项目现场采购管理规定

项目现场采购管理规定

1．目的

为了规范项目现场采购管理及流程，明确相关人员在现场采购工作中的职责，特制定本规定。

2．适用范围

经公司采购中心授权或公司批准在现场进行采购的物资。

3．职责

3．1项目部施工人员或技术人员，提出采购申请，详细列明物资种类、数量、技术要求、规格型号等，项目经理负责审核。

3．2项目部采购员负责组织项目现场设备材料采购工作。负责进行询价、报审、采购工作。负责在项目所在地联系三家以上设备、材料供应商，初审后推荐合格供应商报采购中心。

3．3采购中心负责现场采购内容的审核、确认，包括设备、材料的类型、规格型号审核、数量终审、采购原因和现场设备材料采购的价格审核工作，采购金额与供应商的商谈、确认和结算。

3．4设计部门负责现场设备材料采购时技术变更的审核及确认。

4．管理程序及要求

4．1现场施工人员或技术人员应根据工程实际需要，及时提出采购要求并填写《现场设备材料请购单》。

4．2《现场设备材料请购单》填写要求见附表，详细说明请购原因、需采购设备材料的规格型号、技术要求和数量、拟采购渠道、价格、到货时间要求等相关信息，内容较多时可另附清单。

4．3项目经理负责现场设备材料请购单的技术复审，数量审核以及价格的初审工作，

完成后送采购中心审核。

4．4现场设备材料请购单中如有超出施工图设计范围的内容，由工程管理事业部进行技术及数量审核。

4．5《现场设备材料请购单》各级签字完成后，返还给现场采购员进行采购。

4．6为保证到货时间满足工程需要，审批各环节时间要求如下：

4．6．1项目经理审核时间要求两天以内；如果出差，要求电子版图纸核量或委托他人；如果暂时无法审核而现场急需，需提供可减量采购的数量；

4．6．2采购工程师收到请购单需及时审核，以不影响工程正常进度为原则。4．6．3现场采购应满足现场进度要求，对于特殊情况（现场急需等），为不影响工程进度，现场采购可在采购中心口头同意下先行购买，事后一周内及时补办相关手续。4．7在请购单得到批准后方可购买设备材料，并严格按请购内容进行采购，如有变更视变更情况需另行提交请购单或书面变更说明并经相应审批。如因采购原因超额采购，应尽量在之后的采购中利用并抵扣，如仍有多余应做好记录。

4．8现场采购设备材料款每月支付一次，由项目部现场采购填写《工程设备(材料)结算单》报项目经理、采购中心审核。结算单填写时要注明相对应的采购合同名称、编号或请购单编号，到货款必须附有交接单扫描件和相关发票复印件（发票当月由采购中心移交财务部门）。项目部现场采购和采购工程师需审核请购单、合同、交接单和发票的采购内容、数量和价格是否一致，如有不一致，应说明原因。公司财务结算以结算单为准。5．附件

5．1现场设备材料请购单

5．2现场设备材料交接单

现场设备材料请购单

项目名称：项目编号：

现场设备材料交接单

项目名称：编号：

注：移交后由接收单位负责保管。

移交单位

_____项目部

签字盖章:

时间:

接收单位

_________________________________

签字盖章:

时间: