不周、不根据变更及时提报材料的变更增减计划等原因造成的退货申请,因退货所产生的费用概由分包单位承担;7、供货商在质量、数量、供应时间上等不符合合同要求时,根据项目部与物资供应商签订的供货合同有关条款进行处罚,数量赔偿事项在下次送货时监督,实经济处罚事项在付款实施时扣除;四、甲供物资管理（一）甲供物资验收管理1、甲供物资进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单；各种设备、构配件,必须具有厂家批号和出厂合格证明,并应按规定的方法进行检验；对甲供物资的质量进行检查验收,可依据甲方审核认可的物资质量保证资料或实验报告对所供物资进行复检认证,及时的发现所供物资质量是否符合施工要求;2、对甲供物资需用数量不足或超供现象,现场栋号主管应及时报送项目部,要求甲方供货商进行补足或退货,由此造成的费用由甲方或甲方供货商进行承担,须在甲供材料需求计划中作出详细说明;3、对于甲供物资的供应商的送货单,现场必须审核其质量、数量、规格的正确性,并会同甲方、领用人签字确认,谁签字谁负责其真实性和准确性,并由材料员及时配合检验或抽查;4、根据本工程的实际情况,各相关人员应做到甲供物资的书面检验和外观检验,便于及时进行处置和调整,以防使用不合格的材料;避免给施工进度及工程质量造成隐患;（二）对甲供物资不合格的处置方式1、监理、甲方、分包单位、现场栋号主管对甲供物资进行检验,发现不合格的,坚决要求退货,由监理、现场栋号主管出具书面证明,并要求甲方承担因此造成工程施工的延期,并承担由此造成的项目部的损失;2、对抽查单批次物资达不到规范要求的,影响工程质量的,不能施工的,坚决要求甲方物资供货商退货,依据实际抽查实测数量,作为影响施工进度和工程质量依据;五、物资保管及出库1、物资保管：所有移交给分包单位的材料设备由分包施工单位统一保管,分包商保管员对出入库的材料入库要建立台账,要做到日清周结,每周盘点,要及时记账,时刻保证账、物一致,严格报送制度和盘点制度,主要原材料要向本项目部报告,项目部每月对库存、现场材料进行盘点;项目部零星材料由项目部设置库房统一保管;材料员对出入库的材料入库要建立台账,要做到日清周结,每周盘点,要及时记账,时刻保证账、物一致,严格报送制度和盘点制度;2、材料出库：严格材料出库审批制度,做到先进先出原则,根据施工进度计划和分部分项施工进度,审批材料设备出库数量,检查监督施工现场工完料净情况,余料堆放或归库情况,现场材料要做好防火、防盗、防雨、防损坏措施,发现问题,制订措施及时处置薄弱环节,保证安全合理使用出库材料;3、对于现场大宗材料的管理：根据工程平面总布置图的规划,确立现场材料的贮存位置和堆放面积,各种材料要避免混放和掺进杂物,分包材料员要提前清理现场并作好准备工作；现场材料进场验收后应堆放成放成垛,分批分类摆放整齐,并垫高加盖,按材料性质分别采取防火、防潮、防晒、防雨等保护措施,制定标识牌注意保护;4、对数量不足或失窃材料的处理：凡因分包施工单位保管不善,分包施工单位进库前未严格验收材料设备批次数量,现场施工造成失窃,分包施工单位施工期间照管不善等上述情况,分包施工单位须及时上报项目部现场负责人,提出补货要求,由此产生的材料设备费用概由分包施工单位承担,造成工程延期的,也由分包施工单位负责;六、项目部内部物资验收、发放使用管理1、项目安全防护、劳保用品由安全员统一策划,编制实际需用计划,提供名称、规格、型号、参数,物资进场后由材料员、安全员共同验收,验收后由安全员管理发放,发放时编制领用登记表,领用人员根据领用表签字领用,严禁带领别人物品;2、办公室用品由项目后勤管理人员编制需用计划,提供各种办公用品的名称、规格,型号、参数、使用性能、验收标准,物资采购进场后由后勤管理人员组织验收,验收后由后勤管理人员保管发放,使用时各部门签字领用,并注重节约使用;3、仓库钥匙由仓材料员保管,人离开即锁门,不相关的人员不得随便入内,材料员外出钥匙不能随便带出工地,交由本项目其他人员保管,并进行交接手续;。
施工细则施工现场施工设备购置管理
施工细则施工现场施工设备购置管理一、引言在施工项目中，施工现场的顺利进行离不开有效的施工设备购置管理。
本文将重点讨论施工设备的购置管理细则，旨在提供有效的指导，以确保施工过程的顺利进行。
二、施工设备购置管理的重要性施工设备是施工项目中不可或缺的一部分，它的质量和使用情况直接关系到施工进度和施工质量。
因此，施工设备购置管理是确保施工进度和质量的重要因素。
三、施工设备购置前的准备工作在购置施工设备之前，需要做一些准备工作，以确保购置的设备符合实际需求和施工标准。
以下是一些关键步骤：1. 定义设备需求：根据施工项目的要求，确定需要购置的设备种类、数量和规格要求。
2. 评估供应商：调查市场上的供应商，评估他们的信誉和产品质量，并选择合适的供应商。
3. 编制采购计划：制定详细的采购计划，包括设备名称、数量、价格、交付时间等。
4. 技术评估：对于一些特殊设备，进行技术评估，确保其能够满足所需的功能和质量要求。
四、施工设备购置管理的具体措施1. 严格遵守采购合同：设立专门的采购管理小组，负责与供应商签订合同，并确保合同中明确了设备的型号、规格、数量、质量标准、价格、交付时间等重要条款。
2. 严格把关设备质量：对购置的设备进行全面检验，确保其质量符合国家标准和施工标准。
3. 做好设备验收工作：设立专门的验收小组，按照验收标准对购置的设备进行验收，确保设备无任何质量问题。
4. 做好设备保养维护工作：建立设备保养维护制度，定期对设备进行保养和维修，确保设备的正常运行和延长使用寿命。
五、施工设备购置管理的挑战与解决方案1. 挑战：设备供应商信誉不佳。
解决方案：加强对供应商的调查和评估，选择具有良好信誉的供应商进行合作。
2. 挑战：设备质量无法保证。
解决方案：与供应商签订合同时，明确规定设备的质量标准，并进行严格的检验和验收工作。
3. 挑战：设备维护困难。
解决方案：建立完善的设备维护管理制度，定期进行设备保养，及时处理设备故障。
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项目现场采购管理规定
1．目的
为了规范项目现场采购管理及流程，明确相关人员在现场采购工作中的职责，特制定本规定。
2．适用范围
经公司采购中心授权或公司批准在现场进行采购的物资。
3．职责
3．1项目部施工人员或技术人员，提出采购申请，详细列明物资种类、数量、技术要求、规格型号等，项目经理负责审核。
3．2项目部采购员负责组织项目现场设备材料采购工作。
负责进行询价、报审、采购工作。
负责在项目所在地联系三家以上设备、材料供应商，初审后推荐合格供应商报采购中心。
3．3采购中心负责现场采购内容的审核、确认，包括设备、材料的类型、规格型号审核、数量终审、采购原因和现场设备材料采购的价格审核工作，采购金额与供应商的商谈、确认和结算。
3．4设计部门负责现场设备材料采购时技术变更的审核及确认。
4．管理程序及要求
4．1现场施工人员或技术人员应根据工程实际需要，及时提出采购要求并填写《现场设备材料请购单》。
4．2《现场设备材料请购单》填写要求见附表，详细说明请购原因、需采购设备材料的规格型号、技术要求和数量、拟采购渠道、价格、到货时间要求等相关信息，内容较多时可另附清单。
4．3项目经理负责现场设备材料请购单的技术复审，数量审核以及价格的初审工作，
完成后送采购中心审核。
4．4现场设备材料请购单中如有超出施工图设计范围的内容，由工程管理事业部进行技术及数量审核。
4．5《现场设备材料请购单》各级签字完成后，返还给现场采购员进行采购。
4．6为保证到货时间满足工程需要，审批各环节时间要求如下：
4．6．1项目经理审核时间要求两天以内；如果出差，要求电子版图纸核量或委托他人；如果暂时无法审核而现场急需，需提供可减量采购的数量；
4．6．2采购工程师收到请购单需及时审核，以不影响工程正常进度为原则。
4．6．3现场采购应满足现场进度要求，对于特殊情况（现场急需等），为不影响工程进度，现场采购可在采购中心口头同意下先行购买，事后一周内及时补办相关手续。
4．7在请购单得到批准后方可购买设备材料，并严格按请购内容进行采购，如有变更视变更情况需另行提交请购单或书面变更说明并经相应审批。
如因采购原因超额采购，应尽量在之后的采购中利用并抵扣，如仍有多余应做好记录。
4．8现场采购设备材料款每月支付一次，由项目部现场采购填写《工程设备(材料)结算单》报项目经理、采购中心审核。
结算单填写时要注明相对应的采购合同名称、编号或请购单编号，到货款必须附有交接单扫描件和相关发票复印件（发票当月由采购中心移交财务部门）。
项目部现场采购和采购工程师需审核请购单、合同、交接单和发票的采购内容、数量和价格是否一致，如有不一致，应说明原因。
公司财务结算以结算单为准。
5．附件
5．1现场设备材料请购单
5．2现场设备材料交接单
现场设备材料请购单
项目名称：项目编号：
现场设备材料交接单
项目名称：编号：
注：移交后由接收单位负责保管。
移交单位
_____项目部
签字盖章:
时间:
接收单位
_________________________________
签字盖章:
时间:。