2017部门决算表收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计8,387,264.75元，支出总计6809345.43元。与2016年相比，收入增加1542912.58增长了22.54%、支总计增加1308316.81元，增长23.78%。收入和支出增加的主要原因都是养老保险补助增加，因为社保清算2014.10月-2016.5月养老金及2017年全年职工养老金，所以安排资金比去年增加了12.98万元，年底所有结余资金全部支出。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计7,243,992.36元，其中：财政拨款收入6,546,823.98元，占90.38%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入697,168.38元，占9.62%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6,809,345.43元，全部为基本支出，占支出的100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算数7,690,096.37，与2016相比，财政拨款收入增加845795.36元，增长12.36%；支总决算6,809,345.43元。与2016年相比，财政拨款支总计增加1308316.81元，增长23.78%。收入和支出增加的主要原因都是养老保险补助增加，因为社保清算2014.10月-2016.5月养老金及2017年全年职工养老金，所以安排资金比去年增加了12.98万元，年底所有结余资金全部支出。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出6,809,345.43元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加1308316.81元，增长23.78%。支出增加的主要原因都是养老保险补助增加，因为社保清算2014.10月-2016.5月养老金及2017年全年职工养老金，所以支出比去年增加了12.98万元，年底所有结余资金全部支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出6,809,345.43元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4899424.60元，占71.95%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1592254.73元，占23.38%；医疗卫生与计划生育支出317666.10元，占4.67%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等其他支出全部为零。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为6158185.00元，支出决算为6809345.43元，完成年初预算的110.57%。决算数大于预算数的主要原因：清算2014.10月至2016年5月共计9个月养老金支出，所以预决算差异比较大。其中1、201一般公共服务支出和上年相比不大；

2、208社会保障和就业支出增加主要原因是，因为社保清算2014.10月-2016.5月

养老金及2017年全年职工养老金，所以支出比去年增加了12.98万元，年底所有结余资金全部支出；3、210医疗卫生和计划生育支出和上年相比不大。